| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102008 | 0100052 | 05/01/2009 | 10645.79 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO (generos alimenticios) para atender ao Restaurante Popular (unidades I e II) do Programa Fome Zero, durante o mes Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200011 | 05/01/2009 | 5.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 2.176-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001622007 | 0200071 | 05/01/2009 | 9600.00 | 00044197497415 | FRANCISCO ANCHIETA BERNARDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sala localizada na rua Maciel Pinheiro no 360, 5o andar, Edf. Empresarial Ramos, centro, nesta, para funcionamento da Unidade Executora Municipal (UEM) do Programa Nacional de Apoio a Gestao Administrativa e Fiscal dos Municipios Brasileiros (PNAFM). Conforme termo aditivo no 1 ao contrato no 391/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200142 | 05/01/2009 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 19.752-1 no mes 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000662007 | 0300004 | 05/01/2009 | 8000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria previdenciaria, conforme contrato nø 452/2007, durante o mes de dezembro/2008- SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500005 | 05/01/2009 | 830.00 | 00004418260404 | ITAMAR PATRICIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante noturno na Lavanderia Municipal do Pedregal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500006 | 05/01/2009 | 9960.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Coordenadora do Programa Ruanda, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500007 | 05/01/2009 | 7470.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Pedagoga do Programa Ruanda, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500008 | 05/01/2009 | 7470.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Pedagoga do Programa Ruanda, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500009 | 05/01/2009 | 7470.00 | 00078925770415 | IEDJA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Pedagoga do Programa Ruanda, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500010 | 05/01/2009 | 7470.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Programa Ruanda, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500011 | 05/01/2009 | 7470.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Programa Ruanda, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500012 | 05/01/2009 | 7470.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Programa Ruanda, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500013 | 05/01/2009 | 7470.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Programa Ruanda, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500014 | 05/01/2009 | 7470.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Programa Ruanda, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500015 | 05/01/2009 | 7470.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social do Programa Ruanda, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500016 | 05/01/2009 | 7470.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Educadora Fisica do Programa Ruanda, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500017 | 05/01/2009 | 7470.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Psicologa do Programa Ruanda, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500018 | 05/01/2009 | 7470.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Psicologa do Programa Ruanda, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500019 | 05/01/2009 | 4980.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Ensino Medio do Programa Ruanda, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500020 | 05/01/2009 | 4980.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Ensino Medio do Programa Ruanda, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500021 | 05/01/2009 | 4980.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Ensino Medio do Programa Ruanda, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500022 | 05/01/2009 | 4980.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Ensino Medio do Programa Ruanda, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500023 | 05/01/2009 | 4980.00 | 00003171649454 | SHEILA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Ensino Medio do Programa Ruanda, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500024 | 05/01/2009 | 4980.00 | 00000909749485 | LUCIO FLAVIO BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Ensino Medio do Programa Ruanda, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500025 | 05/01/2009 | 4980.00 | 00079704069472 | MARTA VERONICA DE SENA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Ensino Medio do Programa Ruanda, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500026 | 05/01/2009 | 11733.96 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Sul, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500027 | 05/01/2009 | 11733.96 | 00025143301491 | LUCIA NORONHA BEZERRA CARACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Sul, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500028 | 05/01/2009 | 11733.96 | 00000019646402 | SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Sul, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500029 | 05/01/2009 | 11733.96 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Sul, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500030 | 05/01/2009 | 11733.96 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Sul, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500031 | 05/01/2009 | 11733.96 | 00005814899425 | ANA ALUSKA DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Leste, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500032 | 05/01/2009 | 11733.96 | 00049100823449 | ELANIA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Leste, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500033 | 05/01/2009 | 11733.96 | 00000838851452 | ZINALDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheiro Tutelar do Conselho Tutelar Leste, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500034 | 05/01/2009 | 11733.96 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Leste, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500035 | 05/01/2009 | 11733.96 | 00073834890472 | MARIA DA PAZ SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Leste, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500036 | 05/01/2009 | 11733.96 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheira Suplente do Conselho Tutelar Leste, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500037 | 05/01/2009 | 11733.96 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Oeste, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500038 | 05/01/2009 | 11733.96 | 00006184912445 | SORAYA DE MOURA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Oeste, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500039 | 05/01/2009 | 11733.96 | 00086499769487 | MURILO FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheiro Tutelar do Conselho Tutelar Oeste, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500040 | 05/01/2009 | 11733.96 | 00006854622425 | JULIANA REBECA ALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Oeste, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500041 | 05/01/2009 | 11733.96 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Oeste, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500042 | 05/01/2009 | 11733.96 | 00004357559430 | ALISON CLEITON DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheiro Tutelar do Conselho Tutelar Norte, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500043 | 05/01/2009 | 11733.96 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Norte, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500044 | 05/01/2009 | 11733.96 | 00004682609432 | KALINE DE BRITO BARROSO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Norte, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500045 | 05/01/2009 | 11733.96 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Norte, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500046 | 05/01/2009 | 11733.96 | 00058728252420 | JANDIRA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Norte, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500047 | 05/01/2009 | 4400.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheira Suplente do Conselho Tutelar Norte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242008 | 0500050 | 05/01/2009 | 18000.00 | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Joao Nunes Figueiredo, 300, Jardim Quarenta, destinado ao funcionamento do Albergue Municipal de Atendimento a Populacao de rua em situacao de vulnerabilidade social do Municipio de Campina Grande. Termo aditivo No 01 ao contrato No 035/2008. Periodo de Janeiro a Julho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0500051 | 05/01/2009 | 77811.39 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao dos servicos continuados na Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS. Termo aditivo No 01 ao contrato No 139/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500209 | 05/01/2009 | 48000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao repasse financeiro da subvencao social a Casa da Crianca Dr. Joao Moura, mediante convenio/ PMCG, conforme Lei no 4.632 da LDO art. 21 paragrafo unico. Referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500210 | 05/01/2009 | 8400.00 | 05438938000101 | NUCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao repasse financeiro da subvencao social ao Nucleo de Apoio a Vida - NAV mediante convenio/ PMCG, conforme Lei No 4.632 da LDO/2009, disposto no art. 21 paragrafo unico. Referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500211 | 05/01/2009 | 24000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao repasse financeiro da subvencao social ao Centro de Recuperacao Homens de Cristo mediante convenio/ PMCG, conforme Lei No 4.632 da LDO/2009, disposto no art. 21 paragrafo unico. Referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500212 | 05/01/2009 | 9600.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA -GAV-MANOEL VAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao repasse financeiro da subvencao social ao Grupo de Apoio a Vida - GAV mediante convenio/ PMCG, conforme Lei No 4.632 da LDO/2009, disposto no art. 21 paragrafo unico. Referente aosmeses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500213 | 05/01/2009 | 36000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao repasse financeiro da subvencao social ao Abrigo Sao Vicente de Paulo mediante convenio/ PMCG, conforme Lei No 4.632 da LDO/2009, disposto no art. 21 paragrafo unico. Referente aosmeses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500214 | 05/01/2009 | 36000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao repasse financeiro da subvencao social a Casa do Menino mediante convenio/ PMCG, conforme Lei No 4.632 da LDO/2009, disposto no art. 21 paragrafo unico. Referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500215 | 05/01/2009 | 7200.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao repasse financeiro da subvencao social a Coordenaco dos Clubes de Maes de Campina Grande mediante convenio/ PMCG, conforme Lei No 4.632 da LDO/2009, disposto no art. 21 paragrafo unico. Referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500216 | 05/01/2009 | 7200.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao repasse financeiro da subvencao social a Associacao Campinense de Diabeticos mediante convenio/ PMCG, conforme Lei No 4.632 da LDO/2009, disposto no art. 21 paragrafo unico. Referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500217 | 05/01/2009 | 18000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao repasse financeiro da subvencao social ao Instituto de Educ. e Assist. aos Cegos do Nordeste mediante convenio/ PMCG, conforme Lei No 4.632 da LDO/2009, disposto no art. 21 paragrafo unico. Referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500218 | 05/01/2009 | 18000.00 | 07738796000123 | ASS. DOS DEFICIENTES DO COMPART. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao repasse financeiro da subvencao social ao Ass. dos Deficientes do Compart. da Borborema mediante convenio/ PMCG, conforme Lei No 4.632 da LDO/2009, disposto no art. 21 paragrafo unico. Referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500219 | 05/01/2009 | 60000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao repasse financeiro da subvencao social a Assoc. de Pais e Amigos dos Excepc. de C.G.- APAE mediante convenio/ PMCG, conforme Lei No 4.632 da LDO/2009, disposto no art. 21 paragrafounico. Referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500220 | 05/01/2009 | 3600.00 | 09351875000102 | ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao repasse financeiro da subvencao social a Associacao das Senhoras de Caridade mediante convenio/ PMCG, conforme Lei No 4.632 da LDO/2009, disposto no art. 21 paragrafo unico. Referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500221 | 05/01/2009 | 24000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente ao repasse financeiro da subvencao social a Rede Feminina de Combate ao Cancer mediante convenio/ PMCG, conforme Lei No 4.632 da LDO/2009, disposto no art. 21 paragrafo unico. Referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500222 | 05/01/2009 | 220.00 | 00092875521420 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Severino Matias Silva, 150, Bodocongo III, para o funcionamento da Sede do Clube de Maes Terezinha Barbosa. Referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500223 | 05/01/2009 | 440.00 | 00056934769449 | MARIA APARECIDA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Goncalves Dias, 151, Monte Castelo, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Leste. Referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500224 | 05/01/2009 | 650.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Do Sol, 810, Santa Rosa, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Oeste. Referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500225 | 05/01/2009 | 200.00 | 00005523856460 | RENALY DE AQUINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua TRavessa BR230, 3374 B , Santa Terezinha, destinado ao funcionamento da Sede do Clube de Maes Guilhermina Maria da Conceicao. Referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500227 | 05/01/2009 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Jilo Guedes, 39, Centro, destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos Municipais. Referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500228 | 05/01/2009 | 1050.00 | 00003553248491 | LAERT RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Enegenheiro Sebastiao Ernesto do Rego, 865, Prata, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Norte. Referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500229 | 05/01/2009 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Desembargador Trindade, 162, Centro, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Sul. Referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500230 | 05/01/2009 | 700.00 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel istuado na Rua Desembargador Trindade, 150, Centro, destinado ao funcionamento da Casa de Passagem. Referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | MANUTENCAO DO CA JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600001 | 05/01/2009 | 7016.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao demobiliario para a Sede do PROJOVEM URBANO - CA, Conforme ato de dispensa 428/2008. CONVENIO PROJOVEM URVBANO - CA JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600002 | 05/01/2009 | 3493.10 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de piscina do Complexo Esportivo Plinio Lemos. Conforme Dispensa 399/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700002 | 05/01/2009 | 82153.80 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 24 SALAS NO EDIFICIO WORK CENTER, NA RUA TREZE DE MAIO,329, CENTRO, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE 02/01/2009 A 31/12/2009, CONFORME TERMO ADITIVO No 02AO CONTRATO 188/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042007 | 0600158 | 06/01/2009 | 15600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de contabilidade publica referente ao exercicio de 2009 conforme processo de Inexigibilidade no 04/2007 e Aditivo no 02 ao Contrato no 023/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600033 | 06/01/2009 | 19894.06 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao deservicos da SEDUC (COORDENACAO DE EDUCACAO), referente ao mes de dezembro de 2008. conforme contrato 139/2008 celebrado entr a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e ConstrucoesLtda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002852008 | 0600051 | 06/01/2009 | 115647.26 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos de ampliacao e reforma da Escola Municipal Antonio Telha da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 13432009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002852008 | 0600052 | 06/01/2009 | 14293.48 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos de ampliacao e reforma da Escola Municipal Antonio Telha da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 13432009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002842008 | 0600053 | 06/01/2009 | 107289.37 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos de reforma da Escola Municipal Almirante Tamadare da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 13422009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002842008 | 0600054 | 06/01/2009 | 11921.04 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos de reforma da Escola Municipal Almirante Tamadare da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 13422009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072008 | 0600055 | 06/01/2009 | 110458.28 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a execucao das obras de ampliacao e recuperacao das escolas municipais: Dr. Francisco Brasileiro, Joselita Brasileiro e Professora Francisca Zena Brasileiro, obras de reforma e recuperacao nas escolas municipais: Joana de Angelis, Profo Ariel e Lucia de Fatima Gayoso e Contrucao da Escola Municipal 19 de Marco en niva localidade, no Municipio de Campina Grande-PB. | 13442009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072008 | 0600056 | 06/01/2009 | 248528.43 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a execucao das obras de ampliacao e recuperacao das escolas municipais: Dr. Francisco Brasileiro, Joselita Brasileiro e Professora Francisca Zena Brasileiro, obras de reforma e recuperacao nas escolas municipais: Joana de Angelis, Profo Ariel e Lucia de Fatima Gayoso e Contrucao da Escola Municipal 19 de Marco en niva localidade, no Municipio de Campina Grande-PB. | 13442009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600059 | 06/01/2009 | 71186.15 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico da SEDUC(Coordenacao de Esporte e Cultura), referente ao mes de dezembro de 2008 conforme contrato 139/2008 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Capina Grande e a Maranata Prestadora de Servicos e Construcao Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0300010 | 06/01/2009 | 58675.01 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuado de apoio adminitrativo , auxiliar peracional,porteiro (diurno e noturno), digitador, servente de limpeza e assistente administrativo para atendimento as atividades da administracao municipal,conforme contrato nø139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200020 | 06/01/2009 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 16.101-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Convite | 002212005 | 0200040 | 06/01/2009 | 40488.28 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e manutencao do Sistema de Arrecadacao Tributaria - SIAT, instalado na Secretaria de Financas, relativo aos meses de Agosto/08 a Dezembro/08 e diferenca nos valores das parcelas de junho/08 e julho/08. Conforme convite 221/2005 e reconhecimento de divida em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | CONSTRUCAO RECUPERACAO AMPLIACAO PROPRIO E IMOVEIS LOCADOS P/ USO PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002622008 | 0800005 | 06/01/2009 | 34890.44 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA COBERTA E PINTURA DO GABINETE DO PREFEITO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 356/2008 - CONVITE No 262/2008 - SOSUR/PMCG. | 13562008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052007 | 0800001 | 06/01/2009 | 169879.62 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3o boletim de medicao do contrato de repasse no 0218.749-42, referente a execucao de obras e servicos de infra-estrutura e urbanizacao na comunidade do Araxa, objeto do contrato 069/2008, dentro do Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC. | 10692008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052007 | 0800002 | 06/01/2009 | 2133262.31 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3o boletim de medicao do contrato de repasse no 0218.749-42, referente a execucao de obras e servicos de infra-estrutura e urbanizacao na comunidade do Araxa, objeto do contrato 069/2008, dentro do Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC. | 10692008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (LOGRADOUROS, PRACAS, MERCADOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800062 | 07/01/2009 | 6720.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOVIDO A TRACAO ANIMAL, PARA COLETA DE LIXO, NO SITIO ESTREITO I, II E II, NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (LOGRADOUROS, PRACAS, MERCADOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800063 | 07/01/2009 | 6720.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MOVIDO A TRACAO ANIMAL, PARA COLETA DE LIXO, NO SITIO LUCAS, NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600005 | 07/01/2009 | 200.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o registro do Estatuto Social e Ata da associcao LEE TAEKWONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600010 | 08/01/2009 | 450.00 | 00002533216461 | ANGELO DE MENDONCA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de placa de formatura para a Escola Municipal Maria das Vitorias da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600003 | 08/01/2009 | 850.00 | 00002533216461 | ANGELO DE MENDONCA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 01(um) Banner de Imagem Digital para a Semana Pedagogica promovida pela SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600066 | 08/01/2009 | 1200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de bolsa auxilio do Programa de Estagiarios desta Secretaria, refrente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO MIRIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600067 | 08/01/2009 | 480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de bolsa auxilio do Programa de Estagiarios do Orcamento Participativo, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | IMPLANTACAO ESPACO MULTIFUNCIONAL ARTE, EDUCACAO, CULTURA E INCLUSAO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600068 | 08/01/2009 | 1800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de bolsa auxilio do Programa de Estagiarios do Complexo Esportivo Plinio Lemos, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200044 | 08/01/2009 | 6522.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas OI (velox), relativo aos meses de Novembro/2008 e Dezembro/2008 nos valores de R$ 3.261,48 cada. Despesa da Secretaria de Administracao. Conforme reconhecimento de divida em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800003 | 08/01/2009 | 402026.71 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9a MEDICAO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA EM CAMPINA GRANDE, CONTRATO 341/2006 PMCG/SOSUR, CONCORRENCIA 06/2006,RECURSOS PRORPIOS. | 13412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800004 | 08/01/2009 | 345137.31 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9a MEDICAO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA EM CAMPINA GRANDE, CONTRATO 341/2006 PMCG/SOSUR, CONCORRENCIA 06/2006,RECURSOS CONVENIOS. | 13412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800021 | 09/01/2009 | 499.00 | 00002277343439 | MILTON DOS SANTOS FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SEGURANCA AO LIXAO,LOCALIZADO NA ALCA SUDOESTE SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800022 | 09/01/2009 | 499.00 | 00004544492408 | FABIANO MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SEGURANCA AO LIXAO LOCALIZADO NA ALCA SUDOESTE SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800023 | 09/01/2009 | 499.00 | 00006997478484 | VANDERLEI SOUSA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SEGURANCA AO LIXAO LOCALIZADO NA ALCA SULDOESTE SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800024 | 09/01/2009 | 499.00 | 00007027619407 | FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SEGURANCA AO LIXAO LOCALIZADO NA LACA SUDOESTE SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800026 | 09/01/2009 | 499.00 | 00002727907451 | ANTONIO SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SEGURANCA AO LIXAO NA ALCA SUDOESTE SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800028 | 09/01/2009 | 499.00 | 00003831676470 | EDNALDO S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SEGURANCA AO LIXAO LOCALIZADO NA ALCA SUDOESTE SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800034 | 09/01/2009 | 499.00 | 00006889771460 | MARCIO BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SEGURANCA AO LIXAO LOCALIZADO NA ALCA SUDOESTE SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800035 | 09/01/2009 | 499.00 | 00003831676470 | EDNALDO S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SEGURANCA AO LIXAO LOCALIZADO NA ALCA SUDOESTE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800036 | 09/01/2009 | 499.00 | 00007027619407 | FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SEGURANCA AO LIXAO LOCALIZADO NA ALCA SUL DOESTE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB.SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS AREA DE SAUDE (DESCONTO DIRETO FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200014 | 09/01/2009 | 2810.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na c/c 85.007-1 (FPM), parte Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200015 | 09/01/2009 | 11242.84 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na c/c 85.007-1 (FPM), parte SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200069 | 09/01/2009 | 15600.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes mensais, em favor da Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de descontos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200101 | 09/01/2009 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efetuado na conta 16.858-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200103 | 09/01/2009 | 4000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamatoria trabalhista, atraves de deposito judicial, em favor de Erizelda da Silva Santos, Processo no 00051.2006.024/13004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200104 | 09/01/2009 | 359535.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS relativo a uma parcela do parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200105 | 09/01/2009 | 33323.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao pagamento de juros ao INSS debitados na cota do FPM em 09.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200106 | 09/01/2009 | 0.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP, efetuado na conta 7.718-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500001 | 09/01/2009 | 1000.00 | 00000883867400 | JANOS TATRAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para hospedagem e alimentacao, por um periodo de 15 dias, na cidade de Recife - PE, para realizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600091 | 09/01/2009 | 9307.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a constribuicao patronal ao INSS incidente sobre a folha do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600027 | 09/01/2009 | 4684.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na c/c 85.007-1 (FPM), parte da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200058 | 12/01/2009 | 15353.41 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos servidores celetistas, competencia 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO PEDREGAL III E IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0800015 | 12/01/2009 | 169961.06 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SISTEMA VIARIO, UNIDADE HABITACIONAL, MODULO HIDRAULICO E MELHORIA HABITACIONAL DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, REFERENTE AO REPASSE DA 31a MEDICAO (4a MEDICAO SANTA BARBARA), DOCONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 090/2008/SAD/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 299-40/2004 MIN DAS CIDADES - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID. | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO PEDREGAL III E IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0800016 | 12/01/2009 | 62650.55 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SISTEMA VIARIO, UNIDADE HABITACIONAL, MODULO HIDRAULICO E MELHORIA HABITACIONAL DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA 31a MEDICAO (4a MEDICAO SANTA BARBARA), DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 090/2008/SAD/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 299-40/2004 MIN DAS CIDADES - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID. | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO PEDREGAL III E IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0800017 | 12/01/2009 | 171227.72 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SISTEMA VIARIO, UNIDADE HABITACIONAL, MODULO HIDRAULICO E MELHORIA HABITACIONAL DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, REFERENTE AO REPASSE DA 32a MEDICAO (5a MEDICAO SANTA BARBARA), DOCONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 090/2008/SAD/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 299-40/2004 MIN DAS CIDADES - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID. | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO PEDREGAL III E IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0800018 | 12/01/2009 | 73670.22 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SISTEMA VIARIO, UNIDADE HABITACIONAL, MODULO HIDRAULICO E MELHORIA HABITACIONAL DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA 32a MEDICAO (5a MEDICAO SANTA BARBARA), DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 090/2008/SAD/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 299-40/2004 MIN DAS CIDADES - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID. | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0200051 | 13/01/2009 | 10025.00 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de recadastramento imobiliario, criacao de cadastro multifinalitario e sua gestao, elaboracao e implantacao de um sistema de informacoes geograficas e de capacitacao de pessoal para a Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB, relativo ao periodo de 12/11/08 a 11/12/08. Carta convite 001 BID/PNAFM/contrato 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0200052 | 13/01/2009 | 90225.00 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de recadastramento imobiliario, criacao de cadastro multifinalitario e sua gestao, elaboracao e implantacao de um sistema de informacoes geograficas e de capacitacao de pessoal para a Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB, relativo ao periodo de 12/11/08 a 11/12/08. Carta convite 001 BID/PNAFM/contrato 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200064 | 13/01/2009 | 1.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao de 1% sobre a cota do ITR, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200042 | 13/01/2009 | 304.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o complemento, devido a migracao do plano da fatura telefonica sob o no (83)3322-7720, onde funciona a Unidade de Execucao Municipal - UEM, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200121 | 13/01/2009 | 510.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente ao Parecer PA 097/08 de 22/12/2008, contrato no 0218749/42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200122 | 13/01/2009 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente a prorrogacao de vigencia para 17/12/2011 do contrato n.o 0218749-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200006 | 13/01/2009 | 979.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 13.463-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300043 | 13/01/2009 | 3261.48 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OI (VELOX) comforme memo no 036/2009 da SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600090 | 13/01/2009 | 121.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancaria debidatas na conta 102-6 - FUNDEB, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600057 | 13/01/2009 | 11798.45 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria, referente ao mes de janeiro de 2009. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200123 | 14/01/2009 | 330.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito referente ao Parecer PA 025/2008 e prorrogacao de vigencia para 24/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200077 | 14/01/2009 | 1365.00 | 00032174772434 | HERCULES LAFITE DE LAFONTAINE JINKINGS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem para a cidade de Fortaleza-CE para participar do encontro nacional de prestacao relativo ao exercicio 2008 da UEM/PNAFM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200078 | 14/01/2009 | 927.50 | 00039619184491 | MARCELO ALMEIDA REUL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem para a cidade de Fortaleza-CE para participar do encontro nacional de prestacao relativo ao exercicio 2008 da UEM/PNAFM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272008 | 0200043 | 15/01/2009 | 568.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Dezembro/2008. Conforme reconhecimento de divida em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0200049 | 15/01/2009 | 8000.00 | 01886391000156 | EMBRAERO AEROFOTOGRAMETRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de recadastramento imobiliario, criacao de cadastro multifinalitario e sua gestao, elaboracao e implantacao de um sistema de informacoes geograficas e de capacitacao de pessoal para a Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB. Carta convite 001 BID/PNAFM/contrato 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0200050 | 15/01/2009 | 72000.00 | 01886391000156 | EMBRAERO AEROFOTOGRAMETRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de recadastramento imobiliario, criacao de cadastro multifinalitario e sua gestao, elaboracao e implantacao de um sistema de informacoes geograficas e de capacitacao de pessoal para a Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB. Carta convite 001 BID/PNAFM/contrato 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0200041 | 15/01/2009 | 1040.70 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico continuado para a Secretaria de Financas, relativo ao mes de Dezembro/2008, nota fiscal 001321. Conforme contrato 139/2008/SAD/PMCG e reconhecimento de divida em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800033 | 15/01/2009 | 1600.00 | 07499533000109 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO E NIVELAMENTO DAS CASAS DAS RESIDENCIAS DO JARDIM CONTINENTAL CONSTRUIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0300003 | 16/01/2009 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - Aditivo ao Contrato no 139/2008 - 113/2008 - Pregao no112/2008 - Ratificacao e Homologacao - Inexibilidade 105/2008, no D.O., edicao 06.01.2009 SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200045 | 19/01/2009 | 4023.10 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos veiculos (Polo AMT4615 e Gol AMT4636) a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, nos meses de novembro e dezembro de 2007, notas fiscais 57 e 58, respectivamente. Conforme contrato 025/2007/SAD/PMCG e reconhecimento de divida em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200065 | 19/01/2009 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 1.601-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600014 | 19/01/2009 | 3951.00 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de vidros tipo canelados para as kanelas das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600015 | 19/01/2009 | 3728.65 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dequadros com molduras em madeira, vidro incolor e espelho cristal para janelas das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600006 | 20/01/2009 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do aviso de retificacao do Contrato no 365 e 366 de 2008, Aditivo ao Contrato no 360 de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600007 | 20/01/2009 | 800.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos de artificios tipo girandulas para a SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600028 | 20/01/2009 | 1904.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na c/c 85.007-1 (FPM), parte Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600105 | 20/01/2009 | 36180.10 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transporte aos servidores municipais Seduc(Demais Categorias), ref.: 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO INCENTIVO ACOES CIENCIA TECNOLOGIA | AMPLIACAO DA CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO (CTE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022007 | 0700001 | 20/01/2009 | 201632.15 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REFORMA DA NAVE INTERATIVA DA CIENCIA - NIC, NO CENTRO CE CAMPINA GRANDE, PARAIBA, REFERENTE A 6a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS 320/2007 PMCG/SOSUR, TOMADA DE PRECOS 002/2007 SOSUR/PMCG E SEU ADITIVO No 001, CONFORME CONTRATO 0420319-1 BNDES/PMCG. | 13202007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200070 | 20/01/2009 | 720000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do processo 001.1991.000.044-5, acao de idenizacao, tendo como autor Jose Araujo da Silva e Ma da Guia Araujo, debitados na conta do FPM, e transferidos mensalmente para HILTON SOUTO MAIOR NETO,GILBERTO CESAR COELHO, MARIO MACIEL DA CUNHA, de acordo com a sentenca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS AREA DE SAUDE (DESCONTO DIRETO FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200016 | 20/01/2009 | 1142.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na c/c 85.007-1 (FPM), parte da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200017 | 20/01/2009 | 4569.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na c/c 85.007-1 (FPM), parte SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200102 | 20/01/2009 | 21739.12 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico para pagamento de determinacao judicial, relativo ao processo 00119850001858 - precatorio 8881994367000-7/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100097 | 20/01/2009 | 2646.73 | 05756246000101 | SECRETARIA NACIONAL DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao efetuada para Secretaria Nacional de Seguranca Alimentar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300006 | 20/01/2009 | 1590.10 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisicao de compra nø003/2009,aquisicao de material de expediente, para o almoxarifado da prefeitura municipal - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500226 | 20/01/2009 | 230.61 | 00069228434449 | CELINA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos 10 (dez) dias trabalhados durante o mes de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500048 | 20/01/2009 | 240.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressoras a servico da sede administrativa da secretaria/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900002 | 20/01/2009 | 603.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefones fixos nos 3310 6194, 6255, 6256, 6279, 6280, 6281, 6282, 6283, 6285, 6286, 6287, 6288, 6290, 6291, 6292, 6293, 6294, 6295, 6296, 6298, 6299 e 6326 referente ao mes de dezembro/08 com vencimentoem janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200009 | 21/01/2009 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.260-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0200039 | 21/01/2009 | 119258.06 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados da Secretaria de Administracao, relativo aos meses de Novembro/2008 e Dezembro/2008. Conforme contrato 139/2008/SAD/PMCG e reconhecimento de divida em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600008 | 21/01/2009 | 4980.83 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis: galolina e diesel para os veiculos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600009 | 21/01/2009 | 1000.00 | 00004576971484 | GERMANO MARINHO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em portas, portoes e grades de escolas e creches da Rede Municipal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600011 | 22/01/2009 | 720.00 | 00069081417487 | LUCIANA KATIA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para participar de evento que se realizara em Brasilia-DF. Programa Projovem Urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600012 | 22/01/2009 | 720.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para participar de evento que se realizara em Brasilia-DF. Programa Projovem Urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200008 | 22/01/2009 | 444.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 8.948-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200176 | 22/01/2009 | 12245.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida, junto ao Jornal A Uniao, referente a publicacoes de materias institucionais em Exercicios Anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO PEDREGAL III E IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0800019 | 22/01/2009 | 139860.13 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, REFERENTE AO REPASSE DA 33a MEDICAO (6a MEDICAO SANTA BARBARA), DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 090/2008/SAD/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 299-40/2004 MIN DAS CIDADES - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID. | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO PEDREGAL III E IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0800020 | 22/01/2009 | 55792.30 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA 33a MEDICAO (6a MEDICAO SANTA BARBARA), DO CONTRATO DEEXECUCAO DE OBRAS No 090/2008/SAD/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 299-40/2004 MIN DAS CIDADES - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID. | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (LOGRADOUROS, PRACAS, MERCADOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0800007 | 22/01/2009 | 19840.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O PERIODO DE 06/01/2009 A 19/01/2009 SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0800008 | 22/01/2009 | 59983.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, (oleo diesel) para o perido de 06 a 19/01/2009, SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800045 | 23/01/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO CONCORRENCIA 001/2009 BR 104/230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800051 | 23/01/2009 | 499.00 | 00005888197432 | LUCIANO RODRIGUES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO APOIO NA FEIRA DA PRATA RELATIVO A HORAS EXTRAS TRABALHADAS E NAO RECEBIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200030 | 23/01/2009 | 52.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura de energia eletrica da sala onde funciona a Unidade de Execucao Municipal(UEM) do Programa Nacional de Apoio a Gestao Administrativa e Fiscal dos Municipios Brasileiros (PNAFM), referente ao mesde Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200066 | 23/01/2009 | 1219.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. - LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerador 300l frost free para entrega de premiacao ao comtemplado por sorteio relativo ao IPTU/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200057 | 23/01/2009 | 2556.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos servidores celetistas, competencia 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200053 | 23/01/2009 | 5500.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 motocicleta 0KM, 125 cilindradas, fabricacao 2009, para entrega de premiacao ao contemplado por sorteio relativo ao IPTU/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100001 | 23/01/2009 | 15476.40 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO utilitario tipo Kombi, para atendimento as diversas atividades da Coordenadoria e Conselhos do Orcamento Participativo, durante o exercicio do ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100002 | 23/01/2009 | 25000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor estimativo para o exercicio de 2009, com consumo de energia eletrica do Gabinete do Prefeito, Coordenacao Politica e Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100003 | 23/01/2009 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor estimativo para o exercicio de 2009 com consumo de AGUA dos imoveis onde funcionam as Cozinhas Comunitarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100004 | 23/01/2009 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor estimativo com consumo de AGUA do imovel onde funciona a Coordenadoria de Assuntos Politicos da PMCG, durante o exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100005 | 23/01/2009 | 80000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor estimativo para os gastos com telefonia fixa e internet do Gabinete do Prefeito, durante o exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100006 | 23/01/2009 | 50000.00 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor estimativo para os gastos com TELEFONIA MOVEL do Gabinete do Prefeito, durante o exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100007 | 23/01/2009 | 6810.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para servicos de REMANUFATURA DE CARTUCHOS, para o Gabinete do Prefeito, conforme Contrato No 014/2008, Dispensa 400/2009/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100008 | 23/01/2009 | 164055.60 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO tipo moto 125cc, 01 veiculo tipo Van Luxo, 01 veiculo tipo caminhonete cabine dupla, 01 veiculo tipo utilitario com cacamba, 01 veiculo tipo passeio luxo 1.4 e 05 veiculos tipo passeio1.0 para atender as diversas desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001262007 | 0100009 | 23/01/2009 | 140842.07 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de PASSAGENS aereas nacionais e internacionais e passagens terrestres intermunicipais e interestaduais, pelo periodo de 12 meses, conforme Contrato No 443/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100010 | 23/01/2009 | 69907.50 | 07880936000101 | GARDEM HOTEL - CPV-BPF ADM. DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos exclusivos de hotelaria 5 estrelas para o Gabinete do Prefeito, conforme Processo de Inexigibilidade No 108/2008/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100011 | 23/01/2009 | 7975.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de SERVICOS DE FLORICULTURA, para atender aos diversos eventos, cerimonias e homenagens postumas, realizados pela PMCG, referente ao Contrato No 002/2009, Dispensa 395/2008/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100012 | 23/01/2009 | 7650.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa prestadora de servicos para o fornecimento de alimentacao (almoco, lanche e jantar), refrigerantes e sucos, destinados a reunioes de trabalho, solenidades e eventos, pelo Gabinete do Prefeito para o exercicio de 2009, conforme Dispensa No 391/2009/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002712008 | 0100013 | 23/01/2009 | 29550.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para fornecimento de PRODUTOS DIVERSIFICADOS DE CONFEITARIA, destinados aos eventos e solenidades realizados pelo Gabinete do Prefeito, durante o exercicio do ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002672008 | 0100014 | 23/01/2009 | 61750.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa prestadora de servicos de BUFFET, destinados a solenidades e eventos realizados pelo Gabinete do Prefeito desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100015 | 23/01/2009 | 6000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor estimativo para os gastos com telefonia fixa do Gabinete do Vice-Prefeito, durante o exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100016 | 23/01/2009 | 5000.00 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor estimativo para os gastos com TELEFONIA MOVEL do Gabinete do Vice-Prefeito, durante o exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001072008 | 0100017 | 23/01/2009 | 14389.20 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 VEICULO tipo passeio luxo, para atendimento as atividades do Gabinete do Vice-Prefeito, durante o exercicio do ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES PROMOTORAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100018 | 23/01/2009 | 7250.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa prestadora de servicos para revisao (manutencao com lavagem) e pintura da logomarca da PMCG (duas faces) em Blimps promocionais de PVC pneumatico, destinados a realizacao de solenidades e eventos da PMCG, conforme Contrato No 006/2009 e Dispensa No 406/2009/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES PROMOTORAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002692008 | 0100019 | 23/01/2009 | 15200.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para prestacao de servicos de PUBLICIDADE VOLANTE, destinada as solenidades e eventos realizados pelo Gabinete do Prefeito desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100020 | 23/01/2009 | 3827.27 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para o fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para a sede do Programa Fome Zero / Gabinete do Prefeito, durante o exercicio de 2009, conforme Contrato No 003/2009, Dispensa 396/2009/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100021 | 23/01/2009 | 35003.00 | 03775588000143 | SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para realizacao de cursos de qualificacao profissional (padeiro, confeiteiro basico, de salgados, frios ou bolos e tortas, confeccionador de calcados ou bolsas, operador de computador com edicao grafica ou montador de micro e corte e costura), para fins de inclusao no mercado profissional dos beneficiados (responsaveis), pelo Programa Fome Zero, conforme Contrato No 179/2008, referente a Dispensa No 131/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100022 | 23/01/2009 | 10000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor estimativo para o exercicio de 2009, com consumo de ENERGIA ELETRICA do imovel onde funciona o Programa Bolsa Familia/Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100023 | 23/01/2009 | 18000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor estimativo com consumo de AGUA do imovel onde funciona a sede do Programa Bolsa Familia/Fome Zero, para o exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100024 | 23/01/2009 | 7150.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa prestadora de servicos de REMANUFATURA DE CARTUCHOS para a sede do Programa Bolsa Familia / Fome Zero, para o exercicio de 2009, conforme Contrato No 015/2009, Dispensa 401/2009/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100025 | 23/01/2009 | 38812.80 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO (carnes), para o Restaurante Popular - Unidades I e II -, em carater emergencial para o mes Janeiro de 2009, conforme Ato de Dispensa No 001/2009/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0100026 | 23/01/2009 | 57360.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO E EPI s (Equipamentos de Protecao Individual), para atender ao novo Restaurante Popular do Programa Fome Zero (unidade II), no Distrito dos Mecanicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0100027 | 23/01/2009 | 40129.24 | 03668566000184 | MAHATMA COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO e EPI s (Equipamentos de Protecao Individual), para atender ao novo Restaurante Popular do Programa Fome Zero (Unidade II), no Distrito dos Mecanicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100028 | 23/01/2009 | 8000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor estimativo para os gastos com telefonia fixa do Restaurante Popular, durante o exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100029 | 23/01/2009 | 4902.15 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa prestadora de servicos para INSTALACAO DE SISTEMA DE GAS (GLP) parao Restaurante Popular do Programa Fome Zero (Unidade II - DIstrito dos Mecanicos), de acordo com a Dispensa 259/2008, datada de 06/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072007 | 0100030 | 23/01/2009 | 26134.36 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contrapartida para com a construcao do novo Restaurante Popular do Programa Fome Zero (Unidade II), no Distrito dos Mecanicos, no bairro Jardim Paulistano, em Campina Grande-PB, conforme Contrato No 020/2008 e Contrato de Repasse CEF/PMCG No 0230412/31 - implantacao de restaurantes populares. | 11752008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001512007 | 0100031 | 23/01/2009 | 55709.00 | 07244017000133 | INOX-SYSTEM TECNOLOGIA GASTRONOMICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e material permanente para atender ao novo Restaurante Popular do Programa Fome Zero (Unidade II), no Distrito dos Mecanicos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001512007 | 0100032 | 23/01/2009 | 39950.00 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE REGRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de EQUIPAMENTOS e MATERIAL PERMANENTE, para atender ao novo Restaurante Popular do Programa Fome Zero (Unidade II), no Distrito dos Mecanicos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E COZINHA EXPERIMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100033 | 23/01/2009 | 7968.20 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para o fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA para o Banco de Alimentos / Gabinete do Prefeito, para o exercicio de 2009, conforme Contrato No 005/2009, Dispensa No 394/2009/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E COZINHA EXPERIMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100034 | 23/01/2009 | 8000.00 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para o fornecimento de 800kg filme tecnico, PEBD, branco, 30cm de largura x 0,0085cm de espessura, para embalagem de leite de soja, para o Banco de Alimentos, durante o exercicio de2009, conforme Contrato No 016/2009, Dispensa 419/2009/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100035 | 23/01/2009 | 39473.08 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO (carnes) para as Cozinhas Comunitarias, em carater emergencial para o mes Janeiro de 2009, conforme Ato de Dispensa No 002/2009/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002732008 | 0100036 | 23/01/2009 | 62400.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para fornecimento de polpas de fruta para o restaurante popular durante o ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002742008 | 0100037 | 23/01/2009 | 28160.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para fornecimento de POLPAS DE FRUTAS para as Cozinhas Comunitarias / Gabinete do Prefeito, durante o exercicio do ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100038 | 23/01/2009 | 8000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor estimativo para o exercicio de 2009 com consumo de ENERGIA ELETRICA dos imoveis onde funcionam as Cozinhas Comunitarias do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100039 | 26/01/2009 | 1939.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO - Aditivos aos Contratos No 284/2008, 310/2005, 311/2005 e 312/2005 - Pregoes No 111 e 113/2008 - Homologacao e Ratificacao Dispensas No 111 e 113/2008 - Pregao No 107/2008 - Homologacao e Adjudicacao - Pregoes No 107 e 108/2008 - Homologacao - Resultado do Pregao No 106/2008, no D. Oficial, edicao de 06/01/2009 - GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100040 | 26/01/2009 | 8000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor estimativo com TELEFONIA FIXA da sede do Programa Bolsa Familia / Fome Zero, para o exercicio do ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001122008 | 0200074 | 26/01/2009 | 6993.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum e oleo diesel) para atender a diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande, para o exercicio 2009, Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001122008 | 0200075 | 26/01/2009 | 32736.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum e oleo diesel) para atender a diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande, para o exercicio 2009, Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001122008 | 0200076 | 26/01/2009 | 11904.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum e oleo diesel) para atender a diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande, para o exercicio 2009, Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200100 | 26/01/2009 | 14.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito bancario em favor do Banco do Brasil, relativo a tarifa bancaria descontada na conta 13.492-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001122008 | 0500253 | 26/01/2009 | 23808.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para atender os Conselhos Tutelares (Norte, Sul, Leste e Oeste), para o exercicio de 2009. Homologado no dia 21 de janeiro de 2009. Contrato No 030. Pregao No 112/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001122008 | 0500254 | 26/01/2009 | 49377.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS, para o exercicio de 2009. Homologado no dia 21 de janeiro de 2009. Contrato No 030. Pregao No 112/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0300001 | 26/01/2009 | 900.00 | 23120058000174 | IDEIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de software com duracao de (12) meses desta secretaria -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300002 | 26/01/2009 | 129.90 | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguros dos estagiarios de central de estagios do mes de dezembro - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300046 | 26/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua da Sub Prefeitura de Galante referente a janeiro 2009 da SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600013 | 26/01/2009 | 5000.00 | 00027325601468 | MARIA DAS DORES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do auditorio do Colegio Imaculada Conceicao - DAMAS, para a realizacao da XIV Semana Pedagogica da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0600036 | 27/01/2009 | 75080.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de regarca de cartuchos de impressoras da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700003 | 27/01/2009 | 6000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente ao Salario familia dos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700004 | 27/01/2009 | 1910000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700005 | 27/01/2009 | 60000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente a outras despesas variaveis dos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300014 | 27/01/2009 | 6238000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300015 | 27/01/2009 | 500000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente a outras despesas variaveis dos servidores da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300016 | 27/01/2009 | 40000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente ao Salario familia dos servidores da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500052 | 27/01/2009 | 1490000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500053 | 27/01/2009 | 8000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente ao Salario familia dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500054 | 27/01/2009 | 30000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente a outras despesas variaveis dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400001 | 27/01/2009 | 3000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente ao Salario familia dos servidores da Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400002 | 27/01/2009 | 1580000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400003 | 27/01/2009 | 20000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente a outras despesas variaveis dos servidores da Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PENSOES ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200035 | 27/01/2009 | 540000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente a Pensao Alimenticia dos servidores da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200036 | 27/01/2009 | 6000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente ao Salario familia dos servidores da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200037 | 27/01/2009 | 4270000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200038 | 27/01/2009 | 145000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente a outras despesas variaveis dos servidores da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100041 | 27/01/2009 | 12440.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao consumo de ENERGIA ELETRICA do Restaurante Popular, unidade I, relativo ao mes Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E COZINHA EXPERIMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100042 | 27/01/2009 | 551.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao consumo de ENERGIA ELETRICA do Banco de Alimentos, relativo ao mes Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E COZINHA EXPERIMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100043 | 27/01/2009 | 937.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao consumo de AGUA do Banco de Alimentos, relativo ao mes Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100044 | 27/01/2009 | 17451.20 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de publicidade e propaganda,ref. a acao do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100045 | 27/01/2009 | 50000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de publicidade e propaganda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E COZINHA EXPERIMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100046 | 27/01/2009 | 8000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor estimativo para os gastos com telefonia fixa e internet do Banco de Alimentos, durante o exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100062 | 27/01/2009 | 4200000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente aos vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100063 | 27/01/2009 | 4000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente ao Salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100064 | 27/01/2009 | 49000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente a outras despesas variaveis dos servidores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800039 | 27/01/2009 | 9080000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800040 | 27/01/2009 | 520000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente a outras despesas variaveis dos servidores da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800037 | 27/01/2009 | 50000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente ao Salario familia dos servidores da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900004 | 27/01/2009 | 3000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente ao Salario familia dos servidores da Secretaria Municipal de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900005 | 27/01/2009 | 2180000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900006 | 27/01/2009 | 115000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente a outras despesas variaveis dos servidores da Secretaria Municipal de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saúde | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | EXECUCAO MERLHORAMENTOS SISTEMA DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800009 | 28/01/2009 | 43672.57 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE URBANIZACAO E CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO - 2a ETAPA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTAMENTO DA 8a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 001/2004, CELEBRADOENTRE A URBEMA E A SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A, RELATIVO AO CONVENIO S/N, CELEBRADO ENTRE A PMCG E A URBEMA. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saúde | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | EXECUCAO MERLHORAMENTOS SISTEMA DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800010 | 28/01/2009 | 36370.80 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE URBANIZACAO E CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO - 2a ETAPA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTAMENTO DA 9a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 001/2004, CELEBRADOENTRE A URBEMA E A SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A, RELATIVO AO CONVENIO S/N, CELEBRADO ENTRE A PMCG E A URBEMA. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saúde | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | EXECUCAO MERLHORAMENTOS SISTEMA DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800011 | 28/01/2009 | 13869.63 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE URBANIZACAO E CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO - 2a ETAPA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTAMENTO DA 10a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 001/2004, CELEBRADOENTRE A URBEMA E A SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A, RELATIVO AO CONVENIO S/N, CELEBRADO ENTRE A PMCG E A URBEMA. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saúde | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | EXECUCAO MERLHORAMENTOS SISTEMA DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800012 | 28/01/2009 | 11476.55 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE URBANIZACAO E CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO - 2a ETAPA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTAMENTO DA 11a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 001/2004, CELEBRADOENTRE A URBEMA E A SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A, RELATIVO AO CONVENIO S/N, CELEBRADO ENTRE A PMCG E A URBEMA. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200001 | 28/01/2009 | 585.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho celular MP7 com pente de memoria de 2 GB, conforme requisicao de compra 009/2009/SEFIN/DA/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200002 | 28/01/2009 | 53238.00 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de empresa para prestacao de servicos para a distribuicao de carnes de cobranca do imposto predial e territorial urbano - IPTU/2009 do municipio de Campina Grande e outras localidades. Contrato 035/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0200003 | 28/01/2009 | 236420.84 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao, conservacao e limpeza publica do Municipio, prestados para a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, nos meses de setembro a dezembro de 2007 e reajuste de agosto de 2007, conformetermo de cessao do contrato 443/2005 e seus aditivos e apostilamentos e reconhecimento de divida anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0200004 | 28/01/2009 | 156369.77 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos pesados, para atendimento as diversas atividades desenvolvidas pela Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, referente aos meses de novembro e dezembro de 2007 e reajustamento dos meses de marco a outubro de 2007, conforme contrato 100/2006 e seu termo aditivo 01 e reconhecimento de divida anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300005 | 28/01/2009 | 1660.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner HP 12A,recarga de toner Samsung SCX -5530, recarga de toner da SHARP AL- 1642CS, recarga de toner Samsung ML -2010, aervico de substituicao do thermistonda fusao da maquina SHARP AL - 1642 CS conforme requisicao de no 003/2009 da SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600020 | 28/01/2009 | 500.00 | 00032230087487 | KATIA CRISTINA DE CASTRO PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como debatedora na mesa redonda na XIV Semana Pedagogica da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600021 | 28/01/2009 | 500.00 | 00051515490491 | MARINALVA BEZERRA VILAR DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como debatedora na mesa redonda na XIV Semana Pedagogica da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600022 | 28/01/2009 | 500.00 | 00033861595400 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como debatedora na mesa redonda na XIV Semana Pedagogica da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600023 | 28/01/2009 | 1500.00 | 00082618437420 | ROSSANDRO KLINJEV IRINEU BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra na XIV Semna Pedagogica da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072009 | 0600024 | 29/01/2009 | 77970.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600070 | 29/01/2009 | 3000000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o IPSEM, parte patronal, dos servidores desta secretaria referetne ao exercicio de 2009. MAGISTERIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600071 | 29/01/2009 | 300000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para IPSEM, parte patronal, dos servidores desta secretaria referente ao exercico de 2009. OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700036 | 29/01/2009 | 298.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO FABRICAO CENTRO DE COURO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300007 | 29/01/2009 | 129.90 | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguros dos estagiarios da central de estagios ao mes de janeiro - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100047 | 29/01/2009 | 50000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade e de propaganda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100048 | 29/01/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a EXTRATO DE CONT.033-09-Convite 0266-08-GP-doe.rtf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100049 | 29/01/2009 | 431.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao - Pregao No 110/2008, no D. Oficial, edicao 07/01/2009 - GP/PMCG Idem, Pregao No 02/2009, no D. Oficial, edicao 08/01/2009 - GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200028 | 29/01/2009 | 472.48 | 00052822680868 | LOURIVAL JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento 1/3 de ferias ex-servidor relativo ao exercicio 2003/2004 e 2004/2005. Conforme processo administrativo 2.094/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200029 | 29/01/2009 | 279.90 | 00000859966453 | JOSE CAVALCANTE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento IPTU pago em duplicidade do exercicio 2006, conforme Processo Administrativo 10.945/2008. Reconhecimento de Divida. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200083 | 29/01/2009 | 222700.48 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre fopags da PMCG, ref.: 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200084 | 29/01/2009 | 218310.97 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre fopags da PMCG, ref.: 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200055 | 29/01/2009 | 65.00 | 00027455491468 | JOSE ALBERTO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de ISS pago indevidamente, conforme art. 130, inciso I do Codigo Tributario Municipal Lei 1.380/85. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200056 | 29/01/2009 | 577.50 | 00051829142453 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de ISS pago indevidamente, conforme art. 130, inciso I do Codigo Tributario Municipal Lei 1.380/85. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS AREA DE SAUDE (DESCONTO DIRETO FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200018 | 30/01/2009 | 2017.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na c/c 85.007-1 (FPM), parte Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200019 | 30/01/2009 | 8071.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP dedbitado na c/c 85.007-1 (FPM), parte SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200022 | 30/01/2009 | 2413.83 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 1.189-7, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200023 | 30/01/2009 | 9584.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 1.169-2, durante o mes de Janeiro de 2009. (R$ 301,85 competencia 12/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200024 | 30/01/2009 | 227.21 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 220-0, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200025 | 30/01/2009 | 641.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 16-7, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001092008 | 0100050 | 30/01/2009 | 13000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de MATERIAL DE EXPEDIENTE para atender ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001092008 | 0100051 | 30/01/2009 | 9867.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de MATERIAL DE EXPEDIENTE para atender a sede do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200005 | 30/01/2009 | 80.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 13.843-6, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200010 | 30/01/2009 | 173.47 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 86.505-2, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200012 | 30/01/2009 | 50.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bacarias debitadas na c/c 18.627-9, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200013 | 30/01/2009 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 85.007-1, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200007 | 30/01/2009 | 131.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO SERVICOS PROTECAO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400004 | 30/01/2009 | 16800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos estagiarios do PROCON municipal estimado para o ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500056 | 30/01/2009 | 360.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino: Severino da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500057 | 30/01/2009 | 360.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Patricia Gomes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500058 | 30/01/2009 | 390.00 | 00006899363461 | ADRIANA MELO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Antonio Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500059 | 30/01/2009 | 390.00 | 00008026402499 | ADRIANA DE MOURA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Josenira Freitas da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500060 | 30/01/2009 | 440.00 | 00095139168472 | VERALUCIA DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/ 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Maria de Lourdes Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500061 | 30/01/2009 | 400.00 | 00005961780422 | VERA LUCIA ALBERTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/ 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Maria de Lourdes Mendes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500062 | 30/01/2009 | 480.00 | 00056940009434 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/ 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Juscelia Vieira de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500063 | 30/01/2009 | 130.00 | 00031270158449 | JARISON CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente ao mes de janeiro de 2009. Inquilina: Gilvania Freire Sales. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500064 | 30/01/2009 | 600.00 | 00069082014491 | JOSELITO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/ 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Francisca de Freitas Rolim Holanda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500065 | 30/01/2009 | 520.00 | 00004303122459 | JOSECLEIDE DA COSTA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/ 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Mari Jose Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500066 | 30/01/2009 | 600.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/ 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Maria do Socorro Lima Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500067 | 30/01/2009 | 400.00 | 00005207530461 | JOSEILDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/ 2008 e janeiro de 2009. Inquilino: Antonio Severino de Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500068 | 30/01/2009 | 400.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/ 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Edivania de Brito da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500069 | 30/01/2009 | 480.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Izolda de Souza Justo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500070 | 30/01/2009 | 400.00 | 00020630522472 | JOAO BATISTA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquiina: Angela Maria de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500071 | 30/01/2009 | 520.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquiina: Maria do Socorro Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500072 | 30/01/2009 | 400.00 | 00002530120404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquiina: Janaina Lira Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500073 | 30/01/2009 | 400.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquiina: Alessandra de Souza Amorim. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500074 | 30/01/2009 | 400.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquiina: Magna Lucia rodrigues Souto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500075 | 30/01/2009 | 560.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquiina: Adeilma Silva Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500076 | 30/01/2009 | 300.00 | 00017650518434 | JOSE GUSTAVO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2008. Inquiina: Rubenilda Bandeira Marinho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500077 | 30/01/2009 | 140.00 | 00007442958400 | JOANA D`ARC CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquiina: Rosangela Jorge de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500078 | 30/01/2009 | 390.00 | 00020630034400 | JORGE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquiina: Alzira Ferreira Maeciel Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500079 | 30/01/2009 | 240.00 | 00052602990434 | JOSE DORGIVAL DE MORAIS TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquiina: Thiago Diniz dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500080 | 30/01/2009 | 360.00 | 00023629223400 | JOSE GOIS DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquiina: Katiana Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500081 | 30/01/2009 | 360.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquiina: Josefa da Silva Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500082 | 30/01/2009 | 300.00 | 00072753692491 | JOSELIO VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Flavio Barbosa de Lau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500083 | 30/01/2009 | 300.00 | 00009624488428 | LUIZ INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Maria da Conceicao da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500084 | 30/01/2009 | 600.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Maria de Fatima Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500086 | 30/01/2009 | 520.00 | 00001619262401 | LIDIANE CARLA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Elizangela dos Santos Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500087 | 30/01/2009 | 100.00 | 00036528897468 | LICOR MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente ao mes de outubro de 2008. Inquilina: Marcia Maria da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500088 | 30/01/2009 | 480.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino: Francisca Correia de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500089 | 30/01/2009 | 400.00 | 00021703302753 | ADAUTO AVELINO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Josival Lima Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500090 | 30/01/2009 | 210.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino: Creonice Campos de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500091 | 30/01/2009 | 400.00 | 00045696756468 | ALAIDE PEREIRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino: Eneide Luna Freire. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500092 | 30/01/2009 | 400.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Inez Almeida Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500093 | 30/01/2009 | 400.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Marilene Ferreira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500094 | 30/01/2009 | 440.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Geovanise Bento Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500095 | 30/01/2009 | 400.00 | 00088490319472 | MARCIA GONCALVES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Jane de Fatima Vieira Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500096 | 30/01/2009 | 400.00 | 00005075861407 | MARIA DA CONCEICAO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Andrea Souto Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500097 | 30/01/2009 | 600.00 | 00039990460400 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Josefa almeida de Aguiar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500098 | 30/01/2009 | 400.00 | 00079759491400 | MARIA DO DISTERRO LUCENA GEZUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilino: Geraldo Candido Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500099 | 30/01/2009 | 400.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilino: Alessandro de Aquino Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500100 | 30/01/2009 | 400.00 | 00079821570410 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilino: Josenildo da Silva Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500101 | 30/01/2009 | 600.00 | 00067441394449 | MARIA NAZARE CAVALCANTE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. Inquilino: Pastor Djalma Torres de Melo Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500102 | 30/01/2009 | 400.00 | 00042454115468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Erivania Conceicao da Costa Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500103 | 30/01/2009 | 520.00 | 00042404053434 | MARIA SUELY SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Dijanete Augusta de Freitas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500104 | 30/01/2009 | 200.00 | 00000077907400 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2008. Inquilina: Antonio Marco de Lima Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500105 | 30/01/2009 | 650.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Andreia Simplicio de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500106 | 30/01/2009 | 240.00 | 00085449601468 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Santina da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500107 | 30/01/2009 | 400.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Maria Salete da Silva Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500108 | 30/01/2009 | 400.00 | 00097726150459 | MANOEL ALONSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Yariy Ferreira de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500109 | 30/01/2009 | 400.00 | 00016128460410 | MARIA DO CARMO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Elizangela Barros da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500110 | 30/01/2009 | 400.00 | 00069233950468 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilino: Cicero Silva Marciel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500111 | 30/01/2009 | 400.00 | 00039649970487 | MARIA DO ROSARIO LIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Jocelia dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500112 | 30/01/2009 | 640.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Beatriz Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500113 | 30/01/2009 | 400.00 | 00007494861475 | MARCIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Elielba Diniz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500114 | 30/01/2009 | 400.00 | 00042454115468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Josefa Maria Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500115 | 30/01/2009 | 400.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Joselita Barbosa de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500116 | 30/01/2009 | 400.00 | 00000077907400 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de ago/ set/ out/ nov de 2008. Inquilino: Antonio Marco de Lima Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500117 | 30/01/2009 | 400.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino: Ana Paula do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500118 | 30/01/2009 | 60.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro-2008. Inquilino:Maria Jose Xavier. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500119 | 30/01/2009 | 390.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino: Marcia Maria da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500120 | 30/01/2009 | 480.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Lucia Elizabeth Cruz Barroso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500121 | 30/01/2009 | 480.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Solange do Socorro Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500122 | 30/01/2009 | 480.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Adeilton Cruz Barroso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500123 | 30/01/2009 | 240.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro-2008. Inquilino:Rosicleide Vicente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500124 | 30/01/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro-2009. Inquilino:Antonio Martins da Silva Junior. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500125 | 30/01/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro-2009. Inquilino: Verimar Alcione dos Santos Marculino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500126 | 30/01/2009 | 400.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino: Maria das Dores Calixto Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500127 | 30/01/2009 | 130.00 | 00006981125471 | CRISTIANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de novembro-2008. Inquilino: Joselma Batista de Freitas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500128 | 30/01/2009 | 150.00 | 00008921081852 | CELSO DE JESUS VITORATTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Marlene Felix. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500129 | 30/01/2009 | 240.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Severina Ferreira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500130 | 30/01/2009 | 400.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino: Edlaudio dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500131 | 30/01/2009 | 400.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Maria Jose dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500132 | 30/01/2009 | 400.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Jose Ramos de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500133 | 30/01/2009 | 400.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Cizenio Sousa Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500134 | 30/01/2009 | 320.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Ione Noemia de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500135 | 30/01/2009 | 320.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Luciana Maria Luna. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500136 | 30/01/2009 | 400.00 | 00030081289472 | DOMINGO BALBINO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Evandro Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500137 | 30/01/2009 | 300.00 | 00004987644436 | EDJANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino: Maria Leonalda de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500138 | 30/01/2009 | 400.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Roselia Domingues. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500139 | 30/01/2009 | 400.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino: Maria Suzana Almeida dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500140 | 30/01/2009 | 400.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino: Sonia Maria Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500141 | 30/01/2009 | 240.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Maria do Socorro Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500142 | 30/01/2009 | 400.00 | 00006754263407 | EREMITA CABRAL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Angela Maria Bezerra Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500143 | 30/01/2009 | 400.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Josefa Maria da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500144 | 30/01/2009 | 400.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Maria Jose Oliveira Veras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500145 | 30/01/2009 | 260.00 | 00005365391462 | EVANDRO CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro-2008. Inquilino: Vilma Alves da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500146 | 30/01/2009 | 400.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Maria do Socorro Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500147 | 30/01/2009 | 400.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Jose de Medeiros Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500148 | 30/01/2009 | 400.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Joao Alves da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500149 | 30/01/2009 | 400.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Josefa Feliciano da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500150 | 30/01/2009 | 400.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Maria Joana da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500151 | 30/01/2009 | 400.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino: Doralice Oliveira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500152 | 30/01/2009 | 400.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro,novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino: Antonia Lucia Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500153 | 30/01/2009 | 100.00 | 00000909907498 | EDINICE DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro-2009. Inquilino:Rosangela Jorge de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500154 | 30/01/2009 | 400.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASIMIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Marli Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500155 | 30/01/2009 | 240.00 | 00005787670400 | FERNANDO DANTAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Josilene Alves dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500156 | 30/01/2009 | 240.00 | 00036637963453 | GENILDA ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Geraldo Jeronimo da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500157 | 30/01/2009 | 240.00 | 00020446624420 | GERALDA DA COSTA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Djanira Maria Nobre. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500158 | 30/01/2009 | 520.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Maria do Socorro Martins de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500159 | 30/01/2009 | 520.00 | 00006667583446 | GERALDO PAES MACIEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro,novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Luciana Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500160 | 30/01/2009 | 450.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Cicera Luiz Adelino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500161 | 30/01/2009 | 130.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro-2009. Inquilino:Iramir da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500162 | 30/01/2009 | 130.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro-2009. Inquilino:Luciana Terezinha da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500163 | 30/01/2009 | 600.00 | 00047375558434 | IONEIDE MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Ozamira Bezerra Xavier. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500164 | 30/01/2009 | 240.00 | 00038046059404 | IRENE BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Maria do Socorro Brito Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500165 | 30/01/2009 | 400.00 | 00069230781487 | ISAURA IRENE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Maria Graciete Ricardo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500166 | 30/01/2009 | 280.00 | 00064608905449 | IRENEIDE FERNANDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro,novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Rosangela Calixto Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500167 | 30/01/2009 | 320.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro, dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Sonia Maria da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500168 | 30/01/2009 | 400.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino:Claudineide Lourenco Lima da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500169 | 30/01/2009 | 320.00 | 00020562969420 | MARIA DE LOURDES NUNES TEOBALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de OUT/ NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilina: Maria de Fatima Guimaraes Alcantara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500170 | 30/01/2009 | 420.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de AGO/ SET/ OUT/ NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilina: Samara Jane Xavier de Morais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500171 | 30/01/2009 | 400.00 | 00047511567487 | OZILENE ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de OUT/ NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilina: Analice Barbosa da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500172 | 30/01/2009 | 400.00 | 00002828754413 | PEDRO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de OUT/ NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilina: Ozenilda da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500173 | 30/01/2009 | 320.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de OUT/ NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilina: Maria Dalva Campos da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500174 | 30/01/2009 | 400.00 | 00060136499449 | ROSA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de OUT/ NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilina: Maria de Lourdes Batista Mendes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500175 | 30/01/2009 | 480.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de OUT/ NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilina: Josimere Goncalves da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500176 | 30/01/2009 | 320.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de OUT/ NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilina: Maria do Socorro dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500177 | 30/01/2009 | 520.00 | 00002223144438 | REGINALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de OUT/ NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilino: Jonas Lima Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500178 | 30/01/2009 | 520.00 | 00056841337468 | REGINALDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de OUT/ NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilino: Severino Olegario da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500179 | 30/01/2009 | 600.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de SET/ OUT/ NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilino: Suzana Loureiro da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500180 | 30/01/2009 | 400.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de OUT/ NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilino: Ricardo da Silva Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500181 | 30/01/2009 | 400.00 | 00046730982420 | SANDRA LUCIA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de OUT/ NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilino: Joanio Jose Santos Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500182 | 30/01/2009 | 400.00 | 00092968686453 | SERGIO BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de OUT/ NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilina: Sonia Maria Soares Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500183 | 30/01/2009 | 600.00 | 00003691828477 | SOLANGE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de OUT/ NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilino: Antonio Vieira de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500184 | 30/01/2009 | 480.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de OUT/ NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilina: Rayane Mendes Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500185 | 30/01/2009 | 480.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de OUT/ NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilina: Mirtes Abriano Lima Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500186 | 30/01/2009 | 480.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de OUT/ NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilina: Marcia Cristina Nascimento dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500187 | 30/01/2009 | 480.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de OUT/ NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilina: Maria Vilma de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500188 | 30/01/2009 | 480.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de OUT/ NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilino: Luiz Antonio Muniz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500189 | 30/01/2009 | 360.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilina: Janainma Souza dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500190 | 30/01/2009 | 480.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de OUT/ NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilina: Eliete Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500191 | 30/01/2009 | 400.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de OUT/ NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilino: Claudio Francisco da Silva Adelino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500192 | 30/01/2009 | 480.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de OUT/ NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilina: Maria das Gracas de Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500193 | 30/01/2009 | 320.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de OUT/ NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilino: Valdemar Severino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500194 | 30/01/2009 | 400.00 | 00017691966415 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de OUT/ NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilina: Maria Lucilene Santos Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500195 | 30/01/2009 | 800.00 | 00051866064487 | JOSEVALDO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/ 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Sandecleia Massal de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500196 | 30/01/2009 | 150.00 | 00000323104800 | NELZIRENE VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente ao mes novembro 2008. Inquilina: Maria de Lourdes Avelino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500197 | 30/01/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente ao mes de janeiro de 2009. Inquilina: Maria Michele Goncalves Lauriano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500198 | 30/01/2009 | 100.00 | 00001597953466 | SEVERINO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente ao mes de outubro de 2008. Inquilina: Maria da Conceicao da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500199 | 30/01/2009 | 130.00 | 00037774867449 | MARIA DAS GRACAS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente ao mes de novembro de 2008. Inquilina: Veronica Barbosa dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500200 | 30/01/2009 | 220.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses outubro e novembro de 2008. Inquilina: Inacia Maria da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500201 | 30/01/2009 | 280.00 | 00013258095434 | REJANE MARIA DE ARAUJO UCHOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro e dezembro de 2008. Inquilina: Joao Joaquim de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500202 | 30/01/2009 | 220.00 | 00038028840434 | MARIA MARLENE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente ao mes de janeiro de 2009. Inquilina: Maria das Dores Barreto Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500203 | 30/01/2009 | 120.00 | 00050377329487 | AFONSO GAUDENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro-2009. Inquilino: Valdir Albino da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500204 | 30/01/2009 | 400.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e ao mes de janeiro-2009. Inquilino:Luciene de Fatima Gabriel dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500205 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008 e janeiro-2009. Inquilino: Carmelita Maria do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500206 | 30/01/2009 | 800.00 | 00007353879408 | OZIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de OUT/ NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilina: Joana D arc Periera da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500207 | 30/01/2009 | 720.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de AGO/ SET/ OUT/ NOV/ DEZ e JAN/ 2009. Inquilina: Maria de Dores da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500208 | 30/01/2009 | 720.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Josefa Ailma Barbosa de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500003 | 30/01/2009 | 900.00 | 00004425745418 | FLAVIA MARIA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para Fortaleza - CE no dia 02 de fevereiro e retorno no dia 07 de fevereiro de 2009, para particiar de um treinamento de operacionalizacao do Sistema Gestao do Programa de Acoes de Emprego. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600072 | 30/01/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancaria, debitada na conta 23.691-8 - concurso publico, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600073 | 30/01/2009 | 35.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancaria, debitada na conta 231-3 FUMIC, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600074 | 30/01/2009 | 40.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancaria, debitada na conta 18.008-4 - FUNDB, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600075 | 30/01/2009 | 79.03 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancaria, debitada na conta 1858-9 - FDM, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600076 | 30/01/2009 | 16.13 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancaria, debitada na conta 16.156-X - Esporte e Cultura, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600060 | 30/01/2009 | 250.00 | 07485559000106 | ENGELTECH - ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados de manutencao preventiva em um elevador da Biblioteca Municipal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600089 | 30/01/2009 | 471.16 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao debito automatico de tarifa bancaria na c/c 19.002-0, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600037 | 30/01/2009 | 24000000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos servidores desta secretaria, vencimentos e vantagens fixas, referente ao exercicio de 2009. MAGISTERIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600038 | 30/01/2009 | 40000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos servidores desta secretaria, Salario Familia, referente ao exercicio de 2009. MAGISTERIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600039 | 30/01/2009 | 3200000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos servidores desta secretaria, vencimentos e vantagens fixas, referente ao exercicio de 2009.OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600040 | 30/01/2009 | 40000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos servidores desta secretaria, salario familia, referente ao exercicio de 2009.OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600041 | 30/01/2009 | 100000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos servidores desta secretaria, outras despesas variaveis, referente ao exercicio de 2009.OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600042 | 30/01/2009 | 9000000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos servidores desta secretaria, vencimentos e vantagens fixas, referente ao exercicio de 2009. DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600043 | 30/01/2009 | 780000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos servidores desta secretaria, outras despesas variaveis, referente ao exercicio de 2009. DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600044 | 30/01/2009 | 80000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos servidores desta secretaria, salario familia, referente ao exercicio de 2009. DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600045 | 30/01/2009 | 480.00 | 00040492290482 | ALEXANDRE TAN DE AMORIM PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias com objetivo de participar e representar o municipio de C.Grande em evento da Fundacao Bradesco, resolucao de Projetos e Convenios Culturais, em Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600029 | 30/01/2009 | 3363.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na c/c 85.007-1 (FPM), parte Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600030 | 30/01/2009 | 540.00 | 00042491150468 | RICARDO MEDEIROS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com objetivo de discutir questoes pertinentes ao Projeto Mini-Hand, que irao inclusive apresentar relatorios sobre possiveis parcerias entre SEDUC e CBHB, em aracajuE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600031 | 30/01/2009 | 540.00 | 00049861018468 | LUCIANO JOSE GUEDES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com objetivo de discutir questoes pertinentes ao Projeto Mini-Hand, que irao inclusive apresentar relatorios sobre possiveis parcerias entre SEDUC e CBHB, em aracajuE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600032 | 30/01/2009 | 120.00 | 00025074202434 | JACIR CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com objetivo de discutior questoes que visa o desenvolvimento e a impelmentacao das acoes da UFPB VIRTUAL de semestre letivo 2009.1, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0800038 | 30/01/2009 | 72890.25 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO (DIURNO E NOTURNO), DIGITADOR, SERVENTE DE LIMPEZA E ASSITENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001122008 | 0800049 | 30/01/2009 | 285809.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CONTRATO No 030/2009 - PREGAO No 112/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800069 | 30/01/2009 | 523650.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica relativo ao restate do mes de Novembro e as faturas de Dezembro vencidas em Janeiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800080 | 02/02/2009 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO - EXTRATO DE CONTRATO No 29/09, NO D.OFICIAL, EDICAO: 27.01.2009 - SOSUR/PMCG IDEM, CONTRATO No 34/2009, NO D. OFICIAL, EDICAO: 29.01.09- SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800081 | 02/02/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE ADIANTAMENTO CONCORRENCIA 003/09/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600034 | 02/02/2009 | 44914.90 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao deservicos da SEDUC (COORDENACAO DE EDUCACAO), referente ao mes de janeiro de 2009. conforme contrato 139/2008 celebrado entr a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SEMINARIOS, ENCONTROS E OUTROS AREA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600025 | 02/02/2009 | 900.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaris com objetivo de participar da VII Reuniao do GT Grandes Cidades, em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600077 | 02/02/2009 | 103236.39 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico da SEDUC(Coordenacao de Esporte e Cultura), referente ao mes de janeiro de 2009 conforme contrato 139/2008 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Capina Grande e a Maranata Prestadora de Servicos e Construcao Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500004 | 02/02/2009 | 2075.00 | 00013630334415 | ROBSON DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para Brasilia no dia 9 de fevereiro e retorno no dia 13 de fevereiro de 2009, para tratar de assuntos referentes a Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS no Ministerio de Desenvolvimento Social (MDS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001122008 | 0500386 | 02/02/2009 | 6844.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para atender ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda, para o exercicio de 2009. Homologado no dia 21 de janeiro de 2009. Contrato No 030. Pregao No 112/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500353 | 02/02/2009 | 200.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados como Coordenadora do Programa Ruanda no periodo referente ao carnaval/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500379 | 02/02/2009 | 10756.13 | 00038044200444 | VERA LUCIA JANSEN DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Sul, referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500380 | 02/02/2009 | 10756.13 | 00067486398400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar sul, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500381 | 02/02/2009 | 87751.76 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos conitnuados na Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500357 | 02/02/2009 | 150.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados como Educadora Social do Programa Ruanda no periodo referente ao carnaval/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500358 | 02/02/2009 | 150.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados como Educadora Social do Programa Ruanda no periodo referente ao carnaval/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500359 | 02/02/2009 | 150.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados como Educadora Social do Programa Ruanda no periodo referente ao carnaval/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500360 | 02/02/2009 | 150.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados como Educadora Social do Programa Ruanda no periodo referente ao carnaval/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500361 | 02/02/2009 | 150.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados como Educadora Social do Programa Ruanda no periodo referente ao carnaval/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500362 | 02/02/2009 | 150.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados como Educadora Social do Programa Ruanda no periodo referente ao carnaval/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500363 | 02/02/2009 | 150.00 | 00079704069472 | MARTA VERONICA DE SENA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados como Educadora Social do Programa Ruanda no periodo referente ao carnaval/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500364 | 02/02/2009 | 150.00 | 00003171649454 | SHEILA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados como Educadora Social do Programa Ruanda no periodo referente ao carnaval/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500365 | 02/02/2009 | 150.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados como Educadora Social do Programa Ruanda no periodo referente ao carnaval/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500366 | 02/02/2009 | 150.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados como Educador Social do Programa Ruanda no periodo referente ao carnaval/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500367 | 02/02/2009 | 150.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados como Educador Social do Programa Ruanda no periodo referente ao carnaval/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500368 | 02/02/2009 | 150.00 | 00000909749485 | LUCIO FLAVIO BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados como Educador Social do Programa Ruanda no periodo referente ao carnaval/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500369 | 02/02/2009 | 150.00 | 00000971212406 | ELIUDE MEDEIROS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados como Educadora Social do Programa Ruanda no periodo referente ao carnaval/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500370 | 02/02/2009 | 150.00 | 00004719797407 | ERINALDO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados como Motorista do Programa Ruanda no periodo referente ao carnaval/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500371 | 02/02/2009 | 150.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados como Educadora Social do Programa Ruanda no periodo referente ao carnaval/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500329 | 02/02/2009 | 100.00 | 00000909907498 | EDINICE DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de dezembro-2008. Inquilino:Rosangela Jorge de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500392 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Salvino de Figueiredo, 310, Centro,do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS. Referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500396 | 02/02/2009 | 650.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao pagamento do aluguel do mes de fevereiro de 2009, do predio onde funciona o Conselho Tutelar Oeste. Conforme contrato No 15/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500398 | 02/02/2009 | 2000.00 | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Afonso Campos, 143 (Terreo e 1o andar), Centro, onde funciona o Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda. Referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500399 | 02/02/2009 | 2000.00 | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Afonso Campos, 143, Centro, destinado ao funcionamento da Gerencia dos programas vinculados a Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS. Referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500049 | 02/02/2009 | 984.14 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem para Fortaleza - CE para participar de um treinamento de operacionalizacao do Sistema Gestao do Programa de Acoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500085 | 02/02/2009 | 400.00 | 00000019421400 | LUCIMARY DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Inquilina: Maria Marcelino Queiroz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0500055 | 02/02/2009 | 1040.70 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados a Secretaria de Financas no mes de janeiro/2009, conforme contrato 139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0300008 | 02/02/2009 | 44349.60 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados do mes de janeiro, conforme termo aditivo nø01 ao contrato nø139/2008-SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000662007 | 0300011 | 02/02/2009 | 8000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria previdenciaria, conforme termo aditivo nø01 ao contrato nø452/2007, durante o mes de janeiro -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001112008 | 0100100 | 02/02/2009 | 25468.20 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de GENEROS ALIMENTICIOS (carnes) para atender ao Restaurante Popular - unidades I e II,no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002642007 | 0200086 | 02/02/2009 | 6473.34 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento e uso temporario de sistema informatizado de contabilidade com manutencao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0200089 | 02/02/2009 | 1040.70 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos da Secretaria de Financas, referente ao mes de janeiro/2009, conforme termo aditivo 01 do contrato 139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042007 | 0200109 | 02/02/2009 | 7100.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de contabilidade para a Secretaria de Financas, relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002212005 | 0200192 | 02/02/2009 | 7930.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao termo aditivo no 03 do contrato 303.1/2005, relativo a locacao e manutencao do SIAT - Sistema Integrado de Administracao Tributaria, instalado na Secretaria de Financas, referente ao mes de Janeiro/2009. Convite no221/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200033 | 03/02/2009 | 28125.00 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de empresa para prestacao de servicos para a distribuicao de carnes de cobranca do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU/2009 do municipio de Campina Grande e outras localidades.Relativo a postagem de 28.125 carnes, conforme comprovante 17236089. Contrato 035/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001122008 | 0300017 | 03/02/2009 | 66067.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(gasolina comum e oleo diesel),para atender as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Campina grande,para o exercicio de 2009 SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO MIRIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600129 | 03/02/2009 | 480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de bolsa auxilio do Programa de Estagiarios do Orcamento Participativo, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600035 | 03/02/2009 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de Termos de aditivos no 746857 SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600046 | 03/02/2009 | 90.00 | 00040492290482 | ALEXANDRE TAN DE AMORIM PEREIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com objetivo de participar de reuniao da Funart, resolucao de Projetos e Convenios Culturais, em Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600047 | 03/02/2009 | 60.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com objetivo de conduzir o Coordenador de Cultura, Alexandre Tan, para participar da reuniao da Funart, resolucao de Projetos e Convenios Culturais, em Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092006 | 0800042 | 03/02/2009 | 33328.43 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REQUALIFICACAO URBANISTICA DO MERCADO DA FEIRA DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 2a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 406/2006 - CONCORRENCIA No 009/2006- SOSUR/PMCG - REPASSE No 0227996-34 - PROGRAMA MTUR / TURISMO NO BRASIL. | 14092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092006 | 0800043 | 03/02/2009 | 6470.64 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REQUALIFICACAO URBANISTICA DO MERCADO DA FEIRA DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 6a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 409/2006 - CONCORRENCIA No 009/2006/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 018.8182-55 - PROGRAMA MTUR / TURISMO NO BRASIL. | 14092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092006 | 0800044 | 03/02/2009 | 25208.48 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REQUALIFICACAO URBANISTICA DO MERCADO DA FEIRA DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 5a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 409/2006 - CONCORRENCIA No 009/2006/SOSUR/PMCG - REPASSE No 018.8182-55 - PROGRAMA MTUR / TURISMO NO BRASIL. | 14092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saúde | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DESTINO FINAL R S URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800041 | 04/02/2009 | 436541.62 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01/01/2009 A 31/01/2009 - CONTRATO No 443/2005 - CONCORRENCIA No 002/2005/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800013 | 04/02/2009 | 18071.21 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 11a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR - CONVENIO No 2124/05. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800014 | 04/02/2009 | 231198.00 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 12a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR - CONVENIO No 1123/2006. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600048 | 04/02/2009 | 3117.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartuchos para impresssoras das Coordenacoes de Esporte e Cultura da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600049 | 04/02/2009 | 405.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos e manutencao em impressoras das Coordenacoes de Esporte e Cultura da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600050 | 04/02/2009 | 9600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da equipe do Programa ProJovem Urbano, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600069 | 04/02/2009 | 2540.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos e manutencao em impressoras da Coordenacao de Esporte e Cultura da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200031 | 04/02/2009 | 72.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica da sala onde funciona a Unidade de Execucao Municipal(UEM) do Programa Nacional de Apoio a Gestao Administrativa e Fiscal dos Municipios Brasileiros (PNAFM), referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Convite | 002412007 | 0200021 | 04/02/2009 | 4716.05 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de fardamentos a serem utilizados pelos funcionarios do Restaurante Popular / Programa Fome Zero.- Gabinete do Prefeito.Conforme Convite 0241/2007/GP/PMCG e Reconhecimento de Divida em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200026 | 05/02/2009 | 49.70 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao 7.500Km e limpeza do sistema de arrefecimento, veiculo placa MNV5572. Nota Fiscal 38616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200027 | 05/02/2009 | 150.30 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com troca de filtro de oleo, estopa de cor, paraflu/aditivo para radiador, oleo selenia K 15W40. Veiculo placa MNV5572. Nota Fiscal 38617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200162 | 05/02/2009 | 0.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CFM, destinado a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 0100053 | 05/02/2009 | 50000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a e 2a parcela do patrocinio do Campeonato Paraibano transmitido pela TV Correio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100054 | 05/02/2009 | 2700.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de monitoramento de seguranca eletronica,nas dependencias da sede do Fome Zero/Bolsa Familia, conf. Ato de Dispensa 335/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300012 | 05/02/2009 | 677.36 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de limpeza e consumo, generos alimenticios para o almoxarifado da prefeitura municipal, conforme requisicao de compras nø005/2009 - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300013 | 05/02/2009 | 93.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de limpeza e consumo ,generos alimenticios para o almoxarifado central da prefeitura municipal - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0300009 | 05/02/2009 | 447.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes - Extrato de aditivo ao Contrato no 161/2008,no Diario Oficial, edicao 10.01.09 idem,Extrato de Contrato no01/2009,edicao 20.01.2009. Idem, Pregao 112/2008 - Homologaca, no Diario Oficial, edicao 23.01.2009 SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300024 | 05/02/2009 | 952.55 | 00002112938495 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50 encadernacao de processos e 11465 copias solicitados pela comissao permanente de licitacao da PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900007 | 05/02/2009 | 107.56 | 00002146627484 | AURELINA SANTANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de janeiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900008 | 05/02/2009 | 150.00 | 00020310668468 | JOSE CARLOS FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de janeiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900009 | 05/02/2009 | 150.00 | 00056935790425 | JOAO LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de janeiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900010 | 05/02/2009 | 130.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de janeiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900011 | 05/02/2009 | 150.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de janeiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900012 | 05/02/2009 | 150.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de janeiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900013 | 05/02/2009 | 150.00 | 00005425287461 | MIRIAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de janeiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900014 | 05/02/2009 | 150.00 | 00039768937491 | ALUIZIO MARINHEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de janeiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900015 | 05/02/2009 | 107.12 | 00089387970400 | MARIA ROQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de janeiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900016 | 05/02/2009 | 120.00 | 00004276077443 | JOSE ROBERTO LAUREANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de janeiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900017 | 05/02/2009 | 220.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de janeiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900018 | 05/02/2009 | 107.12 | 00016134060453 | AGRIPINO JESUINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de janeiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900019 | 05/02/2009 | 150.00 | 00006219927478 | LAERCIA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de janeiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900020 | 05/02/2009 | 160.00 | 00001293244422 | ANALIA EUGENIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de janeiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900021 | 05/02/2009 | 150.00 | 00005583199474 | ELEQUISSANDRA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de janeiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900022 | 05/02/2009 | 160.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de janeiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900023 | 05/02/2009 | 160.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de janeiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900024 | 05/02/2009 | 150.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de janeiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900025 | 05/02/2009 | 150.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de janeiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900026 | 05/02/2009 | 160.00 | 00003863765494 | JOSEILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de janeiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900003 | 06/02/2009 | 462.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo no 3310 6283 referente ao mes de janeiro/2009 com vencimento em fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900001 | 06/02/2009 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - Contratos nos 375, 376 e 377/2008 no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052007 | 0800029 | 06/02/2009 | 1861749.53 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO, NA COMUNIDADE DO ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 4a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 069/2008 - CONCORRENCIA No 005/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218.749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10692008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052007 | 0800030 | 06/02/2009 | 148258.04 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO, NA COMUNIDADE DO ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 4a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 069/2008 - CONCORRENCIA No 005/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218.749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10692008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0800031 | 06/02/2009 | 468271.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO MERCADO DA PRATA, NO BAIRRO DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1a E UNICA MEDICAO DO TERMO ADITIVO No02 AO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 146/2008 - CONCORRENCIA No 002/2008/SOSUR/PMCG. | 11462008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800032 | 06/02/2009 | 6652.37 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LICENCA DE INSTALACAO( SUDEMA) DA OBRA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO DA REGIAO DE BODOCONGO (CONSTRUCAO DE 472 UNIDADES HABITACIONAIS - COD. 6.1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800027 | 06/02/2009 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO CONTRATO No 362/2008 ADTIVO AOS CONTRATOS No146 E 90/2008, NO D.D OFICIAL, EDICAO:06.01.2009 SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (LOGRADOUROS, PRACAS, MERCADOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0800048 | 06/02/2009 | 2570.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COM. DE PECAS E TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO DO EQUIPAMENTO MOTO-NIVELADORA DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E LIMPEZA URBANA(DULUR) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300033 | 06/02/2009 | 1202.00 | 10267643000150 | ANSELMO MEDEIROS DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para uso na secretaria de administracao e secretaria de financas -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200032 | 06/02/2009 | 5666.00 | 00083913432434 | MARIA SALOME MARQUES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localilizado na rua Joao Moura, 528 - Centro - Campina Grande-PB. Conforme contrato 232/2008/SAD/PMCG e Reconhecimento de Divida em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200034 | 06/02/2009 | 13637.00 | 34028316273428 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de empresa para prestacao de servicos para a distribuicao de carnes de cobranca do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU/2009 do municipio de Campina Grande e outras localidades.Relativo a postagem de 13.637 carnes, conforme comprovante 17236090. Contrato 035/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200046 | 06/02/2009 | 4000.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao do imovel localizado na rua Capitao Joao Alves de Lira, 684 - Prata, C. Grande-PB. Destinado ao funcionamento da Escola do Servidor da Prefeitura Minicipal de Campina Grande. Despesa daSecretaria de Administracao, conforme contrato 308/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0200047 | 06/02/2009 | 3825.88 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Planejamento, relativo ao mes de dezembro/2008. Conforme contrato 139/2008/SAD/PMCG e reconhecimento de divida em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200180 | 09/02/2009 | 157.53 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida referente ao consumo de agua do imovel onde funciona a Coordenadoria de Assuntos Politicos da PMCG, referente ao mes Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100055 | 09/02/2009 | 936.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, em favor do Exmo. Sr. VENEZIANO VITAL DO REGO II NETO, no periodo de 09/02 a 12/02/2009, referente a viagem a Brasilia, para tratar de assuntos dessa Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0100056 | 09/02/2009 | 16686.81 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados de apoio administrativo, auxiliar operacional, porteiro (diurno e noturno), digitador, servente de limpeza e assistente administrativo para atendimento as diversas atividades da Administracao publica municipal, durante o mes de janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100057 | 09/02/2009 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - Pregao 111/08 - Homologacao, no D. Oficial, Edicao: 03.01.09-GP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES PROMOTORAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002702008 | 0100058 | 09/02/2009 | 60600.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE ALBUQUQERQUE SANTOS ME (M.J. PRODUCAO EVENTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servico de sonorizacao, destinado a solenidades e eventos realizadas pelo Gabinete do Prefeito, para o exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100059 | 09/02/2009 | 4500.00 | 05757642000153 | JEFFERSON DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para DISTRIBUICAO DE FOLHETOS INFORMATIVOS da Acao Bolsa Familia do Programa Fome Zero, no mes Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002762008 | 0100060 | 09/02/2009 | 33078.50 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO (material de limpeza) para as Cozinhas Comunitarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002782008 | 0100061 | 09/02/2009 | 68742.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO (gas de cozinha) para as Cozinhas Comunitarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100088 | 09/02/2009 | 5876.83 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para fornecimento de material de consumo (material descartavel),em carater emergencial no mes de janeiro de 2009 para as Cozinhas Comunitarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300022 | 09/02/2009 | 7527.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as faturas das contas de energia ao mes de dezembro/2008, pmcg, grafica municipal, junta militar, forrock/casa brasil - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300023 | 09/02/2009 | 439.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as faturas das contas de energia ao mes de dezembro/2008,escola de servidor, pmcg licitacao - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300020 | 09/02/2009 | 1937.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisicao de compra nø009/2009, material de expediente para grafica municipal desta secretaria -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SUPERINTENDER E ACOMPANHAR ANDAMENTOS E ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400005 | 09/02/2009 | 6103.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com diligencias realizadas pelo Siscon no periodo do mes de Janeiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600061 | 09/02/2009 | 516.29 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de Termos de Aditivos no 751265 SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600062 | 09/02/2009 | 1650.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05(cinco) camas tipo beliche, em madeira de lei, med. 19,0x08,0m, com barras protetoras para a Creche Municipal Lenise Medeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600063 | 09/02/2009 | 2000.00 | 04262363000156 | REFRICAMP SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto de 05(cinco) aparelhos de ar condicionado da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600136 | 09/02/2009 | 1900.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de portas e janelas da Biblioteca Municipal Felix Araujo conforme projeto e requisicao n 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0600107 | 09/02/2009 | 249320.70 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de transporte escolar - rotas para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0600108 | 09/02/2009 | 313513.20 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de transporte escolar - rotas para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0600109 | 09/02/2009 | 87053.40 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de transporte escolar - rotas para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0600110 | 09/02/2009 | 52069.50 | 06966639000102 | FLAUDEMIR BARBOSA LEITE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de transporte escolar - rotas para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0600111 | 09/02/2009 | 148932.00 | 08571091000127 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de transporte escolar - rotas para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0600112 | 09/02/2009 | 161387.10 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de transporte escolar - rotas para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252009 | 0600113 | 09/02/2009 | 7975.88 | 07795932000117 | HELADIO ALVES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para as crecehs da Rede Municpal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800056 | 09/02/2009 | 600.00 | 00077207459734 | ALEXANDRE COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CASA CIVIL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | DESAPROPRIACAO IMOVEIS P/ PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800084 | 10/02/2009 | 5267.00 | 00013606239491 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO PELO DECRETO No 3.348/2008 FAIXA DE TERRA LOCALIZADA NOS LUGARES BOSQUE E LAGOA DE DENTRO, NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE, PERTENCENTE A SEBASTIAO GOMES BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000402009 | 0600114 | 10/02/2009 | 6600.00 | 10102168000161 | SERRARIA ROCHA IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camas tipo beliches em madeira para Creche Municipal Lenise Medeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600064 | 10/02/2009 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao da Assinatura Anual, com vigencia 03/01/2009 a 03/01/2010 para a Coordenacao de Cultura da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600065 | 10/02/2009 | 400.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a renovacao de duas Assinaturas Anuais, com vigencia 03/01/2009 a 03/01/2010 para a Secretaria de Educacao, Esporte ecultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600081 | 10/02/2009 | 1515.67 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e diesel) para a Coordenacao de Educacao da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RECURSOS HIDRICOS MUNICIPIO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700038 | 10/02/2009 | 16076.86 | 05756246000101 | SECRETARIA NACIONAL DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos de convenio para construcao de cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600182 | 10/02/2009 | 8429.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a constribuicao patronal ao INSS incidente sobre a folha do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300021 | 10/02/2009 | 800.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisicao de servicos nø008/2009, (06) recarga de cartucho hp 12a,(04) recarga de cartucho ml 2010 desta secretaria - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300018 | 10/02/2009 | 860.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisicao de compras nø010/2009, (02) duas impressora a laser samsung scxml 2010 para o DLA/DRH - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300019 | 10/02/2009 | 1900.00 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisicao de compras nø008/2009,de (1440) selos ord. 1ø porte comercial, (600) selos ordinarios, (240) selos ordinarios, (150)) selos ordinarios, (140) selos rodinarios para secretaria de administracao -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300030 | 10/02/2009 | 400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos estagiarios da secretaria de administracao ao mes de janeiro de 2009 - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300045 | 10/02/2009 | 7267.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia referente a janeiro de 2009 conforme memo no106/2009 da SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100065 | 10/02/2009 | 520.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, em favor do Senhor CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA, referente a viagem a Brasilia-DF, para tratar de assuntos desta Municipalidade, do dia 11 ao 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200200 | 10/02/2009 | 4000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamatoria trabalhista, atraves de deposito judicial, em favor de Erizelda da Silva Santos, Processo no 00051.2006.024/13004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200201 | 10/02/2009 | 1985.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.007-1 referente ao pagamento de determinacao judicial, relativo ao processo 0057220070081300-3, em favor de Manoel Alexandre dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200202 | 10/02/2009 | 42578.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao pagamento de juros ao INSS debitados na cota do FPM em 10.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200203 | 10/02/2009 | 424675.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.007-1, relativo ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS AREA DE SAUDE (DESCONTO DIRETO FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200205 | 10/02/2009 | 14586.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a constribuicao patronal ao INSS incidente sobre a folha da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200206 | 10/02/2009 | 154476.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS relativo a parte patronal incidente sobre a folha da PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Inexigível | 000662007 | 0200048 | 10/02/2009 | 8000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de consultoria previdenciaria prestado a Secretaria de Administracao, durante o mes de dezembro/2007. Conforme contrato 0452/2007/SAD/PMCG e reconhecimento de divida em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200068 | 10/02/2009 | 1882.54 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo para a Diretoria de Fiscalizacao Tributaria da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200091 | 10/02/2009 | 2150.00 | 09268517011418 | F S VASCONCELOS CIA LTDA - LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 TV LCD 42 para entrega premiacao de sorteio do IPTU exercicio 2008. Conforme ato de dispensa 042/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200073 | 11/02/2009 | 31633.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diligencias realizadas pelo SISCON no periodo de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2008. Conforme memorando 043/2009 da secretaria de Assuntos Juridicos e reconhecimento de divida em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200116 | 11/02/2009 | 1950.00 | 02240730000195 | ARTEXTEPRESS EDIOTRA E GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 50.000 envelopes plasticos em PEBBL, transparente com impressao em 01 cor, tamanho 11x22,5cm, para atendimento a atividades de arrecadacao da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0200054 | 11/02/2009 | 1999.75 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para consumo nas atividades de fiscalizacao da Secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200061 | 11/02/2009 | 1150.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 microcomputador, DUALCORE 2180, HD 250GB SATA, 1GB RAM, gravador de CD/DVD, mouse, teclado, caixas de som e monitor LCD 15 . Para entrega da premiacao do IPTU premiado 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200062 | 11/02/2009 | 1805.00 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens diversas a servicoda Diretoria de Arrecadacao, Fiscalizacao, Cadastro Imobiliario e Gerencia de Receita da Secretraria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0200063 | 11/02/2009 | 71518.19 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos a Secretaria de Assitencia Social no mes de dezembro/2008. Conforme contrato 139/2008/SAD/PMCG e reconhecimento de divida em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001082008 | 0100066 | 11/02/2009 | 706.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de MATERIAL DESCARTAVEL para atender ao Restaurante Popular do Programa Fome Zero, no mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002752008 | 0100067 | 11/02/2009 | 1017.20 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO (material de limpeza) para o Restaurante Popular - unidades I e II, no mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102008 | 0100068 | 11/02/2009 | 10642.75 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO (generos alimenticios) para atender as Cozinhas Comunitarias, no mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000352009 | 0100069 | 11/02/2009 | 4900.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) para a sede do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100134 | 11/02/2009 | 92157.41 | 05756246000101 | SECRETARIA NACIONAL DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos de convenio para compra de equipamentos e construcao de cozinhas comunitarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600078 | 11/02/2009 | 360.00 | 00088611787404 | ADRIANA RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com objetivo de participar do Congresso Internacional de Linguistica (ABRALIN), e apresentar trabalhos em sessao coordenada, em Joao Peso-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600079 | 11/02/2009 | 840.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e manutencao de 09(nove) mimeografos a alcool e 01(uma) maquina de escrever das escolas: Anesio Leao, Maria Candida, Liliosa Barreto Junior e sandra Cavalcanti da Rede Municpal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600080 | 11/02/2009 | 360.00 | 00036318736468 | MARIA DO CARMO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com objetivo de participar do Congresso Internacional de Linguistica (ABRALIN), e apresentar trabalhos em sessao coordenada, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800046 | 11/02/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AVISO DA CONCORRENCIA 003/2009/SOSUR/PMCG ESPACO DO ARTESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | CONSTRUCAO RECUPERACAO AMPLIACAO PROPRIO E IMOVEIS LOCADOS P/ USO PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002622008 | 0800047 | 12/02/2009 | 36614.04 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA COBERTA E PINTURA DO GABINETE DO PREFEITO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 356/2008 - CONVITE No 262/2008/SOSUR/PMCG. | 13562008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM GESTAO AMBIENTAL | CONSOLIDACAO E AMPLIACAO HORTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900035 | 12/02/2009 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua ao HORTO FLORESTAL durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900036 | 12/02/2009 | 645.02 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a SEPLAN durante o mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DO PROGRAMA INFORMATIZACAO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000162009 | 0600087 | 12/02/2009 | 53280.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de MOBILIARIOS, para Laboratorio do PROINFO e para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000162009 | 0600088 | 12/02/2009 | 18402.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de MOBILIARIOS, para Laboratorio do PROINFO e para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112009 | 0600096 | 12/02/2009 | 81200.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas - (GLP- GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO), botijao e cilindro, para a tender as escolas da Rede Municipal de Enisno de Campina Grande_PB, exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 0100070 | 12/02/2009 | 10000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de jingle por Dinarte Ideias Sonoras. Micarande 2007/2008, Sao Joao 2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262009 | 0100071 | 12/02/2009 | 5408.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum e oleo diesel), para o atendimento a frota de veiculos da Coordenadoria do Orcamento Participativo, durante o ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002882008 | 0100072 | 12/02/2009 | 15090.82 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza para o Gabinete do Prefeito, para o exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262009 | 0100073 | 12/02/2009 | 73925.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de COMBUSTIVEL (gasolina comum e oleo diesel), para atendendimento a frota de veiculos do Gabinete do Prefeito, durante o exercicio do ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272009 | 0100074 | 12/02/2009 | 40000.00 | 07885928000140 | C.M.S. CONSULTORIA, MARKETING E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa prestadora de servicos de ENTREGA DE DOCUMENTOS do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262009 | 0100075 | 12/02/2009 | 8108.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de COMBUSTIVEL (gasolina comum e oleo diesel), para o atendimento a frota de veiculos do Gabinete do Vice-Prefeito, durante o exercicio do ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES PROMOTORAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100076 | 12/02/2009 | 7250.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa prestadora de servicos de locacao e instalacao de gambiarras de iluminacao e eletrificacao para os diversos eventos institucionais e solenidades do Gabinete do Prefeito, durante o exercicio de 2009conf. Dispensa 412/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES PROMOTORAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222009 | 0100077 | 12/02/2009 | 42000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para LOCACAO DE TOLDOS, com cobertura em lona tipo Night n Day , destinados as atividades e eventos realizados pelo Gabinete do Prefeito, durante o exercicio do ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100078 | 12/02/2009 | 100000.00 | 04625922000145 | VISAO NACIONAL PARA A CONSCIENCIA CRISTA - VINACC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, destinado a realizacao do evento denominado XI ENCONTRO PARA CONSCIENCIA CRISTA , realizado pela Visao Nacional para a Consciencia Crista - VINACC , patrocinado pela Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB, no periodo de 18 a 24 de Fevereiro de 2009, conforme Convenio No 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100079 | 12/02/2009 | 40000.00 | 04866591000135 | ASS. CAMPINENSE DAS ESC. DE SAMBA E TROCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, destinado a realizacao do evento denominado CARNAVAL FOLIA DE TODOS 2009 , realizado pela Associacao Campinense das Escolas de Samba e Trocas Carnavalescas - ACESTC ,patrocinado pela Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB, durante o periodo de 20 a 24 de Fevereiro de 2009, conforme Convenio No 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262009 | 0100080 | 12/02/2009 | 20259.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de COMBUSTIVEL (gasolina comum e oleo diesel), para o atendimento a frota de veiculos do Programa Fome Zero, durante exercicio do ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0100081 | 12/02/2009 | 34334.00 | 02823688000135 | J.A. PINHEIRO DISTRIBUIDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para o fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO, para a lavagem e higienizacao das maquinas de lavar loucas dos Restaurantes Populares (Unidades I e II), para o exercicio do ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100082 | 12/02/2009 | 7000.00 | 07829973000187 | DIGITAL COM. E SERV. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de MATERIAL PERMANENTE (caixas registradoras), para o Restaurante Popular, conforme Ato de Dispensa No 034/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E COZINHA EXPERIMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0100083 | 12/02/2009 | 53185.23 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para o fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO (material para fabricacao de pao e leite de soja) para o Banco de Alimentos, durante o exercicio do ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200067 | 12/02/2009 | 840.00 | 00060264993420 | JOSE JUCIER FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao ITBI nao utilizado para fins de transferencia do imovel citado no processo administrativo 15.281/2008/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200080 | 12/02/2009 | 3200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos estagiarios do PROCON, periodo de dezembro 2008. Conforme memorando 048/2009 da Secretaria de Assuntos Juridicos e reconhecimento de divida em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200072 | 12/02/2009 | 1300.00 | 00002165208432 | LUCIANO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos computadores e impressoras da Secretaria de Desenvolvimento Economico durante os meses de novembro e dezembro/2008. Conforme memorando 05/2009 SEDE e reconhecimento de divida emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0200079 | 13/02/2009 | 69973.22 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de dezembro/2008. Conforme contrato 139/2008/SAD/PMCG e reconhecimento de divida (memo 054/09 SOSUR) em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200087 | 13/02/2009 | 89.05 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao veiculo MOA 8164 (limpeza sistema de arrefecimento, alinhamento e balanceamento), da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200088 | 13/02/2009 | 426.95 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao veiculo MOA 8164 (descarbonizante, estopa de cor, kit quimico, elemento filtrante, filtro de combustivel, aditivo p/ radiador, filtro ar condicionado, oleo motor e filtro), da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0100089 | 13/02/2009 | 2150.00 | 02823688000135 | J.A. PINHEIRO DISTRIBUIDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanente (gavetas para maquina de lavar loucas industrial), para o Restaurante Popular Unidade I, conf. Ato de Dispensa 009/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0100110 | 13/02/2009 | 14760.00 | 01832412000150 | SANTA AGUIDA IND. E COM. DE PRODUTOS DE LATICINIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para o fornecimento de material de consumo (LEITE PASTEURIZADO TIPO C ) para funcionamento do Restaurante Popular Unidade I e II, do Programa Fome Zero. conforme contrato 058/09 e Convite 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300027 | 13/02/2009 | 140.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao, alinhamento, balanceamento e limpeza por ultransom do Uno Placa MOE-7593 da PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0300028 | 13/02/2009 | 150.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao com 02 bracadeira; 01 filtro de oleo; 01 filtro de combustivel; 03 oleo selenia K15W40 FL; 01 lampada; 01 elemento filtra CA5325 do Uno placa MOE-7593 PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800050 | 13/02/2009 | 499.00 | 00003240230496 | PAULO ROBERTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO APOIO NA FEIRA DA PRATA RELATIVO A HORAS EXTRAS TRABALHADAS E NAO RECEBIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800057 | 13/02/2009 | 1113.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO - EXTRATO DE ADITIVO CONTRATO No140/2006, NO D.O.., ED:10.01.09 - SOSUR IDEM, PREGAO No 04/09, NO D.O., ED: 20.01.09 IDEM, EXTRATO DE CONTRATO No 29/08 - CONC. No 01/2009, NO D.O., ED: 21.01.09- SOSUR IDEM, EXTRATO DE CONTRATO No 29/2009 - PREGOES No 03 E 08/2009, NO D. OFICIAL, EDICAO: 22.01.2009 - SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800052 | 13/02/2009 | 160.00 | 00079820999472 | MARCOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA FEIRA DA PRATA RELATIVO A 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800053 | 13/02/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO TERMO ADITIVO 01 CONTRATO 216/08 ANDRADE GALVAO 2009 SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800065 | 13/02/2009 | 499.00 | 00001037561406 | EDUARDO XAVIER PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO APOIO NA FEIRA DA PRATA RELATIVO A HORAS EXTRAS TRABALHADAS E NAO RECEBIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800054 | 16/02/2009 | 600.00 | 00077207459734 | ALEXANDRE COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CASA CIVIL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800055 | 16/02/2009 | 900.00 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CASA CIVIL DA RESIDENCIA DA REPUBLICA E NO MINISTERIO DAS CIDADES, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092006 | 0800058 | 16/02/2009 | 317473.37 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REQUALIFICACAO URBANISTICA DO MERCADO DA FEIRA DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA 3a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 409/2006 - CONCORRENCIA No 009/2006/SOSUR/PMCG - REPASSE No 0227996-34 - PROGRAMA MTUR / TURISMO NO BRASIL. | 14092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092006 | 0800059 | 16/02/2009 | 394611.03 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REQUALIFICACAO URBANISTICA DO MERCADO DA FEIRA DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 3a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 409/2006 - CONCORRENCIA No 009/2006/SOSUR/PMCG - REPASSE No 0227996-34 - PROGRAMA MTUR / TURISMO NO BRASIL. | 14092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092006 | 0800060 | 16/02/2009 | 128103.98 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REQUALIFICACAO URBANISTICA DO MERCADO DA FEIRA DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 3a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 409/2006 - CONCORRENCIA No 009/2006/SOSUR/PMCG - REPASSE No 0227996-34 - PROGRAMA MTUR / TURISMO NO BRASIL. | 14092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800061 | 16/02/2009 | 499.00 | 00083909834434 | JOSELITO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CAPINACAO EM PRACAS PUBLICAS, SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900034 | 16/02/2009 | 1063.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a Secretaria de Planejamento - SEPLAN, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM GESTAO AMBIENTAL | CONSOLIDACAO E AMPLIACAO HORTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900031 | 16/02/2009 | 145.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao HORTO FLORESTAL, referente ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300029 | 16/02/2009 | 1081.42 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento dos carros em uso pela secretaria de administracao, UNO - MOE 7593,UNO - MOE 7613,UNO - MNV 5532 -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300025 | 16/02/2009 | 44.28 | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguros dos estagiarios da central de estagios ao mes de fevereiro - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001052008 | 0300026 | 16/02/2009 | 63205.92 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao dos servicos tecnicos especializados de assessoria e consultoria em licitacao publicas e nos gerenciamentos dos contratos administrativos mantidos com a prefeitura de Campina Grande/PB, duranteo exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002772008 | 0100084 | 16/02/2009 | 64320.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para fronecimeno de MATERIAL DE CONSUMO (gas de cozinha), para o Restaurante Popular I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100085 | 16/02/2009 | 11426.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA ELETRICA do Restaurante Popular (Unidade I), referente ao mes Janeiro do ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E COZINHA EXPERIMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100086 | 16/02/2009 | 491.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ENERGIA ELETRICA do Banco de Alimentos, referente ao mes Janeiro do ano 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | IMPLANTACAO ESPACO MULTIFUNCIONAL ARTE, EDUCACAO, CULTURA E INCLUSAO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600082 | 16/02/2009 | 17095.00 | 04892093000167 | JUAREZ BARBOSA CIBALDE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de criacao de layout, ambientacao e decoracao ara o Museu do Esporte do Complexo Esportivo Plinio Lemos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600083 | 16/02/2009 | 795.00 | 00001232664405 | WELLINGTON SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de retelhamento e calha de zinco(bicas) das escolas: Almirante Tamandare, CEAI Joao Pereira de Assis da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600084 | 16/02/2009 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de aviso de licitacao Pregao no 022 e 023 de 2009 SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000192009 | 0600116 | 17/02/2009 | 78878.41 | 10547850000168 | MADEIREIRA ANAPU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materail de construcao, para atender a Rede Municpal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500401 | 17/02/2009 | 253590.59 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas dos celetistas da SEMAS relativo a:NOVEMBRo, NOVEMBRO DEMISSOES, DEZEMBRO E 13o SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600183 | 17/02/2009 | 162094.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas dos celetistas da SEDUC relativo a: NOVEMBRO DEMISSOES E DEZEMBRO DEMISSOES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E COZINHA EXPERIMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100087 | 17/02/2009 | 486.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de AGUA do Banco de Alimentos, referente ao mes Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100090 | 17/02/2009 | 8506.52 | 04568186000130 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL COMUNITARIO DO AMARAJI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conf. Lei 10696 de 20/07/2003, para atendimento das demandas do Restaurante Popular, conf. Convenio 163/2006 do Ministerio do Desenvolvimento SSocial e Combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100135 | 17/02/2009 | 193641.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas dos celetistas do Fome Zero, relativo a Novembro, Novembro Demitidos, Dezembro e 13 Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100136 | 17/02/2009 | 1703.89 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos celetistas do Fome Zero, relativo a Dezembro demitidos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200081 | 17/02/2009 | 302.36 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica, sob o no (83)3322-7720 da sala onde funciona a Unidade de Execucao Municipal(UEM) do Programa Nacional de Apoio a Gestao Administrativa e Fiscal dos Municipios Brasileiros (PNAFM), referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200082 | 17/02/2009 | 41.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da sala onde funciona a Unidade de Execucao Municipal(UEM) do Programa Nacional de Apoio a Gestao Administrativa e Fiscal dos Municipios Brasileiros (PNAFM), referente ao mes deFevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200118 | 17/02/2009 | 660.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB, no bairro do Pedregal, relativo aos meses de outubro novembro e dezembro de 2008. Conforme reconhecimento de divida contido no memorando 04/2009 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200119 | 17/02/2009 | 450.00 | 00007764092479 | ELEQUISSANDRA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB, no bairro do Pedregal, relativo aos meses de outubro novembro e dezembro de 2008. Conforme reconhecimento de divida contido no memorando 04/2009 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200120 | 17/02/2009 | 480.00 | 00001293244422 | ANALIA EUGENIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB, no bairro do Pedregal, relativo aos meses de outubro novembro e dezembro de 2008. Conforme reconhecimento de divida contido no memorando 04/2009 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0200092 | 17/02/2009 | 14836.31 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida conforme memorando 008/2009 do Gabinete do Prefeito, em anexo. Relativo a contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos durante o mes de dezembro/2008, no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200093 | 17/02/2009 | 8400.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida contido no memorando 008/2009, Gabinete do Prefeito, relativo ao aluguel do imovel da Coordenadoria de Assuntos Politicos. Conforme contrato 087.1/2007 e dispensa 052/2007/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200124 | 17/02/2009 | 322.68 | 00002146627484 | AURELINA SANTANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Programa Habitar Brasil - BID/HBB, do bairro do Pedregal, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. Conforme reconhecimento de divida contido no memorando 004/2009 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200125 | 17/02/2009 | 450.00 | 00056935790425 | JOAO LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Programa Habitar Brasil - BID/HBB, do bairro do Pedregal, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. Conforme reconhecimento de divida contido no memorando 004/2009 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200126 | 17/02/2009 | 450.00 | 00020310668468 | JOSE CARLOS FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Programa Habitar Brasil - BID/HBB, do bairro do Pedregal, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. Conforme reconhecimento de divida contido no memorando 004/2009 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200127 | 17/02/2009 | 390.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Programa Habitar Brasil - BID/HBB, do bairro do Pedregal, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. Conforme reconhecimento de divida contido no memorando 004/2009 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200128 | 17/02/2009 | 450.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Programa Habitar Brasil - BID/HBB, do bairro do Pedregal, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. Conforme reconhecimento de divida contido no memorando 004/2009 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200129 | 17/02/2009 | 450.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Programa Habitar Brasil - BID/HBB, do bairro do Pedregal, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. Conforme reconhecimento de divida contido no memorando 004/2009 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200130 | 17/02/2009 | 450.00 | 00005425287461 | MIRIAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Programa Habitar Brasil - BID/HBB, do bairro do Pedregal, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. Conforme reconhecimento de divida contido no memorando 004/2009 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200131 | 17/02/2009 | 450.00 | 00039768937491 | ALUIZIO MARINHEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Programa Habitar Brasil - BID/HBB, do bairro do Pedregal, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. Conforme reconhecimento de divida contido no memorando 004/2009 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200132 | 17/02/2009 | 321.36 | 00089387970400 | MARIA ROQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Programa Habitar Brasil - BID/HBB, do bairro do Pedregal, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. Conforme reconhecimento de divida contido no memorando 004/2009 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200133 | 17/02/2009 | 360.00 | 00004276077443 | JOSE ROBERTO LAUREANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Programa Habitar Brasil - BID/HBB, do bairro do Pedregal, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. Conforme reconhecimento de divida contido no memorando 004/2009 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200134 | 17/02/2009 | 321.36 | 00016134060453 | AGRIPINO JESUINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Programa Habitar Brasil - BID/HBB, do bairro do Pedregal, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. Conforme reconhecimento de divida contido no memorando 004/2009 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200135 | 17/02/2009 | 450.00 | 00039768830425 | MARCIA VERONICA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Programa Habitar Brasil - BID/HBB, do bairro do Pedregal, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. Conforme reconhecimento de divida contido no memorando 004/2009 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200136 | 17/02/2009 | 480.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Programa Habitar Brasil - BID/HBB, do bairro do Pedregal, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. Conforme reconhecimento de divida contido no memorando 004/2009 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200137 | 17/02/2009 | 480.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Programa Habitar Brasil - BID/HBB, do bairro do Pedregal, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. Conforme reconhecimento de divida contido no memorando 004/2009 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200138 | 17/02/2009 | 450.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Programa Habitar Brasil - BID/HBB, do bairro do Pedregal, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. Conforme reconhecimento de divida contido no memorando 004/2009 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200139 | 17/02/2009 | 450.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Programa Habitar Brasil - BID/HBB, do bairro do Pedregal, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. Conforme reconhecimento de divida contido no memorando 004/2009 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200140 | 17/02/2009 | 480.00 | 00003863765494 | JOSEILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Programa Habitar Brasil - BID/HBB, do bairro do Pedregal, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. Conforme reconhecimento de divida contido no memorando 004/2009 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200141 | 17/02/2009 | 480.00 | 00042403421472 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Programa Habitar Brasil - BID/HBB, do bairro do Pedregal, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008. Conforme reconhecimento de divida contido no memorando 004/2009 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200191 | 17/02/2009 | 937.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos bancarios, conforme oficio 154/2008 da SEFIN-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300042 | 17/02/2009 | 1104760.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas dos celetistas das diversas Secretarias da PMCG relativo a:NOVEMBRo, NOVEMBRO DEMISSOES, DEZEMBRO E 13o SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300047 | 17/02/2009 | 109523.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas dos celetistas das diversas Secretarias da PMCG relativo a:DEZEMBRO DEMISSOES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500403 | 17/02/2009 | 28229.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos celetistas da SEMAS relativo a:DEZEMBRO DEMISSOES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800066 | 17/02/2009 | 584.50 | 09305353000174 | LUZIVANIA V. DE SOUSA - OTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA SOSUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800064 | 17/02/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AVISO DA CONCORRENCIA 003/09 - ESPACO ARTESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800079 | 17/02/2009 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO - PREGAO PRESENCIAL No 03/2009- SOSUR/PMCG. ATO HOMOLOGACAO, NO D. OFICIAL DO DIA 14.02.09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | CONSTRUCAO RECUPERACAO AMPLIACAO PROPRIO E IMOVEIS LOCADOS P/ USO PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002802008 | 0800072 | 18/02/2009 | 41769.48 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFORMA DAS COZINHAS COMUNITARIAS DOS BAIRROS DA LIBERDADE, JOSE PINHEIRO, BODOCONGO, MALVINAS E DOS DISTRITOS DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 034/2009 - CONVITE No 280/2008/SOSUR/PMCG. | 10342009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300031 | 18/02/2009 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 impressora multifuncional HP F-4280 para assessoria tecnica do gabinete do Secretario/ SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300032 | 18/02/2009 | 220.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colocacao de 01 cilindro SAMSUNG SCX-5530 na maquina de xerox no departamento Logistica da SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300034 | 18/02/2009 | 126.40 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 bandeira de Campina Grande para junta de servico militar PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200210 | 18/02/2009 | 29464.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, prestados pelo Bradesco S.A., referente ao pagamento da folha dos servidores da PMCG, conforme contrato 002/SAD/SEFIN/PMCG/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Ordenamento Territorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CADASTRO IMOBILIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200085 | 18/02/2009 | 550.00 | 00095103155400 | GADIBETE CIRILO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao de boletins de atualizacao de cadastro imobiliario durante o mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200090 | 18/02/2009 | 3220.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida contido no memorando 049/2009, Secretaria de Administracao, relativo a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro Administrativo de Galante. Conforme aditivo 02 ao contrato 015/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100091 | 18/02/2009 | 7171.47 | 04568186000130 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL COMUNITARIO DO AMARAJI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos da agricultura familiar familiar, conf Lei 10696 de 20/07/2003, para atendimento das demandas das Cozinhas Comunitarias, conf Convenio 163/2006 do Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100092 | 18/02/2009 | 3500.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Divulgacao de Materia no mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562009 | 0600115 | 18/02/2009 | 5280.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de dados, administracao e suporte tecnico a Servidor da Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura do Municipio de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600085 | 18/02/2009 | 5891.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento(vale transporte) parte patronal, dos servidores desta secretaria referetnet ao mes de fevereiro de 2009. OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600086 | 19/02/2009 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do aviso do pregao presencial no 025/2009 e o pregao presencial no 026/2009 - SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600092 | 19/02/2009 | 1900.00 | 00049767623434 | DEOCLECIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de divulgacao tipo sonora da XIV Semana Pedagogica do Municpio de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600093 | 19/02/2009 | 1400.00 | 11988730000169 | J S EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02(duas) salas para a Sede do Conselho Escolar, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100128 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 16.923-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100129 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 16.863-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200094 | 19/02/2009 | 1892.48 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento (IPVA 2009) dos carros em uso pela secretaria de financas, MOE 7603, MNV 5552, MNV 5542, MNS 5562 e MNV 5572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200095 | 19/02/2009 | 152.16 | 00056838310406 | MARIA DAS DORES SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento 1/3 de ferias relativo ao exercicio 2003/2004 da ex-servidora (aposentada) da Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200211 | 19/02/2009 | 747.04 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial, efetuado na C/C 16-7, conforme Oficio 20090000294413-00001, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200193 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 17.919-1, nesta datra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200195 | 19/02/2009 | 1.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 13.492-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200198 | 20/02/2009 | 30000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.007-1 em favor de pagamento de determinacao judicial, relativo ao processo 01830.1995.008.13.00-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200199 | 20/02/2009 | 21739.12 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.007-1 em favor de pagamento de determinacao judicial, relativo ao processo 00119850001858 - precatorio 8881994367000-7/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200207 | 20/02/2009 | 87891.59 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre as fopags da PMCG-MDE, ref.: 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200208 | 20/02/2009 | 2584.40 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros incidentes sobre recolhimento da contribuicao previdenciaria ao IPSEM, ref.: 12/2008 (PMCG-MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200209 | 20/02/2009 | 73314.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito de contribuicoes previdenciarias parceladas junto ao IPSEM, ref.: 05/2008, 06/2008, 07/2008 e 08/200, por parte da PMCG/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200096 | 20/02/2009 | 6000.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida contido no memorando 026/2008 da Secretaria de Assistencia Social, relativo a locacao do imovel destinado ao funcionamento da ong CIPMAC (Centro Informativo de Prevencao, Aconselhamento aos Profissionais do Sexo). Contrato 068/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200097 | 20/02/2009 | 708.50 | 00082616582449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com entrega de 1.417 boletos bancarios de cobranca do IPTU/2009, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200098 | 20/02/2009 | 961.00 | 00002440900419 | JOSE ALISSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com entrega de 1.922 boletos bancarios de cobranca do IPTU/2009, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200099 | 20/02/2009 | 301.50 | 00001979022437 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com entrega de 603 boletos bancarios de cobranca do IPTU/2009, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200163 | 20/02/2009 | 356.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FEP, nesta data, destinado a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100093 | 20/02/2009 | 1820.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com DIARIAS, em favor do Exmo.Sr.JOSE LUIZ JUNIOR, no periodo de 27/02 a 04/03/2009, referente a viagem a Brasilia, para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100094 | 20/02/2009 | 20000.00 | 02868732000123 | ASS. CARISMATICA CATOLICA SAO PIO X | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos financeiros destinado a realizacao do evento denominado XII CRESCER O ENCONTRO DA FAMILIA CATOLICA , no periodo de 20 a 24/02/2009, conforme Convenio 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100095 | 20/02/2009 | 7000.00 | 10629116000148 | ASSOCIACAO JUDAICA AMIGOS DE TORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos financeiros, destinado a realizacao do evento denominado PROJETO AMIGOS DO TORA , no periodo de 20 a 24/02/2009, conf. Convenio 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100096 | 20/02/2009 | 9218.61 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da estrutura fisica da sede do Programa Fome Zero/Bolsa Familia, conf. Ato de Dispensa 043/09. | 20012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600094 | 20/02/2009 | 800.00 | 00013147110400 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ministracao da Formacao Continuada dos Coordenadores e Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado - carga de 08 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600095 | 20/02/2009 | 1750.00 | 00002366901402 | MARLON MARQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de equipamentos eletronicos de 16(dezesseis) escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600186 | 20/02/2009 | 982.45 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico xerografia de fotocopias de material do FUNDEB para serem enviadas ao Tribunal de Cotas do Estados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800067 | 20/02/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DA CONCORRENCIA No 004/09/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800068 | 20/02/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DA CONCORRENCIA No 005/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800070 | 25/02/2009 | 533559.47 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LIGACOES DOMICILIARES, DRENAGEM E URBANIZACAO DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AS MEDICOES DA 1a A 5a MEDICAO DOCONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 0008/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224.959-19 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800071 | 25/02/2009 | 74341.00 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LIGACOES DOMICILIARES, DRENAGEM E URBANIZACAO DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AS CONTRA-PARTIDA DA 1a A 5a MEDICOES DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No0224.959-19 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0800073 | 25/02/2009 | 18523.13 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 8a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 405/2006 - CONCORRENCIA No 008/2006/SOSUR/PMCG - REPASSE No0192836-35/2006/CEF/PMCG. | 14052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0800074 | 25/02/2009 | 8791.93 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 8a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 405/2006 - CONCORRENCIA No 008/2006/SOSUR/PMCG - REPASSE No 0192837-49/CEF/PMCG. | 14052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0800075 | 25/02/2009 | 14728.56 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 9a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 405/2006 - CONCORRENCIA No 008/2006/SOSUR/PMCG - REPASSE No 0192836-35/2006/CEF/PMCG. | 14052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0800076 | 25/02/2009 | 11120.00 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 9a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 405/2006 - CONCORRENCIA No 008/2006/SOSUR/PMCG - REPASSE No 0192837-49/2006/CEF/PMCG. | 14052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0800077 | 25/02/2009 | 1666.31 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 10a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 405/2006 - CONCORRENCIA No 008/2006/SOSUR/PMCG - REPASSE No 0192836-35/2006/CEF/PMCG. | 14052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0800078 | 25/02/2009 | 466.75 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 10a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 405/2006 - CONCORRENCIA No 008/2006/SOSUR/PMCG - REPASSE No 0192837-49/2006/CEF/PMCG. | 14052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600170 | 25/02/2009 | 84381.22 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da obrigcao patronal incidente sobre a folha do MDE relativa ao mes de janeiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600097 | 25/02/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do aviso de concorrrencia 002 de 2009 SEDUC - RECUPERACAO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100098 | 25/02/2009 | 50000.00 | 06149717000186 | ORGANIZACAO NOVA CONSCIENCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos financeiros, para a realizacao do evento denominado XIII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA , no periodo de 20 a 24/02/2009, conf. Convenio 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200160 | 25/02/2009 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada na C/C 134-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200186 | 25/02/2009 | 73314.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma parcela relativa ao parcelamento das contribuicoes patronais dos meses de Maio a Agosto 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200187 | 25/02/2009 | 644.26 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros incidntes sobre pagamento da parcela do parcelamento de Maio a Agosto de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200110 | 26/02/2009 | 148.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida contido no memorando 092/2009 da Secretaria de Administracao, relativo a substituicao do resistor do tubo de abertura e fechamento da porta da cabina do elevador. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200111 | 26/02/2009 | 280.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 toner s AL 1000 e 01 Revelador para copiadora. Conforme requisicao de despesa 014/2009/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102008 | 0100102 | 26/02/2009 | 6002.57 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios no mes de fevereiro de 2009 para o Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0300036 | 26/02/2009 | 2953.64 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (diferenca) a prestacao de servicos continuados do mes de janeiro, conformeaditivo nø01 ao contrato nø139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600098 | 26/02/2009 | 232.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento, outras despesas variaveis, dos servidores desta secretaria, referente ao mes de fevereiro de 2009. MAGISTERIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | IMPLANTACAO ESPACO MULTIFUNCIONAL ARTE, EDUCACAO, CULTURA E INCLUSAO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600100 | 26/02/2009 | 7140.34 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de espelho para a sala de danca do Complexo Esportivo Plinio Lemos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0900032 | 26/02/2009 | 3825.88 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente ao mes de janeiro/2009 - Contrato 1/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO PEDREGAL III E IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0800082 | 27/02/2009 | 146989.93 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SISTEMA VIARIO, UNIDADE HABITACIONAL, MODULO HIDRAULICO E MELHORIA HABITACIONAL DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 34a MEIDCAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004/SOSUR/PMCG - REPASSE No 299-40/2004/ MIN DAS CIDADES - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID. | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO PEDREGAL III E IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0800083 | 27/02/2009 | 53899.56 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SISTEMA VIARIO, UNIDADE HABITACIONAL, MODULO HIDRAULICO E MELHORIA HABITACIONAL DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 34a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004 / SOSUR/PMCG - REPASSE No 299-40/2004/MIN DAS CIDADES - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID. (7a MEDICAO SANTA BARBARA). | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800092 | 27/02/2009 | 499.00 | 00002727907451 | ANTONIO SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SEGURANCA AO LIXAO NA PRACA SUDOESTE,SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800099 | 27/02/2009 | 462682.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica relativo as faturas de Janeiro vencidas em Fevereiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800108 | 27/02/2009 | 499.00 | 00004544492408 | FABIANO MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SEGURANCA AO LIXAO LOCALIZADO NA ALCA SUDOESTE, SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800109 | 27/02/2009 | 499.00 | 00007027619407 | FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SEGURANCA AO LIXAO LOCALIZADO NA ALCA SUDOESTE/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800110 | 27/02/2009 | 499.00 | 00002277343439 | MILTON DOS SANTOS FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SEGURANCA AO LIXAO LOCALIZADO NA ALCA SUDOESTE/SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800111 | 27/02/2009 | 499.00 | 00006997478484 | VANDERLEI SOUSA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SEGURANCA AO LIXAO LOCALIZADO NA ALCA SUDOESTE/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800112 | 27/02/2009 | 499.00 | 00003831676470 | EDNALDO S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SEGURANCA AO LIXAO LOCALIZADO NA ALCA SUDOESTE/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600102 | 27/02/2009 | 9600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da equipe do Programa ProJovem Urbano, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS PROJETOS E ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 004262008 | 0600103 | 27/02/2009 | 7500.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao, montagem e desmontagem de camrim, medindo 5 X 5 metros e de um tablado, medindo 10 x 10 X 1,20 metros para o evento Natal dos Sonhos de Cmpina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000282009 | 0600104 | 27/02/2009 | 6550.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Microcomputador, MOnitores e Microfones sem fio para a Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura de Campina GRande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072008 | 0600099 | 27/02/2009 | 248960.90 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a execucao das obras de ampliacao e recuperacao das escolas municipais: Dr. Francisco Brasileiro, Joselita Brasileiro e Professora Francisca Zena Brasileiro, obras de reforma e recuperacao nas escolas municipais: Joana de Angelis, Profo Ariel e Lucia de Fatima Gayoso e Contrucao da Escola Municipal 19 de Marco en niva localidade, no Municipio de Campina Grande-PB. | 13442009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600119 | 27/02/2009 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 1858-9 - FDM, referente ao mes de fevereiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600120 | 27/02/2009 | 120.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 18008-4 - FUNDEB, referente ao mes de fevereiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600121 | 27/02/2009 | 11.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 19752-1 , referente ao mes de fevereiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600122 | 27/02/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 23691-8 CONCURSO PUBLICO, referente ao mes de fevereiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS PROJETOS E ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600123 | 27/02/2009 | 24.30 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 231-3-FUMUC, referente ao mes de fevereiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO MIRIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600130 | 27/02/2009 | 480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de bolsa auxilio do Programa de Estagiarios do Orcamento Participativo, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600126 | 27/02/2009 | 18361.55 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a restituicoes de salarios, referente ao mes de fevererio de 2009 dos professores: Flavio Romero Guimaraes e Vanilde Benicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600139 | 27/02/2009 | 441.16 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao debito automatico de tarifa bancaria na c/c 19.002-0, durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600140 | 27/02/2009 | 9224.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM, durante o mes 02/2009, destinado a formacao do PASEP (parte cabivel ao MDE/FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600169 | 27/02/2009 | 48591.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de iluminacao dos predios da Sec. de Educacao, relativas ao consumo do mes de Janeiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700006 | 27/02/2009 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 188/2007, SEDE/PMCG, NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700007 | 27/02/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO 027/2009 SEDE/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700008 | 27/02/2009 | 490.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FABRICAO CENTRO DE COURO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0700009 | 27/02/2009 | 10000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE 24 SALAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RECURSOS HIDRICOS MUNICIPIO | PERFURACAO POCOS MANUTENCAO E INSTALACAO DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700010 | 27/02/2009 | 35000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DESSALINIZADORES DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGOCIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700011 | 27/02/2009 | 59796.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES DEVIDAS POR ESTE MUNICIPIO PARA O FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVAS A SAFRA 2008/2009, QUE DEVERAO SER PAGAS EM 5 PARCELAS MENSAIS, COM VENCIMENTO A PARTIR DE 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300035 | 27/02/2009 | 1345.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao -extrato de termo de contato nø029, no d. oficial edicao 27/01, extrato de contrato nø030/09 ed. 27/01/09,extrato de termo aditivo nø01 ao contrato nø070/08,ed. 27/01/09, termo de contrato nø013/08,ed.30/01/09, aviso de licitacao - pregao presencial nøs 012,013 e 014/09 -(03) ed.04/02/09,termoo aditivo nø01 ao contrato nø016/08, ed.11/02/09, aviso de lic.- pregao presencial nø015/09,ed. 05/02/09,extrato de termo aditivo nø01 ao contrato nø2016/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001112008 | 0100099 | 27/02/2009 | 34761.24 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de GENEROS ALIMENTICIOS (carnes) para atender as Cozinhas Comunitarias, no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200112 | 27/02/2009 | 550.00 | 00002440900419 | JOSE ALISSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de portaria prestados para a Secretaria de Financas durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200113 | 27/02/2009 | 550.00 | 00082616582449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recepcao prestados para o Gabinete do Secretario de Financas durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200114 | 27/02/2009 | 550.00 | 00001979022437 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recepcao, prestados para a Central de Atendimento ao Contribuinte durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADE EXECUCAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200115 | 27/02/2009 | 550.00 | 00030909295468 | ELBAINE LUCIA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recepcao prestados a Diretoria Financeira durante o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200161 | 27/02/2009 | 231.37 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 220-0, durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200164 | 27/02/2009 | 3584.39 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 1.169-2, durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200165 | 27/02/2009 | 131.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS desoneracao, nesta data, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200170 | 27/02/2009 | 22139.08 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM, durante o mes 02/2009, destinado a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS AREA DE SAUDE (DESCONTO DIRETO FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200171 | 27/02/2009 | 5534.77 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM, durante o mes 02/2009, destinado a formacao do PASEP. (parte cabivel a SAUDE/FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200172 | 27/02/2009 | 45.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 85.007-1, durante o mes 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200117 | 27/02/2009 | 350.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao preventiva veiculo MNV5542 da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042007 | 0200159 | 27/02/2009 | 7100.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de contabilidade para a Secretaria de Financas, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200167 | 27/02/2009 | 60.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 13.843-6, durante o mes 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200168 | 27/02/2009 | 2027.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 1.189-7, durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200174 | 27/02/2009 | 60.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 86.505-2, durante o mes 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200175 | 27/02/2009 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 18.627-9, durante o mes 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200185 | 27/02/2009 | 106154.94 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a cobranca de tarifas bancarias incidentes sobre a movimentacao financeira na conta bancaria 3690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200212 | 27/02/2009 | 1135.76 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 16-7, durante o mes 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200233 | 02/03/2009 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.260-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002212005 | 0200194 | 02/03/2009 | 7930.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao termo aditivo no 03 do contrato 303.1/2005, relativo a locacao e manutencao do SIAT - Sistema Integrado de Administracao Tributaria, instalado na Secretaria de Financas, referente ao mes de fevereiro/2009. Convite no221/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200150 | 02/03/2009 | 269.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. - LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 fogao quatro bocas destinado a copa da Secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200154 | 02/03/2009 | 699.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. - LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Refrigerador 280 litros destinado a copa da Secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300057 | 02/03/2009 | 185.76 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerofraficas das plantas da PMCG para atender solicitacao da Justica Federal (Tomada de Precos no0003/2000) da PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300067 | 02/03/2009 | 1388.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica referente ao mes de fevereiro/2009 da SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300078 | 02/03/2009 | 563510.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas dos celetistas das diversas Secretarias da PMCG relativo ao mes de Janeiro e Demitidos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500397 | 02/03/2009 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situdo na Rua Desembargador Trindade, 162, Centro, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Sul. Referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500394 | 02/03/2009 | 700.00 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Desembargador Trindade, 150, Centro, destinado ao funcionamento da Casa de Passagem. Referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500354 | 02/03/2009 | 150.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados como Educadora Social do Programa Ruanda no periodo referente ao carnaval/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500355 | 02/03/2009 | 150.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados como Educadora Social do Programa Ruanda no periodo referente ao carnaval/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500356 | 02/03/2009 | 150.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos excepcionais prestados como Educadora Social do Programa Ruanda no periodo referente ao carnaval/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500387 | 02/03/2009 | 440.00 | 00056934769449 | MARIA APARECIDA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao pagamento do aluguel do mes de fevereiro de 2009 do predio onde funciona o Conselho Tutelar Leste. Conforme contrato interno No 07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500390 | 02/03/2009 | 200.00 | 00005523856460 | RENALY DE AQUINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Travessa BR230, 3374 B , Santa Terezinha, destinado ao funcionamento do Clube de Maes Guilhermina Maria da Conceicao. Referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500391 | 02/03/2009 | 220.00 | 00092875521420 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Severino Matias da Silva, 150 B , Bodocongo III, destinado ao funcionamento do Clube de Maes Terezinha Barbosa. Referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500581 | 02/03/2009 | 500.00 | 00003553248491 | LAERT RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA SALVINO DE FIGUEIREDO No368 ONDE FUNCIONA O CEAV/SEMAS. CONFORME CONTRATO INTERNO No021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500582 | 02/03/2009 | 500.00 | 00003553248491 | LAERT RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA SALVINO DE FIGUEIREDO No368/CENTRO, ONDE FUNCIONA O CEAV/SEMAS. CONFORME CONTRATO INTERNO No 021/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400012 | 02/03/2009 | 4800.00 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de consumo de celular Oi movel durante o exercicio de 2009 da Secretaria de Assuntos Juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400013 | 02/03/2009 | 12000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica durante o exercicio de 2009 da Secretaria de Assuntos Juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400014 | 02/03/2009 | 1720.00 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo acesso a internet da Secretaria de Assuntos Juridicos atraves do servico Velox durante o exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO SERVICOS PROTECAO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001202008 | 0400015 | 02/03/2009 | 7350.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel do PROCON conforme licitacao DL120/2008 e aditivo nø01 ao contrato 160/2008 durante o periodo 01/01/2009 a 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700016 | 02/03/2009 | 583.00 | 00019095090434 | GEORGE ESTEVAM SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COMO PORTEIRO DIURNO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700017 | 02/03/2009 | 533.00 | 00045122342415 | MARIA GORETTI DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGOCIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700018 | 02/03/2009 | 465.00 | 00003406313418 | ARLINDO DOMINGOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGOCIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700019 | 02/03/2009 | 626.00 | 00089383982420 | EDILSON SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO (DIURNO/NOTURNO), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGOCIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700020 | 02/03/2009 | 533.00 | 00003057406440 | GERUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGOCIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700021 | 02/03/2009 | 465.00 | 00060131128434 | JOSELITO DOS SANTOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGOCIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700022 | 02/03/2009 | 533.00 | 00017689180400 | JURANDIR MARCELINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGOCIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700023 | 02/03/2009 | 583.00 | 00021894221400 | LUZIA BORGES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGOCIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700024 | 02/03/2009 | 533.00 | 00006787302452 | MANOEL NOGUEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGOCIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700025 | 02/03/2009 | 583.00 | 00020478291434 | MARCONI CAMPOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700026 | 02/03/2009 | 533.00 | 00078851033404 | EDJEVALTH DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700027 | 02/03/2009 | 579.50 | 00047486970406 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700028 | 02/03/2009 | 533.00 | 00039572765434 | JOSE QUITINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIURNO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700029 | 02/03/2009 | 533.00 | 00003974789413 | CAROLINA MACHADO FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700030 | 02/03/2009 | 633.00 | 00099698048472 | EDVALDO FERREIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700031 | 02/03/2009 | 633.00 | 00005218945498 | JACYARA SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700032 | 02/03/2009 | 533.00 | 00052677877449 | MARIA DAS MERCES QUIRINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700045 | 02/03/2009 | 765.00 | 00009556028404 | ALCIDES INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700046 | 02/03/2009 | 765.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700047 | 02/03/2009 | 733.00 | 00002868136451 | DANIELLE DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700048 | 02/03/2009 | 709.40 | 00029886830425 | NEWTON TORRES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700049 | 02/03/2009 | 733.00 | 00025039792468 | FABIOLA SOCORRO SOARES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700050 | 02/03/2009 | 665.00 | 00016218604420 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700051 | 02/03/2009 | 709.40 | 00005511197483 | ROBERTO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700052 | 02/03/2009 | 765.00 | 00069158126449 | JOAO DE DEUS SOUTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700053 | 02/03/2009 | 1175.00 | 00000970784414 | OLIVIA AMELIA DE SOUSA TRIGUEIRO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700054 | 02/03/2009 | 683.00 | 00083911820453 | RONILDO RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700055 | 02/03/2009 | 626.00 | 00071454802472 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NOTURNO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700056 | 02/03/2009 | 533.00 | 00003174724457 | JOSEMAR LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO (DIURNO), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700057 | 02/03/2009 | 626.00 | 00074719041787 | GIVANILDO NOGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO (NOTURNO), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700058 | 02/03/2009 | 626.00 | 00007164225494 | JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO (NOTURNO), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700059 | 02/03/2009 | 626.00 | 00005620704432 | MILTON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO (NOTURNO), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700060 | 02/03/2009 | 626.00 | 00095272135415 | PAULO SERGIO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO (NOTURNO), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700061 | 02/03/2009 | 626.00 | 00073499404400 | RONALDO FONSECA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO (NOTURNO), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600244 | 02/03/2009 | 53245.00 | 08841819000193 | FURNE FUND. UNIVERS. DE APOIO A PESQ. E EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio que entre si celebram a PMCG-SEDUC/FURNE, repasse de recursos financeiros da Pirmeira Convenete a Segunda Convenente, para a realicacao da Formacao inicial e Continuada do ProJovem Urbano, conforme Resolucao/CD/FNDE/MEC de no 22, de 26 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600261 | 02/03/2009 | 511449.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas dos celetistas da Secretaria de Educacao, relativas ao mes de Janeiro e Demitidos do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500402 | 02/03/2009 | 4400.00 | 00002421168414 | MARIA LUCIA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Conselheira Suplente do Conselho Tutelar Sul. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500576 | 02/03/2009 | 163124.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas dos celetistas relativo ao mes de Janeiro e Demitidos da SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0500417 | 02/03/2009 | 83459.35 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico a SEMAS conforme pregao presencial no 046/2008/SAD/PMCG e o contrato no 139/08/SAD/PMCG referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO APOIO VITIMAS CRIMES CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500578 | 02/03/2009 | 500.00 | 00003553248491 | LAERT RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEAV/SEMAS LOCALIZADO A RUA SALVINO FIGUEIREDO No368- CENTRO CAMPINA GRANDE. CONFORME CONTRATO INTERNO No 020/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO APOIO VITIMAS CRIMES CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500579 | 02/03/2009 | 500.00 | 00003553248491 | LAERT RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SALVINO FIGUEIREDO No 368/CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEAV. CONFORME CONTRATO INTERNO No 020/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800301 | 02/03/2009 | 751.20 | 00003313330401 | NIVALDO MOISES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800302 | 02/03/2009 | 751.20 | 00091759951404 | ALAN AGRA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800303 | 02/03/2009 | 751.20 | 00002265165476 | RICARDO VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800304 | 02/03/2009 | 826.20 | 00000073577456 | RUI MENDONCA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800305 | 02/03/2009 | 751.20 | 00002154106455 | SEVERINO NUNES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800306 | 02/03/2009 | 676.20 | 00004795175411 | VANDERLEI PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800307 | 02/03/2009 | 676.20 | 00003249983411 | JOSENILDA NUNES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800274 | 02/03/2009 | 601.20 | 00026316099487 | MARINALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800275 | 02/03/2009 | 601.20 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800276 | 02/03/2009 | 601.20 | 00001217638466 | ORLANDO MARTINS BOCARELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800277 | 02/03/2009 | 601.20 | 00002834419418 | ORNILDO SOARES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800278 | 02/03/2009 | 601.20 | 00060136243487 | PEDRO JORGE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800279 | 02/03/2009 | 263.10 | 00001411795709 | PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800280 | 02/03/2009 | 154.76 | 00002850963461 | ADEMAR PEREIRA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800281 | 02/03/2009 | 601.20 | 00003908654432 | PAULO ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800282 | 02/03/2009 | 601.20 | 00073835781472 | PAULO DE TARSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800283 | 02/03/2009 | 601.20 | 00006855310400 | RAQUEL GALDINO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800284 | 02/03/2009 | 601.20 | 00007004957462 | RAQUELY NICIA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800285 | 02/03/2009 | 226.20 | 00002644859476 | RITA DE CASSIA CABRAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800286 | 02/03/2009 | 601.20 | 00030231157886 | FABIO VICENTE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800287 | 02/03/2009 | 601.20 | 00084278293704 | JORGE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800288 | 02/03/2009 | 601.20 | 00067445020420 | ROGERIO SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800289 | 02/03/2009 | 601.20 | 00023683384468 | ROBERTO RICARDO DIAS ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800290 | 02/03/2009 | 601.20 | 00003253484483 | ROSINETE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800291 | 02/03/2009 | 601.20 | 00050403516404 | REGINALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800292 | 02/03/2009 | 601.20 | 00008239663486 | SERGIO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800293 | 02/03/2009 | 601.20 | 00056831684491 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800294 | 02/03/2009 | 601.20 | 00027259030410 | SEVERINO TAVARES ALEIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800295 | 02/03/2009 | 601.20 | 00005642613430 | SOFIA STEFANIA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800296 | 02/03/2009 | 601.20 | 00021969205415 | SEBASTIAO OVIDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800297 | 02/03/2009 | 601.20 | 00055149014400 | VILANI MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800298 | 02/03/2009 | 601.20 | 00007662596419 | VALESKA LUANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800299 | 02/03/2009 | 601.20 | 00005055718463 | WALTER WAGNER VALERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800241 | 02/03/2009 | 751.20 | 00005179439485 | HOMERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800328 | 02/03/2009 | 601.20 | 00001229841458 | SANDRO GOMES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA AO LIXAO NA PRACA SUDOESTE PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MÓS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800243 | 02/03/2009 | 741.67 | 00071587691191 | RAFAEL PIMENTEL SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800244 | 02/03/2009 | 601.20 | 00005385287458 | JOAO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800245 | 02/03/2009 | 601.20 | 00005292725471 | JOSE VENEZIANO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800246 | 02/03/2009 | 601.20 | 00002072884454 | LAMARK VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800247 | 02/03/2009 | 601.20 | 00089384490415 | LUCIENE DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800248 | 02/03/2009 | 601.20 | 00002553370431 | LUCIANA GUARABIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800249 | 02/03/2009 | 601.20 | 00003734414440 | MARIA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800250 | 02/03/2009 | 601.20 | 00028757963487 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800251 | 02/03/2009 | 601.20 | 00088615618453 | MIRTIS DOS SANTOS FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800252 | 02/03/2009 | 245.24 | 00032450060472 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800253 | 02/03/2009 | 601.20 | 00002723899438 | MONICA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800254 | 02/03/2009 | 601.20 | 00000693214856 | MARINALDO FLORENCIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800255 | 02/03/2009 | 601.20 | 00073867594449 | MANUEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800256 | 02/03/2009 | 601.20 | 00069031711420 | MARCONE SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800257 | 02/03/2009 | 601.20 | 00021890420468 | MARIA DAS NEVES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800258 | 02/03/2009 | 826.20 | 00037388240497 | MARCO ANTONIO DE SIMONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800259 | 02/03/2009 | 751.20 | 00003596985498 | ROSENILDO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800260 | 02/03/2009 | 751.20 | 00003440946428 | SEVERINO HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800261 | 02/03/2009 | 676.20 | 00098187813415 | PAULO ROBERTO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800262 | 02/03/2009 | 864.29 | 00016175840453 | RONALDO GALVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800263 | 02/03/2009 | 751.20 | 00079696430434 | JOSE PETRONIO DA SILVA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800264 | 02/03/2009 | 713.10 | 00005061162471 | FLAVIO ROBERTO LUNA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800265 | 02/03/2009 | 751.20 | 00003988391409 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800266 | 02/03/2009 | 826.20 | 00085430692468 | JOSE DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800267 | 02/03/2009 | 751.20 | 00099649225404 | JOSE ROMERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800268 | 02/03/2009 | 751.20 | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800269 | 02/03/2009 | 826.20 | 00000775920428 | KAROLLYNE BARBOSA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800270 | 02/03/2009 | 826.20 | 00056934092449 | MARCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800271 | 02/03/2009 | 713.10 | 00007696863460 | MARIA JOSE SEVERIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800272 | 02/03/2009 | 826.20 | 00004819376411 | MARTA LUCIA SIMPLICIO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800119 | 02/03/2009 | 601.20 | 00093103220472 | MICHELINE AGUIAR SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800120 | 02/03/2009 | 601.20 | 00006914964475 | ABRAAO LINCOLN DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800121 | 02/03/2009 | 601.20 | 00078927633415 | FRANCISCO GONCALVES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800122 | 02/03/2009 | 601.20 | 00006713770436 | GUSTAVO ARAUJO GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800123 | 02/03/2009 | 601.20 | 00075623501400 | EDVALDO ALCANTARA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800124 | 02/03/2009 | 601.20 | 00032450346449 | VARALUCIA DE BRITO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800125 | 02/03/2009 | 601.20 | 00004083805439 | MARINALVA BRITO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800126 | 02/03/2009 | 577.39 | 00003349703429 | EDVALDO DE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800127 | 02/03/2009 | 601.20 | 00000019351437 | EDJANE PINHEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800128 | 02/03/2009 | 601.20 | 00003093446465 | EVERTON SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800129 | 02/03/2009 | 601.20 | 00007263300435 | FABIANO INACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800130 | 02/03/2009 | 577.39 | 00000908971451 | FRANCISCO DA SILVA CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0800131 | 02/03/2009 | 601.20 | 00025159836420 | JOSE NETO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800132 | 02/03/2009 | 601.20 | 00002804399460 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800133 | 02/03/2009 | 601.20 | 00027233970840 | INACIO LAVOAZIER CAETANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800134 | 02/03/2009 | 601.20 | 00083937404449 | FRANCISCO SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800135 | 02/03/2009 | 601.20 | 00001857985435 | GLAUBER MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800136 | 02/03/2009 | 601.20 | 00081665210753 | INACIO LUIZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800137 | 02/03/2009 | 601.20 | 00054962129449 | INAILTON DONATO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800138 | 02/03/2009 | 897.62 | 00003196388476 | JOSE GUILHERME CORREIA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800139 | 02/03/2009 | 877.39 | 00064566196453 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800140 | 02/03/2009 | 546.43 | 00003318815438 | FLAVIO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800141 | 02/03/2009 | 601.20 | 00003920384474 | JOEL OLINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800142 | 02/03/2009 | 601.20 | 00000875078460 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800143 | 02/03/2009 | 601.20 | 00001245018426 | EDIVANIA MERCIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800144 | 02/03/2009 | 601.20 | 00008278627410 | JOELMIR GONCALVES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800145 | 02/03/2009 | 601.20 | 00003538356416 | JOSE ARIMATEIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800146 | 02/03/2009 | 924.72 | 00028349563400 | FRANCISCO DE ASSIS A. DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800147 | 02/03/2009 | 601.20 | 00028148614415 | JOSE GERALDO FELIX PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800148 | 02/03/2009 | 601.20 | 00002290348457 | JOSE SEVERINO DA S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800149 | 02/03/2009 | 789.29 | 00080451411404 | EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800150 | 02/03/2009 | 741.67 | 00001383953490 | JANDUY MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800151 | 02/03/2009 | 789.29 | 00017667399468 | JOAO BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800152 | 02/03/2009 | 765.48 | 00008008169435 | JOAO CARLOS ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800153 | 02/03/2009 | 765.48 | 00003279523427 | JOSE RILDO SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800154 | 02/03/2009 | 601.20 | 00000985227443 | JOSIAS FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800155 | 02/03/2009 | 601.20 | 00099661861404 | JOSUE TOMAZ DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800156 | 02/03/2009 | 601.20 | 00007829216479 | JUNIOR GONCALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800157 | 02/03/2009 | 553.58 | 00007085071400 | LAISA GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800158 | 02/03/2009 | 553.58 | 00085444928434 | MARCELO AUGUSTO SIQUEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800159 | 02/03/2009 | 577.39 | 00003268253474 | MARLY DE CASTRO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800161 | 02/03/2009 | 553.58 | 00005371393463 | RENATO LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800162 | 02/03/2009 | 601.20 | 00091815053453 | ROBSON FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800163 | 02/03/2009 | 601.20 | 00003821060409 | SERGIO SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800164 | 02/03/2009 | 601.20 | 00059975334768 | ANTONIO SERGIO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800165 | 02/03/2009 | 601.20 | 00018861695434 | SEVERINO BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800166 | 02/03/2009 | 535.72 | 00002727907451 | ANTONIO SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800167 | 02/03/2009 | 601.20 | 00004366767457 | SEVERINO SATIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800168 | 02/03/2009 | 601.20 | 00007045264410 | ERICK TIAGO BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800169 | 02/03/2009 | 601.20 | 00004919101422 | ELENILTON DE FIGUEIREDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800170 | 02/03/2009 | 601.20 | 00050407449434 | SILVINO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800171 | 02/03/2009 | 601.20 | 00037692291420 | EDVANILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800172 | 02/03/2009 | 601.20 | 00045120153453 | STEFANO JOSE CASTRO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800173 | 02/03/2009 | 535.72 | 00003831676470 | EDNALDO S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800174 | 02/03/2009 | 601.20 | 00001166604497 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800175 | 02/03/2009 | 601.20 | 00008047772414 | FELIPE ANTONIO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800176 | 02/03/2009 | 535.72 | 00004544492408 | FABIANO MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800177 | 02/03/2009 | 601.20 | 00006246918450 | FLAVIO ARAUJO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800178 | 02/03/2009 | 601.20 | 00006194283416 | THIAGO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800179 | 02/03/2009 | 535.72 | 00007027619407 | FELIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800180 | 02/03/2009 | 601.20 | 00004134457475 | WAGNER ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800181 | 02/03/2009 | 601.20 | 00078995132434 | GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800182 | 02/03/2009 | 601.20 | 00003161512464 | GUTEMBERG LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800183 | 02/03/2009 | 601.20 | 00003232043410 | JURACI MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800184 | 02/03/2009 | 601.20 | 00003320223402 | JOSE DA PAZ CORREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800185 | 02/03/2009 | 601.20 | 00001221375407 | JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800186 | 02/03/2009 | 601.20 | 00005034856832 | JOSE FARIAS AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800187 | 02/03/2009 | 601.20 | 00050139290400 | JOSE NILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800188 | 02/03/2009 | 601.20 | 00005642657488 | JOSE WELLINGTON FRANCELINO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800189 | 02/03/2009 | 110.72 | 00004533861482 | JOSENILDO DA SILVA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800190 | 02/03/2009 | 601.20 | 00033859680463 | JOSE NILBERTO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800191 | 02/03/2009 | 238.10 | 00006035067476 | JOABSON FABRICIO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800192 | 02/03/2009 | 601.20 | 00056875819449 | JOSE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800193 | 02/03/2009 | 601.20 | 00079816100444 | JOACIL MARTINS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800194 | 02/03/2009 | 601.20 | 00005335130490 | JOSEILTON GUEDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800195 | 02/03/2009 | 601.20 | 00004889032460 | JOSIRAN ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800196 | 02/03/2009 | 601.20 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800197 | 02/03/2009 | 535.72 | 00002277343439 | MILTON DOS SANTOS FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800198 | 02/03/2009 | 601.20 | 00004298476456 | MICHEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800199 | 02/03/2009 | 601.20 | 00001137950412 | MARINALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800200 | 02/03/2009 | 601.20 | 00008207164484 | MARCO ANTONIO SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800201 | 02/03/2009 | 601.20 | 00001580097464 | MARCONDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800202 | 02/03/2009 | 601.20 | 00005340725421 | MARCELO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800203 | 02/03/2009 | 601.20 | 00045109010463 | SEVERINO DO RAMO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800204 | 02/03/2009 | 601.20 | 00002117813470 | SEBASTIAO ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800205 | 02/03/2009 | 601.20 | 00098019015434 | SEVERINO BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800206 | 02/03/2009 | 601.20 | 00014402734487 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800207 | 02/03/2009 | 553.57 | 00005082882406 | THIAGO EMMANUEL DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800208 | 02/03/2009 | 601.20 | 00005136181478 | WASHINGTON ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800209 | 02/03/2009 | 601.20 | 00004716478459 | VALERIO BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800210 | 02/03/2009 | 535.72 | 00006997478484 | VANDERLEI SOUSA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800211 | 02/03/2009 | 601.20 | 00058400060768 | ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800212 | 02/03/2009 | 601.20 | 00067614000404 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800213 | 02/03/2009 | 190.48 | 00033295859434 | CARMELITA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800214 | 02/03/2009 | 601.20 | 00007271716408 | FRANCISCO DIONISIO TAVARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800215 | 02/03/2009 | 601.20 | 00043663362434 | CARLOS ALBERTO CORDEIRO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIOS DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800216 | 02/03/2009 | 601.20 | 00003109816466 | BRAZ GENESIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800217 | 02/03/2009 | 601.20 | 00019888090453 | EPIFANIO ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800218 | 02/03/2009 | 601.20 | 00005363708426 | EDGLEY SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800219 | 02/03/2009 | 601.20 | 00035851139404 | EDVALDO DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800220 | 02/03/2009 | 601.20 | 00038042266472 | FERNANDES FILISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800221 | 02/03/2009 | 601.20 | 00005150785490 | ELIALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800222 | 02/03/2009 | 601.20 | 00056935650410 | GERALDO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800223 | 02/03/2009 | 601.20 | 00023631015453 | GERALDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800224 | 02/03/2009 | 601.20 | 00095258809404 | EDUARDO DE SOUSA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SCRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800225 | 02/03/2009 | 601.20 | 00064570584420 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800226 | 02/03/2009 | 601.20 | 00080456774491 | JAIR DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800227 | 02/03/2009 | 601.20 | 00007921091474 | FRANK-SOEL OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800228 | 02/03/2009 | 601.20 | 00002739768427 | JOSE ROBERTO VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800229 | 02/03/2009 | 601.20 | 00002066860484 | JANIO DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800230 | 02/03/2009 | 601.20 | 00006632855423 | DRAILTON BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800231 | 02/03/2009 | 601.20 | 00023741767468 | JOAB BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800232 | 02/03/2009 | 601.20 | 00079816428415 | JOAO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800233 | 02/03/2009 | 601.20 | 00003344305425 | JULITO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800234 | 02/03/2009 | 601.20 | 00027251101491 | JAIME NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800235 | 02/03/2009 | 601.20 | 00073256919804 | JOSE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800236 | 02/03/2009 | 601.20 | 00005782864400 | JOSE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800237 | 02/03/2009 | 601.20 | 00088470423487 | JOSENALDO FREITAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800238 | 02/03/2009 | 601.20 | 00067441157404 | JOSE LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800239 | 02/03/2009 | 601.20 | 00002140312414 | JOSE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900065 | 02/03/2009 | 2040.00 | 00003920219430 | DAVID BARROS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de Servicos Gerais na Secretaria de Planejamento - SEPLAN, pelo periodo de 90(noventa) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900066 | 02/03/2009 | 3900.00 | 00054959187468 | SIMONE MARIA RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de Assistente Social pelo periodo de 90(noventa) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900067 | 02/03/2009 | 3900.00 | 00060285974491 | JOSEFA GISEUDA LUCIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de Assistente Social pelo periodo de 90(noventa) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0900033 | 03/03/2009 | 4092.36 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente ao mes de fevereiro /2009 - Contrato 1/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0800088 | 03/03/2009 | 95663.31 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO (DIURNO E NOTURNO), DIGIATDOR, SERVENTE DE LIMPEZA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600132 | 03/03/2009 | 118885.95 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao deservicos da SEDUC (COORDENACAO DE ESPORTE E CULTURA) , referente ao mes de fevereiro de 2009. conforme contrato 139/2008 celebrado entr a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0600106 | 03/03/2009 | 71578.20 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao deservicos da SEDUC (COORDENACAO DE EDUCACAO), referente ao mes de fevereiro de 2009. conforme contrato 139/2008 celebrado entr a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e ConstrucoesLtda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE EDUC INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA CRECHE (PNAE CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600101 | 03/03/2009 | 23080.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios para as creches municipais. (RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL No 019 DE 2004 - PMCG/SEDUC - PROCESSO 00211/04) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000672008 | 0600181 | 03/03/2009 | 331375.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas e bermudas, para compor o fardamento dos alunos da Rede Municpal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0400006 | 03/03/2009 | 4092.36 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuado de apoio administrativo, auxiliar operacional, porteiro (diurno e noturno), digitador, servente de limpeza e assistente administrativo para atendimento as atividades da administracao municipal, na SEJUR, durate o mes de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500255 | 03/03/2009 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Josefa da Silva Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500256 | 03/03/2009 | 100.00 | 00072753692491 | JOSELIO VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Flavio Barbosa de Lau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500257 | 03/03/2009 | 200.00 | 00051866064487 | JOSEVALDO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Sandeclea Massal de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500258 | 03/03/2009 | 130.00 | 00004303122459 | JOSECLEIDE DA COSTA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria Jose Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500259 | 03/03/2009 | 130.00 | 00001619262401 | LIDIANE CARLA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Elizangela dos Santos Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500260 | 03/03/2009 | 100.00 | 00000019421400 | LUCIMARY DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria Marcelino Queiroz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500261 | 03/03/2009 | 100.00 | 00009624488428 | LUIZ INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria da Conceicao da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500262 | 03/03/2009 | 100.00 | 00007494861475 | MARCIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Elielba Diniz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500263 | 03/03/2009 | 100.00 | 00088490319472 | MARCIA GONCALVES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Jane de Fatima Vieira Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500264 | 03/03/2009 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Andreia Simplicio de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500265 | 03/03/2009 | 150.00 | 00039990460400 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Josefa Almeida de Aguiar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500266 | 03/03/2009 | 100.00 | 00005075861407 | MARIA DA CONCEICAO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Andrea Souto Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500267 | 03/03/2009 | 100.00 | 00079759491400 | MARIA DO DISTERRO LUCENA GEZUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Geraldo Candido Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500268 | 03/03/2009 | 100.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Alessandro de Aquino Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500269 | 03/03/2009 | 100.00 | 00079821570410 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Josenildo da Silva Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500270 | 03/03/2009 | 70.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Samara Jane Xavier de Morais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500271 | 03/03/2009 | 130.00 | 00042404053434 | MARIA SUELY SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Dijanete Augusta de Freitas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500272 | 03/03/2009 | 200.00 | 00007353879408 | OZIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Joana Darc Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500273 | 03/03/2009 | 130.00 | 00002223144438 | REGINALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Jonas Lima Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500274 | 03/03/2009 | 100.00 | 00092968686453 | SERGIO BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Sonia Maria Soares Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500275 | 03/03/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Marcia Cristina Nascimento dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500276 | 03/03/2009 | 100.00 | 00042454115468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Erivania Conceicao da Costa Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500277 | 03/03/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria das Dores da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500278 | 03/03/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Rayane Mendes Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500279 | 03/03/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Suzana Lourenco da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500280 | 03/03/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Adeilton Cruz Barroso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500281 | 03/03/2009 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Ione Noemia de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500282 | 03/03/2009 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Luciana Maria Luna. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500283 | 03/03/2009 | 100.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASIMIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Marli Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500284 | 03/03/2009 | 80.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Sonia Maria da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500285 | 03/03/2009 | 100.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Claudineide Lourenco Lima da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500286 | 03/03/2009 | 100.00 | 00042454115468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Josefa Maria Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500287 | 03/03/2009 | 80.00 | 00020562969420 | MARIA DE LOURDES NUNES TEOBALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria de Fatima Guimaraes Alcantara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500288 | 03/03/2009 | 100.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Joselita Barbosa de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500289 | 03/03/2009 | 80.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria do Socorro dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500290 | 03/03/2009 | 80.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria Dalva Campos da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500291 | 03/03/2009 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Claudio Francisco da Silva Adelino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500292 | 03/03/2009 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Luciene de Fatima Gabriel dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500293 | 03/03/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Eliete Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500294 | 03/03/2009 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria das Dores Calixto Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500295 | 03/03/2009 | 120.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Francisca Correia de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500296 | 03/03/2009 | 300.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Carmelita Maria do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500297 | 03/03/2009 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria do Socorro da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500298 | 03/03/2009 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria Suzana Almeida dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500299 | 03/03/2009 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Sonia Maria Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500300 | 03/03/2009 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria do Socorro Lima Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500301 | 03/03/2009 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria Salete da Silva Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500302 | 03/03/2009 | 80.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Valdemar Severino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500303 | 03/03/2009 | 100.00 | 00045696756468 | ALAIDE PEREIRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Eneide Luna Freire. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500304 | 03/03/2009 | 100.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Ana Paula Silva do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500305 | 03/03/2009 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Marcia Maria da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500306 | 03/03/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Solange do Socorro Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500307 | 03/03/2009 | 100.00 | 00030081289472 | DOMINGO BALBINO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Evandro Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500308 | 03/03/2009 | 130.00 | 00006667583446 | GERALDO PAES MACIEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Luciana Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500309 | 03/03/2009 | 100.00 | 00020630522472 | JOAO BATISTA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Angela Maria de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500310 | 03/03/2009 | 150.00 | 00069082014491 | JOSELITO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Francisca de Freitas Rolim Holanda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500311 | 03/03/2009 | 240.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria de Fatima Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500312 | 03/03/2009 | 60.00 | 00085449601468 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Santina da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500313 | 03/03/2009 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Marilene Ferreira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500314 | 03/03/2009 | 110.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Geovanise Bento Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500315 | 03/03/2009 | 100.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Inez Almeida Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500316 | 03/03/2009 | 100.00 | 00002828754413 | PEDRO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Ozenilda da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500317 | 03/03/2009 | 130.00 | 00056841337468 | REGINALDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Severino Olegario da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500318 | 03/03/2009 | 120.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Josimere Goncalves da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500319 | 03/03/2009 | 100.00 | 00060136499449 | ROSA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria de Lourdes Batista Mendes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500320 | 03/03/2009 | 120.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria das Gracas de Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500321 | 03/03/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Janaina Souza dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500322 | 03/03/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Luiz Antonio Muniz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500323 | 03/03/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria Vilma de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500324 | 03/03/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Mirtes Adriano Lima Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500325 | 03/03/2009 | 150.00 | 00003691828477 | SOLANGE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Antonio Vieira de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500326 | 03/03/2009 | 100.00 | 00017691966415 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria Lucilene Santos Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500327 | 03/03/2009 | 110.00 | 00095139168472 | VERALUCIA DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria de Lourdes Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500328 | 03/03/2009 | 120.00 | 00056940009434 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Juscelia Vieira de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500382 | 03/03/2009 | 150.00 | 00049890174472 | MARIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Antonio Severino de Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500383 | 03/03/2009 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria Jose OLiveira Veras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500384 | 03/03/2009 | 100.00 | 00097726150459 | MANOEL ALONSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Yariy Ferreira de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500385 | 03/03/2009 | 400.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de janeiro e fevereiro-2009. Inquilino: Pastor Djalma Torres de Melo Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500372 | 03/03/2009 | 130.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Beatriz Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500373 | 03/03/2009 | 100.00 | 00069233950468 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Cicero Silva Maciel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500374 | 03/03/2009 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Josefa Ailma Barbosa de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500375 | 03/03/2009 | 100.00 | 00047511567487 | OZILENE ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Analice Barbosa da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500376 | 03/03/2009 | 100.00 | 00046730982420 | SANDRA LUCIA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Joanio Jose Santos Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500377 | 03/03/2009 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Ricardo da Silva Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500378 | 03/03/2009 | 100.00 | 00005961780422 | VERA LUCIA ALBERTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria de Lourdes Mendes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500330 | 03/03/2009 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria do Socorro C. dos S. Gouveia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500331 | 03/03/2009 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria Aparecida da Silva Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500332 | 03/03/2009 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Eunice Amado da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500333 | 03/03/2009 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Nadir da Conceicao Ribeiro da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500334 | 03/03/2009 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria Dalva de Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500335 | 03/03/2009 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Antonia Lucia Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500336 | 03/03/2009 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Reginaldo de Alcantara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500337 | 03/03/2009 | 100.00 | 00021703302753 | ADAUTO AVELINO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Josival Lima Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500338 | 03/03/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Lucia Elizabeth Cruz Barroso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500339 | 03/03/2009 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Creonice Campos de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500340 | 03/03/2009 | 60.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Severina Ferreira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500341 | 03/03/2009 | 100.00 | 00006754263407 | EREMITA CABRAL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Angela Maria Bezerra Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500342 | 03/03/2009 | 60.00 | 00005787670400 | FERNANDO DANTAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Josilene Alves dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500343 | 03/03/2009 | 130.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria do Socorro Martins de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500344 | 03/03/2009 | 70.00 | 00064608905449 | IRENEIDE FERNANDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Rosangela Calixto Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500345 | 03/03/2009 | 100.00 | 00069230781487 | ISAURA IRENE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria Graciete Ricardo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500346 | 03/03/2009 | 100.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Edivania de Brito da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500347 | 03/03/2009 | 120.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Izolda de Souza Justo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500348 | 03/03/2009 | 130.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria do Socorro Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500349 | 03/03/2009 | 100.00 | 00002530120404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Janaina Lira Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500350 | 03/03/2009 | 140.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Adeilma Silva Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500351 | 03/03/2009 | 100.00 | 00016128460410 | MARIA DO CARMO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Elizangela Barros da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500352 | 03/03/2009 | 100.00 | 00039649970487 | MARIA DO ROSARIO LIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Jocelia dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500231 | 03/03/2009 | 120.00 | 00050377329487 | AFONSO GAUDENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Valdir Albino da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500232 | 03/03/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Antonio Martins da Silva Junior. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500233 | 03/03/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Verimar Alcione dos Santos Marculino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500234 | 03/03/2009 | 130.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Iramir da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500235 | 03/03/2009 | 130.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Luciana Terezinha da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500236 | 03/03/2009 | 130.00 | 00031270158449 | JARISON CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Gilvania Freire Sales. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500237 | 03/03/2009 | 220.00 | 00038028840434 | MARIA MARLENE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria das Dores Barreto Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500238 | 03/03/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria Michele Goncalves Lauriano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500239 | 03/03/2009 | 130.00 | 00006899363461 | ADRIANA MELO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Antonio Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500240 | 03/03/2009 | 130.00 | 00008026402499 | ADRIANA DE MOURA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Josenira Freitas da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500241 | 03/03/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Patricia Gomes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500242 | 03/03/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Severino da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500243 | 03/03/2009 | 50.00 | 00008921081852 | CELSO DE JESUS VITORATTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Marlene Felix. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500244 | 03/03/2009 | 100.00 | 00000909907498 | EDINICE DE OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Rosangela Jorge de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500245 | 03/03/2009 | 100.00 | 00004987644436 | EDJANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Maria Leonalda de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500246 | 03/03/2009 | 80.00 | 00036637963453 | GENILDA ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Geraldo Jeronimo da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500247 | 03/03/2009 | 80.00 | 00020446624420 | GERALDA DA COSTA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Djanira Maria Nobre. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500248 | 03/03/2009 | 150.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Cicera Luiz Adelino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500249 | 03/03/2009 | 200.00 | 00047375558434 | IONEIDE MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Ozamira Bezerra Xavier. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500250 | 03/03/2009 | 80.00 | 00052602990434 | JOSE DORGIVAL DE MORAIS TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Thiago Diniz dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500251 | 03/03/2009 | 130.00 | 00020630034400 | JORGE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Alzira Ferreira Maciel Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500252 | 03/03/2009 | 120.00 | 00023629223400 | JOSE GOIS DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino: Katiana Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300064 | 03/03/2009 | 1642.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisicao de compra nø018/2009,de 01(uma) mesa grande,01(uma)mesa pequena,04(quatro)cadeira fixa,02(duas)cadeira giretoria,02(duas)estante semi-aberta, para assessoria tecnico da secretaria de administracao -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0300037 | 03/03/2009 | 9658.25 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados do mes de fevereiro, conforme termo aditivo nø01 ao contrato nø139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0200143 | 03/03/2009 | 1178.86 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos da Secretaria de Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2009. Conforme termo aditivo 01, contrato 139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200323 | 03/03/2009 | 2325.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cumprimento de senteca decorrente de processo judicial no 00911.2007.023.13.00-4, reclamante Geraldo Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102008 | 0100103 | 03/03/2009 | 150045.19 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o Restaurante Popular Unidade I E II ate 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001082008 | 0100104 | 03/03/2009 | 54323.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel para o Restaurante Unidade I e II, para o exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002752008 | 0100105 | 03/03/2009 | 56103.76 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para o Restaurante Unidade I e II para o exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001112008 | 0100106 | 03/03/2009 | 321814.00 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes diversas para o Restaurante Unidade I e II ate 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0100107 | 03/03/2009 | 20501.65 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a prestacao de servicos do GP(Gabinete do Prefeito),referente ao mes de fevereiro/2009,conforme contrato 139/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001102008 | 0100108 | 03/03/2009 | 157357.25 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as Cozinhas Comunitarias ate 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001112008 | 0100109 | 03/03/2009 | 360327.41 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes diversas para as Cozinhas Comunitarias ate 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200229 | 04/03/2009 | 0.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao de 1% sobre a cota do ITR, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200148 | 04/03/2009 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica da assinatura OI INTERNET BANDA LARGA, da sala onde funciona a UEM - Unidade de Execucao Municipal, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000662007 | 0300038 | 04/03/2009 | 8000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria previdenciaria, conforme aditivo nø01 ao contrato nø452/07 ao mes fevereiro /2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0500400 | 04/03/2009 | 35000.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo onibus, para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS. Homologado no dia 02 de marco de 2009. Pregao Presencial No 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600117 | 04/03/2009 | 1450.79 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel(diesel) para a Coordenacao de Educacao da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600118 | 04/03/2009 | 1911.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel(gasolina) para atender a Coordenacao de Educacao da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800085 | 04/03/2009 | 4277.03 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR RICARDO NOBREGA PEDROSA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800086 | 04/03/2009 | 4193.10 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR RICARDO NOBREGA PEDROSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800087 | 04/03/2009 | 720.00 | 00048694908468 | ANDRE BORBA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VISITA TECNICA SOBRE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, MOBILIARIO, CRIACAO DE CADASTRO, MULTINFINALITARIOS E SUA GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900091 | 04/03/2009 | 8379.90 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento dos vencimentos e encargos sociais do Sr. Erico Alberto de Albuquerque Miranda, relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900092 | 04/03/2009 | 8583.70 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento dos vencimentos e encargos sociais do Sr. Erico Alberto de Albuquerque Miranda, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900037 | 04/03/2009 | 9280.00 | 03775588000224 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desenvolvimento das acoes do Trabalho de Participacao Comunitaria - TPC, do eixo Geracao de Trabalho e Renda - GTR do Projeto de Urbanizacao do Pedregal III e IV. Contrato de repasse 299-40/2004 - Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900044 | 05/03/2009 | 107.56 | 00002146627484 | AURELINA SANTANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes fevereiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900045 | 05/03/2009 | 150.00 | 00020310668468 | JOSE CARLOS FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes fevereiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900046 | 05/03/2009 | 150.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes fevereiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900047 | 05/03/2009 | 130.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de fevereiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900048 | 05/03/2009 | 150.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de fevereiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900049 | 05/03/2009 | 150.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de fevereiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900050 | 05/03/2009 | 150.00 | 00005425287461 | MIRIAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de fevereiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900051 | 05/03/2009 | 150.00 | 00039768937491 | ALUIZIO MARINHEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de fevereiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/BHH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900052 | 05/03/2009 | 107.12 | 00089387970400 | MARIA ROQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de fevereiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/BHH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900053 | 05/03/2009 | 120.00 | 00004276077443 | JOSE ROBERTO LAUREANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de fevereiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/BHH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900054 | 05/03/2009 | 220.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de fevereiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/BHH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900055 | 05/03/2009 | 107.12 | 00016134060453 | AGRIPINO JESUINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de fevereiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/BHH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900056 | 05/03/2009 | 150.00 | 00006219927478 | LAERCIA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de fevereiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/BHH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900057 | 05/03/2009 | 160.00 | 00001293244422 | ANALIA EUGENIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de fevereiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/BHH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900058 | 05/03/2009 | 150.00 | 00005583199474 | ELEQUISSANDRA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de fevereiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900059 | 05/03/2009 | 160.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de fevereiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900060 | 05/03/2009 | 160.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de fevereiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900061 | 05/03/2009 | 150.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de fevereiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900062 | 05/03/2009 | 150.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de fevereiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900063 | 05/03/2009 | 160.00 | 00003863765494 | JOSEILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de fevereiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900064 | 05/03/2009 | 160.00 | 00000896397408 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de fevereiro/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900027 | 05/03/2009 | 960.00 | 00088440648472 | ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS com destino a Aracaju, Sao Cristovao e Maceio pelo periodo de 09/03 a 13/03/09,para visita tecnica as Prefeituras referente ao Recadastramento de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900028 | 05/03/2009 | 960.00 | 00003068678420 | VALERIA DE SOUSA GOMES FEIJO BRASIL MONT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS com destino a Aracaju, Sao Cristovao e Maceio pelo periodo de 09/03 a 13/03/09,para visita tecnica as Prefeituras referente ao Recadastramento de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242009 | 0600189 | 05/03/2009 | 79268.00 | 07795932000117 | HELADIO ALVES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, durante o exercicio de 2009. PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000762009 | 0600156 | 05/03/2009 | 3817.20 | 07795932000117 | HELADIO ALVES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene pessoal para as Creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400008 | 05/03/2009 | 1505.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de tonner, cartuchos , troca de cilindro e manutencao de impressora da Secretaria de Assuntos Juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300039 | 05/03/2009 | 400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos estagiarios da secretaria de administracao ao mes de fevereiro de 2009 -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300041 | 05/03/2009 | 1097.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, para o almoxarifado da Prefeitura Municipal de Campina Grande SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0200149 | 05/03/2009 | 1026.00 | 00004793243444 | JAIRO MIRANDA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 4/12 avos de 13o salario, referente ao exercicio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200155 | 05/03/2009 | 1706.63 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida contida no memorando no 057/2009, da Secretaria de Administracao, Relativo a despesa com combustivel (2a quinzena de novembro, 1a e 2a quinzena de dezembro). conforme notas fiscais 32932, 32933, 32934, 32935, 32936, 32804, 32805, 32806, 32807, 32626, 32627, 32628, 32629, 32630, 32631, 32632 e 32633. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200156 | 05/03/2009 | 1000.00 | 05419880000159 | FEODRIPPE CONSULTORES & NEGOCIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria visando assessorar a UEM/PMCG na avaliacao de documentacao e de propostas referente a projetos do PNAFM. Conforme requisicao de servicos no011/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0200157 | 05/03/2009 | 8171.86 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reconhecimento de divida contida no Memorando 187/2009 da SOSUR referente as despesas de ressarcimento dos vencimentos e encargos sociais do servidor Ricardo Nobrega Pedrosa, relativo ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200158 | 05/03/2009 | 1484.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica, conforme memorando no 0104/2009 da SAD, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0200144 | 05/03/2009 | 500.00 | 00004106302411 | RODRIGO CALDAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida contido no memorando 263 da Secretaria de Assistencia Social, relativo a prestacao de servicos tecnicos especializados. Conforme contrato 275/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0200145 | 05/03/2009 | 333.33 | 00033862761487 | SERGIO MURILO ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida contida no memorando 264 da Secretaria de Assistencia Social, relativo a prestacao de servicos tecnicos especializados na area de Psicologia. conforme contrato 274/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200146 | 05/03/2009 | 665.00 | 00039792579400 | ROMUALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com diarias de visitas tecnicas sobre a execucao do GEO do PNAFM nas cidades de Maceio, Sao Cristovao e Aracaju, no periodo de 09/03/2009 a 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200147 | 05/03/2009 | 980.00 | 00067515487453 | CLARA MARIA FERREIRA DAMIAO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com diarias de visitas tecnicas sobre a execucao do GEO do PNAFM nas cidades de Maceio, Sao Cristovao e Aracaju, no periodo de 09/03/2009 a 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200151 | 05/03/2009 | 812.00 | 00002112938495 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fotocopias e encadernacao para a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200152 | 05/03/2009 | 1000.00 | 00004339595411 | MARIA MIRIAM MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recepcao para a Diretoria de Arrecadacao da Secretaria de Financas, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0200153 | 05/03/2009 | 1158.00 | 00001208369636 | BRUNO ROBERTO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida da Secretaria de Financas, relativo a servicos de manutencao e assitencia tecnica no sistema financeiro contabil (AFIN), no mes de dezembro 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200230 | 05/03/2009 | 11.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao de 1% sobre a cota do ITR, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200285 | 05/03/2009 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 19.752-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200306 | 06/03/2009 | 142000.00 | 00043977197487 | JOAO EVANGELISTA ROSAS XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acao Judicial contida no Processo no 00120050309234 (Embargos), em favor do Sr. Joao Evangelista Rosas Xavier. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200228 | 06/03/2009 | 0.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CFM, destinado a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200169 | 06/03/2009 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com balanceamento e alinhamento de rodas do veiculo Doblo placas MOA 8164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242009 | 0200179 | 06/03/2009 | 25500.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de automovel 0 KM Flex, 1.0,2 portas, ano e modelo 2009, sem ar condicionado, pintura metalica, mala c/ capacidade para 260 L (Basico), para premiacao em sorteio de IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100111 | 06/03/2009 | 6601.00 | 09621911000100 | MILLENA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa prestadora de servicos para confeccao e restauracao de moveis para o Gabinete do Prefeito, conforme Dispensa 070/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100114 | 06/03/2009 | 10000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao na Radio Correio FM - CG de campanha Institucional de interesse da PMCG.conforme Notas Fiscais 17622 e 17672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100120 | 06/03/2009 | 4257.90 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente aos servicos de confeccao de 02 (duas) coberturas para toldos em lona, medindo 28 de tamnho por 140 de laterais e 220 de largura e 01 (uma) medindo 14 de tamanho por 90 de laterais e 170 de largura. conforme Dispensa 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200231 | 09/03/2009 | 0.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao de 1% sobre a cota do ITR, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200290 | 09/03/2009 | 223408.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos servidores celetistas, competencias de 01/2007 a 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200291 | 09/03/2009 | 226182.77 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos servidores celetistas, competencias 01/2008 a 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300040 | 09/03/2009 | 85.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de chave part GSP-0 3TB-40 ICV Sirus para a caixa d agua do predio da PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500404 | 09/03/2009 | 4530.00 | 00035276932468 | MARIA DO SOCORRO SIMOES BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Ensino Medio do Program Ruanda, referente aos meses de marco a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600166 | 09/03/2009 | 10065.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao de exames nos professores recem aprovados pelo Concurso publico para provimento de Cargos que serao admitidos na SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232009 | 0600193 | 09/03/2009 | 43240.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente e didatico, para atender as creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, para o exercïcicio de 2009. (conforme contrato 079/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232009 | 0600194 | 09/03/2009 | 172960.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente e didatico, para atender as creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, para o exercïcicio de 2009. (conforme contrato 079/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222009 | 0600195 | 09/03/2009 | 39380.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente e didatico, para atender as escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, para o exercicio de 2009. (conforme contrato 081/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222009 | 0600196 | 09/03/2009 | 157520.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente e didatico, para atender as escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, para o exercicio de 2009. (conforme contrato 081/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222009 | 0600197 | 09/03/2009 | 34290.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente e didatico, para atender as escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, para o exercicio de 2009. (conforme contrato 080/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222009 | 0600198 | 09/03/2009 | 137160.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente e didatico, para atender as escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, para o exercicio de 2009. (conforme contrato 080/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600124 | 09/03/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do Extrato de Contrato - SEDUC rtf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600125 | 09/03/2009 | 170.88 | 00085434264487 | JAILMA FERREIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 1/3 de ferias referetne ao exercicio de 2003/2004 da servidora que era lotada na Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura, exonerada em agosto de 2008, onde exercia o cargo efetivo de Agente de Servicos Gerais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900030 | 09/03/2009 | 462.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telenone fixo da SEPLAN no 3310-6283, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE TERMINAIS INTEGRADOS DE TRANSPORTE PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0800089 | 09/03/2009 | 41421.79 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PAISAGISMO DO TERMINAL INTEGRADO, NO CENTRO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO 1o E UNICO PAGAMENTO DO CONTRATO No 055/2009 - CONVITE No 012/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS PARA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0800090 | 09/03/2009 | 62040.35 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PAISAGISMO DO COMPLEXO PLINIO LEMOS (SEGUNDA ETAPA), NO BAIRRO DO JOSE PINHEIRO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO 1o E UNICO PAGAMENTO DO CONTRATO No 056/2009 - CONVITE No 013/2009 / SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800091 | 10/03/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE RESULTADO DE HABILITACAO DA CONCORRENCIA No 001/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600137 | 10/03/2009 | 1900.00 | 00002309945471 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de sonorizacao da 4 Semana da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600127 | 10/03/2009 | 770.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto e manutencao de 14(quatorze) mimeografos a alcool e 02(duas) maquinas de escrever das escolas: Joïse Virgineo de Lima, Williams Sousa Arruda, Stelita Cruz, Anisio Teixeira, Iracema Pimentel, Melo Leitao, fernando Cunha Lima, Cassiano pascoal Pereira e Lindolfo Montenegro, da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600128 | 10/03/2009 | 1900.00 | 00069162832468 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de sonorizacao de divulgacao de evento da Escola Municipal Lindolfo Montenegro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS PROJETOS E ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600159 | 10/03/2009 | 180.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao de musical no 4o evento da Semana da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600249 | 10/03/2009 | 36793.90 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transporte aos servidores municipais Seduc, ref.: 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600250 | 10/03/2009 | 7374.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM, durante o mes 03/2009, destinado a formacao do PASEP da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600251 | 10/03/2009 | 8616.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a constribuicao patronal ao INSS incidente sobre a folha do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO PROGRAMA DISTRIBUICAO SEMENTE E INSUMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700098 | 10/03/2009 | 1680.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 240 QUENTINHAS PARA OS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O CADASTRAMENTO E ENTREGA DOS BOLETOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300053 | 10/03/2009 | 787.00 | 10267643000150 | ANSELMO MEDEIROS DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de instalacao hidraulica para utilizacao no predio da secretaria de administracao - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300054 | 10/03/2009 | 5016.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua referente a fevereiro de 2009 da SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200289 | 10/03/2009 | 79316.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transporte aos servidores de diversas Secretarias, ref.: 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS AREA DE SAUDE (DESCONTO DIRETO FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200295 | 10/03/2009 | 14103.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a constribuicao patronal ao INSS incidente sobre a folha da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200296 | 10/03/2009 | 65731.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS relativo a parte patronal incidente sobre a folha da PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200324 | 10/03/2009 | 2323.90 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cumprimento de senteca decorrente de processo judiciaial, reclamante Lucieuda Rodrigues Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200317 | 10/03/2009 | 4000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamatoria trabalhista, atraves de deposito judicial, em favor de Erizelda da Silva Santos, Processo no 00051.2006.024/13004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002642007 | 0200197 | 10/03/2009 | 6473.34 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Arrendamento) e Manutencao de Sistemas de Informatica, referente ao mes fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200319 | 10/03/2009 | 30000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.007-1 em favor de pagamento de determinacao judicial, relativo ao processo 01830.1995.008.13.00-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0100112 | 10/03/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com valor referente a EXTRATO DE TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO 20-2008.rtf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100121 | 11/03/2009 | 40094.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento referente ao mes de Janeiro de 2009, dos Celetista do Programa fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100118 | 11/03/2009 | 1000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de materias institucionais de interece da PMCG, IPTU/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0200177 | 11/03/2009 | 10432.00 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao projeto de Recadastramento Imobiliario, Mobiliario, Criacao de Cadastro Multifinalitario e sua Gestao, para a PMCG. Conforme contrato no 005/2008/PNAFM/UEM/PMCG, referente ao periodo 12/12/2008 a 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0200178 | 11/03/2009 | 93888.00 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao projeto de Recadastramento Imobiliario, Mobiliario, Criacao de Cadastro Multifinalitario e sua Gestao, para a PMCG. Conforme contrato no 005/2008/PNAFM/UEM/PMCG, referente ao periodo 12/12/2008 a 11/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SUPERINTENDER E ACOMPANHAR ANDAMENTOS E ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400007 | 11/03/2009 | 9774.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diligencias realizadas pelo Siscon no periodo do mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE EDUC INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA CRECHE (PNAE CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000352009 | 0600190 | 11/03/2009 | 33704.14 | 07795932000117 | HELADIO ALVES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios, para atender as Creches da Rede Municpal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE EDUC INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA CRECHE (PNAE CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000342009 | 0600201 | 11/03/2009 | 39970.08 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos Alimenticios(carnes), para atender as Creches da Rede Municpal de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600187 | 12/03/2009 | 850.00 | 00007392767437 | VANESSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reimplantacao e configuracao do Sistema TECNOL, para ser utilizadopela Secretarai de Educacao, Esporte e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS PROJETOS E ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600142 | 12/03/2009 | 1000.00 | 00073833312491 | JULIO CESAR LEITE IMPERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custo para participar da X Bienal de Havana | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600135 | 12/03/2009 | 13.09 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis para a Coordenacao de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600131 | 12/03/2009 | 2437.46 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devlocucao de recuros do Convenio no 866005/2007 atraves de GRU, Codico de Recollhimentop 688812-6, UG/Getao 153173/15253. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600138 | 12/03/2009 | 2789.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e diesel) para a Coordenaco de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600133 | 12/03/2009 | 1200.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias com objetivo de participar do Encontro do MEC e da UNDIME com dirigentes de Educacao da paraiba e pernambuco, em Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0100113 | 12/03/2009 | 136000.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Descartavel, para atender as Cozinhas Comunitarias do Programa Fome Zero,desta municipalidade, conforme contrato 037/09 e pregao 002/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100115 | 12/03/2009 | 5000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01/02 parcelas sobre veiculcao na Radio Correio FM CG, conforme AP 18332 interesse da PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100116 | 12/03/2009 | 38140.60 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de veiculacoes na TV Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100117 | 12/03/2009 | 11683.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao na Radio e TV Correio, conforme AP S 18140,18141 e 18439, de interesse da PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE PRACAS, AREAS LAZER E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800336 | 12/03/2009 | 153075.23 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio para revitalizacao do parque Evaldo Cruz, objeto do contrato de repasse 131.631-87/2001. | 10012001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900093 | 12/03/2009 | 1404.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel nos 8802 3407, 8825 0686, 8802 7543,7547, 7568, 7573, 7585, 8811 0430 e 8815 0424, referente ao periodo de 13/01 a 13/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900038 | 13/03/2009 | 523.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM GESTAO AMBIENTAL | CONSOLIDACAO E AMPLIACAO HORTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900039 | 13/03/2009 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua ao HORTO FLORESTAL, durante o mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200189 | 13/03/2009 | 193.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica (ENERGISA) referente ao mes de fevereiro/2009. Secretaria de Financas. CDC 4/15843-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200173 | 13/03/2009 | 413.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica, sob no 3322-7720, o qual encontra-se instalado na sala onde funciona a UEM - Unidade de Execucao Municipal, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200166 | 13/03/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licitacao internacional contrato de emprestimo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300044 | 13/03/2009 | 7449.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia referente a fevereiro 2009 conforme memo no 168/2009 da SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600134 | 13/03/2009 | 16221.68 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento vale transporte, dos servidores desta secretaria, referente ao mes de marco de 2009. MAGISTERIO OUTRAS FUNCOES 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000902009 | 0600157 | 13/03/2009 | 7968.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de Internet via radio velocidade de 384k para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600141 | 13/03/2009 | 789.62 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao da homologacao dos PREGOESO nos 022/2009 E 023/2009, avsiso de licitacao PREGAO No 030/2009 - SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000912009 | 0600171 | 13/03/2009 | 8000.00 | 00041443500453 | JOSE RONALDO PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de argila para as Escolas da Rede Municpal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600160 | 16/03/2009 | 179.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel(gasolina) para a Coordenacao de Cultura da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600161 | 16/03/2009 | 3047.77 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis(Gasolina e Diesel) para a Coordenacao de Educacao da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700012 | 16/03/2009 | 201.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FABRICAO CENTRO DE COURO, REFERENTE A MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700013 | 16/03/2009 | 469.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE MODEM E ASSINATURA DE VELOX NRES 1MBPS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700014 | 16/03/2009 | 469.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE MODEM E ASSINATURA DE VELOX NRES 1MBPS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0700039 | 16/03/2009 | 34600.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 03 VEICULOS: FIAT STRADA MOTOR 1.4, VEICULO UTILITARIO E MOTO 125cc, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2009 E CONTRATO 067/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700040 | 16/03/2009 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 027/2009, EDICAO DE 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001122008 | 0700041 | 16/03/2009 | 38241.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMTUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCICIO DE 2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 112/2008 E CONTRATO030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO PROGRAMA DISTRIBUICAO SEMENTE E INSUMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001122008 | 0700042 | 16/03/2009 | 8928.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E INSUMOS DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME PREGAO112/2008 E CONTRATO 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGOCIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001122008 | 0700043 | 16/03/2009 | 8778.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA DE APOIO A PEQUENO NEGOCIO RURAL DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME PREGAO 112/2008 E CONTRATO 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0700044 | 16/03/2009 | 38730.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 03 VEICULOS PASSEIO, 02 MOTOR 1.0 E 01 MOTOR 1.4, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2009 E CONTRATO 066/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300072 | 16/03/2009 | 6465.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua da Cagepa referente a outubro,novembro ,dezembro e janeiro da SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO INTEGRADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500388 | 16/03/2009 | 1300.00 | 00005267469475 | GENARIO VIEIRA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servico de manutencao completa (troca de chapas, aparelhos e pintura) do maquinario da Vaca Leiteira e da Vaca Mecanica, alem do aparelhamento e pintura da maquina mexedeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO INTEGRADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0500389 | 16/03/2009 | 900.00 | 00004043053428 | ISMAEL VIEIRA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servico de lixamento e aparelhamento das bancadas das mesas de inox. Bem como troca de chapas dos portoes da frente e da base da placa de sinalizacao do predio da Vaca Mecanica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0200196 | 16/03/2009 | 178602.16 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida contida nos memorandos Nos 170, 223 e 224/2009/SOSUR relacionada a locacao de maquinas pesadas para atividades da SOSUR, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200235 | 16/03/2009 | 17.19 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100171 | 16/03/2009 | 24461.33 | 05756246000101 | SECRETARIA NACIONAL DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao dos recursos decorrentes de convenio com as cozinhas comuniarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM GESTAO AMBIENTAL | CONSOLIDACAO E AMPLIACAO HORTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900040 | 16/03/2009 | 108.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao HORTO FLORESTAL, durante o mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900041 | 16/03/2009 | 1221.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a Secretaria de Planejamento - SEPLAN, durante o mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222009 | 0800118 | 16/03/2009 | 14072.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA APLICACAO NAS TORRES DE ILUMINACAO DO PARQUE DO POVO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (LOGRADOUROS, PRACAS, MERCADOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0800113 | 16/03/2009 | 132000.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 120.000 REFEICOES (COMPOSTA DE CAFE COM LEITE E PAO COM MANTEIGA), PARA ATENDER AOS GARIS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800095 | 16/03/2009 | 292071.54 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007 / SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218.749-42/2007 /MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800096 | 16/03/2009 | 23258.63 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINGA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA 1a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRASNo 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218.749-42/2007 /MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800097 | 17/03/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL No 780362, REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS No 003/2009 / SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052007 | 0800093 | 17/03/2009 | 3061330.59 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO, NA COMUNIDADE DO ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 5a MEDICAO E PARTE DA 6a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 069/2008 - CONCORRENCIA No 005/2007 / SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218.749-42/2007 /MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10692008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052007 | 0800094 | 17/03/2009 | 243783.91 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO, NA COMUNIDADE DO ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO SALDO DA 6a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 069/2008- CONCORRENCIA No 005/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218.749-42/2007 /MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10692008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0300062 | 17/03/2009 | 57524.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender ao almoxarifado central da prefeitura municipal de campina grande, durante o exercicio de 2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0300063 | 17/03/2009 | 14784.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e generos alimenticios para atender ao almoxarifado central da prefeitura municipal de campina grande, durante o exercicio de 2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600143 | 17/03/2009 | 800.00 | 00013147110400 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ministracao da Formacao Continuada dos Coordenadores e Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado - carga de 08 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600144 | 17/03/2009 | 800.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ministrar a I Formacao Continuada do Programa Brasil Alfabetizado - carga de 08 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600145 | 17/03/2009 | 400.00 | 00020345623487 | GENIZE PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ministrar a I Formacao Continuada do Programa Brasil Alfabetizado - carga de 04 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600146 | 18/03/2009 | 800.00 | 00003924323402 | ANA CLAUDIA ALBUQUERQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ministracao do V Seminario de Formacao para Professores e Profissionais de Apoio Escolar no Atendimento Educacional Especializado.Tema:Ensino Comum na Perspectiva da Educacao Inclusiva.(carga de 8 horas/aula). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600147 | 18/03/2009 | 400.00 | 00042453739468 | IARA DE MORAES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ministracao do V Seminario de Formacao para Professores e Profissionais de Apoio Escolar no Atendimento Educacional Especializado.Tema:O Atendimento Educacional Especializado no Contexto da Politica Nacional de Educacao Especial Inclusiva. (carga de 4 horas/aula). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600148 | 18/03/2009 | 400.00 | 00013923803400 | MARIA DE NAZARE TAVARES ZENAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ministracao do V Seminario de Formacao para Professores e Profissionais de Apoio Escolar no Atendimento Educacional Especializado.Tema:Direitos das Pessoas com Deficiencias:Marcos Legais.(carga de 4 horas/aula) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600149 | 18/03/2009 | 400.00 | 00036348384420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ministracao do V Seminario de Formacao para Professores e Profissionais de Apoio Escolar no Atendimento Educacional Especializado.Tema:Deficiencia Visiual.(carga de 4 horas/aula). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600151 | 18/03/2009 | 400.00 | 00025093789453 | WALDIRA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ministracao do V Seminario de Formacao para Professores e Profissionais de Apoio Escolar no Atendimento Educacional Especializado.Tema:Superdotacao/Altas Habilidades.(carga de 4 horas/aula). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600152 | 18/03/2009 | 400.00 | 00069140758400 | SIUDETE COSTA D.SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ministracao do V Seminario de Formacao para Professores e Profissionais de Apoio Escolar no Atendimento Educacional Especializado.Tema:Deficiencia Mental.(carga de 4 horas/aula). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600153 | 18/03/2009 | 400.00 | 00069718458468 | IVANETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ministracao do V Seminario de Formacao para Professores e Profissionais de Apoio Escolar no Atendimento Educacional Especializado.Tema:Deficiencia Fisica.(carga de 4 horas/aula). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600154 | 18/03/2009 | 300.00 | 00097709360491 | MARLENE MACARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ministracao do V Seminario de Formacao para Professores e Profissionais de Apoio Escolar no Atendimento Educacional Especializado.Tema:O Programa Educacao Inclusiva;direito a Diversidade em Campina GrandePB Rememorar uma Historia.(carga de 3 horas/aula). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600155 | 18/03/2009 | 400.00 | 00000825024471 | JOSE GIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ministracao do V Seminario de Formacao para Professores e Profissionais de Apoio Escolar no Atendimento Educacional Especializado.Tema:Pessoa com Surdez.(carga de 4 horas/aula). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600162 | 18/03/2009 | 353.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 80(oitenta) chaves e a mudanca de 17(dezessete) segredos de fechaduras da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600168 | 18/03/2009 | 300.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ministracao do V Seminario de Formacao para Professores e Profissionais de Apoio Escolar no Atendimento Educacional Especializado.Tema:Diversidade na Escola Comum.(carga de 3 horas/aula). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600266 | 18/03/2009 | 45926.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energia eletrica dos predios da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200315 | 18/03/2009 | 44287.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo as competencias 11/2008,12/2008,01/2009 e 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800341 | 18/03/2009 | 459230.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800098 | 19/03/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLETO BANCARIO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL No 783012, EMITIDO ATRAVES DE ENVIO ELETRONICO, REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE CONCORRENCIA No 006/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200181 | 19/03/2009 | 49.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da sala onde funciona a Unidade de Execucao Municipal(UEM) do Programa Nacional de Apoio a Gestao Administrativa e Fiscal dos Municipios-PNAFM, referente ao mes Marco/2009. CDC4/17658-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100124 | 19/03/2009 | 600.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza e higienizacao de Equipamentos, dois AR Condicionados tipo janela de 7.500 btus, oito AR condicionados tipo janela de 10.000 btus um AR Condicionado tipo janela de 18.000 btus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300075 | 19/03/2009 | 864.50 | 10267643000150 | ANSELMO MEDEIROS DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de pintura para a faixada do predio da SAD/PMCG conforme requisicao de compra no034/09 da SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0500412 | 19/03/2009 | 92.30 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente para manutencao dos Conselhos/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0500413 | 19/03/2009 | 347.10 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOS CONSELHOS/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500393 | 19/03/2009 | 200.00 | 00028177789449 | SUELY MUNIZ DE LIMA SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pagamento de faturas em atraso da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600167 | 19/03/2009 | 1082.78 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oi(uma) passagem aerea no trecho Maceio-AL-Recife-PE-Maceio-AL em favor da Sra. Ana Claudia Albuquerque de Araujo, palestrante do V Seminario de Educacao Inclusiva: Direito a Diversidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600163 | 19/03/2009 | 150.00 | 00002533216461 | ANGELO DE MENDONCA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de adesivos com impressao digital para os veiculos da Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600164 | 19/03/2009 | 1093.32 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de Aviso de licitacao Pregao no 032/2009, Pregao no 033/2009, Pregao no 034/2009, Pregao no 037/2009, Pregao n 038/2009 e Pregao no 039/2009 da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600165 | 20/03/2009 | 7065.80 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devlocucao de recuros do Convenio no 816088/2007 atraves de GRU, Codico de Recollhimento 688812-6, no de referencia 189312006,UG/Getao 153173/15253. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600172 | 20/03/2009 | 60.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de pegar a Palestrante Ana Claudia Albuquerque para ministrar uma palestra no V Seminario de Educacao Inclusiva: Direito a Diversidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300080 | 20/03/2009 | 3125.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da recisao contratual do celetista ROSIVALDO AZEVEDO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100122 | 20/03/2009 | 208.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a DIARIAS, em favor do Sr. Carlos Fabio Ismael dos Santos Lima, no periodo de 17/03/09 a 18/03/09, referente a viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200234 | 20/03/2009 | 371.32 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FEP, nesta data, destinado a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200318 | 20/03/2009 | 21739.12 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.007-1 em favor de pagamento de determinacao judicial, relativo ao processo 00119850001858 - precatorio 8881994367000-7/001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200325 | 20/03/2009 | 2325.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cumprimento de senteca decorrente de processo judicial no 00911.2007.023.13.00-4, reclamante Geraldo Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200326 | 20/03/2009 | 40000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.007-1 em favor de pagamento de determinacao judicial, relativo ao processo 01830.1995.008.13.00-4, reclamante: Jose Wilson dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS AREA DE SAUDE (DESCONTO DIRETO FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200292 | 20/03/2009 | 4424.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM, durante o mes 03/2009, destinado a formacao do PASEP da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200327 | 23/03/2009 | 974.68 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.007-1 em favor de pagamento de determinacao judicial, reclamante Daniela Santos Diniz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200182 | 23/03/2009 | 168.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao com 02 bracadeiras, 01 filtro de oleo, 01 filtro de combustivel, 03 oleo selenia e 01 elemento filtra do carro de placa MNV5562/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200183 | 23/03/2009 | 233.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao com 01 Estopa de Cor e 01 JG de Pastilhas do carro de placa MOA8164/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200184 | 23/03/2009 | 52.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de Discos de Freio-REM.E REC.COM do carro de placa MOA8164/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200188 | 23/03/2009 | 2526.62 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento (IPVA 2009) dos carros de placas MOA8164, MOE7593, MOE7603, MNV5572, MNV5562, MOE7613, MOA8114, MNV5552, MNV5542 e MNV5532, em uso pela Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300049 | 23/03/2009 | 383.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 disco rigido DATA 16MB 500GB e 01 gaveta extra GOLDSHIP p/ HD3,5 da SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600173 | 23/03/2009 | 90.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento de diaria com objetivo de pegar o Profo Flavio Romero Guimaraes, secretario de Educacao do municipio de Campina Grande, na ciade do Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600191 | 23/03/2009 | 2609.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de: Contratos nos 48, 49, 57, 59*, 18 e 19, aditivos aos Contrados 245/2008, 183/2008, 80, 81, 82, 83, 84 e 85/2008, publicacoes das licitacoes na modalidade pregao nos 11, 22, 23, 25, 26 e da concorrencia 02/2008 e homologacao do pregao 011/209 da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600192 | 23/03/2009 | 325.00 | 01819620000110 | ANDRADE & MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 15(quinze) carimbos para a SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600174 | 24/03/2009 | 580.00 | 00002533216461 | ANGELO DE MENDONCA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 01(um) Banner em imagem digital e 200(duzentas) canetas com impressao para o V Seminario de Educacao inclusiva: Direito a Diversidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA UN ESPORTE | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS, PROJETOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600175 | 24/03/2009 | 600.00 | 00007522125405 | RAMON FONSECA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeira paraa participacao da Associcao LEE TAEKWONDO, no IX natal Open Taekwondo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600176 | 24/03/2009 | 60.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de conduzir Ana Claudia de Araujo de Albuquerque, palestrante no V Seminario de Educacao Inclusiva: Direito a Diversidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600177 | 24/03/2009 | 240.00 | 00032230087487 | KATIA CRISTINA DE CASTRO PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de participar do Desenvolvimento do Projeto SGI - Sistema de Gerenciamento Integrado, em algumas escolas, na cidae de Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600178 | 24/03/2009 | 240.00 | 00082623180482 | ELINEIDE CORDEIRO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de participar do Desenvolvimento do Projeto SGI - Sistema de Gerenciamento Integrado, em algumas escolas, na cidae de Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600179 | 24/03/2009 | 240.00 | 00055425640463 | VERA LUCIA DE SOUZA APOLINARIO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de participar do Desenvolvimento do Projeto SGI - Sistema de Gerenciamento Integrado, em algumas escolas, na cidae de Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600180 | 24/03/2009 | 180.00 | 00087341212420 | ANSELMO LOURENCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com objetivo de participar de consulta no Sistema de contabilidade ASPEC, em Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700015 | 24/03/2009 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO DO PREGAO No 027/2009 SEDE SAO JOAO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200232 | 24/03/2009 | 0.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao de 1% sobre a cota do ITR, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100123 | 24/03/2009 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Publicacao da Homologacao Pregao n 028-09-GP,rtf. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100125 | 25/03/2009 | 3347.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (um) micro-computador (servidor de rede e dados), 02 (dois) ACCESS POINT 15 (quize) placas WI-FI para o gabinete do Prefeito. conforme dispensa n 041/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100126 | 25/03/2009 | 624.00 | 00004026155498 | ANDREZA LOISE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias, em favor de Andreza Loise Gomes de Souza, no periodo de 26/03/09 a 28/03/09, ref. a viagem a Cidade de Sao Paulo/SP para tratar de assunto de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100127 | 25/03/2009 | 624.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias, em favor do sr. Jose Luiz Junior, no periodo de 26/03/09 a 28/03/09, referente viagem a cidade de Sao Paulo/SP para tratar de assunto de interesse desta Municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100131 | 25/03/2009 | 42650.82 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento referente ao mes de Fevereiro de 2009, dos Celetista do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100146 | 25/03/2009 | 180.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao e Higienizacao de Aparelhos de AR Condicionados tipo janela- 10.000 btus, conforme Requisicao de servicos n 008/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200190 | 25/03/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Extrato do Contrato no 100-09-SAD-PMCG - Carta Convite no 006-08-BID-PNAFM-UEM-SEFIN-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SEMINARIOS, ENCONTROS E OUTROS AREA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600204 | 25/03/2009 | 1980.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camisetas em malha fio 30, com mangas de cor e impressao em Silk-screm frente e costas para o V Seminario de Educacao Inclusiva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600259 | 25/03/2009 | 52200.00 | 00004207519475 | RIVANDA RODRIGUES LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 77(setenta e sete) educadores que participaram da Formacao Inicial do programa PROJOVEM URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800100 | 25/03/2009 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO - TP.No 01/2009, NO D. OFICIAL, EDICAO: 10.03.2009 - SOSUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800101 | 25/03/2009 | 124.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO - ADITIVOS AOS CONTRATOS No 43/2008 E 443/2005, D.O.,ED: 07.02.09/SOSUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800102 | 25/03/2009 | 124.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO - CONTRATOS No 55 E 56/2009, NO D. OFICIAL, EDICAO: 07.03.09/SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800103 | 25/03/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A HOMOLOGACAO CP. No 001-09/SOSUR/BR 104-203-DOU.RTF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800104 | 25/03/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO DISPENSA 94/SOSUR/EMERG PREVENCAO CONTRA ENCHENTES - DOU.RTF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0800105 | 25/03/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL, DE No 1.800.853, EMITIDO ATRAVES DE ENVIO ELETRONICO DE MATERIA, REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO No 111/2009/SAD - PMCG.RTF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800106 | 25/03/2009 | 1163.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO - TP.No01/09, NO D.O.,ED: 17/02/SOSUR IDEM, CONC.No05/09, NO D.O., ED: 21.0209/SOSUR - IDEM, RES. PREGAO No 08/09, NO D.O., ED: 27/02/SOSUR - IDEM, CONC. No 03 E 04/09, NO D. OFICIAL, EDICAO:28.02.09/SOSUR - IDEM, HOMOLOGACAO PREGAO: 04/2009, NO D.OFICIAL, EDICAO:03.03.09/SOSUR - IDEM, CONC. No 03/09, NO D.O., ED:28.02.09/SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | DESAPROPRIACAO IMOVEIS P/ PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800107 | 25/03/2009 | 3120.00 | 00013928767453 | NILSON JOSE DE MEDEIROS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO PELO DECRETO No 3.295 DE LOTES DE TERRENOS No17, NA QUADRA FDO LOTEAMENTO VILA RICA,NO BAIRRO DO ARAXA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | DESAPROPRIACAO IMOVEIS P/ PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800114 | 25/03/2009 | 370000.00 | 00000573833400 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO PELO DECRETO No 3.365 - UM PREDIO COMERCIAL EDIFICADO EM TERRENO PARTICULAR, LOCALIZADO NA RUA ARISTIDE LOBO - 87 - SAO JOSE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0100132 | 26/03/2009 | 3433.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Com publicacao de pregao n 02/09, res. pregao n 113/08, no D.oficial,Ed: 27/09-GP, Extrato 31/09- contrato 32/09 no D.Of., Ed.28.01.09-GP, termo de contratos n 37,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,15,16,17,21,22,23 ,24,25,26,27,28/09, termo Aditivo ao contrato 179/08, no D.Of,Ed.30/01/09-GP, Hologacao e Ratificacao- Dispensas 27/09,D.Of.Ed.06/02/09-GP, convite 06/09-Homologacao,no D.Of., ed.13/02/09-GP,Pregao 28/09,no D.Of. e Ed.03/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0100133 | 26/03/2009 | 838.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Com publicacao - Termo de Convenios 09,11,12 e 13/09 - Aditivo ao contrato 20/08 (02) - contratos 44,45,46,50,51,52 e 58/09, no D.Oficial., ed:07.03.09-GP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100130 | 26/03/2009 | 3200.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de campanha Institucional, fornedor Informar Outdoor, conforme AP 18545, interesse da PMCG. conforme contrato n 312/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200204 | 27/03/2009 | 186.00 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias de visita a Prefeitura Municipal de Natal-RN, a fim de levantar dados acerca da implantacao do Sistema de Nota Fiscal Eletronica. Com saida e chegada para o dia 02/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200312 | 27/03/2009 | 346041.31 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da parte patronal da contribuicao previdenciaria, devidaao IPSEM, sobre fopags do mes 02/2009 (PMCG/sefin). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200313 | 27/03/2009 | 73314.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito de contribuicoes previdenciarias parceladas junto ao IPSEM, ref.: 05/2008, 06/2008, 07/2008 e 08/2008, por parte da PMCG/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200314 | 27/03/2009 | 51516.41 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito de contribuicoes previdenciarias parceladas junto ao IPSEM, ref.: 03/2005, 04/2005, 08/2005, 09/2005 e 11/2005, por parte da PMCG/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300048 | 27/03/2009 | 914.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - Homologacao dos pregoes nos 12, 13, 14 e 15/2009,no D. Oficial edicao 03/03/2009 SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600260 | 27/03/2009 | 31840.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao consumo de energia dos proprios publicos, pertencentes a Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600263 | 27/03/2009 | 132800.37 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reecolhimento da contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre fopag do MDE/PMCG, ref.: 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600247 | 27/03/2009 | 37339.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transporte aos servidores municipais Seduc(Demais Categorias), ref.: 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SEMINARIOS, ENCONTROS E OUTROS AREA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600205 | 27/03/2009 | 600.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo onibus para translado dos participantes do V Seminario de Educacao Inclusiva. Trecho: Hotel do Vale/Auditorio da Igreja do Rosario/Hotel do Vale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SEMINARIOS, ENCONTROS E OUTROS AREA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600206 | 27/03/2009 | 2000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de data-show, teloes e microfones sem fio para o V Seminario de Educacao inclusiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SEMINARIOS, ENCONTROS E OUTROS AREA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600207 | 27/03/2009 | 1800.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos pra translado de Campina Grande/Recife/Campina Grande e Campina Grande/Joao Pessoa/Campina Grande, com os palestrantes do V Seminario de Educacao Inclusiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001002009 | 0600210 | 27/03/2009 | 6165.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de agendas e certificados para participantes do V Seminario de Educacao Inclusiva: Direito a Diversidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600211 | 27/03/2009 | 5000.00 | 08704413000673 | MITRA DIOCESANA DE C.GRANDE-PAROQ. N.S. ROSARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do auditorio da Paroquia Nossa Senhora do Rosario para a realizacao do V Seminario de Educacao Inclusiva:Direito a Diversidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600184 | 27/03/2009 | 1800.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de participar e representar a Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura no Encontro com Ministerio da Educacao e a UNDIME Nacional, Belo Horizonte-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800332 | 27/03/2009 | 9246.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da nota fiscal relativo aos servicos de arrecadacao da CIP relativa ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800333 | 27/03/2009 | 449475.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas com iluminacao publica, referete ao mes de Fevereiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600185 | 30/03/2009 | 132848.80 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da primeira do PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR EXERCICIO DE 2009, para 118 (cento e dezoito) Unidades Executoras, da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600188 | 30/03/2009 | 150.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o registor de 03(tres) Atas dos Conselhos Escolares: Raimundo Asfora, Paulo Freire e Padre Antonino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO INCENTIVO ACOES CIENCIA TECNOLOGIA | AMPLIACAO DA CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO (CTE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022007 | 0700099 | 30/03/2009 | 30000.00 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REFORMA DA NAVE INTERATIVA DA CIENCIA - NIC, NO CENTRO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 7a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 320/2007 - PMCG/SOSUR, TOMADA DE PRECOS No 002/2007 - SOSUR/PMCG E SEU TERMO ADITIVO, CONFORME CONTRATO 0420319-1 BNDES/FUNDO SOCIAL. | 13202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO INCENTIVO ACOES CIENCIA TECNOLOGIA | AMPLIACAO DA CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO (CTE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022007 | 0700102 | 30/03/2009 | 80000.00 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REFORMA DA NAVE INTERATIVA DA CIENCIA - NIC, NO CENTRO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 7a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 320/2007 - PMCG/SOSUR, TOMADA DE PRECOS No 002/2007 - SOSUR/PMCG E SEU TERMO ADITIVO, CONFORME CONTRATO 0420319-1 BNDES/FUNDO SOCIAL. | 13202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700109 | 30/03/2009 | 1680.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 14 BANHEIROS QUIMICOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO 11a CAMINHADA PENITENCIAL DA QUARESMA PROMOVIDO PELA DIOSCESE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29/03/2009 E APOIADO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000272009 | 0700110 | 30/03/2009 | 1293300.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICO, CONST. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE ESTRUTURAS, GERADOR ELETRICO, BLIMPS, TELOES, BANHEIROS QUIMICOS, RADIOS TRANSMISSORES E DETECTORES DE METAIS, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA SONORIZACAO E ILUMINACAO COM EFEITOS ESPECIAIS, ELETRIFICACAO E DECORACAO, PARA A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 027/2009 E CONTRATO 107/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO INTEGRADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500409 | 30/03/2009 | 664.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do mes de fevereiro/09 do predio onde funciona a vaca mecanica/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300079 | 30/03/2009 | 152403.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao pagamento das folhas dos celetistas das diversas secretarias da PMCG relativo ao mes de Fevereiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200297 | 30/03/2009 | 27705.35 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos automaticos de tarifas bancarias, efetuadas durante o mes de Marco na conta 3690-0, referente a prestacao dos servicos de arrecadacao Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200310 | 30/03/2009 | 21046.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, prestados pelo Bradesco S.A., referente ao pagamento da folha dos servidores da PMCG, conforme contrato 002/SAD/SEFIN/PMCG/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200293 | 30/03/2009 | 17698.37 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM, durante o mes 03/2009, destinado a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200213 | 30/03/2009 | 1723.45 | 00005527409426 | GUILHERME VASCONCELOS P. MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10/12 avos de decimo terceiro referente ao exercicio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200214 | 30/03/2009 | 2176.56 | 00016252063487 | VALNEIDA MARIA DO VALE VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2/3 de ferias referente aos periodos aquisitivos 2006/2007 e 2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200215 | 30/03/2009 | 1108.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-pregoes nos 09 e 10/2009 ed: 28.01.09,Idem pregao no17/2009 edicao06/02/2009 SEFIN/PMCG. Aviso de Adiamento - Pregao presencial no10/2009/SEFIN/PMCG ed: 11/02/2009, PUB.Aviso de resultado - Preg. Pesencial no09/2009/SEFIN/PMCG ed: 11/02/2009. Publicacao - Homologacao e Ratificacao Dispesa no13/2009, ed:27/01/2009 SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E COZINHA EXPERIMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100137 | 30/03/2009 | 566.11 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de AGUA do Banco de Alimentos,relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100138 | 30/03/2009 | 11234.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ENERGIA ELETRICA do Restaurante Popular (unidade I), referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E COZINHA EXPERIMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100139 | 30/03/2009 | 958.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Com o consumo de ENERGIA ELETRICA do Banco de Alimentos, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100140 | 31/03/2009 | 2400.00 | 08703357000148 | PAULO DONATO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Transporte de Carga de Mercadorias Alimenticias para a Sede do Fome Zero, conforme Dispensa n 105/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100143 | 31/03/2009 | 669.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES (LIRA & FILHOS LTDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um Fogao baixa pressao 06 (seis) boca.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100172 | 31/03/2009 | 75018.78 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas dos celetistas do Fome Zero, relativo a Janeiro e Demitidos em Janeiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200227 | 31/03/2009 | 131.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS desoneracao, nesta data, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200241 | 31/03/2009 | 84.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 13.843-6, durante o mes 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200243 | 31/03/2009 | 258.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 86.505-2, durante o mes 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200251 | 31/03/2009 | 2210.04 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 1.169-2, durante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200252 | 31/03/2009 | 173.61 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 1.189-7, durante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200246 | 31/03/2009 | 67.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 85.007-1, durante o mes 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200262 | 31/03/2009 | 389.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 220-0, durante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200265 | 31/03/2009 | 2011.17 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 16-7, durante o mes 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200316 | 31/03/2009 | 73.10 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitado na conta 15-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300059 | 31/03/2009 | 3261.48 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OI (VELOX) referente ao mes de janeiro conforme memo no 087/2009 da SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300061 | 31/03/2009 | 45.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pastilhas de freio dianteiro-R para manutencao da Doblo placa NOA - 9114 da SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300066 | 31/03/2009 | 2508.10 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas da Oi Movel referente ao periodo de 13.01.09 a 13.02.09 da SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500405 | 31/03/2009 | 1040.38 | 04038171000160 | FUND. DE AP. AO D. DE EDUC.DE M.G DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de pagamento de IPVA/2009 dos veiculos de placa HSD 9951 e HSD 9953, destinados aos Conselhos Tutelares/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500406 | 31/03/2009 | 72.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do mes de janeiro/09 do predio onde funciona a sede da secretaria/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500407 | 31/03/2009 | 529.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do mes de fevereiro/09 do predio onde funciona a secretaria/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO INTEGRADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500408 | 31/03/2009 | 478.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do mes de janeiro/09 do predio onde funciona a unidade da vaca mecanica/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600199 | 31/03/2009 | 13503.08 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes salariais referente ao mes de Marco de 2009, dos professores: FLAVIO ROMERO GUIMARAES E VANILDE BENICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600200 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00027262359487 | RINALDO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de pintura interna da Escola Municipal Aroldo Cruz da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072008 | 0600208 | 31/03/2009 | 231042.82 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a execucao das obras de ampliacao e recuperacao das escolas municipais: Dr. Francisco Brasileiro, Joselita Brasileiro e Professora Francisca Zena Brasileiro, obras de reforma e recuperacao nas escolas municipais: Joana de Angelis, Profo Ariel e Lucia de Fatima Gayoso e Contrucao da Escola Municipal 19 de Marco en niva localidade, no Municipio de Campina Grande-PB. | 13442009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600209 | 31/03/2009 | 232.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento,outrs despesas variaveis,dos servidores desta secretaria referente ao mes de marco de 2009.FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600248 | 31/03/2009 | 700.00 | 11988730000169 | J S EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02(duas) salas para a Sede do Conselho Escolar, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600203 | 31/03/2009 | 150.00 | 00088427552491 | ROBENIA NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de participar do Encontro Preparatorio da III Conferencia Nacinal Intfanto_Juvenil pelo meio Ambiente, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600224 | 31/03/2009 | 10.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 20765-9,referente ao m‰s de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600225 | 31/03/2009 | 34.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 1858-9,referente ao m‰s de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600226 | 31/03/2009 | 7.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 16156-x,referente ao m‰s de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600227 | 31/03/2009 | 140.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 18008-4,referente ao m‰s de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600228 | 31/03/2009 | 19.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 231-3,referente ao m‰s de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600229 | 31/03/2009 | 19.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 23691-8,referenteao m‰s de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600230 | 31/03/2009 | 19.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 227-5,referente ao m‰s de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600232 | 31/03/2009 | 570.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias debitada na conta 19.752 - 1 - Programa Projovem, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600219 | 01/04/2009 | 119340.02 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao deservicos da SEDUC (COORDENACAO DE ESPORTE E CULTURA) , referente ao mes de marco de 2009. conforme contrato 139/2008 celebrado entr a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE EDUC INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA CRECHE (PNAE CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332009 | 0600220 | 01/04/2009 | 54929.83 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios(hortifruti), para atender as creches da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432009 | 0600221 | 01/04/2009 | 19740.00 | 06035017000241 | PATRICIA NOBREGA DA SILVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de hospedagem para atender os participantes do V Seminario de Educacao Inclusiva: Direito a Diversidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000422009 | 0600242 | 01/04/2009 | 32485.00 | 06035017000241 | PATRICIA NOBREGA DA SILVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes(almoco e janta), para os participantes do V Seminario de Educacao Inclusiva: Direito a Diversidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0600256 | 01/04/2009 | 71456.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de transporte escolar - rotas para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, exercicio de 2009. (TERMO ADITIVO No 02 AO CONTRATO 080/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0600294 | 01/04/2009 | 28072.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de transporte escolar(rotas), para atender aos estudantes da Rede Muncipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme termo aditivo no 02 ao contrato no 082/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402009 | 0600271 | 01/04/2009 | 26800.00 | 00002533216461 | ANGELO DE MENDONCA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de plaquetas para tombamento de patrimonio para a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072008 | 0600277 | 01/04/2009 | 265592.41 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a execucao das obras de ampliacao e recuperacao das escolas municipais: Dr. Francisco Brasileiro, Joselita Brasileiro e Professora Francisca Zena Brasileiro, obras de reforma e recuperacao nas escolas municipais: Joana de Angelis, Profo Ariel e Lucia de Fatima Gayoso e Contrucao da Escola Municipal 19 de Marco en niva localidade, no Municipio de Campina Grande-PB. | 13442009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600202 | 01/04/2009 | 67988.59 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao deservicos da SEDUC (COORDENACAO DE EDUCACAO), referente ao mes de marco de 2009. conforme contrato 139/2008 celebrado entr a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0600283 | 01/04/2009 | 15312.00 | 08571091000127 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de transporte escolar(rotas), para atender aos estudadntes da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (conforme termo aditivo no 02 ao contrato no 081/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600330 | 01/04/2009 | 20000.00 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio financeiro para desenvolver o processo de inclusao de alunos e alunas de Rede Municipal de Campina Grande com necessidades especiais, tais como, sindrome de Down, sindrome de miado de gato, sindromede San Felipe, autismo, sequelas de paralisia cerebral, deficiencia fisica e mental, disturbios no aprendizado e comportamento entre outros transtornos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO APOIO VITIMAS CRIMES CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500580 | 01/04/2009 | 500.00 | 00003553248491 | LAERT RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA SALVINO FIGUEIREDO No 368//CENTRO, NDE FUNCIONA O CEAV/SEMAS. CONFORME CONTRATO INTERNO No020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392009 | 0500418 | 01/04/2009 | 2584.80 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios tipo hortifruti para manutencao da Casa de Passagem.Conforme Convite no 39/09, homologado em 01/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500419 | 01/04/2009 | 200.00 | 00005523856460 | RENALY DE AQUINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoi referente ao aluguel do predio onde funciona o Clube de Maes Guilhermina Maria da Conceicao/SEMAS.CONFORME CONTRATO INTERNO No 008/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO INTEGRADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392009 | 0500420 | 01/04/2009 | 1481.80 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios tipo hortifruti para manutencao da Vaca Mecanica, conforme Carta Convite no 39/2009, homologada em 01/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500577 | 01/04/2009 | 620.00 | 00004425745418 | FLAVIA MARIA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria civil para a cidade de Brasilia com ida no dia 04/05/2009 e retorno no dia 07/05/2009, com o objetivo de participar de um treinamento promovido pelo MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, sobre questoesreferentes ao Convenio 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500733 | 01/04/2009 | 1800.00 | 00060102144400 | JEANE DA SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500734 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00002961553490 | SINVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500735 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00036728357491 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500736 | 01/04/2009 | 3900.00 | 00013600826468 | ERONIA DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Captacao de Vagas no Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda da Secretaria Municipal de Assistencia Social conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500738 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00089287738491 | LEONOR CIERDA TORRES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500739 | 01/04/2009 | 2450.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas do oi fixo no 3310-6275 da SEMAS correspondente aos meses de abril a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500740 | 01/04/2009 | 3000.00 | 00004171038405 | WALKER RODRIGO GOMES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500741 | 01/04/2009 | 3000.00 | 00004092688440 | ELAINE MOTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO APOIO VITIMAS CRIMES CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001122008 | 0500742 | 01/04/2009 | 5952.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao Centro de Apoio as Vitimas d Crimes-CEAV, Conforme Pregao Presencial 112/2008, homologado em 21/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500743 | 01/04/2009 | 465.00 | 00069616825887 | EXPEDITO AGRIPINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AGENTE DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500744 | 01/04/2009 | 8800.47 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheira do Conselho Tutelar Oeste nos meses de abril a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500745 | 01/04/2009 | 1420.00 | 00021573590444 | EXPEDITO MENDES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500746 | 01/04/2009 | 1420.00 | 00002989407448 | FRANCISCO TEOBALDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500749 | 01/04/2009 | 930.00 | 00005890410458 | SIMONE SANTANA DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AGNTE DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500414 | 01/04/2009 | 220.00 | 00092875521420 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao aluguel do mes de marco do predio onde funciona o clube de Maes Terezinha Barbosa/SEMAS. Conforme contrato interno no011/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500415 | 01/04/2009 | 440.00 | 00056934769449 | MARIA APARECIDA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel referente ao mes de marco do predio onde funciona o Conselho Tutelar Leste/SEMAS, situado a rua Goncalves Dias, no 151, Monte Castelo. Conforme Contrato interno no 007/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500416 | 01/04/2009 | 650.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel referente ao mes de marco de 2009 do predio onde funciona o Conselho Tutelar oeste/SEMAS, situado a rua do Sol, no 810, Santa Rosa. Conforme contrato interno no 015/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000452009 | 0500431 | 01/04/2009 | 765.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza e higiene, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme contrato no 119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000452009 | 0500432 | 01/04/2009 | 810.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza e higiene, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme contrato no 119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000452009 | 0500433 | 01/04/2009 | 612.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza e higiene, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme contrato no 119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000452009 | 0500434 | 01/04/2009 | 1230.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza e higiene, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme contrato no 119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000452009 | 0500435 | 01/04/2009 | 820.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza e higiene, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme contrato no 119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO APOIO VITIMAS CRIMES CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000452009 | 0500436 | 01/04/2009 | 670.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza e higiene, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme contrato no 119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CONSELHO DEFESA DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000452009 | 0500451 | 01/04/2009 | 310.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza e higiene, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme contrato no 119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO INTEGRADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000452009 | 0500452 | 01/04/2009 | 380.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza e higiene, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme contrato no 119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000452009 | 0500453 | 01/04/2009 | 610.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza e higiene, destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme contrato no 119/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500583 | 01/04/2009 | 500.00 | 00003553248491 | LAERT RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES D MARCO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA SALVINO FIGUEIREDO No 368, ONDE FUNCIONA O CEAV/SEMAS. CONFORME CONTRATO INTERNO No021/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500584 | 01/04/2009 | 2130.00 | 00004561065458 | ANTONIO ELOISIO PINHEIRO LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Tecnico em Servicos Gerais na Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS.Cumprindo uma carga horaria de 40 horas semanais.Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500585 | 01/04/2009 | 2130.00 | 00037387286434 | JOSELITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500586 | 01/04/2009 | 2130.00 | 00008032876405 | GENILDO SILVA FEITOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500587 | 01/04/2009 | 2130.00 | 00000970519427 | THIAGO CAVALCANTI TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500588 | 01/04/2009 | 2130.00 | 00069029750430 | JOSE DA COSTA ROMEU JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500589 | 01/04/2009 | 2130.00 | 00003521180409 | NORMANDO MATIAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500590 | 01/04/2009 | 2130.00 | 00098193074491 | CLOVIS DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500591 | 01/04/2009 | 2130.00 | 00071447784472 | JOSENALDO BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500592 | 01/04/2009 | 2130.00 | 00023056946875 | AYRTHON RUDRINEY DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500593 | 01/04/2009 | 2130.00 | 00092795625415 | EVANDRO RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500594 | 01/04/2009 | 2130.00 | 00004622851466 | HELIO BELCHIOR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500595 | 01/04/2009 | 1890.00 | 00001004937423 | ALEKSON BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500596 | 01/04/2009 | 1800.00 | 00004015776437 | NEEMIAS MARQUES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500597 | 01/04/2009 | 718.10 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de agua da Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS do mes de fevereiro-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500598 | 01/04/2009 | 1198.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas do oi movel no 8823-8877 da SEMAS no periodo compreendido entre janeiro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500599 | 01/04/2009 | 1198.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas do oi movel no 8802-7577 da SEMAS no periodo compreendido entre janeiro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500600 | 01/04/2009 | 1198.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas do oi movel no 8802-7542 da SEMAS no periodo compreendido entre janeiro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500601 | 01/04/2009 | 1198.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas do oi movel no 8802-3445 da SEMAS no periodo compreendido entre janeiro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500602 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00003489101421 | REJANE CRISTINA ARAUJO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500603 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00073897728400 | MARIA ACILENE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500604 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00003958398405 | DEBORA DIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500605 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00002828323439 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500606 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00072580216472 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500607 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00008207175419 | DENIS LEONARDO DE BRITO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500608 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00017689457487 | VALDEMIR MARIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500609 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00004493638486 | HELIO DE SOUSA ESTEVAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500610 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00006352275419 | NIEDJA MARIA BARBOSA TAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500611 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00004855943401 | ROSEMARY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500612 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00063333821753 | ARMANDO BELCHIOR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500613 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00003615358481 | ANTONIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500614 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00003967228495 | LEONIDA PAIVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500615 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00005439375422 | JEREMIAS PERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500616 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00033856427449 | GUILHERME MIGUEL LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500617 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00001165148412 | MARLEIDE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500618 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00043603815491 | MARILENE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500619 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00019135599472 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500620 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00066777917420 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500621 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00042485762449 | ANTONIA HELENA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500622 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00078920027404 | ROSILDA RAMOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500623 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00036375500400 | JOSE BARBOSA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500624 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00005009472368 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500625 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00003111777430 | KARLA DANIELY FLOR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500626 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00003084610452 | LUCIENE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500627 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00005963898412 | DANYELLY GUIMARAES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500628 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00093508239420 | GENIVAL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500629 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00022003509453 | MARIA MADALENA DO AMARAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500630 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00004478409404 | LUCIANA DAS NEVES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500631 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00049264982787 | FRANCISCO JOSE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500632 | 01/04/2009 | 2130.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500633 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00000952251450 | SEBASTIANA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500634 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00004460198444 | CLARA COELI FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500635 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00002506618457 | KEILLA CRISTIANE PEQUENO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500636 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00002755501413 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500637 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500638 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00050625985753 | HERMINIO INACIO DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500639 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00098192922472 | CARLOS JOSE DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500640 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00043662064472 | JOSEFA GUEDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500641 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00000095365400 | MARIA DO SOCORRO GUEDES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500642 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00071451919468 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500643 | 01/04/2009 | 1950.00 | 00005885544484 | EDILENE BRANDAO VIANA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500644 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00039990087415 | VERA LUCIA BARROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500645 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00004716688429 | PAULINA CARLOTA DE SIQUEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500646 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00003262420409 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500647 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00060288442415 | JOSE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500648 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00095091491791 | WASHINGTON DOS SANTOS CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500649 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00080614116449 | JOSEFA DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500650 | 01/04/2009 | 2130.00 | 00076089878472 | LUCIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500651 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00005279648400 | ANNA EMILIA ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500652 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00002883070466 | GLEBER BARROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500653 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00002934881423 | FRANCICLEIDE ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500654 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00004418260404 | ITAMAR PATRICIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500655 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00079694225434 | SELMA GOUVEIA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500656 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00005362650467 | JOSILENE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500657 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00089287606404 | JOSE ORLANDO VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500658 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00021996512404 | NIVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500659 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00016055560410 | JOAO NILSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500660 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00078851696420 | MARIA DAS NEVES SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500661 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00002859101403 | ANA PAULA GOMES VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500662 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00000971212406 | ELIUDE MEDEIROS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500663 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00002450668454 | ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500664 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00001135828466 | WALDEFANIA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500665 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00026257882400 | JOSEMAR VIDAL ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500666 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00003056093430 | ARACELMA DE FREITAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500667 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500668 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00020480784434 | RISALVA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500669 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00004914812410 | VALDILENE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500670 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00001182610455 | FABIANO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500671 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00085335479434 | JOSE OSVALDO TARGINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500672 | 01/04/2009 | 2130.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500673 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00072702168434 | ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500674 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00043667830459 | JOSE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500675 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00067672264400 | JOSE INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500676 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00087242877415 | LUIZ ROSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500677 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00043431771491 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500678 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00091031354468 | JAIVALDO GONCALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500679 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00004303182435 | FABRINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500680 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500681 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00067574742472 | EMANOEL DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500682 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00003299634496 | JOSENILDO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500683 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00020563051434 | SALOMAO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500684 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00047511036449 | VERONICA SOUSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500685 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00010889469415 | CLARICE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500686 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00004222403466 | MARIA SONIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500687 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00007341762799 | CARLOS JOSE GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500688 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00052675238449 | EZEQUIEL SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500689 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00022604278472 | ARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500690 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00022600272453 | JAELSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500691 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00049736906434 | JAILTON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500692 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00091108349404 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500693 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00003492129455 | JAILTON LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500694 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00006330157413 | DJANILSON JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500695 | 01/04/2009 | 1800.00 | 00003480177824 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500696 | 01/04/2009 | 1890.00 | 00003199044409 | OSCAR PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500697 | 01/04/2009 | 1950.00 | 00005070314408 | JULIANA DA SILVA MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500698 | 01/04/2009 | 1980.00 | 00092879020468 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500699 | 01/04/2009 | 2295.00 | 00002800182407 | KALINCA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500700 | 01/04/2009 | 2970.00 | 00001558421459 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500701 | 01/04/2009 | 1800.00 | 00023775173404 | ROSILDA MARIA SOUSA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500702 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00004086555425 | FABIO SATIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500703 | 01/04/2009 | 2130.00 | 00000822962438 | CRIZANE XAVIER DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500704 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00002796781429 | CRISTIANE HONORATO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500705 | 01/04/2009 | 1800.00 | 00010937315400 | JOSE PEQUENO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500706 | 01/04/2009 | 1800.00 | 00087536110120 | MARIA VERONICA ALVES GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500707 | 01/04/2009 | 1800.00 | 00002480024490 | IRIS JEMILE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500708 | 01/04/2009 | 1890.00 | 00002564573444 | ADEMIR OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500709 | 01/04/2009 | 2130.00 | 00071465995404 | FILIPE RICARDO ARAGAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500710 | 01/04/2009 | 2130.00 | 00051870452453 | DANILO DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500711 | 01/04/2009 | 2130.00 | 00002392725446 | AILTON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500712 | 01/04/2009 | 2130.00 | 00001568588437 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500713 | 01/04/2009 | 2130.00 | 00001465807454 | SEVERINO DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500714 | 01/04/2009 | 1890.00 | 00099174995472 | IRAN BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500715 | 01/04/2009 | 1890.00 | 00023772654487 | JOSE FERNANDO MACIEL DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500716 | 01/04/2009 | 1890.00 | 00001070107476 | CARLOS MICHEL DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500717 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00003189381461 | ANDRE JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500718 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00002685863494 | IZABEL LUZIA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0500719 | 01/04/2009 | 83459.35 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS referente ao mes de Abril-2009 conforme contrato no 139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500720 | 01/04/2009 | 1198.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas do oi movel no 8824-2993 da SEMAS no periodo compreendido entre janeiro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500721 | 01/04/2009 | 1798.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas do oi movel no 8802-7579 da SEMAS no periodo compreendido entre janeiro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500722 | 01/04/2009 | 2458.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas do oi movel no 8825-9054 da SEMAS no periodo compreendido entre janeiro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500723 | 01/04/2009 | 3859.50 | 00008300504427 | ALEXANDRE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Nivel Medio no Programa Ruanda referente aos meses de abril a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500724 | 01/04/2009 | 8800.47 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Norte nos meses de abril a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500725 | 01/04/2009 | 3900.00 | 00005804391437 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500726 | 01/04/2009 | 3900.00 | 00004863835477 | FABIANA DE ARAUJO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500727 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00003910620426 | SAIONARA KELLY ROCHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500728 | 01/04/2009 | 3900.00 | 00075623625487 | MARISSANDRA PORTO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de CAPTACAO DE VAGAS no CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA da Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 30 (trinta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0500729 | 01/04/2009 | 50200.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo passeio utilitario, moto, para atendimento aos servicos assisitenciais da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS, referente ao periodo de marco a dezembro/09, conforme PREGAO PRESENCIAL 015/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500730 | 01/04/2009 | 1395.00 | 00013230085434 | MARIA IVONETE GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0400009 | 01/04/2009 | 4092.36 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestcao de servicos a SEJUR (Secretaria de Assuntos Juridicos), referente ao mes de Marco 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400011 | 01/04/2009 | 300.00 | 00001922083496 | CRISTIANO AGUIAR LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de cadeiras da Secretaria de Assuntos Juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300060 | 01/04/2009 | 455.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Doblo placa MOA-8114(manutencao 01 elemento filtrante; 01 filtro de combustivel; 01 jogo de pastilhas; 04 oleo selenia k15W40FL; 01 filtro de oleo (fram) da SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300085 | 01/04/2009 | 2130.00 | 00082778850759 | EDIVANDRO DE OLIVERIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de tecnico de servicos gerais da secretaria de administracao, cumprindo carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, caracterizados como excepcional interesse publico - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0300051 | 01/04/2009 | 7847.86 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados ao mes de marco/2009, conforme termo aditivo nø01 ao contrato nø139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100141 | 01/04/2009 | 50000.00 | 65137044000103 | ASSOCIACAO MAGISTRADOS DAS JUSTICAS MILITARES ESTADUAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos financeiros, destinado a realizacao do evento denominado X CONGRESSO NACIONAL DAS JUSTICAS MILITARES no periodo de 02 a 04/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0100142 | 01/04/2009 | 20501.65 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a prestacao de servicos do GP(Gabinete do Prefeito),referente ao mes de Marco/2009, conforme contrato n 139/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800314 | 01/04/2009 | 7200.00 | 00009554866453 | ANTONIO G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. REFERENTE A DISPENSA No 071/2009 - CONTRATO No 105/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | CONSTRUCAO RECUPERACAO AMPLIACAO PROPRIO E IMOVEIS LOCADOS P/ USO PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002802008 | 0800323 | 01/04/2009 | 14863.52 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFORMA DAS COZINHAS COMUNITARIAS DOS BAIRROS DA LIBERDADE, JOSE PINHEIRO, BODOCONGO, MALVINAS E DOS DISTRITOS DE GALANTE E SAO JOSE DA MATA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2a E ULTIMA MEDICAO E ADITIVO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 034/2009 - CONVITE No 280/2008 / SOSUR/PMCG. | 10342009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (LOGRADOUROS, PRACAS, MERCADOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0800116 | 01/04/2009 | 70000.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA ATENDIMENTO AS ACOES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA/SOSUR - CONTRATO No068/09 - PREGAO No 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0800117 | 01/04/2009 | 91291.10 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA SOSUR (SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS) REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. CONFORME CONTRATO No 139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0900042 | 01/04/2009 | 4092.36 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico referente ao mes de marco/2009 - Contrato 139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM GESTAO AMBIENTAL | CONSOLIDACAO E AMPLIACAO HORTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001122008 | 0900110 | 02/04/2009 | 5952.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(Gasolina comum e oleo diesel) para atender ao Horto Municipal ato 030/2009 - Pregao 112/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM GESTAO AMBIENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA ARBORIZACAO E PODAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001122008 | 0900111 | 02/04/2009 | 33858.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(Gasolina comum e oleo diesel) para atender a Secretaria de Planejamento - SEPLAN - Contrato 030/2009 - Pregao 112/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001122008 | 0900112 | 02/04/2009 | 31843.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (Gasolina comum e Oleo diesel) para atender a Secretaria de Planejamento - SEPLAN - Contrato 030/2009 - Pregao 112/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saúde | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0800242 | 02/04/2009 | 88735.23 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SOSUR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 - CONTRATO No 100/2006 - PMCG/SOSUR - PREGAO PRESENCIAL No 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | CONSTRUCAO RECUPERACAO AMPLIACAO PROPRIO E IMOVEIS LOCADOS P/ USO PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0800160 | 02/04/2009 | 14232.11 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE 02 (DUAS) SALAS, NO CENTRO DE ATIVIDADES NEWTON RIQUE, PARA FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRACAO, NO BAIRRO DA CONCEICAO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTEA 1a E UNICA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 090/2009 - CONVITE No 026/2009/SOSUR/PMCG. | 10902009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saúde | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0800240 | 02/04/2009 | 97692.44 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SOSUR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009 - CONTRATO No 100/2006 - PMCG/SOSUR - PREGAO PRESENCIAL No 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200346 | 02/04/2009 | 1.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao de 1% sobre a cota do ITR, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200385 | 02/04/2009 | 148182.88 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos servidores celetistas, competencias de 04/2006 a 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000662007 | 0300052 | 02/04/2009 | 8000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria previdenciaria, conforme contrato nø452/2007 ao mes de marco/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300068 | 02/04/2009 | 2808.10 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas da Oi Movel referente ao periodo de 13.02.09 a 13.03.09 da SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA UN ESPORTE | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS, PROJETOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600212 | 02/04/2009 | 854.46 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para eventos esportivos da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000462009 | 0600278 | 02/04/2009 | 66285.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de suporte tecnico a laboratorios e de manutencao em impressoras jato detinta, laser e matricial das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande durante o exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000472009 | 0600279 | 02/04/2009 | 52875.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de dados, administracao e suporte tecnico a servidor de rede da Rede Municipal de Ensino e da Secretaria da Educacao, Esporte e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 0600267 | 02/04/2009 | 104740.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a criacao, confeccao e impressao de cadernos com 192 folhas com espiral transparente para atender a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme termo de apostilamento 01 ao contrato PMCG no 311/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE EDUC INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA CRECHE (PNAE CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0600217 | 02/04/2009 | 250000.00 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimntacao, com preparo e fornecimento de todos os g‰nros e demais insumos, mao de obra e respectiva qualificacao, transporte e distribuicao nos locais de consumo, logistica, supervisao, manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos e utensilios utilizados e limpeza e conservacao dasa areas abrngidas para 26(vinte e seis) unidades da Rede Municipal de ensino, sendo 24(vinte e quatro) unidades de Educacao infantil e 02(duas) Escolas de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0600218 | 02/04/2009 | 70000.00 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimntacao, com preparo e fornecimento de todos os g‰nros e demais insumos, mao de obra e respectiva qualificacao, transporte e distribuicao nos locais de consumo, logistica, supervisao, manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos e utensilios utilizados e limpeza e conservacao dasa areas abrngidas para 26(vinte e seis) unidades da Rede Municipal de ensino, sendo 24(vinte e quatro) unidades de Educacao infantil e 02(duas) Escolas de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE EDUC INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA CRECHE (PNAE CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0600222 | 02/04/2009 | 400000.00 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimntacao, com preparo e fornecimento de todos os g‰nros e demais insumos, mao de obra e respectiva qualificacao, transporte e distribuicao nos locais de consumo, logistica, supervisao, manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos e utensilios utilizados e limpeza e conservacao dasa areas abrngidas para 26(vinte e seis) unidades da Rede Municipal de ensino, sendo 24(vinte e quatro) unidades de Educacao infantil e 02(duas) Escolas de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0600223 | 02/04/2009 | 20000.00 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimntacao, com preparo e fornecimento de todos os g‰nros e demais insumos, mao de obra e respectiva qualificacao, transporte e distribuicao nos locais de consumo, logistica, supervisao, manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos e utensilios utilizados e limpeza e conservacao dasa areas abrngidas para 26(vinte e seis) unidades da Rede Municipal de ensino, sendo 24(vinte e quatro) unidades de Educacao infantil e 02(duas) Escolas de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS PROJETOS E ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600235 | 02/04/2009 | 205335.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA - ME JC PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Convenio que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Campina Grande-PMCG, por meio da Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura e Jose Walter da Costa ME (JC PRODUCOES), dando apoio financeiro paraa execucao do PROJETO SEIS MEIA, em 28(vinte e oito) eventos culturais (shows), que serao realizados no Teatro Municipal Severino Cabral e/ou local congenere, promovendo a geracao de renda e o intercambio entre o artista local e o nacional na cidade, cuja | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700062 | 02/04/2009 | 453.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE MODEM E ASSINATURA DE VELOX NRES 1BPS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700063 | 02/04/2009 | 765.00 | 00009556028404 | ALCIDES INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700064 | 02/04/2009 | 765.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700065 | 02/04/2009 | 733.00 | 00002868136451 | DANIELLE DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700066 | 02/04/2009 | 583.00 | 00019095090434 | GEORGE ESTEVAM SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIURNO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700067 | 02/04/2009 | 533.00 | 00045122342415 | MARIA GORETTI DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700068 | 02/04/2009 | 709.40 | 00029886830425 | NEWTON TORRES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGOCIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700069 | 02/04/2009 | 465.00 | 00003406313418 | ARLINDO DOMINGOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGOCIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700070 | 02/04/2009 | 626.00 | 00089383982420 | EDILSON SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIURNO E NOTURNO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGOCIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700071 | 02/04/2009 | 533.00 | 00003057406440 | GERUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGOCIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700072 | 02/04/2009 | 465.00 | 00060131128434 | JOSELITO DOS SANTOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGOCIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700073 | 02/04/2009 | 533.00 | 00017689180400 | JURANDIR MARCELINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGOCIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700074 | 02/04/2009 | 583.00 | 00021894221400 | LUZIA BORGES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGOCIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700075 | 02/04/2009 | 533.00 | 00006787302452 | MANOEL NOGUEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGOCIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700076 | 02/04/2009 | 583.00 | 00020478291434 | MARCONI CAMPOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700077 | 02/04/2009 | 626.00 | 00071454802472 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NOTURNO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700078 | 02/04/2009 | 533.00 | 00078851033404 | EDJEVALTH DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700079 | 02/04/2009 | 733.00 | 00025039792468 | FABIOLA SOCORRO SOARES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700080 | 02/04/2009 | 579.50 | 00047486970406 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700081 | 02/04/2009 | 626.00 | 00074719041787 | GIVANILDO NOGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NOTURNO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700082 | 02/04/2009 | 626.00 | 00007164225494 | JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NOTURNO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700083 | 02/04/2009 | 533.00 | 00039572765434 | JOSE QUITINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIURNO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700084 | 02/04/2009 | 533.00 | 00003174724457 | JOSEMAR LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIURNO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700085 | 02/04/2009 | 665.00 | 00016218604420 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700086 | 02/04/2009 | 626.00 | 00005620704432 | MILTON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NOTURNO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700087 | 02/04/2009 | 626.00 | 00095272135415 | PAULO SERGIO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NOTURNO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700088 | 02/04/2009 | 709.40 | 00005511197483 | ROBERTO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700089 | 02/04/2009 | 626.00 | 00073499404400 | RONALDO FONSECA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NOTURNO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700090 | 02/04/2009 | 533.00 | 00003974789413 | CAROLINA MACHADO FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700091 | 02/04/2009 | 633.00 | 00099698048472 | EDVALDO FERREIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700092 | 02/04/2009 | 633.00 | 00005218945498 | JACYARA SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700093 | 02/04/2009 | 765.00 | 00069158126449 | JOAO DE DEUS SOUTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700094 | 02/04/2009 | 533.00 | 00052677877449 | MARIA DAS MERCES QUIRINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700095 | 02/04/2009 | 683.00 | 00083911820453 | RONILDO RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600252 | 03/04/2009 | 415.13 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina) para a COORDENACAO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600253 | 03/04/2009 | 5187.18 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e diesel) para a COORDENACAO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302009 | 0600281 | 03/04/2009 | 32452.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material mecanografico, para atender a RTede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302009 | 0600282 | 03/04/2009 | 10817.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material mecanografico, para atender a RTede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300090 | 03/04/2009 | 151498.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos celetistas relativo ao mes de Marco 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300058 | 03/04/2009 | 2130.00 | 00007455603428 | CAMILLA CLARA DI PAULA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de tecnico de servicos gerais da secretaria municipal de administracao, cumprindo uma carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, carecterizados como excepcional interesse publico - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300055 | 03/04/2009 | 2130.00 | 00035221747472 | LUIZ TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de tecnico de servicos gerais da secretaria municipal deadministracao, cumprindo uma carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, caracterizados como excepcional interesse publico - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300056 | 03/04/2009 | 2130.00 | 00002424252408 | WALMIR LADISLAU DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de tecnico de servicos gerais da secretaria municipal de administracao, cumprindo uma carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, caracterizados como de excepcional interesse publico- SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300050 | 03/04/2009 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - homologacao e Ratificacao - Atos de Dispensa no010/2009 no D. Eficial no 19.03.09 da PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200216 | 03/04/2009 | 428.82 | 00012270342453 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de 1/3 de ferias, referente aos periodos 2005/2006 e 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200217 | 03/04/2009 | 790.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-pregao no24/2009, no D. Oficial, edicao: 20/02/2009-SEFIN Idem, Homologacao do Pregao no17/2009, no D.Oficial, ed:03/03/2009-SEFIN, Iden, Pregao no29/09, no D. Oficial, ed:04/03/2009-SEFIN, Iden, Aditivo ao Contrato no23/2007 - contrato no53/2009, no D. Oficial, ed:07/03/2009-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362008 | 0200218 | 03/04/2009 | 903.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida contida no memorando 213 da SEMAS, referente a aquisicao de botijoes de gas de 13 e 45KG, no exercicio de 2008. Conforme notas fiscais nos: 5163, 6194, 6191, 5161, 5162, 6193 e 6192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200219 | 03/04/2009 | 7900.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 unidades condensadoras de ar condicionado de 12.000 BTUs e 01 Unidade condesadora de ar condicionado de 18.000 BTUs. Conforme Dispensa de Licitacao 113/2009, SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200220 | 03/04/2009 | 3595.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA -ME- (SIM DIST.INT. DE MOV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis e utensilios para o Gabinete do Secretario de Financas. Conforme Dispensa de Licitacao 106/2009, SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200221 | 03/04/2009 | 300.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao (alinhamento, balanceamento, descarbonizante, estopa de cor, bracadeira, filtro de oleo, filtro de combustivel, oleo selenia, JG de pastilha e elemento filtra), do veiculo de placaMNV5532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0200222 | 03/04/2009 | 1178.86 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos da Secretaria de Financas, relativo ao mes de marco/2009. Conforme contrato no 139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200223 | 03/04/2009 | 1963.90 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de telefonia movel dos nos: 8802-7546, 8802-7561, 8802-7576, 8802-7580, 8802-7581, 8802-7599, 8823-9911, 8824-3013, 8838-9390, 8825-6753 e 8815-2930, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0200224 | 03/04/2009 | 11925.50 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de recadastramento imobiliario, mobiliario, criacao de cadastros multifinalitario e sua gestao, elaboracao e implantacao de Sistema de Informacoes geograficas e capacitacao de pessoal para a PMCG. Referente ao periodo de 12/02/2009 a 11/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0200225 | 03/04/2009 | 107329.50 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de recadastramento imobiliario, mobiliario, criacao de cadastros multifinalitario e sua gestao, elaboracao e implantacao de Sistema de Informacoes geograficas e capacitacao de pessoal para a PMCG. Referente ao Periodo de 12/02/2009 a 11/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200226 | 03/04/2009 | 354.66 | 00009436677472 | EDSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com percepcao de 1/3 de ferias referente a dois periodos (2006/2007 e 2007/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100144 | 03/04/2009 | 1017.00 | 00067445160434 | JOSE AROLDO GONCALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reforma de 06 (seis), estofados na cor preta, para a sala de recepcao do Gabinete do Prefeito e do vice-Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100145 | 03/04/2009 | 43360.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento referente ao mes de Marco de 2009, dos Celetista do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800273 | 03/04/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A HOMOLOGACAO DA DISPENSA No 122/SOSUR - MELHORIAS HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800308 | 03/04/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO CONTRATO No 087/09 (DISPENSA No 094/09) RTF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | CONSTRUCAO RECUPERACAO AMPLIACAO PROPRIO E IMOVEIS LOCADOS P/ USO PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002622008 | 0800300 | 03/04/2009 | 74584.59 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DA COBERTA E PINTURA DO GABINETE DO PREFEITO, NO CENTRO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 3a E ULTIMA MEDICAO E SEU ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 356/2008 - CONVITENo 262/2008 - SOSUR/PMCG. | 13562008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900043 | 03/04/2009 | 446.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo no 3310 6283 referente ao mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900068 | 06/04/2009 | 107.56 | 00002146627484 | AURELINA SANTANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de marco/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900069 | 06/04/2009 | 150.00 | 00020310668468 | JOSE CARLOS FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de marco/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900070 | 06/04/2009 | 150.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de marco/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900071 | 06/04/2009 | 130.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de marco/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900072 | 06/04/2009 | 150.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de marco/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900073 | 06/04/2009 | 150.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de marco/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900074 | 06/04/2009 | 150.00 | 00005425287461 | MIRIAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de marco/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900075 | 06/04/2009 | 150.00 | 00039768937491 | ALUIZIO MARINHEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de marco/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900076 | 06/04/2009 | 107.12 | 00089387970400 | MARIA ROQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de marco/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900077 | 06/04/2009 | 120.00 | 00004276077443 | JOSE ROBERTO LAUREANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de marco/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900078 | 06/04/2009 | 150.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de marco/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900079 | 06/04/2009 | 220.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de marco/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900080 | 06/04/2009 | 107.12 | 00016134060453 | AGRIPINO JESUINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de marco/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900081 | 06/04/2009 | 150.00 | 00006219927478 | LAERCIA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de marco/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900082 | 06/04/2009 | 160.00 | 00001293244422 | ANALIA EUGENIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de marco/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900083 | 06/04/2009 | 150.00 | 00005583199474 | ELEQUISSANDRA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de marco/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900084 | 06/04/2009 | 160.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de marco/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900085 | 06/04/2009 | 160.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de marco/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900086 | 06/04/2009 | 150.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de marco/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil- BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900087 | 06/04/2009 | 150.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de marco/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil- BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900088 | 06/04/2009 | 160.00 | 00003863765494 | JOSEILTON FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de marco/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil- BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900089 | 06/04/2009 | 160.00 | 00000896397408 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL mes de marco/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil- BID/HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800353 | 06/04/2009 | 596141.71 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01/03/2009 A 31/03/2009 - CONTRATO No 443/2005 - CONCORRENCIA No 002/2005/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042008 | 0800309 | 06/04/2009 | 312163.93 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 148/2008 - CONCORRENCIA No 004/2008/ SOSUR/PMCG. | 11482009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800312 | 06/04/2009 | 4193.10 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR RICARDO NOBREGA PEDROSA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100167 | 06/04/2009 | 25669.25 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao na TV Arapuan de campanhas Institucionais, Conforme AP S 18515,18513,18522 e 18558, de interesse da PMCG. Conforme contrato no 312/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700096 | 06/04/2009 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 031/2009 SEDE/PMCG, EDICAO DE 19/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700097 | 06/04/2009 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO ATO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 027/2009 SEDE/PMCG, EDICAO DE 21/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700100 | 06/04/2009 | 930.00 | 00033786810478 | ALEX ANTONIO DE AZEVEDO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (02) DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BRASILIA, PARA MANTER CONTATOS JUNTO A CEF, BANCO DO BRASIL, CORREIOS, INFRAERO E PETROBRAS, RELATIVOS A PATROCINIO PARA A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAODO MUNDO EDICAO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700101 | 06/04/2009 | 22000.00 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONES CELULARES, RELATIVOS AS FATURAS DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700115 | 06/04/2009 | 7600.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECILCLAGEM DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS PARA AS IMPRESSORAS UTILIZADAS NO AMBITO DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE 01/04 A 31/12/2009, CONFORME DISPENSA 103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000522009 | 0600286 | 07/04/2009 | 52080.00 | 05016304000160 | M. CAMPOS COMERCIAL, EXPORTACAO & IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de calcas enxutas e meias, para atender as creches e escolas da Rede Municipal de campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600213 | 07/04/2009 | 850.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as publicacoes dos Extratos dos Contratos noS 076, 079, 081, 082 e 104de 2009 e do Convenio no 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600215 | 07/04/2009 | 18818.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos professores pro-tempores das escolas da Rede Municipal de ensino de Campina Grande, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200337 | 07/04/2009 | 1.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CFM, destinado a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000372009 | 0300081 | 07/04/2009 | 22605.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de contra cheque, em fomulario continuo,formato 240x140 MM,02 vias 2x1 cores, papel auto- copy 55g, colado nos quatro cantos,impressao de bloqueio na frente da 1o via e no verso da 2o via e Convite no037/2009 da PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400010 | 07/04/2009 | 1391.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de limpeza e generos alimenticios para a Secretaria de Assuntos Juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200250 | 08/04/2009 | 9000.00 | 01671954000199 | MARTHA VALERIA GONZAGA SILVA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida contida no memorando interno 026/2009 da SEFIN, referente a prestacao de servicos de divulgacao de releases institucionais e cobertura de eventos atraves da Radio Arius FM, relativo ao periodo compreendido de abril a dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0200244 | 08/04/2009 | 78610.70 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao dos carnes e boletos de cobranca do IPTU 2009, envelopado em PVC, tipo fronha com impressao personalizada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200245 | 08/04/2009 | 2860.14 | 12732269000141 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BISERRA ME/C.N.B. SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida contida no memorando 89/GS/SEMAS, referente a servicos de construcao e reformas executadas no Abrigo de Convivencia Cidada. Conforme Nota Fiscal 0128. Convite 071/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000442009 | 0200242 | 08/04/2009 | 78360.94 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e reforma da estrutura fisica, eletrica e hidraulica do sub-solo do predio publico Municipal, localizado na rua Barao do Abiai, Centro. | 13462009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002642007 | 0200236 | 08/04/2009 | 6473.34 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de (Arrendamento) e manutencao de Sistemas de Informatica, referente ao Mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042007 | 0200237 | 08/04/2009 | 7100.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de contabilidade para Secretaria de Financas do Municipio, relativo ao mes marco/2009. Conforme o Termo Aditivo no 02 ao contrato no023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200238 | 08/04/2009 | 256.66 | 00044182686772 | ORESTES FELISMINO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente ao periodo 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200239 | 08/04/2009 | 400.00 | 00079020224468 | SANDRAQUE GLAUBER MEDEIROS JORDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida contida no memorando 029/09/GS/SEFIN, referente a Locacao de um imovel localizado no bairro da Catingueira, destinado ao funcionamento do Plantao de Equipe Tecnica de trabalhos sociais de Programas Habitacionais - Projetos de Melhoria das Condicoes de Habitabilidade das Familias de Ocupacao subnormal nos bairros da catingueira e Cidades. Relacionado aos meses de Novembro e Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200240 | 08/04/2009 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 Cilindro para uso em copiadora Sharp mod 1530 e 01 Lamina de Limpeza 1530. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100157 | 08/04/2009 | 264227.47 | 04568186000130 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL COMUNITARIO DO AMARAJI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no 10696 de 20/07/2003, para atendimento das demandas do Restaurante popular, conforme convenio 163/2006 do Ministerio do Desenvolvimento social e combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100158 | 08/04/2009 | 250647.65 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RUR. DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos da agricultura familiar, Lei 10696 de 20/07/2003, para atendimento das demandas das Cozinhas comunitarias, conforme Convenio 163/2006 do Ministerio do Desenvolvimento e Combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E COZINHA EXPERIMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100147 | 08/04/2009 | 1500.00 | 41208539000118 | TRANSFORMADORES CAMPINENSE-TC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reforma geral do transformador sagel 45kva n 5894, do Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100151 | 08/04/2009 | 250647.64 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RUR. DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos da agricultura familiar, Lei 10696 de 20/07/2003, para atendimento das demandas do Restaurante Popular, conforme Convenio 163/2006 do Ministerio do Desenvolvimento Socila e combate aFome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0100152 | 08/04/2009 | 264227.48 | 04568186000130 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL COMUNITARIO DO AMARAJI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei no 10696 de 20/07/2003,para atendimento das demandas das Cozinhas Comunitarias, conforme Convenio 163/2006 do Ministerio do Desenvolvimento e combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SEMINARIOS, ENCONTROS E OUTROS AREA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600214 | 08/04/2009 | 300.00 | 03604410000130 | UNIAO NAC. DOS DIR. MUN. DE EDUCACAO - UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de inscricao do Professor Flavio Romero Guimaraes, Secretario de Educacao do Municipio de Campina Grande, no 12o Forum nacinal dos Dirigentes Municipais de Educacao - Desafios da Educacao Municipal e o Direito de Aprender - 4 a 7 de maio de 2009 - Curitiba-PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600254 | 08/04/2009 | 2500.00 | 05290166000103 | JOSEFA FIALHO BEZERRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de remocao de limpeza,selagem e aplicacao de cera em paviflex, do Ginasio de Esporte O Meninao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001382009 | 0600255 | 08/04/2009 | 6200.00 | 07749731000183 | ANDRE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura do novo logotipo da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,SECRETARIA DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA e nomes das unidades escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600319 | 09/04/2009 | 9341.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a constribuicao patronal ao INSS incidente sobre a folha do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700105 | 09/04/2009 | 500.00 | 00056870469415 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO NO DIA 14/04/2009 NO GARDEN HOTEL, QUANDO DO LANCAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700106 | 09/04/2009 | 1300.00 | 00005998480490 | ADEILDO TARGINO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DO TRIO JEITO NORDESTINO, NOS DIAS 14/04/2009 NO GARDEN HOTEL E 15/04/2009 EM RECIFE/PE, PARA LANCAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700107 | 09/04/2009 | 700.00 | 00005097115457 | MICHEL PLATINY GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO SEM PRECONCEITO, NO DIA 14/04/2009, NO GARDEN HOTEL, QUANDO DO LANCAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS AREA DE SAUDE (DESCONTO DIRETO FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200389 | 09/04/2009 | 14185.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a constribuicao patronal ao INSS incidente sobre a folha da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200390 | 09/04/2009 | 127344.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS relativo a parte patronal incidente sobre a folha da PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200391 | 09/04/2009 | 327532.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.007-1, relativo ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200392 | 09/04/2009 | 57078.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao pagamento de juros ao INSS debitados na cota do FPM em 09.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022007 | 0200421 | 09/04/2009 | 62564.74 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida com Obras e Instalacoes relacionadas a Construcao do Terminal de Integracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200356 | 09/04/2009 | 12.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa debitada na conta 17.069-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200381 | 09/04/2009 | 4000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclamatoria trabalhista, atraves de deposito judicial, em favor de Erizelda da Silva Santos, Processo no 00051.2006.024/13004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300074 | 09/04/2009 | 4843.80 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao da agua mineral em garrafao de 20(vinte) litros,para a secretaria de administracao da prefeitura municipal de campina grande, conforme Dispensa nø065/2009 -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300070 | 13/04/2009 | 176.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 fusivel; 02 fusive; 01 filtro oleo PH59949; 01 filtro de combustivel(G5493);03 oleo selenia K 1540*FL; 01 elemento filtra CA5325,para manutencao do Uno placa MOE - 7613 da SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200339 | 13/04/2009 | 99.97 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CIDE, nesta data, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200383 | 13/04/2009 | 40000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.007-1 em favor de pagamento de determinacao judicial, relativo ao processo 01830.1995.008.13.00-4, reclamante: Jose Wilson dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200263 | 13/04/2009 | 900.00 | 00047960540578 | ADEMIR PEREIRA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de ITBI pago no processo no11.129/2008, tendo em vista que a transacao nao fora concretizada, sendo comprovado atraves de escritura publica de compra e venda. conforme Memorando no 021/2009 da SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001672008 | 0200264 | 13/04/2009 | 36904.32 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida contida no Memorando no 169/2009 da SOSUR, referente ao fornecimento de quentinhas e lanches para os trabalhadores de limpeza em eventos: Sao Joao, Festival de Inverno, Acao e Cidadania e Natal dos Sonhos, do Departamento de Limpeza Urbana da PMCG. Relacionado ao exercicio 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200253 | 13/04/2009 | 1089.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 HD 320GB, 02 Gravador de DVD, 01 Cartucho HP 56 preto remanufaturado, 01 cartucho HP 57 Color Original, 01 Cartucho HP 96 Preto original, 01 Cartucho HP 97 color original, 01 Toner HP 12 aLaser Jet Remanufaturado, 02 Memoria DDr II 1Giga, 02 Mause Optico e 02 Teclados. Destinados a Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172009 | 0200254 | 13/04/2009 | 4740.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Secretaria Municipal de Financas da Prefeitura Municipal de Campina Grande, durante o exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200256 | 13/04/2009 | 624.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio referente a Sra. Maria do Socorro Silva, contido no oficio no 10.988/2008-TJ-SECJUDI-CORJUD, Precatorio no001.2004.005479-1/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200261 | 13/04/2009 | 517.60 | 00009555536449 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida referente a 2/3 de ferias concernentes aos periodos 2006/2007 e 2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200307 | 13/04/2009 | 358.80 | 00018860656400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com condenacao contida no processo no001.2006.013.797-1, em favor do Senhor Severino Jose da Silva, conforme memorando no174/2009 da Procuradoria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200308 | 13/04/2009 | 35.78 | 00012345440406 | JOSE ERIVAN TAVARES GRANJEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticio contido no processo no001.2006.013.797-1, em favor do Senhor Severino Jose da Silva, conforme memorando no174/2009 da Procuradoria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200309 | 13/04/2009 | 500.00 | 00030491096704 | FRANCISCO NERIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticio ao advogaodo Francisco Neris Pereira, OAB/PB 10.113, cotido no oficio no 077/2009, processo no0012007035733-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100148 | 13/04/2009 | 624.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Com Diarias em favor do Sr. jose luiz Junior, no periodo de 14/04/09 a 16/04/2009, referente viagem a Cidade de brasilia/DF, para tratar de assuntos de interese desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100149 | 13/04/2009 | 890.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Com Aquisicao de camaras 1/4 sharp color Day Night, Fontes Estabilizadoras 500 A, Caixa de protecao Mini dome cristal preta, placa de captura VTEC 04 CanaisCabo coaxial, Conectores bnc/rca, eledrudutos, bracadeiras. Conforme Requisicao n 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100150 | 13/04/2009 | 1020.00 | 02151128000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS E MAMORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (um) Bancada em marmore comum com laterais A= (2,61mý),Bancada em marmore comum com laterais A= (1,90mý), conforme Requisicao n 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700118 | 13/04/2009 | 1200.00 | 00003232065490 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DECORACAO NO GARDEN HOTEL NO DIA 14/04/2009, PARA O LANCAMENTO DO EVENTO O MAIOR sAO JOAO DO MUNDO 2009 , PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700161 | 13/04/2009 | 7900.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE GRAVACAO DE JINGLE E FILMAGEM NO LANCAMENTO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009 NO GARDEN HOTEL NO DIA 14/04/2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 147/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700162 | 13/04/2009 | 7900.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 02 TELOES, 08 MOVEIS 250, 01 TELA LCD (2.40 X 2.40), NO DIA 14/04/2009 NO GARDEN HOTEL, NO LANCAMENTO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 148/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600216 | 13/04/2009 | 7000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da equipe do Programa ProJovem Urbano, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700112 | 14/04/2009 | 1300.00 | 00002006719440 | FABIO ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES DA QUADRILHA MISTURA GOSTOSA, NOS DIAS 14 E 15/04/2009, QUANDO DO LANCAMENTO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009 , NO GARDEN HOTEL E EM RECIFE, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200266 | 14/04/2009 | 32.51 | 00059577061672 | CRISTIANO ANTONIO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de IPTU, referente a quarta parcela paga em duplicidade, do imovel de inscricao municipal no 1.0602.168.04.0360.0001.5. Processo no 01662/09 de 10/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200267 | 14/04/2009 | 279.00 | 00092792197404 | ALEX LINS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias referente a visita a Prefeitura de Maceio afim de colher informac”es sobre o Sistema de Notas Fiscais Eletr”nicas e ISS Digital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200268 | 14/04/2009 | 279.00 | 00032174772434 | HERCULES LAFITE DE LAFONTAINE JINKINGS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias referente a visita a Prefeitura de Maceio afim de colher informac”es sobre o Sistema de Notas Fiscais Eletr”nicas e ISS Digital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200269 | 14/04/2009 | 186.00 | 00039792579400 | ROMUALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias referente a conducao de funcionarios da PMCG, com destino a cidade de Maceio, com o objetivo de resolver problemas desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200270 | 14/04/2009 | 279.00 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias referente visita a prefeitura de Maceio afim de colher informacoes sobre o sistema de notas fiscais eletronicas e ISS digital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200347 | 14/04/2009 | 0.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao de 1% sobre a cota do ITR, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200345 | 14/04/2009 | 16.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa debitada na conta 2529-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300071 | 14/04/2009 | 2373.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua referente ao mes de marco/09 conforme memo no235/2009 da SAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300069 | 14/04/2009 | 3261.48 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas da Oi Velox referente ao mes de marco de 2009 da SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (LOGRADOUROS, PRACAS, MERCADOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0800317 | 14/04/2009 | 7986.20 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PET. LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS (MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES) DA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA. REFERENTE A DISPENSA No 111/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900090 | 14/04/2009 | 8640.90 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento dos vencimentos e encargos sociais do Sr. Erico Alberto de Albuquerque Miranda, relativo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900098 | 14/04/2009 | 3370.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recisao de contrato em nome de MAYRA DE MEDEIROS FERNANDES, CPF 009.333.564-47,referente ao pagamento de 1/3 de ferias periodo 2007/2008, 13o salario referente ao exercicio de 2008 e vencimentos referentes aos meses trabalhados de novembro e dezembro/2008, conforme processo no 00668/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900100 | 15/04/2009 | 5000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a Secretaria de Planejamento - SEPLAN, pelo periodo de 05(cinco) meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900094 | 15/04/2009 | 1104.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel nos 8802 3407, 8825 0686, 8802 7543,7547, 7568, 7573, 7585, 8811 0430 e 8815 0424, referente ao periodo de 13/02 a 13/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM GESTAO AMBIENTAL | CONSOLIDACAO E AMPLIACAO HORTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900095 | 15/04/2009 | 85.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao Horto Florestal, durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900096 | 15/04/2009 | 450.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a Secretaria de Planejamento - SEPLAN, durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM GESTAO AMBIENTAL | CONSOLIDACAO E AMPLIACAO HORTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900097 | 15/04/2009 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua ao Horto Florestal, durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE CANTEIROS, CALCADAS, GIRADOUROS E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292009 | 0800318 | 15/04/2009 | 14364.61 | 10585721000164 | JCN CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS GRADES DE PROTECAO DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, NO CENTRO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1a E UNICA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 099/2009 - CONVITE No 029/2009/ SOSUR/PMCG. | 10992009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800315 | 15/04/2009 | 764516.73 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LIGACOES DOMICILIARES, DRENAGEM E URBANIZACAO DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 6a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 / SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224.959-19 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800316 | 15/04/2009 | 106520.34 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LIGACOES DOMICILIARES, DRENAGEM E URBANIZACAO DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 6a MEDICAO DOCONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 / SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224.959-19 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800310 | 15/04/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO AVISO DE RESULTADO CONC.005/2009/SOSUR- SANEAMENTO PARQUE DO POVO - DOUT.rtf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800311 | 15/04/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A HOMOLOGACAO CONC. No 004/09/SOSUR/JGR PAV. DRENAG DIV RUAS. rtf - DOU.rtf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300065 | 15/04/2009 | 930.00 | 00005710773409 | GIOVANNI PERES BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais da secretaria municipal de administratacao, cumprindo uma carga horaria de 40(quarenta) horas semanais, caracterizados como de execepcional interesse publico, aos meses defevereiro e marco - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL | MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300087 | 15/04/2009 | 1380.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisicao de compra nø036/2009, (01)armario semi-aberto,(02)cadeira fixa em tecido simples,(01)cadeira presidente em tecido,(01) conjunto sendo mesa c/02 gavetas conexao e mesa com teclado, para a escolado servidor municipal.SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500454 | 15/04/2009 | 100.00 | 00021703302753 | ADAUTO AVELINO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Josival Lima Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500455 | 15/04/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Lucia Elizabeth Cruz Barroso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500456 | 15/04/2009 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Creonice Campos de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500457 | 15/04/2009 | 60.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Severina Ferreira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500458 | 15/04/2009 | 100.00 | 00006754263407 | EREMITA CABRAL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Angela Maria Bezerra Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500459 | 15/04/2009 | 60.00 | 00005787670400 | FERNANDO DANTAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Josilene Alves dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500460 | 15/04/2009 | 130.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Maria do Socorro Martins de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500461 | 15/04/2009 | 70.00 | 00064608905449 | IRENEIDE FERNANDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Rosangela Calixto Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500462 | 15/04/2009 | 100.00 | 00069230781487 | ISAURA IRENE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Maria Graciete Ricardo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500463 | 15/04/2009 | 100.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Edivania de Brito da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500464 | 15/04/2009 | 120.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Izolda de Souza Justo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500465 | 15/04/2009 | 130.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Maria do Socorro Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500466 | 15/04/2009 | 100.00 | 00002530120404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Janaina Lira Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500467 | 15/04/2009 | 140.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Adeilma Silva Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500468 | 15/04/2009 | 300.00 | 00023705736434 | LINDALVA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008. Inquilino: Vilma Santos Gonzaga. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500469 | 15/04/2009 | 300.00 | 00023705736434 | LINDALVA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco-2009. Inquilino:Vilma Santos Gonzaga. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500470 | 15/04/2009 | 150.00 | 00049890174472 | MARIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Antonio Severino de Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500471 | 15/04/2009 | 100.00 | 00097726150459 | MANOEL ALONSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Yariy Ferreira de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500472 | 15/04/2009 | 100.00 | 00016128460410 | MARIA DO CARMO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Elizangela Barros da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500473 | 15/04/2009 | 100.00 | 00039649970487 | MARIA DO ROSARIO LIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Jocelia dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500474 | 15/04/2009 | 130.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Beatriz Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500475 | 15/04/2009 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Josefa Ailma Barbosa de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500476 | 15/04/2009 | 100.00 | 00069233950468 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Cicero Silva Maciel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500477 | 15/04/2009 | 100.00 | 00047511567487 | OZILENE ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Analice Barbosa da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500478 | 15/04/2009 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Ricardo da Silva Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500479 | 15/04/2009 | 100.00 | 00005961780422 | VERA LUCIA ALBERTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Maria de Lourdes Mendes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500480 | 15/04/2009 | 100.00 | 00045696756468 | ALAIDE PEREIRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco de 2009. Iquilino: ENEIDE LUNA FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500481 | 15/04/2009 | 100.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SALDAR DEBITOS DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. INQUILINO: ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500482 | 15/04/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. INQUILINO: SOLANGE DO SOCORRRO CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500483 | 15/04/2009 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito referente ao mes de marco de 2009. inquilino: MARCIA MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500484 | 15/04/2009 | 100.00 | 00030081289472 | DOMINGO BALBINO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. INQUILINO: EVANDRO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500485 | 15/04/2009 | 130.00 | 00006667583446 | GERALDO PAES MACIEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. INQUILINO: LUCIANA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500486 | 15/04/2009 | 150.00 | 00069082014491 | JOSELITO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. INQUILINO: FRANCISCA DE FREITAS ROLIM HOLANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500437 | 15/04/2009 | 80.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Valdemar Severino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500438 | 15/04/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Adeilton Cruz Barroso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500440 | 15/04/2009 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Ione Noemia de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500441 | 15/04/2009 | 100.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASIMIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Marli Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500442 | 15/04/2009 | 80.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Sonia Maria da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500443 | 15/04/2009 | 100.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Claudineide Lourenco Lima da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500444 | 15/04/2009 | 80.00 | 00020562969420 | MARIA DE LOURDES NUNES TEOBALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Maria de Fatima Guimaraes Alcantara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500445 | 15/04/2009 | 100.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Joselita Barbosa de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500446 | 15/04/2009 | 80.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Maria Dalva Campos da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500447 | 15/04/2009 | 80.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Maria do Socorro dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500448 | 15/04/2009 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Claudio Francisco da Silva Adelino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500449 | 15/04/2009 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Luciene de Fatima Gabriel dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500450 | 15/04/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Eliete Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200355 | 15/04/2009 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 85.007-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200386 | 15/04/2009 | 37355.81 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos servidores celetistas, competencias 12/2008 e 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200271 | 15/04/2009 | 2606.73 | 03582922000142 | CASA DAS CORTINAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 persianas em PVC para a Secretaria de Financas do Municipio. Conforme Dispensa 112/2009 da SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200272 | 15/04/2009 | 6500.00 | 00001208369636 | BRUNO ROBERTO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e assistencia tecnica do Sistema Financeiro contabil AFIN durante o periodo compreendido de Marco a Julho de 2009. Conforme Dispensa 097/09 - SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100153 | 15/04/2009 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao-Ato de Homologacao- Pregao Presencial no 028/2009, no D.Oficial- ed.21.03.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100154 | 15/04/2009 | 12870.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ENERGIA ELETRICA do Restaurante Popular (unidade I),referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E COZINHA EXPERIMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100155 | 15/04/2009 | 1049.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ENERGIA ELETRICA do Banco de alimentos,referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600233 | 15/04/2009 | 135260.40 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da segundado PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR EXERCICIO DE 2009, para 111 (cento e onze) Unidades Executoras, da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500421 | 15/04/2009 | 300.00 | 00000334464404 | CHAKIB ARISTIDES HAMAD TIMENE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008. Inquilino: Rosa Rodrigues da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500422 | 15/04/2009 | 300.00 | 00000334464404 | CHAKIB ARISTIDES HAMAD TIMENE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao meses de janeiro, fevereiro e marco-2009. Inquilino: Rosa Rodrigues da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500423 | 15/04/2009 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Maria das Dores Calixto Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500424 | 15/04/2009 | 120.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Fracisca Correia de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500425 | 15/04/2009 | 300.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Carmelita Maria do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500426 | 15/04/2009 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Maria do Socorro Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500427 | 15/04/2009 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Maria Suzana Almeida dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500428 | 15/04/2009 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Sonia Maria Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500429 | 15/04/2009 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Maria do Socorro Lima Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500430 | 15/04/2009 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Maria Salete da Silva Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500488 | 15/04/2009 | 300.00 | 00005034305445 | KARLA NUNES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009. INQUILINO: HELENICE DE OLIVEIRA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500489 | 15/04/2009 | 240.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. INQUILINO: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500490 | 15/04/2009 | 60.00 | 00085449601468 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009.INQUILINO: SANTINA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500491 | 15/04/2009 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009.INQUILINO: MARILENE FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500492 | 15/04/2009 | 110.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. INQUILINO: GEOVANISE BENTO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500493 | 15/04/2009 | 100.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. INQUILINO: INEZ ALMEIDA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500494 | 15/04/2009 | 100.00 | 00002828754413 | PEDRO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. INQUILINO: OZENILDA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500495 | 15/04/2009 | 120.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO -2009.INQUILINO: JOSIMERE GONCALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500496 | 15/04/2009 | 100.00 | 00060136499449 | ROSA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. INQUILINO: MARIA DE LOURDES BATISTA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500497 | 15/04/2009 | 130.00 | 00056841337468 | REGINALDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009.INQUILINO: SEVERINO OLEGARIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500498 | 15/04/2009 | 120.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. INQUILINO: MARIA DAS GRACAS DE QUEIROZ SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500499 | 15/04/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. INQUILINO: JANAINA SOUZA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500500 | 15/04/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. INQUILINO: LUIZ ANTONIO MUNIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500501 | 15/04/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. INQUILINO: MARIA VILMA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500502 | 15/04/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. INQUILINO: MIRTES ABRIANO LIMA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500503 | 15/04/2009 | 100.00 | 00017691966415 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR O DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. NQUILINO: MARIA LUCILENE SANTOS BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500504 | 15/04/2009 | 120.00 | 00056940009434 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009.INQUILINO : JUSCELIA VIEIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500505 | 15/04/2009 | 110.00 | 00095139168472 | VERALUCIA DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. INQUILINO: MARIA DE LOURDES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500506 | 15/04/2009 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. INQUILINO: MARIA APARECIDA DA SILVA MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500507 | 15/04/2009 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. INQUILINO: MARIA DO SOCORRO C. DOS SANTOS GOUVEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500508 | 15/04/2009 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. INQUILINO: MARIA DALVA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500509 | 15/04/2009 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. INQUILINO: MARIA JOSE OLIVEIRA VERAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500510 | 15/04/2009 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 .INQUILINO:EUNICE AMADO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500511 | 15/04/2009 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. INQUILINO:NADIR DA CONCEICAO RIBEIRO DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500512 | 15/04/2009 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. INQUILINO:ANTONIA LUCIA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500513 | 15/04/2009 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 .INQUILINO:REGINALDO DE ALCANTARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500514 | 15/04/2009 | 450.00 | 00002154318479 | TEREZINHA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2009 .INQUILINO: JOSEFA ANA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500515 | 15/04/2009 | 200.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 .INQUILINO: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500516 | 15/04/2009 | 200.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 .INQUILINO: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500517 | 15/04/2009 | 200.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 .INQUILINO: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500518 | 15/04/2009 | 130.00 | 00008026402499 | ADRIANA DE MOURA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Josenira Freitas da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500519 | 15/04/2009 | 130.00 | 00006899363461 | ADRIANA MELO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Antonio Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500520 | 15/04/2009 | 200.00 | 00039592774404 | ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Pastor Djalma Torres de Melo Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500521 | 15/04/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Severino da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500522 | 15/04/2009 | 50.00 | 00008921081852 | CELSO DE JESUS VITORATTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Marlene Felix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500523 | 15/04/2009 | 390.00 | 00006981125471 | CRISTIANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de outubro, novembro e dezembro-2008. Inquilino: Joseilma Batista de Freitas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500524 | 15/04/2009 | 390.00 | 00006981125471 | CRISTIANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro, fevereiro e marco-2009. Inquilino:Joseilma Batista de Freitas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500525 | 15/04/2009 | 100.00 | 00004987644436 | EDJANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Maria Leonalda de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500526 | 15/04/2009 | 80.00 | 00020446624420 | GERALDA DA COSTA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Djanira Maria Nobre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500527 | 15/04/2009 | 150.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Cicera Luiz Adelino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500528 | 15/04/2009 | 120.00 | 00069138869420 | GILVAN FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Joana Darc Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500529 | 15/04/2009 | 200.00 | 00047375558434 | IONEIDE MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Ozamira Bezerra Xavier. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500530 | 15/04/2009 | 130.00 | 00020630034400 | JORGE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Alzira Ferreira Maciel Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500531 | 15/04/2009 | 80.00 | 00052602990434 | JOSE DORGIVAL DE MORAIS TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Thiago Diniz dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500532 | 15/04/2009 | 120.00 | 00023629223400 | JOSE GOIS DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Katiana Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500533 | 15/04/2009 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Josefa da Silva Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500534 | 15/04/2009 | 200.00 | 00051866064487 | JOSEVALDO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Sandeclea Massal de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500535 | 15/04/2009 | 100.00 | 00072753692491 | JOSELIO VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Flavio Barbosa de Lau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500536 | 15/04/2009 | 130.00 | 00004303122459 | JOSECLEIDE DA COSTA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Maria Jose Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500537 | 15/04/2009 | 130.00 | 00001619262401 | LIDIANE CARLA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Elizangela dos Santos Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500538 | 15/04/2009 | 100.00 | 00000019421400 | LUCIMARY DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Maria Marcelino Queiroz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500539 | 15/04/2009 | 100.00 | 00009624488428 | LUIZ INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Maria da Conceicao da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500540 | 15/04/2009 | 100.00 | 00007494861475 | MARCIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Elielba Diniz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500541 | 15/04/2009 | 100.00 | 00088490319472 | MARCIA GONCALVES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Jane de Fatima Vieira Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500542 | 15/04/2009 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Andreia Simplicio de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500543 | 15/04/2009 | 150.00 | 00039990460400 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Josefa Almeida de Aguiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500544 | 15/04/2009 | 100.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Alessandro de Aquino Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500545 | 15/04/2009 | 100.00 | 00079759491400 | MARIA DO DISTERRO LUCENA GEZUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Geraldo Candido Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500546 | 15/04/2009 | 100.00 | 00079821570410 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Josenildo da Silva Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500547 | 15/04/2009 | 70.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Samara Jane Xavier de Morais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500548 | 15/04/2009 | 130.00 | 00042404053434 | MARIA SUELY SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Djanete Augusta de Freitas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500549 | 15/04/2009 | 130.00 | 00002223144438 | REGINALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Jonas Lima Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500550 | 15/04/2009 | 100.00 | 00092968686453 | SERGIO BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Sonia Maria Soares Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500551 | 15/04/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Marcia Cristina Nascimento dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500552 | 15/04/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Rayane Mendes Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500553 | 15/04/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Maria das Dores da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500554 | 15/04/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Suzana Lourenco da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500555 | 15/04/2009 | 100.00 | 00042454115468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Erivania Conceicao da Costa Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500556 | 15/04/2009 | 120.00 | 00050377329487 | AFONSO GAUDENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Valdir Albino da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500557 | 15/04/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Antonio Martins da Silva Junior. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500558 | 15/04/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Verimar Alcione dos Santos Marculino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500559 | 15/04/2009 | 100.00 | 00006735251474 | FRANCISCA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Alessandra de Souza Amorim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500560 | 15/04/2009 | 100.00 | 00006735251474 | FRANCISCA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino:Alessandra de Sousa Amorim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500561 | 15/04/2009 | 130.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Iramir da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500562 | 15/04/2009 | 130.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: LUciana Terezinha da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500563 | 15/04/2009 | 100.00 | 00008051134443 | JANE ERICA MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Francinete Alves da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500564 | 15/04/2009 | 100.00 | 00008051134443 | JANE ERICA MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de fevereiro-2009. Inquilino:Francinete Alves da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500565 | 15/04/2009 | 130.00 | 00031270158449 | JARISON CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Gilvania Freire Sales. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500566 | 15/04/2009 | 300.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco-2009. Inquilino: Suenia dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500567 | 15/04/2009 | 120.00 | 00067570895487 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Austragesilo Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500568 | 15/04/2009 | 220.00 | 00038028840434 | MARIA MARLENE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Maria das Dores Barreto Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500569 | 15/04/2009 | 100.00 | 00004347961405 | MIRIAN FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:Gabriel Coaraci de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500570 | 15/04/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino:maria Michele Goncalves Lauriano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500571 | 15/04/2009 | 140.00 | 00013258095434 | REJANE MARIA DE ARAUJO UCHOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de novembro-2008. Inquilino: Joao Joaquim de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500572 | 15/04/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Katiana Silva Guedes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500573 | 15/04/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Vera Lucia Simeao dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500574 | 15/04/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de marco-2009. Inquilino: Maria do Socorro Silva Guedes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500575 | 15/04/2009 | 300.00 | 00005410446488 | CICERO CARLOS LYRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de janeiro, fevereiro e marco-2009. Inquilino: Alexandra da Silva Silvano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600257 | 16/04/2009 | 4352.45 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e diesel)para a COORDENACAO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600258 | 16/04/2009 | 264.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina) para a coordenacao de cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600241 | 16/04/2009 | 250940.00 | 00003167703458 | ADEILDA DE SOUZA SILVA - FOLHA PRESTADOR DE SERVICO SEDUC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos prestadores de servicos da SEDUC, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700113 | 16/04/2009 | 1400.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ELETRIFICACAO NA RUA MACIEL PINHEIRO QUANDO DA REALIZACAO DO EVENTO ABRIL COM ALEGRIA NO DIA 18/04/2009, APOIADO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700119 | 16/04/2009 | 1000.00 | 00028865618434 | SALOMAO CORREIA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PALCO NA RUA MACIEL PINHEIRO, QUANDO DA REALIZACAO DO EVENTO ABRIL COM ALEGRIA , APOIADO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700163 | 16/04/2009 | 3000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA ORQUESTRA MARAJOARA DE FREVO, NO DIA 18/04/2009 NO EVENTO ABRIL COM ALEGRIA , APOIADO PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 150/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200273 | 16/04/2009 | 189.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica (ENERGISA),referente ao Mes de Marco/2009, da SEFIN/PMCG. CDC 4/15843-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200274 | 16/04/2009 | 159.08 | 00015437736487 | IVALDO QUEIROZ CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias em atraso referente ao periodo aquisitivo 2005/2006, conforme processo no 00214/09 de 27/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200275 | 16/04/2009 | 413.62 | 00013914057491 | ULISSES LUIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias em atraso referente periodo aquisitivo 2007/2008, conforme processo no 00057/09 de 08/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200276 | 16/04/2009 | 163.80 | 00016197100487 | IZOLDA DE SOUZA JUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias em atraso referente periodo aquisitivo 2006/2007, conforme processo no 00090/09 de 12/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200277 | 16/04/2009 | 507.20 | 00028393147468 | JOSE MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2/3 de ferias em atraso referente periodos aquisitivos 2006/2007 e 2007/2008, conforme processo no 00064/09 de 08/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200278 | 16/04/2009 | 460.46 | 00014214008472 | JANETE BESERRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias em atraso referente periodo aquisitivo 2004/2005, conforme processo no 00071/09 de 09/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200279 | 16/04/2009 | 3333.58 | 00013260065415 | JULIO CESAR DE ARRUDA CAMARA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com verbas trabalhistas referente a 05 meses de ferias indenizaveis relativo ao periodo 2008/2009, 5/12 ferias indenizaveis referente ao periodo 2008/2009, 2/12 de 13o salario relativo ao exercicio 2009, devolucao do redutor relativo ao pagamento de Marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200280 | 16/04/2009 | 4077.82 | 00007761791520 | WILSON ROBERTO DE ABREU RUBIATTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com verbas trabalhistas referente a ferias indenizaveis relativo ao exercicio 2006/2007, 1/3 ferias indenizaveis relativo ao exercicio 2006/2007, Ferias indenizaveis relativo ao exercicio 2007/2008, 1/3 ferias indenizaveis relativo ao exercicio 2007/2008, 6/12 avos de ferias indenizaveis relativo a 2008/2009, 1/3 de 6/12 de ferias indenizaveis relativo a 2008/2009, 3/12 avos de 13o salario relativo ao exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE PRACAS, AREAS LAZER E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000412009 | 0800330 | 16/04/2009 | 53098.60 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DA QUADRA DE ESPORTE E ESTRUTURA FISICA DO PARQUE JOANA D ARC, NO BAIRRO DO JOSE PINHEIRO E CONSTRUCAO DA PRACA COM ENTRONCAMENTO DAS RUAS NEUZA BORBOREMA, JOSE GOMES DE FARIAS E MANOEL DAVIDDE ARRUDA, NO BAIRRO DO MONTE CASTELO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 114/2009 - CONVITE No 041/2009 / SOSUR/PMCG. | 11142009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0800331 | 16/04/2009 | 43905.34 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DOS BANHEIROS, MUROS, CALCADAS E ESCADA DE ACESSO DO MERCADO DA LIBERDADE, NO BAIRRO DA LIBERDADE, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO No 098/2009 - CONVITE No 028/2009 / SOSUR/PMCG. | 10982009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800326 | 16/04/2009 | 786.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO - EDITAL DE CONCORRENCIA No014/2009/SOSUR/PMCG E RESULTADO DE HABILITACAO E INABILITACAO - CONCORRENCIA No 01/2009/SOSUR/PMCG, NO D. OFICIAL DO DIA 11.03.09. PUBLICACAO -EDITAL DE CONCORRENCIA No01/09/SOSUR/PMCG, NO D. O DO DIA 17.03.09. PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO - T. PRECOS No003/2009/SOSUR/PMCG, NO D. OFICIAL DO DIA 18.03.09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800320 | 16/04/2009 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO - EDITAL DE CONCORRENCIA No 006/2009/SOSUR/PMCG, NO D. OFICIAL - ED. 20.03.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800313 | 16/04/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO EXTRATO DE TERMO ADITIVO No 01 AO CONTRATO No 069/08/SAD/PMCG.rtf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800321 | 17/04/2009 | 140954.55 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007 - CONTRATO DE REPASSE No 222.916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800322 | 17/04/2009 | 17916.37 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008- CONCORRENCIA No 007/2007 - CONTRATO DE REPASSE No 222.916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200281 | 17/04/2009 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas da OI FIXO(VELOX) da SEFIN com valores estimados para os meses vincendos em marco, abril, maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100159 | 17/04/2009 | 1929.00 | 00919855000110 | J A DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01(uma) Camara Digital 9.1 Megapixels com Zoom Optico 15x e LCD 3.0 ,para o CODECOM/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100160 | 17/04/2009 | 1250.00 | 01008073016781 | DISMOBRAS IMP. EXP. E DISTRIB.DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01(um), Condicionador Sppringer Split e 01(um) Bebedouro,para a Coordenacao da Defesa Civil/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100187 | 17/04/2009 | 440.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de botas de borracha preta no42,para a coodenadoria da defesa Civil/PMCG, conforme requisicao de material no 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700108 | 17/04/2009 | 1200.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO NO DIA 18/04/2009, QUANDO DA REALIZACAO DO EVENTO ABRIL COM ALEGRIA , APOIADO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700104 | 17/04/2009 | 164.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FABRICAO CENTRO DE COURO, REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS PROJETOS E ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600234 | 17/04/2009 | 350.00 | 00005909021486 | LEE RENER MOURA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para participar do 1o Encontro de HIP HOP Paraibano, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600236 | 17/04/2009 | 360.00 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com objetivo de participar do Curso de Formacao de Formadores e Coordenadores Pedagogicos - GESTAR II, nas areas de Lingua portuguesa e Matematica, oferecido pelo SEB/MEC em parceriacom a SEDUC/CG, na cidade de Lagoa Seca-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600237 | 17/04/2009 | 360.00 | 00028841719400 | FRANCINEIDE FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com objetivo de participar do Curso de Formacao de Formadores e Coordenadores Pedagogicos - GESTAR II, nas areas de Lingua portuguesa e Matematica, oferecido pelo SEB/MEC em parceriacom a SEDUC/CG, na cidade de Lagoa Seca-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600238 | 17/04/2009 | 360.00 | 00046807233434 | ROSA LUCIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com objetivo de participar do Curso de Formacao de Formadores e Coordenadores Pedagogicos - GESTAR II, nas areas de Lingua portuguesa e Matematica, oferecido pelo SEB/MEC em parceriacom a SEDUC/CG, na cidade de Lagoa Seca-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600239 | 17/04/2009 | 360.00 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com objetivo de participar do Curso de Formacao de Formadores e Coordenadores Pedagogicos - GESTAR II, nas areas de Lingua portuguesa e Matematica, oferecido pelo SEB/MEC em parceriacom a SEDUC/CG, na cidade de Lagoa Seca-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600240 | 17/04/2009 | 360.00 | 00075217619449 | UMBELINA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com objetivo de participar do Curso de Formacao de Formadores e Coordenadores Pedagogicos - GESTAR II, nas areas de Lingua portuguesa e Matematica, oferecido pelo SEB/MEC em parceriacom a SEDUC/CG, na cidade de Lagoa Seca-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600313 | 17/04/2009 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 20.765-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001572009 | 0600268 | 20/04/2009 | 4498.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e filtros de oleo e de ar pra veiculos da SEDUC e a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700103 | 20/04/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO CONTRATO 107/2009/SAD/PMCG REFERENTE AO PREGAO 027/2009/SEDE/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700111 | 20/04/2009 | 976.50 | 00004778736427 | MARIANNA COELHO GAMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A FORTALEZA/CE, REPRESENTANDO A PMCG NA BNTM (BOLSA NATIONAL OF TOURISM MATH) PARA DIVULGACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO , NO EVENTO DO SETOR TURISTICONACIONAL, COM OPERADORES DE TURISMO NACIONAIS E INTERNACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100162 | 20/04/2009 | 360.00 | 00003969354439 | FRANCK EDER TEOBALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A contratacao de servicos de coleta e entrega de Frequencia Escolar atraves de recusos do IGD,em carater de urgencia, conforme contrato de prestacao de servicos no 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100163 | 20/04/2009 | 360.00 | 00049598554449 | JOSIMAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A contratacao de servicos de coleta e entrega de Frequencia Escolar, atraves de recursos do IGD, en carater de urgencia.conforme contrato de prestacao de servicos no 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100164 | 20/04/2009 | 360.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A contratacao de servicos de coleta e entrega de Frequencia Escolar,atraves de recursos do IGD, em carater de urgencia, conforme contrato de prestacao de servicos no 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200282 | 20/04/2009 | 1000.00 | 00000072891467 | LUSINETE DA SILVA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reconhecimento divida referente a locacao do veiculo tipo Moto marca Honda Titan 125, placa MNR-PB, para prestar servicos no GAB. da Prefeita, durante o mes de Setembro/04 e Outubro/04. contrato 063/04. locacao do veiculo tipo moto marca Honda Titan 125, placa MNR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200283 | 20/04/2009 | 415.66 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica, sob o numero 3322-7720, instalado na sala onde funciona a Unidade de Execucao Municipal-UEM, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200284 | 20/04/2009 | 61.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da sala onde funciona a Unidade de Execucao Municipal-UEM, do Programa Nacional de Apoio a Gestao Administrativa e Fiscal dos Municipios Brasileiros-PNAFM, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200382 | 20/04/2009 | 50000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.007-1 em favor de pagamento de determinacao judicial, relativo ao processo 01830199500813000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200380 | 20/04/2009 | 21739.12 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.007-1 em favor de pagamento de determinacao judicial, relativo ao processo 00119850001858 - precatorio 8881994367000-7/001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500487 | 20/04/2009 | 300.00 | 00005034305445 | KARLA NUNES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008.Inquilino: Helenice de Oliveira Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001122008 | 0400016 | 20/04/2009 | 18000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para a Secretaria de Assuntos Juridicos conforme contrato nø 030/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300073 | 20/04/2009 | 8555.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as faturas das contas de energia referente ao mes de marco/2009,da secretaria de administracao -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | REQUALIFICACAO AREAS URBANAS CENTRAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0800324 | 20/04/2009 | 209190.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICO, CONST. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESTRUTURA METALICA DA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, NO CENTRO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE PARTE DA 1a MEDICAO DE CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 080/2009 - TOMADA DE PRECOS No 001/2009 /SOSUR/PMCG. | 10802009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE PRACAS, AREAS LAZER E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0800325 | 20/04/2009 | 115100.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICO, CONST. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESTRUTURA METALICA DA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, NO CENTRO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE SALDO DA 1a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 080/2009 - TOMADA DE PRECOS No 001/2009 / SOSUR/PMCG. | 10802009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800327 | 22/04/2009 | 1167.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APLICACAO NOS CIRCUITOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA AV. PORTUGAL, CANAL E NO BAIRRO DE BODOCONGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200358 | 22/04/2009 | 2053.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa de liberacao de OGU, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200348 | 22/04/2009 | 0.06 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao de 1% sobre a cota do ITR, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200340 | 22/04/2009 | 82.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito bancario em favor do Banco do Brasil, relativo a tarifa bancaria descontada na conta 13.492-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002212005 | 0200286 | 22/04/2009 | 7930.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a locacao e manutencao do SIAT-Sistema Integrado de Administracao Tributaria, instalado na SEFIN, referente ao mes de MARCO/2009. Conforme Termo Aditivo no03 do contrato 303-1/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900062008 | 0200287 | 22/04/2009 | 75810.00 | 12898409000156 | DOCTUS CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria de organizacao e gestao. Conforme Carta Convite no 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900062008 | 0200288 | 22/04/2009 | 682290.00 | 12898409000156 | DOCTUS CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prastacao de Servicos de consultoria de organizacao e gestao. Conforme Carta Convite no 006/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600243 | 22/04/2009 | 18207.65 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria FUNDEB 60% e 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600245 | 22/04/2009 | 120.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de participar e representar a Secretaria de Educacao , Esporte e Cultura em reuniao com o Secretario de Educacao Estadual, em Joao Pesoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600246 | 22/04/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aviso de licitacao Pregao no 044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600333 | 23/04/2009 | 32676.94 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Vale Transporte e Passe Servidsor pertencentes a Secretaria de Educacao, do mes de Abril 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200294 | 23/04/2009 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas tais como: Termos de Reconhecimento, Homologacao e Ratificacao, Ato de inexigibilidade, Termos de Contratos, entre outras pecas publicitarias da SEFIN/PMCG durante o ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200377 | 23/04/2009 | 128.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa debitada na conta 11.558-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200378 | 23/04/2009 | 354.72 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FEP, nesta data, destinado a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200387 | 23/04/2009 | 110.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa debitada na conta 20.937-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0100165 | 23/04/2009 | 600.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas), Assinaturas Anuais no Periodo de 18.04.09 a 18.04/2010,para o Gabinete do Prefeito.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100166 | 23/04/2009 | 654.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02(duas) impressoras F4280-HP,para o Gabinete do Prefeito, conforme Requisicao no 014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | ESTUDOS, SERVICOS E PROJETOS DE POLITICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900099 | 23/04/2009 | 4000.00 | 00002785658400 | BRUNO AGRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de levantamento de viabilidade para insercao da comunidade do Araxa no CADUNICO para programas habitacionais - Dispensa 132/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072007 | 0100170 | 24/04/2009 | 250000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao do novo Restaurante Popular (unidade II), no Distrito dos Mecanicos,bairro Jardim Paulistano,no municipio de campina Grande/PB. | 11752008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Concorrência | 000012005 | 0100188 | 24/04/2009 | 41917.50 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impressao,sinalizacao,instalacao de identidade visual para produtos de adesivos,fornecedor Midia Imagem,de interesse da PMCG, conforme contrato no 312/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100194 | 24/04/2009 | 2248.88 | 05756246000101 | SECRETARIA NACIONAL DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao dos recursos decorrentes de convenio com as cozinhas comuniarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100183 | 24/04/2009 | 1069.00 | 70175260001660 | CASA AMARELA LTDA - ELETRO SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01(um) Ar Condicionado de 9000BTUS para o CODECOM/PMCG, Conforme Requisicao no 015/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100184 | 24/04/2009 | 718.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01(uma)Impressora Laser Mono HP P 1006, para o Gabinete do Prefeito, conforme Requisicao no 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300076 | 24/04/2009 | 1200.00 | 00088494330420 | ELIZA CRISTINA AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Tecnico de servicos gerais da Secretatia Municipal de Administracao, cumprindo uma carga horaria de 40(quaenta) horas semanais, caracterizado como de excepcional interesse publico -SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002152008 | 0300077 | 24/04/2009 | 21600.00 | 00083913432434 | MARIA SALOME MARQUES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a Rua Dr. Joao Moura,no528, Sao Jose, Campina Grande/PB para o funcionamento da Comissao Permanente de Licitacao conforme contrato no232/2008 e dispensa no215/2008 e termo aditivo no01 da PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000502009 | 0500731 | 24/04/2009 | 1830.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE E GRANJEIRO (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE MOIDA, CARNE DE CHARQUE, SALSICHA, OVOS E FRANGO). CONFORME CONVITE 050/2009/SEMAS/PMCG E CONTRATO 139/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO INTEGRADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000502009 | 0500732 | 24/04/2009 | 1380.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE E GRANJEIRO (CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE MOIDA, CARNE DE CHARQUE, SALSICHA, OVOS E FRANGO). CONFORME CONVITE 050/2009/SEMAS/PMCG E CONTRATO 139/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600262 | 24/04/2009 | 312.15 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o emplacamento do veiculo tiïpo VAN de placa MNZ-1914 da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600272 | 24/04/2009 | 5205.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral em vasilhame de 20 litros pra a secretaria de Educacao, Esporte e Cultura de Campina Grande.(conforme processo de Dispensa de licitacao no 146/2008/SEDUC e contrato 199/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS PROJETOS E ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600273 | 24/04/2009 | 900.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar a Quadrilha Junina Mistura Gostosa pra a cidade de Joao Pessoa-PB. (Conforme MEMO no 343/2008-DAF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS PROJETOS E ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600274 | 24/04/2009 | 900.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo onibus para transportar os componentes da quadrilha Moleca Cem Vergonha para evento na cidade de Bayeur-PB.Conforme MEMO no304/2008-DAF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS PROJETOS E ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600275 | 24/04/2009 | 7800.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus com capacidade para 47 pessoas para transportar a Quadrilha Junina Moleca Sem Vergonha para evento na cidade de Aracaju-SE (Conforme Dispensa de Licitacao de no 232/2008-SEDUC/PMCG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700120 | 24/04/2009 | 1603.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE 02(DUAS) DIVISORIAS NAS SALAS 104 E 204 DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700116 | 24/04/2009 | 237.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACAO DE 02(DUAS) DIVISORIAS NAS SALAS 104 E 204 DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700117 | 27/04/2009 | 230.00 | 09305353000174 | LUZIVANIA V. DE SOUSA - OTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TIRAGEM DE 3.285 COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE 02/01 A 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300082 | 27/04/2009 | 2101.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - Extrato no111/2009, no D.Oficial,edicao:27.03.2009 - SAD. Idem, Extratos nos 65/2009 (02) - 92/2009, no D. Oficial,edicao:02.04.2009 - SAD.Idem, Conv. no15/09, no D.O.,ed:05.04.09 - SAD. Idem,Termo de Contratos nos 81,82,87,88,89,96,91,64/2009 - Extrato de Convenio no14/2009,no D.O., Ed:05.04.09-SAD.Idem,Termo de Contratos nos 74,75,76,77,78e 79/2009,no D.O.,Ed:05.04.09 - SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300097 | 27/04/2009 | 3500.00 | 07485559000106 | ENGELTECH - ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas nos elevadores da secretaria de administracao, conforme Dispensa nø093/2009, contrato nø106/2009/SADPMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100185 | 27/04/2009 | 799.00 | 00919855000110 | J A DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Camara digital 8.1 Megapixels,para o CODECOM/PMCG.conforme Requisicao no 016/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES PROMOTORAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001002009 | 0100173 | 27/04/2009 | 5239.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes e impressoes de crachas, tag s e sacolas.conforme dispensa no168/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200399 | 27/04/2009 | 25403.00 | 00028852702415 | RICARDO MELO CATAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida com desapropriacao pelo decreto no3.295/2007 dos lotes numeros 01,08,09 e 10 da Quadra D, loteamento Vila Rica, no Bairro do Araxa em Campina Grande. pagamento conforme oficio no0298/2009/SEFIN/CG/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200298 | 27/04/2009 | 665.00 | 00001396693459 | IGOR DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÓS DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200299 | 27/04/2009 | 665.00 | 00006679178452 | THIAGO SIQUEIRA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200300 | 27/04/2009 | 665.00 | 00001979022437 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200301 | 27/04/2009 | 665.00 | 00006577541450 | GUSTAVO ADELINO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200302 | 27/04/2009 | 665.00 | 00006352153496 | JACYARA HOLANDA RODRIGUES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200303 | 27/04/2009 | 665.00 | 00004339595411 | MARIA MIRIAM MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200304 | 27/04/2009 | 665.00 | 00005425376480 | SHIRLEY VIRGINIA SIMOES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200305 | 27/04/2009 | 665.00 | 00005479330454 | KELLIANNY OLIVEIRA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800334 | 27/04/2009 | 698.53 | 09305353000174 | LUZIVANIA V. DE SOUSA - OTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS SEROGRAFICAS PARA SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800335 | 28/04/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOMOLOGACAO CONC 006- 09 SOSUR - JARDIM EUROPA dou.rtf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0800337 | 28/04/2009 | 15091.71 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRA PARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE No 0227996-34 DA 1a MEDICAO - PROGRAMA MTUR TURISMO NO BRASIL DO OBJETO DA REQUALIFICACAO DO MERCADO DA FEIRA DA PRATA REFERENTE AO CONTRATO No 146/2008. | 11462008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0800338 | 28/04/2009 | 18721.97 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 1a MEDICAO AO CONTRATO DE REPASSE No 022799634 - PROGRAMA MTUR TURISMO NO BRASIL-OBJETO REQUALIFICACAO URBANISTICA DO MERCADO DA FEIRA DA PRATA - CONFORME CONTRATO No 146/2008. | 11462008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0800339 | 28/04/2009 | 121681.50 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 4a MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE No 022799634 - PROGRAMA MTUR/TURISMO NO BRASIL E OBJETO DE REQUALIFICACAO URBANISTICA DO MERCADO DA FEIRA DA PRATA CONFORME CONTRATO No 409/2006. | 14092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0800340 | 28/04/2009 | 39548.12 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DAS NOTAS No912 E 913 DA 4a MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE No 022799634 PROGRAMA MTUR - TURISMO NO BRASIL E OBJETO RE-QUALIFICACAO URBANISTICA DO MERCADO DA FEIRA DA PRATA, CONTRATO No409/2006. | 14092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0800342 | 28/04/2009 | 98152.43 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA 4a MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE No 022799634 PROGRAMA MTUR/TURISMO NO BRASIL E OBJETO REQUALIFICACAO URBANISTICO DO MERCADO DA FEIRA DA PRATA CONFORME CONTRATO No 409/2006. | 14092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200401 | 28/04/2009 | 359130.77 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre as fopags pagas pela PMCG (exceto MDE e saude), ref.: 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200402 | 28/04/2009 | 73314.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito de contribuicoes previdenciarias parceladas junto ao IPSEM, ref.: 05/2008, 06/2008, 07/2008 e 08/2008, por parte da PMCG/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200403 | 28/04/2009 | 3325.27 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros incidentes sobre recolhimento da contribuicao previdenciaria ao IPSEM, ref.: 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200361 | 28/04/2009 | 55.00 | 04176664000167 | TC COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento a laser e de M. O. compl. do corsa sedan, placas MNT 3083, da SEFIN. requesicao de compras/servicos no003/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200362 | 28/04/2009 | 180.00 | 04176664000167 | TC COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas: 01 pastilha dianteira e 02 pivos, para o veiculo corsa sedan, placa MNT-3083, da SEFIN. Requesicao de compras/servicos no005/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200363 | 28/04/2009 | 125.00 | 04176664000167 | TC COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento a laser, balanceamento, M.O.Compl, cambagem, alinhamento de farois, do veiculo Fiat Uno, placas MNV-5562, a disposicao do cadastro Imobiliario. Requesicao de compras/servicos no004/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Ordenamento Territorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CADASTRO IMOBILIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200364 | 28/04/2009 | 683.00 | 04176664000167 | TC COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS (01 LAMPADA, 01 FUSIVEL, 04 PNEUS E 1 BUZINA) PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNV 5562, A DISPOSICAO DO CADASTRO IMOBILIARIO. REQUISICAO DE COMPRAS/SERVICOS No 006/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100168 | 28/04/2009 | 135.60 | 00003279523427 | JOSE RILDO SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de vigilancia prestados no evento da semana da Mulher periodo de 10 a 13 de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100169 | 28/04/2009 | 135.60 | 00003538356416 | JOSE ARIMATEIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de vigilancia prestados no evento da Semana da Mulher periodo de 10 a 13 de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100180 | 28/04/2009 | 47690.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de Abril de 2009. dos Celetista do Programa fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100182 | 28/04/2009 | 1500.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de processador core 2duo 2.8ghz e 7400,placa mae com video, som e rede on-board memoria ddr2, hd 160gb sata, gravador dvd sata,gabinete atx c/fonte.conforme Requisicao no 001/2009 para chefia deGabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700114 | 28/04/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PREGAO 046/2009 SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600321 | 28/04/2009 | 154499.37 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre a fopag do MDE/SEDUC paga pela PMCG, ref.: 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600284 | 28/04/2009 | 2880.00 | 01246352000194 | AGB - ASSOCIACAO DOS GEOGRAFOS BRASILEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 16(dezesseis) inscricoes para professores da Rede Municipal de Ensino que irao participar do X Encontro Regional de Estudos Geograficos que ocorrera npo periodo de 22 a 25 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500737 | 28/04/2009 | 1089.58 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagem aerea no trecho Recife/Brasilia/Campina Grande com embarque dia 04/05/09 e retorno dia 07/05/09 em favor da Sra. Flavia Maria Silva Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600332 | 29/04/2009 | 45490.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energia eletrica dos predios da educacao, relativo ao mes de Marco 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600269 | 29/04/2009 | 48234.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos professores pro-tempores das escolas da Rede Municipal de ensino de Campina Grande, referente ao mes de Marco 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600270 | 29/04/2009 | 696.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a folha de pagamento dos servidores desta secretaria,referente ao mes de abril de 2009.FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600264 | 29/04/2009 | 25683.00 | 00003167703458 | ADEILDA DE SOUZA SILVA - FOLHA PRESTADOR DE SERVICO SEDUC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha complementar dos prestadores de servicos da SEDUC, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600265 | 29/04/2009 | 13553.70 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes salariais referente ao mes de Abril de 2009, dos professores: FLAVIO ROMERO GUIMARAES E VANILDE BENICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200379 | 29/04/2009 | 789.85 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 18.627-9 em favor de pagamento de determinacao judicial, reclamante Valdemar Ferreira da Silva, NR.001.2004.010394-5/001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200311 | 29/04/2009 | 191.11 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO, REF. AO ANO DE 2009, DO VEICULO DE PLACAS MNT 3083, em uso na Secretaria de Financas, conforme processo no 200901000307594. Codigo Renavan no 913049344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0300098 | 29/04/2009 | 8000.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para locacao de veiculos tipo passeio,utilitario, moto, para atendimento as diversas secretarias da prefeitura de campina grande, conforme pregao nø015/2009, contrato nø067/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300099 | 29/04/2009 | 2508.10 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do Oi Movel refrente ao periodo de 13/03/2009 a 13/04/2009 conforme memo no 0242/2009 da SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800562 | 29/04/2009 | 9862.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Energisa, relativo aos servicos prestados na arrecadacao da CIP do mes de Marco 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800563 | 29/04/2009 | 454565.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas com iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800365 | 30/04/2009 | 601.19 | 00093103220472 | MICHELINE AGUIAR SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE PRACAS, AREAS LAZER E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0800387 | 30/04/2009 | 5503.47 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio para revitalizacao do parque Evaldo Cruz, objeto do contrato de repasse 131.631-87/2001. | 10012001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300091 | 30/04/2009 | 181177.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos celetistas do mes de Abril 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SUPERINTENDER E ACOMPANHAR ANDAMENTOS E ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400017 | 30/04/2009 | 14261.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diligencias realizadas pelo Siscon no periodo do mes de marco de 2009 para a Secretaria de Assuntos Juridicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200338 | 30/04/2009 | 131.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS desoneracao, nesta data, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200367 | 30/04/2009 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.849-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200374 | 30/04/2009 | 80.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa debitada na conta 86.505-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200365 | 30/04/2009 | 1185.56 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa debitada na conta 16-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200342 | 30/04/2009 | 1618.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 1.169-2, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200343 | 30/04/2009 | 48.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 1.189-7, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200349 | 30/04/2009 | 40.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa debitada na conta 13.843-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200353 | 30/04/2009 | 26393.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM, durante o mes 04/2009, destinado a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200360 | 30/04/2009 | 161.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa debitada na conta 220-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200404 | 30/04/2009 | 20574.14 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos aautomaticos de tarifas bancarias, pelos servicos de arrecadacao e pagamento no Banco BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200400 | 30/04/2009 | 364.54 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos de tarifas bancarias efetuados na conta da Fopag 15-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200384 | 30/04/2009 | 98.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa debitada na conta 86.505-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS AREA DE SAUDE (DESCONTO DIRETO FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200388 | 30/04/2009 | 6598.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM, durante o mes 04/2009, destinado a formacao do PASEP da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0100181 | 30/04/2009 | 20501.65 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos do GP(Gabinete do Prefeito),referente ao mes de Abril/09. conforme contrato no 139/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0100176 | 30/04/2009 | 1411.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao -Desapropriacao Amigavel, no D.Oficial, edicao: 25.03.09-GP Idem,Desapropriacao Amigavel, no D. Oficial,edicao:30.03.2009.-GP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0100177 | 30/04/2009 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinaturas anuais periodo de 18/04/2009 Ate 18/04/2010-parcela 1 ate 1 de 1, conforme contrato de Assinatura/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100174 | 30/04/2009 | 624.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias, em favor do Exmo. Sr. Veneziano Vital do Rego II Neto, no periodo de 0405.09 a 06.05.09, referente a viagem a Brasilia-DF, para traar de assunto de interesse da PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600287 | 30/04/2009 | 150.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debidatas na conta 18.008-4 - FUNDEB, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600288 | 30/04/2009 | 52.78 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 1.858-9 - FDM, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600289 | 30/04/2009 | 21.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 16.156-X - ESPORTE E CULTURA, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600290 | 30/04/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 227- FOPAG, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600291 | 30/04/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 23.691-8 - CONCURSO PUBLICO, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS PROJETOS E ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600292 | 30/04/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 231-3 - FUMIC, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS PROJETOS E ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002162008 | 0600276 | 30/04/2009 | 19980.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, tipo onibus, para transportar os membros da Quadrilha junina Mistura Gostosa , para o Festival Nacinal de Quadrilhas Juninas da cidade de Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600280 | 30/04/2009 | 68716.36 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao deservicos da SEDUC (COORDENACAO DE EDUCACAO), referente ao mes de Abril de 2009. conforme contrato 139/2008 celebrado entr a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600298 | 30/04/2009 | 6670.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculos destinados a atenderem as necessidades da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600318 | 30/04/2009 | 10997.08 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM, durante o mes 04/2009, destinado a formacao do PASEP da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500750 | 01/05/2009 | 1200.00 | 00056992386468 | JOSUE RUFINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500751 | 01/05/2009 | 930.00 | 00012144370877 | EDIMILSOM CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500752 | 01/05/2009 | 1420.00 | 00004719797407 | ERINALDO BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500754 | 01/05/2009 | 465.00 | 00099865130491 | QUITERIA CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AGENTE DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500755 | 01/05/2009 | 2130.00 | 00006967375407 | ISMAEL GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500756 | 01/05/2009 | 2130.00 | 00004793201440 | HUGO PIRES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500757 | 01/05/2009 | 2130.00 | 00030072620463 | FRANCISCO CLEIBE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500758 | 01/05/2009 | 930.00 | 00002640088475 | JORGE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AGENTE DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500762 | 01/05/2009 | 7002.00 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Desembargador Trindade, no 150, Centro, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento da Casa de Passagem conforme contrato no 169/2009/SAD/PMCG e dispensa no 117/2009/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500763 | 01/05/2009 | 1800.00 | 00005523856460 | RENALY DE AQUINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a Travessa BR 230,no 3.374-a, Vila Cabral, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do Clube de Maes Guilhermina Maria da Conceicao, conforme contrato no 171/2009/SAD/PMCGe dispensa no 120/2009/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500764 | 01/05/2009 | 1980.00 | 00092875521420 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a rua Severino Matias, no 150, Bodocongo, Campina Grande/PB, destinado ao funciuonamento do Clube de Maes Terezinha Barbosa, conforme contrato no 168/2009/SAD/PMCG e dispensa no 116/2009/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500760 | 01/05/2009 | 1420.00 | 00013203371472 | MARLICLEIDE LEITE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500766 | 01/05/2009 | 400.00 | 00002613039450 | HELCE JOYCE SOARES DE GOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de JANEIRO E FEVEREIRO-2009. Inquilino: ANTONIO SOARES GOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500769 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00004171038405 | WALKER RODRIGO GOMES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500770 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00004092688440 | ELAINE MOTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500771 | 04/05/2009 | 5880.00 | 00060341599468 | ANA KARLA NOGUEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de PSICOLOGA NO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO TRABALHO E RENDA da Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500772 | 04/05/2009 | 4900.00 | 00075623625487 | MARISSANDRA PORTO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de CAPTACAO DE VAGAS NO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO TRABALHO E RENDA da Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500773 | 04/05/2009 | 4900.00 | 00013600826468 | ERONIA DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de CAPTACAO DE VAGAS NO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO TRABALHO E RENDA da Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500775 | 04/05/2009 | 1300.00 | 00004863835477 | FABIANA DE ARAUJO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500776 | 04/05/2009 | 1300.00 | 00005804391437 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500781 | 04/05/2009 | 7200.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a locacao de imovel, situado na rua Irineu Joffili, 207, Centro, Campina Grande para funcionamento da ONG-CIPMAC (Centro Informativo de Prevencao, Mobilizacao e Aconselhamento aos Profissionais do Sexo), conforme aditivo no 01 ao contrato no 068/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0500759 | 04/05/2009 | 79366.98 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a esta Secretaria/SEMAS, ref. ao mes de maio do corrente ano. Conforme Contrato de no 139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 001752009 | 0600341 | 04/05/2009 | 240580.00 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconstrucao da Escola Municipal Monsenhor Sales e Escola municipal Heleno Henriques, e dos Muros da Escolas Municipal Almeida Barreto e da Escola Municpal Santo Antonio | 13492009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0600293 | 04/05/2009 | 116982.30 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao deservicos da SEDUC (COORDENACAO DE ESPORTE E CULTURA) , referente ao mes de Abril de 2009. conforme contrato 139/2008 celebrado entr a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700121 | 04/05/2009 | 765.00 | 00009556028404 | ALCIDES INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700122 | 04/05/2009 | 765.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700123 | 04/05/2009 | 733.00 | 00002868136451 | DANIELLE DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700124 | 04/05/2009 | 583.00 | 00019095090434 | GEORGE ESTEVAM SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700125 | 04/05/2009 | 533.00 | 00045122342415 | MARIA GORETTI DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700126 | 04/05/2009 | 709.40 | 00029886830425 | NEWTON TORRES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGOCIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700127 | 04/05/2009 | 465.00 | 00003406313418 | ARLINDO DOMINGOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGOCIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700128 | 04/05/2009 | 626.00 | 00089383982420 | EDILSON SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIURNO/NOTURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGOCIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700129 | 04/05/2009 | 533.00 | 00003057406440 | GERUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGOCIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700130 | 04/05/2009 | 465.00 | 00060131128434 | JOSELITO DOS SANTOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGOCIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700131 | 04/05/2009 | 533.00 | 00017689180400 | JURANDIR MARCELINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGOCIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700132 | 04/05/2009 | 583.00 | 00021894221400 | LUZIA BORGES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGOCIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700133 | 04/05/2009 | 533.00 | 00006787302452 | MANOEL NOGUEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGOCIO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700134 | 04/05/2009 | 583.00 | 00020478291434 | MARCONI CAMPOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700135 | 04/05/2009 | 626.00 | 00071454802472 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NOTURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700136 | 04/05/2009 | 533.00 | 00078851033404 | EDJEVALTH DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700137 | 04/05/2009 | 665.00 | 00016218604420 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700138 | 04/05/2009 | 709.40 | 00005511197483 | ROBERTO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700139 | 04/05/2009 | 533.00 | 00003974789413 | CAROLINA MACHADO FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700140 | 04/05/2009 | 633.00 | 00099698048472 | EDVALDO FERREIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700141 | 04/05/2009 | 633.00 | 00005218945498 | JACYARA SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700142 | 04/05/2009 | 765.00 | 00069158126449 | JOAO DE DEUS SOUTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700143 | 04/05/2009 | 533.00 | 00052677877449 | MARIA DAS MERCES QUIRINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700144 | 04/05/2009 | 683.00 | 00083911820453 | RONILDO RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0700148 | 04/05/2009 | 579.50 | 00047486970406 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700149 | 04/05/2009 | 626.00 | 00074719041787 | GIVANILDO NOGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NOTURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700150 | 04/05/2009 | 626.00 | 00007164225494 | JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NOTURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700151 | 04/05/2009 | 533.00 | 00039572765434 | JOSE QUITINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700152 | 04/05/2009 | 533.00 | 00003174724457 | JOSEMAR LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700153 | 04/05/2009 | 626.00 | 00005620704432 | MILTON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NOTURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700154 | 04/05/2009 | 626.00 | 00095272135415 | PAULO SERGIO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NOTURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700155 | 04/05/2009 | 626.00 | 00073499404400 | RONALDO FONSECA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NOTURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700193 | 04/05/2009 | 6300.00 | 07880936000101 | GARDEM HOTEL - CPV-BPF ADM. DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FORNECIMENTO DE BUFFET (PARA 300 PESSOAS) SERVIDO NO GARDEN HOTEL, NO DIA 14/04/2009, NO LANCAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 135/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100248 | 04/05/2009 | 7000.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado na Rua Idios Cariris,236 para o funcionamento da Coordenadoria de Assuntos Politicos, conforme contrato no087.1/2007, Termo Aditivo no02/2007 e Dispensa no052/2007, durante o exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200505 | 04/05/2009 | 28700.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade e propaganda relativa a micarande 2004. Dispensa de licitacao no0001/04, processo 013/04, contrato 038/04/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232008 | 0200328 | 04/05/2009 | 7180.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida referente a locacao de uma sprinter placa KNI 9396, conforme pregao presencial 23/2008 e contrato 115/2008, relativo ao periodo de Novembro e Dezembro 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0200329 | 04/05/2009 | 74985.25 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das parcelas de entrada, relativas ao parcelamento das dividas pactuadas junto a empresa, decorrentes de faturas em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0400018 | 04/05/2009 | 6138.54 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Secretaria de Assuntos Juridicos, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0300083 | 04/05/2009 | 7847.86 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados do mes abril, conforme termo aditivo nø01 ao contrato nø138/2008 -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000662007 | 0300084 | 04/05/2009 | 8000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria previdenciaria, conforme termo aditivo nø01 ao contrato nø452/2007, durante o mes de abril/2009 -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300102 | 04/05/2009 | 1920.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisicao de compra nø039/09, aquisicao de material de informatica, para diretoria de logistica e abastecimento, diretoria de informatica e comissao permanente de licitacao, desta secretaria -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800352 | 04/05/2009 | 3940.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE LOGICA E REPARO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME CONTRATO No 140/09/ DISPENSA No 160/09/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800572 | 04/05/2009 | 30000.00 | 00016175840453 | RONALDO GALVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULLUR, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS- SOSUR, NO PERIODO DE MARCODE 2009, CONFORME RELACAO, NOTAS FISCAIS E CONTRATOS ANEXOS, EM NOME DE RONALDO GALVAO DE LIMA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800573 | 04/05/2009 | 24000.00 | 00028349563400 | FRANCISCO DE ASSIS A. DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE PORTEIRO - FISCALIZACAO DO CENTRO DA CIDADE (BLOQUEIO DE COMERCIANTES IRREGULARES),REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS- SOSUR, NO PERIODO DE MARCO DE 2009, CONFORME RELACAO, NOTAS FISCAIS E CONTRATOS ANEXOS, EM NOME DE FRANCISCO DE ASSIS A.AMORIM E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800574 | 04/05/2009 | 56500.00 | 00091759951404 | ALAN AGRA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE FISCALIZACAO - DFISC, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS- SOSUR, NO PERIODO DE MARCO DE 2009, CONFORME RELACAO, NOTAS FISCAIS E CONTRATOS ANEXOS, EM NOME DE ALAN AGRA ALEXANDRE E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800575 | 04/05/2009 | 7288.09 | 00025159836420 | JOSE NETO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA DIRETORIA DEMAN, COORDENADORIA DE OBRAS E GERENCIA ADMINISTRATIVA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS- SOSUR, NO PERIODO DE MARCO DE 2009, CONFORME RELACAO, NOTAS FISCAIS E CONTRATOS ANEXOS, EM NOME DE JOSE NETO DE ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800590 | 04/05/2009 | 24000.00 | 00091815053453 | ROBSON FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE PORTEIRO -FISCALIZACAO DO CENTRO DA CIDADE (BLOQUEIO DE COMERCIANTES IRREGULARES),REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES- DNR, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS- SOSUR, NO PERIODO DE ABRIL DE 2009, CONFORME RELACAO, NOTAS FISCAIS E CONTRATOS ANEXOS, EM NOME DE ROBSON FARIAS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800591 | 04/05/2009 | 30000.00 | 00005179439485 | HOMERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULLUR, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS- SOSUR, NO PERIODO DE ABRILDE 2009, CONFORME RELACAO, NOTAS FISCAIS E CONTRATOS ANEXOS, EM NOME DE HOMERO DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800592 | 04/05/2009 | 57000.00 | 00002154106455 | SEVERINO NUNES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE FISCALIZACAO - DFISC, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS- SOSUR, NO PERIODO DE ABRIL DE2009, CONFORME RELACAO, NOTAS FISCAIS E CONTRATOS ANEXOS, EM NOME DE SEVERINO NUNES DUARTE E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800593 | 04/05/2009 | 10000.00 | 00027233970840 | INACIO LAVOAZIER CAETANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DEMAN, COORDENADORIA DE OBRAS E GERENCIA ADMINISTRATIVA, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS- SOSUR, NO PERIODO DE ABRIL DE 2009, CONFORME RELACAO, NOTAS FISCAIS E CONTRATOS ANEXOS, EM NOME DE INACIO LAVOAZIER CAETANO DOSSANTOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0900102 | 04/05/2009 | 4092.36 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na SEPLAN durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0900114 | 04/05/2009 | 67420.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Secretaria de Planejamento - SEPLAN. Contrato 067/09 - Pregao 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0900115 | 04/05/2009 | 26740.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Secretaria de Planejamento - SEPLAN - Contrato 066/2009 - Pregao 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0900116 | 04/05/2009 | 11990.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Secretaria de Planejamento - SEPLAN - Contrato 066/2009 - Pregao 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM GESTAO AMBIENTAL | CONSOLIDACAO E AMPLIACAO HORTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0900117 | 04/05/2009 | 66980.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender ao HORTO MUNICIPAL da SEPLAN. Contrato 067/09 - Pregao 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM GESTAO AMBIENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA ARBORIZACAO E PODAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0900118 | 04/05/2009 | 25000.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Coordenadoria de Meio Ambiente da Secretaria de Planejamento - SEPLAN. Contrato 067/09 - Pregao 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800343 | 04/05/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO AVISO DE RESULTADO DA PROPOSTA DE PRECO DA CONCORRENCIA 005/2009/SOSUR-SANEAMENTO PARQUE DO POVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0800344 | 04/05/2009 | 91291.10 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA SOSUR (SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME CONTRATO No 139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800345 | 05/05/2009 | 1807.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO HOMOLOGACAO CONC. No01/2009, NO D.OFICIAL, EDICAO: 24.03.2009/SOSUR/IDEM,HOMOLOGACAO E RATIFICACAO DISPENSA No94/2009,NO D. O., ED:26/03/09/SOSUR IDEM, LICENCA DE INSTALACAO No455/2009, NO D.OFICIAL,EDICAO:31/03/09/SOSUR IDEM, EXTRATO No43/09, NO D.O.,ED:02/04/SOSUR IDEM, EXTRATO No73/09, NO D.O., ED: 05/04/SOSUR IDEM, EXTRATO No 80/09, NO D.O., ED:05/04/SOSUR IDEM, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO DISPENSA No 122/2009, NO D.O., ED:07/04/09/SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102009 | 0200330 | 05/05/2009 | 15930.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente, papelaria e escritorio, para atender a Secretaria de Financas do Municipio de Campina Grande, durante o exercicio de 2009. Pregao Presencial 010/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200499 | 05/05/2009 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cobrada sobre debito autorizado, efetuado na C/C 647.221-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102009 | 0200366 | 05/05/2009 | 2950.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente, papelaria e escritorio, para atender a Secretaria de Financas durante o exercicio 2009. conforme pregao presencial 010/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100255 | 05/05/2009 | 75700.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de celetistas do Fome Zero, demitidos em Janeiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100175 | 05/05/2009 | 1872.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias, em favor do Sr. Jose Luiz Junior,no periodo de 11/05/09 a 17/05/09, referente viagem a cidade de Sao Paulo-SP, para tratar de assunto de interesse da PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332009 | 0600340 | 05/05/2009 | 259000.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino, para o Exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342009 | 0600350 | 05/05/2009 | 90500.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dematerial de higiene pessoal, para atender as creches da Rede Municipal de Ensino, durante o exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372009 | 0600362 | 05/05/2009 | 10380.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletrodomesticos e eletroeletronicos para a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande.Lotes 02 e 04 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372009 | 0600363 | 05/05/2009 | 38900.00 | 08593904000180 | T3 COM. DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletrodomesticos e eletroeletronicos para a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande.Lotes 03 e 06 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000572009 | 0600322 | 05/05/2009 | 76000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de equipam,entos para acesso a INTERNET em Escolas da Rede Municipal de Cam,pina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382009 | 0600334 | 05/05/2009 | 59899.90 | 03025880000149 | RE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, para instalacao de cerca eletrificada para Creches e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322009 | 0600376 | 05/05/2009 | 199000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, para atender as creches da rede municipal de Ensino de Campina Grande-PB, para o exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402009 | 0500748 | 05/05/2009 | 79531.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes, com camara ardente e servicos funerarios de translado para cemiterios da zona urbana e rural do municipio de Campina Grande conforme contrato no 164/09 e pregao no 040/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700159 | 06/05/2009 | 200.00 | 00002495658466 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS(SEGREDOS) E CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200369 | 06/05/2009 | 16000.00 | 04655342000109 | BRASIL PARTNERS ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Execucao dos Servicos Tecnicos Especializados de recadastramento imobiliario, criacao de cadastro multifinalitario e sua gestao, elaboracao e implantacao de um sistema de informacoes geograficas e capacitacao de pessoal para o Municipio de Campina Grande, conforme termo de cessao do contrato 05/2008/PNAFM/UEM/PMCG. (CV 900012007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200370 | 06/05/2009 | 144000.00 | 04655342000109 | BRASIL PARTNERS ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Execucao dos Servicos Tecnicos Especializados de recadastramento imobiliario, criacao de cadastro multifinalitario e sua gestao, elaboracao e implantacao de um sistema de informacoes geograficas e capacitacao de pessoal para o Municipio de Campina Grande, conforme termo de cessao do contrato 05/2008/PNAFM/UEM/PMCG. (CV 900012007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Ordenamento Territorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CADASTRO IMOBILIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200425 | 06/05/2009 | 7700.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de impressao de Boletim de Registro Imobiliario BCL em papel sulfite. conforme dispensa 161/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200331 | 06/05/2009 | 10398.00 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao de ITBI da empresa Cadersil Industria LTDA, pago em duplicidade, conforme processo no08696/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0200332 | 06/05/2009 | 1178.86 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos da Secretaria de Financas, relativo ao mes de abril/2009. Conforme contrato 139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042007 | 0200333 | 06/05/2009 | 7100.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assistencia tecnica especializada em contabilidade publica em geral, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800346 | 06/05/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE RESULTADO DAS PROPOSTAS DE PRECOS DA CONCORRENCIA No 003/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800582 | 06/05/2009 | 411748.68 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01/02/2009 A 28/02/2009 - CONTRATO No 443/2005 - CONCORRENCIA No 002/2005/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800354 | 06/05/2009 | 631774.81 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 01/04/2009 A 30/04/2009 - CONTRATO No 443/2009 - CONCORRENCIA No 002/2005/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800347 | 07/05/2009 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL No 824726, REFERENTE A PUBLICACAO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS No 129, 141 E 151/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200334 | 07/05/2009 | 5076.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida contida no memorando no056/2009 da SEDE, referente a aquisicao de refeicoes fornecidas nos diversos eventos realizados e apoiados pela PMCG, durante o exercicio de 2008, em conformidade com o contrato 028/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200335 | 07/05/2009 | 7629.30 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reconhecimento de divida contida no memorando 223/2009 da SEFIN, relativa a servicos de pintura da fachada do pavimento terreo do predio da SAD E SEFIN, no centro de desobstrucao, limpeza e confeccoes deplacas de galerias, em diversas ruas nos seguintes bairros: Catole, Prata, Monte Castelo, Centro, Bodocongo e Jose Pinheiro. conforme Cont. de execucao de obras no073/2004/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200336 | 07/05/2009 | 4280.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 arquivos, 02 armarios, 01 balcao e 05 estantes destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Financas. conforme dispensa 137/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200448 | 07/05/2009 | 0.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.718-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200487 | 07/05/2009 | 46077.15 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO RELATIVO A TAXA DE PERMANENCIA , DESPESAS BANCARIAS E JUROS NA CONTA DO PANFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES PROMOTORAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0100179 | 07/05/2009 | 42000.00 | 05493809000116 | FABRICA EVENTOS E MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao artistica de RICARDO CHAVES E BANDA,para o evento de inauguracao da iluminacao da Av.Juscelino Kubitschek, a ser realizada no dia 08 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES PROMOTORAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0100186 | 07/05/2009 | 14000.00 | 10648785000167 | F & E PRODUTORA DE FESTAS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Show Artistico (FORRO PICOTADO, CICERO ROMAO, BANDA MEXE VILLE),para o evento de inauguracao da iluminacao da Av. Juscelino Kubitscheck, a ser realizado no dia 08/05/09.conforme Inexigibilidade no 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700181 | 07/05/2009 | 1200.00 | 00003849122492 | ADILSON MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO OS 3 DE CAMPINA, NO DIA 08/05/2009, NO ESTADIO O AMIGAO, NA ABERTURA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SERIE B, APOIADO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700166 | 07/05/2009 | 1000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE ALMEIDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE QUEIMA DE FOGOS NA ABERTURA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DA SERIE B, NO DIA 08/05/2009 NO ESTADIO O AMIGAO, APOIADO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700145 | 07/05/2009 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACOES DOS ATOS DE HOMOLOGACOES DAS INEXIGIBILIDADES 001 E 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700146 | 07/05/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO CONTRATO 127/2009 REFERENTE A DISPENSA 103/2009 SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0600285 | 07/05/2009 | 569.33 | 00006772927400 | RUI VIEIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 1/3 de ferias periodo de 2007/2008 e 3/12 avos do 13o salario proporional, do servidor lotado nesta secretaria, onde exercia o cargo comissionado de Gerente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600295 | 07/05/2009 | 3390.66 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e diesel) para a Coordenacao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600296 | 07/05/2009 | 238.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina) para a Coordenacao de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000642009 | 0600366 | 08/05/2009 | 73755.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de locacao de veiculos tipo carro e moto para Secretaria de Educacao,Esporte e Cultura e Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA UN ESPORTE | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS, PROJETOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000702009 | 0600349 | 08/05/2009 | 13975.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes(cafe da manha, almoco e jantar) para atender o 59o Campeonato Brasileiro Juvenil de Basquete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600393 | 08/05/2009 | 115214.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a criacao, confeccao e impressao de cadernos com 192 folhas com espiral transparente para atender a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme termo de apostilamento 01 ao contrato PMCG no 311/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600422 | 08/05/2009 | 8595.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao debito automatico efetuado em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700147 | 08/05/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 047/2009-SEDE/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0700167 | 08/05/2009 | 110000.00 | 10701850000170 | LUNA E CRUZ PUBLICIDADE, PROMOCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DAS BANDAS: BRASAS DO FORRO NO DIA 07/06/2009, ELIANE NO DIA 13/06/2009 E CAVALO DE PAU NO DIA 27/06/2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700188 | 08/05/2009 | 1500.00 | 00042504899491 | ROBERTO LAURENTINO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NA INAUGURACAO DA AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHECK, NO DIA 08/05/2009, REALIZADO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000732009 | 0700198 | 08/05/2009 | 69416.50 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MADEIRAS (BLOCOS, COMPENSADOS, MADERITE, TABUAS, PREGOS, SELADOR E COLA), PARA SEREM UTILIZADAS NAS ESTRUTURAS DA CIDADE CENOGRAFICA INSTALADA NO PARQUE DO POVO, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, REALIZADO PELA PMCG, CONFORME CONVITE 073/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100178 | 08/05/2009 | 695.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regularizacao de Contrato de repasse 274566-17/2008.implantacao de 3 Cozinhas Comunitarias e modernizacao do Restaurante Popular I,que esta em clausula suspensiva na Caixa Econoica Federal (LICENCA AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200500 | 08/05/2009 | 11340.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes de FGTS reltiva a competencia 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS AREA DE SAUDE (DESCONTO DIRETO FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200492 | 08/05/2009 | 14491.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta do FPM em favor do INSS, relativo a parte patronal dos comissionados da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200493 | 08/05/2009 | 184790.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS relativo a parte patronal dos comissionados da PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200494 | 08/05/2009 | 65954.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta do FPM relativo aos juros cobrados pelo INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200495 | 08/05/2009 | 370835.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 85.007-1, relativo ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172009 | 0200428 | 08/05/2009 | 4725.17 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higienizacao, destinados a SEFIN/PMCG, durante o exercicio de 2009. conforme contrato no 075/2009/SAD/PMCG - Pregao Presencial 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200375 | 08/05/2009 | 290.00 | 08584137000142 | SL DISTRIB. ATAC. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 116 unidades de agua mineral(20 litros) itacoatiara, para uso da SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0200344 | 08/05/2009 | 10000.00 | 07930465000190 | PERNAMBUCO FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de montagem e execucao de show pirotecnico durante o Reveillon 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200341 | 08/05/2009 | 7350.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida contida no memorando 003/2009 da SEJUR, relativa a locacao de imovel situado a R. Afonso Campos, 304, Centro, destinado ao funcionamento da sede do PROCON, conforme contrato no 160/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0200415 | 08/05/2009 | 6550.00 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados de recadastramento imobiliario, mobiliario, criacao de cadastro multifinalitario e sua gestao, elaboracao e implantacao de um sistema de informacoes geograficas e capacitacao de pessoal para a PMCG. Carta Convite 001/2007, Contrato 005/2008/PNAFM/UEM/PMCG. Relativo ao periodo 12/03/2009 a 11/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0200416 | 08/05/2009 | 58950.00 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados de recadastramento imobiliario, mobiliario, criacao de cadastro multifinalitario e sua gestao, elaboracao e implantacao de um sistema de informacoes geograficas e capacitacao de pessoal para a PMCG. Carta Convite 001/2007, Contrato 005/2008/PNAFM/UEM/PMCG. Relativo ao periodo 12/03/2009 a 11/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800348 | 08/05/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AVISO DE RESULTADO DE HABILITACAO DA TOMADA DE PRECO No 003/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800349 | 08/05/2009 | 37272.02 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 1a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008- CONCORRENCIA No 007/2007 / SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218.749-48/2007/MC/CEF/PMCG. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800350 | 08/05/2009 | 18778.54 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 1a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008- CONCORRENCIA No 007/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 222.916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900101 | 08/05/2009 | 630.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefones fixos nos 3310 6285 e 3310 6283 referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800552 | 11/05/2009 | 28000.00 | 00003922883460 | MARIA LEOSITA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO PELO DECRETO No 3.377, BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA UNIFAMILIAR, EDIFICADA NO LOTE No 4 DA QUADRA I, DO LOTEAMENTO VILA RICA, SITUADO A RUA RUBENITA WANDERLEY NEIVA, 531, NO BAIRRO BODOCONGO, NETA CIDADE. | 11002008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800553 | 11/05/2009 | 25000.00 | 00028850475420 | ANTONIO LEONARDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO PELO DECRETO No 3.377, BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA UNIFAMILIAR EDIFICADA NO LOTE 16 DA QUADRA J. DO LOTEAMENTO VILA RICA, SITUADO A RUA JOSE ANTONIO DE MOURA, No 105, BAIRRO BODOCONGO, NESTA CIDADE. | 11002008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800554 | 11/05/2009 | 15000.00 | 00026319551453 | PEDRO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO PELO DECRETO No 3.377, BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA UNIFAMILIAR EDIFICADA NA METADE DO LOTE 17, DA QUADRA J. DO LOTEAMENTO VILA RICA, SITUADO A RUA JOSE ANTONIO DE MOURA, 95, BAIRRO BODOCONGO, NESTA CIDADE. | 11002008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800555 | 11/05/2009 | 15000.00 | 00003518628461 | MARCELO FIGUEIREDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO PELO DECRETO No 3.377, BENFEITORIA TIPO RESIDENICIA UNIFAMILIAR EDIFICADA NA METADE DO LOTE 17 DA QUADRA J. DO LOTEAMENTO VILA RICA, SITUADO A RUA ANTONIO DE MOURA, 85, BAIRRO BODOCONGO, NESTA CIDADE. | 11002008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800351 | 11/05/2009 | 35000.00 | 00035194065434 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO PELO DECRETO No 3.377, BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA UNIFAMILIAR, EDIFICADA NO No 535. LOTE 4 DA QUADRA I, DO LOTEAMENTO VILA RICA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 11002008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292009 | 0200359 | 11/05/2009 | 14450.00 | 10500044000134 | WASHIGTON SILVA (W.S. COPIADORA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de remanufatura de Tonners e Cartuchos para impressoras, em atendimento a Secretaria Municipal de Financas, durante o exercicio de 2009. Conforme contrato no110/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002642007 | 0200357 | 11/05/2009 | 6473.34 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de (Arrendamento) e manutenc„o de Sistemas de Informatica, relativo ao m‰s de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200484 | 11/05/2009 | 19.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 13.113-0, durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200485 | 11/05/2009 | 13.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 13.113-0, durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO SERVICOS PROTECAO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001232009 | 0400019 | 11/05/2009 | 33000.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel do PROCON conforme contrato nø 130/2009/SAD/PMCG e dispensa nø 123/2009/SEJUR PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000682009 | 0700190 | 11/05/2009 | 38400.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 08 (OITO) ONIBUS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCICIO DE 2009, CONFORME CONVITE 068/2009 E CONTRATO 183/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000692009 | 0700191 | 11/05/2009 | 33720.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS DIVERSOS PARTICIPANTES DOS DIVERSOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCICIO DE 2009, CONFORME CONVITE 069/2009 E CONTRATO 190/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000692009 | 0700192 | 11/05/2009 | 35000.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS DIVERSOS PARTICIPANTES DOS DIVERSOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS PEELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCICIO DE 2009, CONFORME CONVITE 069/2009 ECONTRATO 190/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000722009 | 0700194 | 11/05/2009 | 19400.00 | 12609913000199 | SABOR DE MEL ( JOSUÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DOS DIVERSOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCICIO DE 2009, CONFORME CONVITE 072/2009 E CONTRATO 191/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0700208 | 11/05/2009 | 490000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA IDONEA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTACOES DOS ARTISTAS: BANDA SAIA RODADA, GAROTA SAFADA, MAGNIFICOS, CALCINHA PRETA, BICHINHA ARRUMADA, ELBA RAMALHO E ZE RAMALHO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700156 | 11/05/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO ATO DE HOMOLOGACAO DA INEXIGIBILIDADE 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600302 | 11/05/2009 | 885.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concerto e manutencao de 17 mimeografos a alcool e 1 maquina de escrever das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600303 | 11/05/2009 | 2375.00 | 00084824336449 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concerto de equipamentos eletronicos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0600304 | 11/05/2009 | 325.33 | 00003039223461 | RODRIGO IACOINO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario proporcional do ex-servidor desta secretaria onde exercia o cargo comissionado de gerente,sendo exonerado em pagamento do 13o salario proporcional do ex-servidor desta secretariaonde exercia o cargo comissionado de gerente,sendo exonerado em novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0600305 | 11/05/2009 | 557.20 | 00012339202434 | ANTONIO ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias referente aos periodos 2005/2006,2006/2007 e 2007/2008 ex-servidor desta secretaria,por motivo de aposentadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO MIRIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600310 | 11/05/2009 | 480.00 | 00057004820459 | MARIA SELMA O. DE FARIAS E OUTROS (ORCAMENTO PARTICIPATIVO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento falha bolsa auxilio do programa de estagiarios do Orcamento Participativo, referente ao mes de marco 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | IMPLANTACAO ESPACO MULTIFUNCIONAL ARTE, EDUCACAO, CULTURA E INCLUSAO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600311 | 11/05/2009 | 300.00 | 00005945391450 | DENIELE APOLINARIO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento d ebolsa auxilio do Programa de Estagiarios do Complexo Esportivo Plinio Lemos, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000672009 | 0500761 | 11/05/2009 | 6766.25 | 08585423000122 | LUIZ OZELIO DE CARVALHO FILHO-CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para ser utilizado no acabamento e pintura das reformas e manutencao das unidades de programa vinculados a semas.Conforme Convite 067/2009/semas/pmcg, homologado em 08/05/2009 e Contrato 178/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000672009 | 0500747 | 11/05/2009 | 9766.25 | 08585423000122 | LUIZ OZELIO DE CARVALHO FILHO-CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para ser utilizado no acabamento e pintura das reformas e manutencao dos Conselhos Tutelares. Conforme Convite 067/2009/semas/pmcg, homologado em 08/05/2009 e Contrato178/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600299 | 12/05/2009 | 900.89 | 04884082000135 | JADER LOGÍSTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de envio de correspondencias da Secretaria de Educacao,Esporte e Cultura de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600301 | 12/05/2009 | 1200.00 | 00004576971484 | GERMANO MARINHO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao e solda nos portoes e fechaduras dos portoes das Escolas Mariinha Borborema,Tiradentes,Amaro da Costa,Lafayete Cavalcante,Creche Vovo Adalgisa ,Deposito do Centro e CTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600297 | 12/05/2009 | 19469.49 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria FUNDEB 60% e 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700157 | 12/05/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PREGAO 048/2009-SEDE (DIARIAS HOTEL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0700168 | 12/05/2009 | 20000.00 | 10648785000167 | F & E PRODUTORA DE FESTAS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE OS TRES DO NORDESTE , NO DIA 28/06/2009, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300086 | 12/05/2009 | 8373.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica referente ao mes de abril/2009 da SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300092 | 12/05/2009 | 1849.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua referente ao mes de abril conforme memo no 0288/2009 da SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200483 | 12/05/2009 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor para cumprir determinacao judicial conta NR 2.200.121.979.044 em favor de Erizelda da Silva Santos, processo NR 51200602413004 5aVara do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200446 | 12/05/2009 | 1.72 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.665-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES PROMOTORAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000752009 | 0100201 | 12/05/2009 | 19700.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de KIT LANCHE (01 SANDUICHE DE MUSSARELA,01 PASTEL e 01 FATIA DE BOLO-Servido em embalagem acrilica), destinado ao Evento Comemorativo ao Dia das Maes. conforme Convite no075/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032008 | 0800355 | 12/05/2009 | 114112.83 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM URBANA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CANTRAPARTIDA DA 1a, 2a, 3a E 4a MEDICOES DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 147/2008 - CONCORRENCIA No 003/2008 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0240027-76/2007/MC/CEF/PMCG. | 11472008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032008 | 0800356 | 12/05/2009 | 1617345.72 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM URBANA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1a, 2a, 3a E 4a MEDICOES DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 147/2008 - CONCORRENCIA No 003/2008 - SOSUR/PMCG - REPASSE No 0240027-76/2007/MC/CEF/PMCG. | 11472008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042008 | 0800357 | 12/05/2009 | 92647.87 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SALDO DA 3a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 148/2008 - CONCORRENCIA No 004/2008 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0240027-76/2007/MC/CEF/PMCG. | 11482009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042008 | 0800358 | 12/05/2009 | 1485649.63 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1a, 2a E 3a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 148/2008 - CONCORRENCIA No 004/2008 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0240027-76/2007/MC/CEF/PMCG. | 11482009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (LOGRADOUROS, PRACAS, MERCADOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800360 | 12/05/2009 | 560.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOVIDO A TRACAO ANIMAL, PARA COLETA DE LIXO, NO SITIO LUCAS, NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (LOGRADOUROS, PRACAS, MERCADOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800361 | 12/05/2009 | 560.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOVIDO A TRACAO ANIMAL, PARA COLETA DE LIXO, NO SITIO ESTREITO I,II E III, NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB.CONTRATO No038/2009-DISPENSA No006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800437 | 12/05/2009 | 601.19 | 00002400060460 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800459 | 12/05/2009 | 601.19 | 00098187813415 | PAULO ROBERTO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800547 | 12/05/2009 | 751.19 | 00016175840453 | RONALDO GALVAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800589 | 12/05/2009 | 535.71 | 00085134848491 | ELIAS DE SOUZA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULLUR, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR, NO PERIODO DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (LOGRADOUROS, PRACAS, MERCADOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0800364 | 13/05/2009 | 1016.40 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FERRAMENTAS DESTINADAS A OFICINA DO SETOR DE LIMPEZA URBANA PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200368 | 13/05/2009 | 96.89 | 37135365000800 | ESMALE ASSIS INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao (restituicao) de IPTU 2009 pago em duplicidade, conforme processo no 04224/09 da SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132008 | 0200371 | 13/05/2009 | 10000.00 | 07930465000190 | PERNAMBUCO FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de montagem e queima de 04(quatro) Shows pirotecnicos para os diversos eventos realizados e apoiados pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, durante todo exercicio de 2008. conforme contrato no079/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300089 | 13/05/2009 | 1395.00 | 00030856078468 | LINDALVA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de auxiliar de servicos da secretaria municipal de administracao, cumprindo carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais-SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700158 | 13/05/2009 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DOS ATOS DE HOMOLOGACOES 007 E 008/2009- SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600320 | 13/05/2009 | 60000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel situado a rua Paulino Raposo, 347, Sao Jose, Campina Grande-PB, para funcinamento da Sede da Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura desta municipalidade. Conforme Termo Aditivo no 01 ao Contrato no 089/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600331 | 14/05/2009 | 279520.50 | 00003167703458 | ADEILDA DE SOUZA SILVA - FOLHA PRESTADOR DE SERVICO SEDUC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos prestadores de servicos da SEDUC, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600306 | 14/05/2009 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as publicacoes dos Avisos de Pregoes Presenciais no 049 e 050 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600307 | 14/05/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pulblicacao do Aviso de Resultado de Habilitacao da Tomada de Precos no 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700182 | 14/05/2009 | 2000.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO NO DIA 15/05/2009, NO SPAZZIO, NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700183 | 14/05/2009 | 2000.00 | 00005097115457 | MICHEL PLATINY GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO FORRO SEM PRECONCEITO, NO DIA 15/05/2009, NO SPAZZIO, NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300095 | 14/05/2009 | 148.36 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas da Oi fixo referente a abril de 2009 conforme memo no0258/2009 da SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300096 | 14/05/2009 | 3261.48 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas da Oi Velox referente a abril de 2009 conforme memo no 0265/2009 da SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0400020 | 14/05/2009 | 1950.77 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente para a Secretaria de Assuntos Juridicos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SUPERINTENDER E ACOMPANHAR ANDAMENTOS E ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400021 | 14/05/2009 | 11699.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diligencias realizadas pelo Siscon no periodo do mes de abril de 2009 para a Secretaria de assuntos Juridicos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200372 | 14/05/2009 | 8004.89 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terraplenagem e pavimentacao em paralelepipedos das ruas Anacleto Eloy e Yaya de Melo no bairro do JD. Quarenta em Campina Grande, Ref. a e unica Med. do contrato de Exec. de Obras no016/2004/PMCG/SOSUR, Carta Convite no008/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0200373 | 14/05/2009 | 6840.54 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida contida no memorando 186/2009 da SOSUR,referente ao Ressarcimento dos vencimentos e encargos sociais do servidor Ricardo Nobrega Pedrosa, relativo ao Mes Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100189 | 14/05/2009 | 42109.42 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A veiculacao de materias institucionais nos veiculos, TV PARAIBA,RADIO CLUB AM,RADIO CORREIO, RADIO CATURITE,TV ITARARE,TV CORREIO.conforme Contrato no310/2005 e concorrencia no001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100190 | 14/05/2009 | 14406.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A criacao de campanhas: IPTU/2009, CALENDARIO DE PAGAMENTO, conforme contrato no310/2009 e concorrencia no001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100191 | 14/05/2009 | 15740.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A producao dos fornecedores: ATIVA VIDEO,DINARTE IDEIA SONORAS,INFORMAR OUTDOOR,GRAFICA AGENDA, conforme contrato no310/2005 e Concorrencia no001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800400 | 14/05/2009 | 4193.10 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR RICARDO NOBREGA PEDROSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXECUCAO DE PROJETOS PARCERIA COM URBEMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800362 | 14/05/2009 | 2892309.13 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO E CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO, EM CAMPINA GRANDE/PB (2a ETAPA), CONTRATO No 001/2004/URBEMA/SANTA BARBARA, REFERENTE AO REPASSE DAS MEDICOES DE 01 A 07 COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG No 0240027-76/2007, QUE SE REFEREM AS MEDICOES DO CONVENIO S/N CELEBRADO ENTRE A PMCG/URBEMA. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXECUCAO DE PROJETOS PARCERIA COM URBEMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800363 | 14/05/2009 | 227377.64 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO E CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO, EM CAMPINA GRANDE/PB (2a ETAPA), CONTRATO No 001/2004/URBEMA/SANTA BARBARA, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DAS MEDICOES DE 01 A 07 ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG No 0240027-76, QUE SE REFERE AS MEDICOES DO CONVENIO S/N CELEBRADO ENTRE A PMCG/URBEMA. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800359 | 14/05/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PUBLICACAO DO ATO DA HOMOLOGACAO DA CONCORRENCIA No 005/2009/SOSUR - SANEAMENTO PARQUE DO POVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100192 | 15/05/2009 | 6700.00 | 07829973000187 | DIGITAL COM. E SERV. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bobinas destinadas as maquinas registradoras das cozinhas Comunitarias.conforme Dispensa no 162/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000762009 | 0200429 | 15/05/2009 | 68196.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 30 computadores, sendo 28 Desktops e 02 Notebooks e 16 impressoras, sendo 09 laser s e 07 multifuncionais, para atender a Secretaria de Financas desta municipalidade. Conforme Convite 076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300088 | 15/05/2009 | 14.76 | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro dos estagiarios da cental de estagios, referente ao mes maio desta secretaria de administracao - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072009 | 0700169 | 15/05/2009 | 56000.00 | 05086367000193 | J.R.D ART E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE DOMINGUINHOS , NO DIA 28/06/2009, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082009 | 0700170 | 15/05/2009 | 25000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE WALDONYS E BANDA , NO DIA 05/06/2009, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700171 | 18/05/2009 | 209.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FABRICAO CENTRO DE COURO, REFERENTE A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700172 | 18/05/2009 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO ATO DE HOMOLOGACAO PREGAO 031/2009 EDICAO DE 09/04/2009 E REPUBLICACAO POR INCORRECAO DO ATO DE HOMOLOGACAO 031/2009 EDICAO DE L6/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462009 | 0700187 | 18/05/2009 | 80000.00 | 07930465000190 | PERNAMBUCO FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXECUCAO DE 04 (QUATRO) SHOWS PIROTECNICOS, PARA ATENDER AOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS PELA PMCG, DURANTE O EXERCICIO DE 2009, CONFORME PREGAO 046/2009 E CONTRATO 182/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700174 | 18/05/2009 | 631.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONES FIXOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600309 | 18/05/2009 | 132849.20 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da terceira parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR EXERCICIO DE 2009, para 111 (cento e onze) Unidades Executoras, da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600356 | 18/05/2009 | 3543.05 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e diesel) para a Coordenacao de Educacao da Secretaria de Educacao de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600357 | 18/05/2009 | 253.21 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para a Coordenacao de Cultura da Secretaria de Educacao de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600421 | 18/05/2009 | 43197.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao SITRANS pelo fornecimento de vales-transporte concedidos aos servidores municipais (Demais Cats-MDE), ref.: 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300094 | 18/05/2009 | 600.00 | 00088494330420 | ELIZA CRISTINA AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Tecnico de Servicos Gerais da Secretaria Municipal de Administracao cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais caracterizados como de execepcional interesse publico. Referente a abril de 2009, conforme Contrato Administrativo de Prestacao de Servicos SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200491 | 18/05/2009 | 105859.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao SITRANS, pelo fornecimento de vales-transporte, concedidos aos servidores municipais das demais secretarias da PMCG e Fome Zero, ref.: 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200376 | 18/05/2009 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do edital TP 001-09 UEM/SEFIN/PMCG.rtf. conforme oficio 833966, data de publicacao 20/05/2009. Diario Oficial-Secao 3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100193 | 18/05/2009 | 2600.00 | 00002080762478 | JOSE LUCAS PEREIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os servicos de marcenaria no Salao Nobre do Gabinete do Prefeito.conforme dispensa no176/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800570 | 18/05/2009 | 119945.30 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No 2124/2005 DA 14a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800571 | 18/05/2009 | 14077.53 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No 1123/2006, DA 13a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DEOBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800609 | 19/05/2009 | 115161.94 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao a Uniao Federal CT-OGU 0122546.50/01 - Brasil Potencia Esportiva - (CR 12254650-2001). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200413 | 19/05/2009 | 372.00 | 00003856842403 | RENNAN TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias relacionadas a participacao do Seminario: Receita Federal do Brasil de Controladoria Geral da Uniao - Obrigacoes Tributarias Federais, Controle dos Gastos Publicos: Responsabilidade das Prefeituras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102009 | 0200423 | 19/05/2009 | 1050.00 | 10588065000153 | L & M LOJAO DO ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, papelaria e escritorio, para atender a SEFIN/PMCG, durante o exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300100 | 19/05/2009 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - exatrato de aditivo ao contrato nø034/2009, e contrato nø069/09,no D.Oficial, edicao: 09/04/2009 -SAD, idem, extrato de aditivo ao contrato nø01/2009, no D.Oficial, edicao:15/04/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300101 | 19/05/2009 | 2005.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao -Extratos de contratos nøs 092,93,94,95,96,97,98,99,101,102,103,104,105,106,1 07,108,109,110 e 114/09, no D.Oficial, edicao: 07.04.2009 -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000772009 | 0600409 | 19/05/2009 | 26100.00 | 24219636000197 | EDNEUTO NUNES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de cercas eletrificadas para as Creches e Escolas da Rede Municpal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442009 | 0600367 | 19/05/2009 | 150000.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de INTERNET destinado a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB,para o exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600312 | 19/05/2009 | 52061.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos professores pro-tempores das escolas da Rede Municipal de ensino de Campina Grande, referente ao mes de Abril 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS PROJETOS E ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600317 | 19/05/2009 | 955.00 | 00075321335400 | FLAVIO CANDIDO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao dos trofeus para premiacao do Concurso de Quadrilhas realizado em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600314 | 20/05/2009 | 800.00 | 00013147110400 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ministracao da I Formacao Continuada dos Coordenadores e Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado - carga horararia 08 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600315 | 20/05/2009 | 400.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora na I Formacao Continuada do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600316 | 20/05/2009 | 400.00 | 00057004005453 | rosangela paulino da silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora na I Formacao Continuada do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000812009 | 0600394 | 20/05/2009 | 51200.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva em veiculos auto motores da Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura do Municipio de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600382 | 20/05/2009 | 1000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de nota de esclarecimento da Secretaria de Educacao,Esporte e Cultura de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700184 | 20/05/2009 | 1950.00 | 00037284959720 | Gilson Gomes Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA A EQUIPE DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E INSTRUMENTOS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000822009 | 0700213 | 20/05/2009 | 58981.50 | 10267643000150 | ANSELMO MEDEIROS DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA (LATOES DE TINTA, ROLOS DE LA, TRINCHAS E MASSA CORRIDA), PARA SEREM UTILIZADAS NAS ESTRUTURAS DA CIDADE CENOGRAFICA INSTALADA NO PARQUE DO POVO, PARA A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME CONVITE 082/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0200439 | 20/05/2009 | 19229.50 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de recadastramento imobiliario, mobiliario, criacao de cadastro multifinalitario e sua gestao, elaboracao e implantacao de um sistema de informacoes geograficas e capacitacao de pessoal para a PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0200440 | 20/05/2009 | 173065.50 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de recadastramento imobiliario, mobiliario, criacao de cadastro multifinalitario e sua gestao, elaboracao e implantacao de um sistema de informacoes geograficas e capacitacao de pessoal para a PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200481 | 20/05/2009 | 21739.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio de valores em cumprimento de determinacao judical constante no oficio no138/2008, de 21.08.2008 da 2aVara do Fazenda Publica de Campina Grande-PB, relativo ao processo no001.1985.001.858-precatorio 888..1994.367.0000-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200482 | 20/05/2009 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio de valores em cumprimento de determinacao judical constante no oficio no61/2009, da 2aVara do Trabalho de Campina Grande-PB, relativo ao processo no0180.1995.008.13.00-4, com transf. p/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200414 | 20/05/2009 | 1370.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo isolado 750v 6,0mm, cabo flexivel 750v 6,0mm, disjuntor trifasico 30A, fita isolante 20M 33+, quadro de 24 circuitos c/ barramento. comforme requisicao de compras/servicos no012/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200417 | 20/05/2009 | 198.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica (ENERGISA) referente ao mes de abril/2009, da SEFIN. Conforme Memorando 0276/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800492 | 20/05/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A ATO DE HOMOLOGACAO DA CONCORRENCIA No 003/2009/SOSUR/PMCG, ESPACO DO ARTESAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800556 | 20/05/2009 | 1174325.19 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 -CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800557 | 20/05/2009 | 149265.49 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO DA REGIAO DE BODOCONGO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 - CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900106 | 20/05/2009 | 413.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a Secretaria de Planejamento - SEPLAN, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM GESTAO AMBIENTAL | CONSOLIDACAO E AMPLIACAO HORTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900107 | 20/05/2009 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua ao HORTO FLORESTAL, durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800564 | 21/05/2009 | 900.00 | 00077207459734 | ALEXANDRE COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTES A 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEREESE DESTA SECRETARIA NO DNIT E MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800561 | 21/05/2009 | 968.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO - EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO No 146/2008 - RES. CONC. No 03/2009 - RES. CONC. No 05/2009 - CONC. No 04/2009 - HOMOLOGACAO, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0800567 | 21/05/2009 | 119430.88 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SOSUR REFERENTE AO MES DE MARCO/2009 - CONTRATO No 100/2006/PMCG/SOSUR - PREGAO PRESENCIAL No 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0800568 | 21/05/2009 | 101805.78 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SOSUR REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 - CONTRATO No 100/2006/PMCG/SOSUR - PREGAO PRESENCIAL No 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0200394 | 21/05/2009 | 524.58 | 00000769250483 | ALANA FERNANDA DIAS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de verbas trabalhistas: Diferenca de Grat. de representacao ref. a Novembro/2008, Diferenca de Grat. de representacao ref. ao 13o salario/08, 1/3 de ferias ref. ao exercicio 2007/2008. conformeprocesso no098/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200441 | 21/05/2009 | 80055.00 | 04655342000109 | BRASIL PARTNERS ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de servicos tecnicos especializados de recadastramento imobiliario, criacao de cadastro multifinalitario e sua gestao, elaboracao e implantacao de um sistema de informacoes geograficas e capacitacao de pessoal para a PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200442 | 21/05/2009 | 8895.00 | 04655342000109 | BRASIL PARTNERS ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de servicos tecnicos especializados de recadastramento imobiliario, criacao de cadastro multifinalitario e sua gestao, elaboracao e implantacao de um sistema de informacoes geograficas e capacitacao de pessoal para a PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200447 | 21/05/2009 | 0.13 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.665-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200449 | 21/05/2009 | 428.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FEP, nesta data, destinado a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300103 | 21/05/2009 | 2763.00 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas da Oi Movel referentes ao periodo de 13/04/09 a 13/05/09 da PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300104 | 21/05/2009 | 404.80 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Oi Movel referente as faturas do periodo de 13/03/09 a 13/04/09 conforme memorando no 0310/2009 da PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700164 | 21/05/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PREGAO 054/2009-SEDE (SEGURANCA SAO JOAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700165 | 21/05/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO ATO DE HOMOLOGACAO PREGAO 047/2009-SEDE (MIDIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600323 | 21/05/2009 | 1470.00 | 00004842065400 | MARCOS ANTÔNIO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e reparos em rede telefonica da Secretaria da Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600324 | 21/05/2009 | 250.00 | 60872306008497 | SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL-IND.COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 18 spray de uso geral,05 spray luminosos e 01 spray fosforescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600372 | 21/05/2009 | 59340.00 | 00004789250423 | ALDENIZE DE O. SOUSA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos professores do programa PROJOVEM URBANO, Rrefrente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600374 | 21/05/2009 | 12000.00 | 00005736082454 | ANA ANDREZA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da equipe do Programa ProJovem Urbano, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Inexigível | 000102009 | 0600339 | 22/05/2009 | 237505.00 | 10432612000107 | DANIEL COSME GUIMARAES GONCALVES (NEW LIFE DIST. DE LIVROS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Livros, destinados aos alubos do 6o, 7o, 8o e 9o ana das Escolas da Rede municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600325 | 22/05/2009 | 90.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de conduzir o grupo de Indios K-Xodo,para realizacao de apresentacoes na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600326 | 22/05/2009 | 60.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com objetivo de conduzir as professoras Katia Passos,Elineide Cordeiro e Vera Apolinario ao aeroporto Castro Pinto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600327 | 22/05/2009 | 120.00 | 00025074202434 | JACIR CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de participar de mini curso de capacitacao sobre Sistema de Controle Academico:legislacao e procedimentos de orientacao academica,em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600328 | 22/05/2009 | 270.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com o objetivo de conduzir e acompanhar o Secrertario Flavio Romero Guimaraes na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600329 | 22/05/2009 | 120.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com o objetivo de conduzir a Professora Iara Moraes Gomes,para participar da II Conferencia Estadual de Promocao de Igualdade Racial em Mangabeira -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0500767 | 22/05/2009 | 600.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a criacao e producao de placa fachada para os Conselhos Tutelares/SEMAS conforme aditivo no 07 ao contrato no 312/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO INTEGRADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0500768 | 22/05/2009 | 900.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a criacao e producao de placa para a vaca mecanica/SEMAS conforme aditivo no 07 ao contrato no 312/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0500778 | 22/05/2009 | 800.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a criacao e producao de placa fachada para a sede da secretaria/SEMAS, conforme aditivo no 07 ao contrato no 312/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200433 | 22/05/2009 | 1706.99 | 00004636937449 | DAVID BARBOSA DE MENEZES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com condenacao e honorarios advocaticios sucumbenciais, contidos no Processo no001.2006.028.205-8 (acao de indenizacao). conforme memorando no059/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200395 | 22/05/2009 | 930.00 | 00005794060409 | LUCAS BARBOSA FRUTUOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico por tempo determinado e de excepcional interesse publico, segundo o que preceitua o Art.37, V e IX da Constituicao Federal; a Lei institucional no8.745/93. Referente aos meses marco eabril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200396 | 22/05/2009 | 930.00 | 00006889752406 | MARTA MARIA ISAIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico por tempo determinado e de excepcional interesse publico, segundo o que preceitua o Art.37, V e IX da Constituicao Federal a Lei institucional no8.745/93. Referente aos meses marco eabril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200397 | 22/05/2009 | 930.00 | 00004086370484 | ELISABETH SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico por tempo determinado e de excepcional interesse publico, segundo o que preceitua o Art.37, V e IX da Constituicao Federal a Lei institucional no8.745/93. Referente aos meses marco eabril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200398 | 22/05/2009 | 930.00 | 00005836629439 | FABIOLA MONALISA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico por tempo determinado e de excepcional interesse publico, segundo o que preceitua o Art.37, V e IX da Constituicao Federal a Lei institucional no8.745/93. referente aos meses de marco e abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100195 | 22/05/2009 | 15000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com demonstrativo de despesas com terceiros(FOLHAS SERVICOS EDITORIAIS-MARCO E ABRIL), conforme Contrato no311/2005 e Concorrencia no001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100196 | 22/05/2009 | 582.00 | 07783804000153 | EXCEL SEGURANCA E AUTOMACAO PREDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao e cargas de extintor de agua pressurizada AP1OL,extintor de gas carbonico (CO2),e extintor de po quimico, substituicao de manometro,de mangueira baixa pressao(AP e PQS),para o Gabinete do Prefeito, conforme Requisicao no08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900108 | 22/05/2009 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao - Pregao no 41/2009, no Diario Oficial, edicao: 16.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900113 | 22/05/2009 | 8640.90 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento dos vencimentos e encargos sociais do Sr. Erico Alberto de Albuquerque Miranda, relativo ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800583 | 25/05/2009 | 601.19 | 00079816100444 | JOACIL MARTINS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULLUR, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR, NO PERIODO DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800584 | 25/05/2009 | 601.19 | 00003349703429 | EDVALDO DE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO NA FUNCAO DE PORTEIRO - FISCALIZACAO DO CENTRO DA CIDADE (BLOQUEIO DE COMERCIANTES IRREGULARES), REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR,DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR, NO PERIODO DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800565 | 25/05/2009 | 360865.07 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LIGACOES DOMICILIARES, DRENAGEM E URBANIZACAO DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 7a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800566 | 25/05/2009 | 50279.43 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LIGACOES DOMICILIARES, DRENAGEM E URBANIZACAO DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 7a MEDICAO DOCONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | DESAPROPRIACAO IMOVEIS P/ABERTURA RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800560 | 25/05/2009 | 30000.00 | 00036337358449 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO PELO DECRETO No 3.384 DA INDENIZACAO DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA UNIFAMILIAR EDIFICADA EM TERRENO PARTICULAR, LOCALIZADA A RUA JOACIL MENEZES DE MELO, No 46, NO DISTRITO DE GALANTE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100200 | 25/05/2009 | 2000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Materias Institucionais no Programa Camara Aberta da TV Itarare, conforme contrato no310/2005 e Concorrencia no 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200418 | 25/05/2009 | 63.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica(ENERGISA), da sala onde funciona a UEM, localizada na rua Maciel Pinheiro, 360, sala 501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200405 | 25/05/2009 | 1330.00 | 00006679178452 | THIAGO SIQUEIRA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cotrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de exepcional interesse publico. Segundo o que preceitua o Art.37,V e IX da Constituicao Federal; a Lei Infraconstitucional no 8.745/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200406 | 25/05/2009 | 1330.00 | 00005425376480 | SHIRLEY VIRGINIA SIMOES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cotrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de exepcional interesse publico. Segundo o que se preceitua o Art.37, V e IX da Constituicao Federal; a Lei Infraconstitucional no 8.745/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200407 | 25/05/2009 | 1330.00 | 00004339595411 | MARIA MIRIAM MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cotrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de exepcional interesse publico. Segundo o que se preceitua o Art.37, V e IX da Constituicao Federal a Lei Infraconstitucional no 8.745/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200408 | 25/05/2009 | 1330.00 | 00005479330454 | KELLIANNY OLIVEIRA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cotrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de exepcional interesse publico. Segundo o que se preceitua o Art.37, V e IX da Constituicao Federal a Lei Infraconstitucional no 8.745/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200409 | 25/05/2009 | 1330.00 | 00001396693459 | IGOR DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cotrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de exepcional interesse publico. Segundo o que se preceitua o Art.37, V e IX da Constituicao Federal a Lei Infraconstitucional no 8.745/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200410 | 25/05/2009 | 1330.00 | 00001979022437 | ADRIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cotrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de exepcional interesse publico. Segundo o que se preceitua o Art.37, V e IX da Constituicao Federal a Lei Infraconstitucional no 8.745/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200411 | 25/05/2009 | 1330.00 | 00006577541450 | GUSTAVO ADELINO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cotrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de exepcional interesse publico. Segundo o que se preceitua o Art.37, V e IX da Constituicao Federal a Lei Infraconstitucional no 8.745/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200412 | 25/05/2009 | 1330.00 | 00006352153496 | JACYARA HOLANDA RODRIGUES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cotrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de exepcional interesse publico. Segundo o que se preceitua o Art.37, V e IX da Constituicao Federal a Lei Infraconstitucional no 8.745/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS AREA DE SAUDE (DESCONTO DIRETO FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200453 | 25/05/2009 | 1707.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do AFM, durante o mes 05/2009, destinado a formacao do PASEP. (parte cabivel a SAUDE/FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200454 | 25/05/2009 | 6829.77 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do AFM, durante o mes 05/2009, destinado a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS PROJETOS E ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600336 | 25/05/2009 | 500.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo onibus com objetivo de fazer o translado do Grupo de Danca Esperanca da Cidade de Boqueirao, para se apresentar em eventos do teatro municipal Severino Cabral em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600337 | 25/05/2009 | 50.00 | 03615486000160 | BETANIA QUEIROZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de confeccao de copias de chaves para a Secretaria de Educacao, Esporte Cultura de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS PROJETOS E ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600383 | 25/05/2009 | 1800.00 | 00008457085468 | LUIZ CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural no Seminario de Folkcomunicacao,Educacao e Cultura Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600396 | 25/05/2009 | 2845.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do AFM, durante o mes 05/2009, destinado a formacao do PASEP (parte cabivel ao MDE/FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122009 | 0700185 | 25/05/2009 | 22000.00 | 04235094000139 | JOSÉ AMAZAN SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: AMAZAN E BANDA NO DIA 29/05/2009 E BANDA AGUA DE COCO NO DIA 15/06/2009, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700173 | 25/05/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO ATO DE HOMOLOGACAO DA INEXIGIBILIDADE 013/2009 - FLAVIO JOSE E BANDA E LADJA BETANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700196 | 25/05/2009 | 7980.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE CRACHAS (PARA AMBULANTES E DEMAIS PRESTADORES DE SERVICOS) PARA O EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009 REALIZADO PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 217/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700189 | 25/05/2009 | 3550.00 | 00002586041402 | JUCILANE IZABEL MONTEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRODUCAO (CORTE DE CABELO, PENTEADOS E MAQUILAGEM) PARA OS DUZENTOS PARTICIPANTES DO CASAMENTO COLETIVO NO DIA 12/06/2009 NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 216/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472009 | 0700195 | 26/05/2009 | 360000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MIDIA PROMOCIONAL, PARA O EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009, CONFORME PREGAO 047/2009 E CONTRATO 179/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700175 | 26/05/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE 012/2009 - JOSE AMAZAN SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700176 | 26/05/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 048/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132009 | 0700177 | 26/05/2009 | 55000.00 | 08400904000116 | FLÁVIO JOSÉ MARCELINO REMIGIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE FLAVIO JOSE E LADJA BETANIA NO DIA 30/05/2009, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600420 | 26/05/2009 | 160336.59 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria parte patronal, ao IPSEM, sobre fopags pagas pela PMCG, ref.: 04/2009 (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600338 | 26/05/2009 | 300.00 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias com objetivo de participar do Seminario de Educacao Racial na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200455 | 26/05/2009 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 21.016-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200488 | 26/05/2009 | 372616.73 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria parte patronal, ao IPSEM, sobre fopags pagas pela PMCG, ref.: 04/2009 (Demais categroias, exceto saude e MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200424 | 26/05/2009 | 6460.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) copiadora digital de mesa (marca GESTETNER Modelo DSM715) destinada a SEFIN. Conforme Dispensa no 198/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200419 | 26/05/2009 | 409.31 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone (Oi) do no(83) 8721-7720 e (83) 8721-7721, relativo ao mes de abril/2009. Conforme fatura no155745458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTABEIS, AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200420 | 26/05/2009 | 3200.00 | 09621911000100 | MILLENA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para confeccao de moveis em MDF revestido em formica para a Divisao de Empenho da SEFIN. Conforme Dispensa no201/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200504 | 26/05/2009 | 68.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 220-0, no mes 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100197 | 26/05/2009 | 3241.68 | 05770096000190 | CONSTRUTORA CARNEIRO DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DA PINTURA E REVESTIMENTO CERAMICO DA COZINHA DO RESTAURANTE POPULAR DO CENTRO. | 12412008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100198 | 26/05/2009 | 875.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alcatifa destinada ao camarote oficial da PMCG,no Parque do Povo, conforme requisicao no017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300105 | 26/05/2009 | 6500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao,recuperacao, limpeza e troca de pecas dos equipamentos:multifuncional sharp -1642cs; multifuncional samsung scx-5530; 2(duas) impressoras a laser samsung ml - 2010,03(tres) impressoras a laser hp-1020 e 1(uma) impressora hp -1005 da secretaria de administracao, conforme Dispensa nø197/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300108 | 26/05/2009 | 560.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisicao de compra nø045/2009, 01(um)fax ibratele f 916E,para o gabinete do secretario de administracao - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400022 | 26/05/2009 | 1708.62 | 10500044000134 | WASHIGTON SILVA (W.S. COPIADORA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias e encadernacoes, em atendimento a Secretaria de Assuntos Juridicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100241 | 27/05/2009 | 931.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo (tecidos),para ornamentacao do Camarote Oficial da PMCG,nas festividades do evento o Maior Sao Joao do Mundo/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200422 | 27/05/2009 | 1995.00 | 00030909295468 | ELBAINE LUCIA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, segundo o que se preceitua o Art. 37 V e IX da Constituicao Federal;a Lei Infraconstitucional no8.745-93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600335 | 27/05/2009 | 928.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a folha de pagamento (outras despesas variaveis) dos servidores desta secretaria, referente ao mes de maio de 2009.MAGISTERIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600351 | 27/05/2009 | 720.00 | 00053095359420 | MARIA DO ROSARIO GOMES GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento de diarias com o objetivo de participar de Encontros que Abordem a Tematica da Inclusao Digital de Educadores, na cidade de Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600342 | 27/05/2009 | 360.00 | 00005281170414 | POLIANA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do educador que participou da Formacao Inicial do programa PROJOVEM URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600343 | 27/05/2009 | 600.00 | 00020345623487 | GENIZE PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora na IV Formacao Continuada do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600344 | 27/05/2009 | 800.00 | 00013147110400 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora na IV Formacao Continuada dos Coordenadores e Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600345 | 27/05/2009 | 600.00 | 00057004005453 | rosangela paulino da silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora na IV Formacao Continuada do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600346 | 27/05/2009 | 150.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de tres atas dos Conselhos Escolares Raimundo Asfora, Paulo Freire e Padre Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600347 | 27/05/2009 | 60.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de conduzir o Coordenador de Cultura Sr.Alexandre Tan e a Diretora do Teatro Municipal Sra.Alana Fernandes para participarem de uma reuniao na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600348 | 27/05/2009 | 540.00 | 00045061351487 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de participar do I Encontro Nacional de Tecnologia e Educacao na cidade de Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600419 | 27/05/2009 | 42954.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energia eletrica dos predios da educacao, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700178 | 27/05/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO ATO DE HOMOLOGACAO DA INEXIGIBILIDADE 015/2009, SOCIEDADE DE FORROZEIROS AI-SOFOPS (SANTANA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152009 | 0700186 | 27/05/2009 | 25000.00 | 08584386000138 | SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PÉ-DE-SERRA E AI-SOFOPS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE SANTANA O CANTADOR, NO DIA 31/05/2009, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800580 | 27/05/2009 | 81567.52 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DAS NOTAS FISCAIS No 000239, 000245, 000246, 000250 E 000261, RELATIVO AO CONVENIO No 2124/2005, COMPREENDIDAS ENTRE JULHO/2007 A JULHO/2008 DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800613 | 27/05/2009 | 9475.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da nota fiscal relativo aos servicos de arrecadacao da CIP relativa ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800614 | 27/05/2009 | 429558.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas com iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | REQUALIFICACAO AREAS URBANAS CENTRAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000802009 | 0800569 | 28/05/2009 | 137791.14 | 10585721000164 | JCN CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DA ESTRUTURA FISICA DO ESPACO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009 , REFERENTE A 1a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 188/2009 - CONVITE No 080/2009/SOSUR/PMCG. | 11882009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800576 | 28/05/2009 | 275607.99 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRACAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 2a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800577 | 28/05/2009 | 21946.42 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRACAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008- CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800578 | 28/05/2009 | 35170.93 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRACAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 2a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900119 | 28/05/2009 | 1460.02 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento ambiental da Urbanizacao do Jardim Europa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700179 | 28/05/2009 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DAS HOMOLOGACOES DAS INEXIGILILIDADES: 011/2009 LUAN P. E EVENTOS E 014/2009LUNA E CRUZ PUBLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482009 | 0700197 | 28/05/2009 | 149000.00 | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOTELARIA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS PELA PMCG, DURANTE O EXERCICIO DE 2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 048/2009 E CONTRATO 184/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200426 | 28/05/2009 | 465.00 | 00002440900419 | JOSE ALISSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, destinados a SEFIN, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200427 | 28/05/2009 | 930.00 | 00006457505490 | JOSE ANGELO LIMA PALHANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, segundo o que preceitua o Art. 37,V e IX da Constituicao Federal; A Lei Infraconstitucional no8.745/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200430 | 28/05/2009 | 280.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um revelador e 03 toners para copiadora Sharp 1530, de uso da SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200486 | 28/05/2009 | 13.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 13.113-0, durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100199 | 28/05/2009 | 50271.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de maio/2009 dos celetista do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100259 | 28/05/2009 | 8000.00 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de Vigilancia ,destinada ao Camarote Oficial da PMCG,durante o Evento O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO ,no periodo de 29 de Maio a 28 de Junho/2009.conforme Dispensa no225/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100256 | 29/05/2009 | 176778.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas dos celetistas do Fome Zero, relativas ao mes de Maio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200489 | 29/05/2009 | 1344.71 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria,s descontadas na C/C 16-7, durante o mes 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200460 | 29/05/2009 | 1265.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 1.169-2 durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200461 | 29/05/2009 | 27.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 1.189-7 durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS AREA DE SAUDE (DESCONTO DIRETO FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200456 | 29/05/2009 | 7842.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM, durante o mes 05/2009, destinado a formacao do PASEP. (parte cabivel a SAUDE/FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200457 | 29/05/2009 | 31369.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM, durante o mes 05/2009, destinado a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200458 | 29/05/2009 | 63.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 85.007-1, durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200451 | 29/05/2009 | 131.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200452 | 29/05/2009 | 55.87 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.069-0 durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042007 | 0200445 | 29/05/2009 | 7100.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assitencia tecnica especializada em contabilidade publica em geral, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200463 | 29/05/2009 | 40.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 13.843-6, durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200464 | 29/05/2009 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 20.937-6, durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200465 | 29/05/2009 | 231.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 86.505-2 durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200503 | 29/05/2009 | 19389.22 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuados pelo Banco Bradesco, quando da arrecadacao dos tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142009 | 0700199 | 29/05/2009 | 130000.00 | 10701850000170 | LUNA E CRUZ PUBLICIDADE, PROMOCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA IDONEA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTACOES ARTISTICAS DE: CHEIRO DE MENINA NO DIA 30/05/2009, SIRANO & SIRINO NO DIA 14/06/2009, FERRO NA BONECA NO DIA 18/06/2009 E RITADE CASSIA E BANDA NO DIA 24/06/2009, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 014/2009 E CONTRATO 194/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162009 | 0700216 | 29/05/2009 | 30000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DEEMPRESA IDONEA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA AS APRESENTACOES ARTISTICAS DE: PAULO ROBERTO E DIDA PACHEQUINHO EM 31/05/2009, FORRO DE TAIPA EM 17/06/2009 E ZE CALIXTO EM 24/06/2009, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000862009 | 0700209 | 29/05/2009 | 8610.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO DAS ATRACOES QUE SE APRESENTARAO NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, REALIZADO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009, CONFORME CONVITE 086/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112009 | 0700210 | 29/05/2009 | 160000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA IDONEA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTACOES DOS ARTISTAS: FORRO NA TORA, CALYPSO, LUAN, GERALDINHO LINS, LUISINHO CALIXTO E FORRO DO MUIDO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIORSAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112009 | 0700211 | 29/05/2009 | 120000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA IDONEA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTACOES DOS ARTISTAS: AVIOES DO FORRO E ARREIO DE OURO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE 011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700219 | 29/05/2009 | 600.00 | 00001922875406 | ELIOENAI DE OLIVEIRA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ELABORACAO, FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO PORTAL DE INTERNET PARA DIVULGACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700220 | 29/05/2009 | 950.00 | 00003083509871 | MATIAS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DO TRIO OS FILHOS DO FORRO, NOS DIAS 21 E 26/06/2009 NO PARQUE DO POVO E NO DIA 24/06/2009 EM GALANTE, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700221 | 29/05/2009 | 900.00 | 00001228911479 | JOSIAS VIRIATO JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DO TRIO RODA PE, NOS DIAS 07, 20 E 28/06/2009, NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO INCENTIVO ACOES CIENCIA TECNOLOGIA | AMPLIACAO DA CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO (CTE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700229 | 29/05/2009 | 6656.00 | 00003921608465 | FAGNER LUIZ AVELINO DE JESUS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA (MANUTENCAO) NOS DIVERSOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE 04/05 A 31/12/2009, CONFORME DISPENSA 173/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700230 | 29/05/2009 | 4500.00 | 06352519000115 | MIQUELLY ANDREZA ARAUJO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRODUCAO DE DOCUMENTARIO PARA ARTIGO SOBRE O EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009 , PROMOVIDO PELA PMCG NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009, CONFORME DISPENSA 128/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700231 | 29/05/2009 | 7000.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORIAIS PARA REALIZACAO DE 100(CEM)CASAMENTOS NO PARQUE DO POVO, NO DIA 12/06/2009,DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009 PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 196/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212009 | 0700227 | 29/05/2009 | 75000.00 | 09565396000199 | VIEBERTON DA SILVA FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: BANDA FORRO DO BOM EM 31/05/2009, CAVIAR COM RAPADURA EM 07/06/2009 E FORRO DOS PLAYS EM 11/06/2009,DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700233 | 29/05/2009 | 1125.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACOES ATOS DE INEXIGIBILIDADES: 006, 007 E 008/2009, AVISO DE LICITACAO PREGAO 048/2009 E ATO DE HOMOLOGACAO PREGAO 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700238 | 29/05/2009 | 1250.00 | 00005491107476 | JOHANNES DA SILVA MUNIZ CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (QUATRO) APRESENTACOES ARTISTICAS DO TRIO FORRO D LUXO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700239 | 29/05/2009 | 1250.00 | 00001569892474 | THIAGO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (QUATRO) APRESENTACOES ARTISTICAS DO TRIO TOME XOTE, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700180 | 29/05/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO ATO DE HOMOLOGACAO DA INEXIGIBILIDADE 012/2009 - JOSE AMAZAN SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600397 | 29/05/2009 | 13070.63 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM, durante o mes 05/2009, destinado a formacao do PASEP (parte cabivel ao MDE/FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600398 | 29/05/2009 | 284812.00 | 00003167703458 | ADEILDA DE SOUZA SILVA - FOLHA PRESTADOR DE SERVICO SEDUC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos prestadores de servicos da SEDUC, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600399 | 29/05/2009 | 15722.00 | 00003167703458 | ADEILDA DE SOUZA SILVA - FOLHA PRESTADOR DE SERVICO SEDUC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos prestadores de servicos da SEDUC, referente a folha suplementar do mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600411 | 29/05/2009 | 8100.00 | 00002157707492 | CRISTIANA SOARES DE FARIAS E OUTROS (PROJ.CAPOEIRA ESCOLAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de 20 Instrutores do projeto de Capoeira nas Escolas, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600385 | 29/05/2009 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 20765-9 -PNAE, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600386 | 29/05/2009 | 26.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 1858-9 - FDM, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600387 | 29/05/2009 | 170.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 18008-4 - FUNDEB, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600388 | 29/05/2009 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 19752-1 - PRO-JOVEM URBANO, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600389 | 29/05/2009 | 57.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 231-3 - FUMUC,referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600390 | 29/05/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 23691-8- FDM, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600352 | 29/05/2009 | 13492.23 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes salariais referente ao mes de maio de 2009, dos professores: FLAVIO ROMERO GUIMARAES E VANILDE BENICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600353 | 29/05/2009 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de: aviso de licitacao do pregao 056/2009, avido de resultado de julgamento da proposta de precos da concorrencia no 002/2009 e aviso de adiamento do pregao no 049/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600375 | 29/05/2009 | 12000.00 | 00005736082454 | ANA ANDREZA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da equipe do Programa ProJovem Urbano, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600373 | 29/05/2009 | 58055.00 | 00004789250423 | ALDENIZE DE O. SOUSA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos professores do programa PROJOVEM URBANO, Rrefrente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600368 | 29/05/2009 | 6300.00 | 11988730000169 | J S EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02(duas) salas para a Sede do Conselho Escolar, referente ao exercicio de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0600369 | 29/05/2009 | 115803.44 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao deservicos da SEDUC (COORDENACAO DE ESPORTE E CULTURA) , referente ao mes de MAIO de 2009. conforme contrato 139/2008 celebrado entr a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600370 | 29/05/2009 | 5597.60 | 00002471004474 | ISOLDA CARLA FERREIRA S. DIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para o professores que participaram do V Seminario de formacao para professores e profissionais de apoio, promovido pela Secretaria de Educacao de Campina Grande. Convenio PTA - Educacao Inclusiva: Direito a Diversidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600371 | 29/05/2009 | 220.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 19.776-9. Educacao Inclusiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600358 | 29/05/2009 | 176.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao do Aviso de Licitacao dos Pregoes no044 do SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0600359 | 29/05/2009 | 68716.36 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao deservicos da SEDUC (COORDENACAO DE EDUCACAO), referente ao mes de maio de 2009. conforme contrato 139/2008 celebrado entr a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600360 | 29/05/2009 | 971.84 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao dos extratos dos contratos 118, 131, 133, 134, 135, 136 e 137 de 2009 - SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0800585 | 29/05/2009 | 35200.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, UTILITARIO, MOTO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO AMBITO DA PMCG MUNICIPIO DE C. GRANDE, REFERENTE AO CONTRATO No 067/2009 - PMCG/SAD - PREGAO PRESENCIAL No 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0800581 | 01/06/2009 | 94410.68 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO (DIURNO E NOTURNO), DIGITADOR, SERVENTE DE LIMPEZA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DA ADMINISTRATCAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | CONSTRUCAO RECUPERACAO AMPLIACAO PROPRIO E IMOVEIS LOCADOS P/ USO PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000532009 | 0800579 | 01/06/2009 | 27833.91 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO E PINTURA DA COBERTA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 189/2009 - CONVITE No 053/2009 / SOSUR/PMCG. | 11892009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (LOGRADOUROS, PRACAS, MERCADOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001122008 | 0800611 | 01/06/2009 | 383724.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DISEL) PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CONTRATO No 030/2009 - PREGAO No112/2009/SAD/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS PARA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001122008 | 0800612 | 01/06/2009 | 220000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DISEL) PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CONTRATO No 030/2009 - PREGAO No112/2008/SAD/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0800640 | 01/06/2009 | 50720.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO (MOTOR 1.01 E 1.4), PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0900121 | 01/06/2009 | 18238.68 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na SEPLAN, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600361 | 01/06/2009 | 2125.90 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao das homologacoes dos pregoes 039, 032, 033, 034, 037, 038, 044 e da inexigibilidade 010 de 2009-SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600354 | 01/06/2009 | 240.00 | 00032230087487 | KATIA CRISTINA DE CASTRO PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de participar do Seminario Programa Nacional do Livro Didatico/PNDL na cidade de Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600460 | 01/06/2009 | 3000.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 100(cem) apostilas com espiral para a formacao continuada dos professores do PROFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600461 | 01/06/2009 | 6000.00 | 00004296711482 | MARCK SULLIVAN CIRILO NETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao preventiva e corretiva em aparelhos de ar-condicionados, bebedouros, geladeiras, freezer, fogoes e liquidificadores das Unidades da rede Municipal de Ensino, pelo peiodo de 06 meses.(conforme dispensa no 226/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por outros motivos | 001802009 | 0600478 | 01/06/2009 | 6084.00 | 00002050099487 | AMÉLIA DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de pessoa fisica para servicos tecnicos contabeis, referentes a atualizacao de RAIS, IRPJ, DCTF E regularizacao dos Presidentes dos Conselhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000872009 | 0700236 | 01/06/2009 | 30100.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIOS E CARROS PASSEIO, PARA TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDOD 2009, REALIZADO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009, CONFORME CONVITE 087/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700243 | 01/06/2009 | 950.00 | 00080451187415 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (TRES) APRESENTACOES ARTISTICAS DO TRIO CARREIROES DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172009 | 0700217 | 01/06/2009 | 30000.00 | 09565396000199 | VIEBERTON DA SILVA FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE ALEIJADINHO DE POMBAL, NO DIA 25/06/2009, NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORRME INEXIGIBILIDADE 017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700200 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00005419911400 | JOYCE KELLY BALTAZAR CAMÊLO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A ESTA SECRETARRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERIODO DE 04 A 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700201 | 01/06/2009 | 1250.00 | 00004371025480 | MANOEL DE ARAUJO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE BARRAQUEIROS E AMBULANTES PARA A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, NO PERIODO DE 20 A 31/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700268 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00004331414418 | JOSE MARCONI ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DECORACAO JUNINA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700293 | 01/06/2009 | 6420.00 | 10648785000167 | F & E PRODUTORA DE FESTAS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (QUINZE) APRESENTACOES ARTISTICAS DE TRIOS DE FORRO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME DISPENSA 232/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700294 | 01/06/2009 | 6000.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) APRESENTACOES ARTISTICAS DA BANDA FORRO BOM D+, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME DISPENSA 236/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700333 | 01/06/2009 | 8000.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL E FISCALIZACAO, PARA APRESENTACOES ARTISTICAS DE TRIOS NAS ILHAS DE FORRO E PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELAPMCG, CONFORME DISPENSA 227/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000892009 | 0700353 | 01/06/2009 | 29950.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BUFFET PARA CAMARINS, PARA SEREM SERVIDOS AOS DIVERSOS PARTICIPANTES DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009, CONFORME CONVITE 89/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500777 | 01/06/2009 | 200.00 | 00067610609404 | JOSEILTON PEDRO DE CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, A SABER, TIJOLOS E CIMENTO, CONFORME VALOR ORCADO DE ACORDO COM NOTA DE CONFERENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500783 | 01/06/2009 | 800.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas do oi movel no 8802-7590 no periodo compreendido entre maio e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0500793 | 01/06/2009 | 79366.98 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SEMAS, referente ao mes de Junho/2009, conforme aditivo no 01 ao contrato no 139/200/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500794 | 01/06/2009 | 8000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas do oi fixo no 3310-6277 que funciona no SINE/SEMAS correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500795 | 01/06/2009 | 750.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Coordenadora do programa Ruanda no periodo do Sao Joao/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500796 | 01/06/2009 | 325.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Educador(a) Social do programa Ruanda no periodo do Sao Joao/2009 (referente a quinze dias). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500797 | 01/06/2009 | 325.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Educador(a) Social do programa Ruanda no periodo do Sao Joao/2009(referente a quinze dias). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500798 | 01/06/2009 | 650.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Educador(a) Social do programa Ruanda no periodo do Sao Joao/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500799 | 01/06/2009 | 650.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Educador(a) Social do programa Ruanda no periodo do Sao Joao/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500800 | 01/06/2009 | 325.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Educador(a) Social do programa Ruanda no periodo do Sao Joao/2009(referente a quinze dias). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500801 | 01/06/2009 | 650.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Educador(a) Social do programa Ruanda no periodo do Sao Joao/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500802 | 01/06/2009 | 325.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Educador(a) Social do programa Ruanda no periodo do Sao Joao/2009(referente a quinze dias). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500803 | 01/06/2009 | 650.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Educador(a) Social do programa Ruanda no periodo do Sao Joao/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500804 | 01/06/2009 | 650.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Educador(a) Social do programa Ruanda no periodo do Sao Joao/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500805 | 01/06/2009 | 650.00 | 00000909749485 | LUCIO FLAVIO BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Educador(a) Social do programa Ruanda no periodo do Sao Joao/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500806 | 01/06/2009 | 650.00 | 00008300504427 | ALEXANDRE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Educador(a) Social do programa Ruanda no periodo do Sao Joao/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500807 | 01/06/2009 | 650.00 | 00003171649454 | SHEILA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Educador(a) Social do programa Ruanda no periodo do Sao Joao/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500808 | 01/06/2009 | 650.00 | 00035276932468 | MARIA DO SOCORRO SIMOES BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Educador(a) Social do programa Ruanda no periodo do Sao Joao/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500809 | 01/06/2009 | 650.00 | 00071447784472 | JOSENALDO BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Motorista do programa Ruanda no periodo do Sao Joao/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500810 | 01/06/2009 | 650.00 | 00008032876405 | GENILDO SILVA FEITOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Motorista do programa Ruanda no periodo do Sao Joao/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500811 | 01/06/2009 | 465.00 | 00000971212406 | ELIUDE MEDEIROS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Auxiliar de Servicos do programa Ruanda no periodo do Sao Joao/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500812 | 01/06/2009 | 325.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Educador(a) Social do programa Ruanda no periodo do Sao Joao/2009(referente a quinze dias). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500813 | 01/06/2009 | 650.00 | 00007485757741 | ERIKA ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Educador(a) Social do programa Ruanda no periodo do Sao Joao/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500814 | 01/06/2009 | 650.00 | 00003913965440 | WIVIANGREY YORKE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Educador(a) Social do programa Ruanda no periodo do Sao Joao/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500815 | 01/06/2009 | 650.00 | 00000979415497 | MARIO ODILON MESQUITA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Motorista do programa Ruanda no periodo do Sao Joao/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500819 | 01/06/2009 | 500.00 | 00005279648400 | ANNA EMILIA ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos junto ao Projeto Achados e Perdidos realizado no turno da noite no Parque do Povo durante a realizacao dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500820 | 01/06/2009 | 500.00 | 00005941931417 | CARLOS ALBERTO MANGUINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos junto ao Projeto Achados e Perdidos realizado no turno da noite no Parque do Povo durante a realizacao dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500821 | 01/06/2009 | 500.00 | 00050461311453 | EMILIA NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos junto ao Projeto Achados e Perdidos realizado no turno da noite no Parque do Povo durante a realizacao dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500822 | 01/06/2009 | 500.00 | 00092795625415 | EVANDRO RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos junto ao Projeto Achados e Perdidos realizado no turno da noite no Parque do Povo durante a realizacao dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500823 | 01/06/2009 | 500.00 | 00030904250415 | JUBERLITA SANTIAGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos junto ao Projeto Achados e Perdidos realizado no turno da noite no Parque do Povo durante a realizacao dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500824 | 01/06/2009 | 500.00 | 00020614535468 | LUZINETE CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos junto ao Projeto Achados e Perdidos realizado no turno da noite no Parque do Povo durante a realizacao dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500825 | 01/06/2009 | 500.00 | 00020316780430 | MARIA DA PAZ MOTTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos junto ao Projeto Achados e Perdidos realizado no turno da noite no Parque do Povo durante a realizacao dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500826 | 01/06/2009 | 500.00 | 00047511036449 | VERONICA SOUSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos junto ao Projeto Achados e Perdidos realizado no turno da noite no Parque do Povo durante a realizacao dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500827 | 01/06/2009 | 1494.98 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagem aerea no trecho Recife/Brasilia/Campina Grande em favor da Sra. Flavia Maria Barbosa com embarque no dia 04/05/2009 e retorno no dia 07/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500828 | 01/06/2009 | 465.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AGENTE DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500829 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003637518406 | LUCIA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR OPERACIONAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500830 | 01/06/2009 | 465.00 | 00002277047465 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AGENTE DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500831 | 01/06/2009 | 13203.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na Av. Jilo Guedes, 39 - Santo Antonio, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos, referente aos meses de abril a dezembro/2009.Conforme contrato no225/2009/SAD/SEMAS E dispensa no 181/2009/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500832 | 01/06/2009 | 930.00 | 00045115133415 | JOSENILDO VIDAL ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500833 | 01/06/2009 | 1420.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGENIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500836 | 01/06/2009 | 3990.00 | 00088606341487 | LUCIJANE DO NASCIMENTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500837 | 01/06/2009 | 3990.00 | 00000771289405 | CLAUDIANE SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500838 | 01/06/2009 | 3990.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500839 | 01/06/2009 | 3990.00 | 00002435732430 | MICHEL ROMULO SOUSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500840 | 01/06/2009 | 3990.00 | 00003211669493 | MELISSA SOUSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500841 | 01/06/2009 | 3990.00 | 00003530811408 | VERUSKA EULALIO RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500842 | 01/06/2009 | 3990.00 | 00071443339415 | LUCIANO DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500843 | 01/06/2009 | 200.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Ana Paula Silva do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500844 | 01/06/2009 | 200.00 | 00002828754413 | PEDRO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Ozenilda da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500845 | 01/06/2009 | 240.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Maria das Gracas de Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500846 | 01/06/2009 | 200.00 | 00017691966415 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Maria Lucilene Santos Borges. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500847 | 01/06/2009 | 260.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Iramir da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500848 | 01/06/2009 | 260.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Luciana Terezinha da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500849 | 01/06/2009 | 400.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Alexandra da Silva Silvano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500850 | 01/06/2009 | 300.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Maria Aparecida da Silva Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500851 | 01/06/2009 | 300.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Maria do Socorro Capim dos Santos Gouveia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500852 | 01/06/2009 | 300.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Maria Dalva da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500853 | 01/06/2009 | 300.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Maria Jose Oliveira Veras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500854 | 01/06/2009 | 300.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Eunice Amado da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500855 | 01/06/2009 | 300.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Nadir da Conceicao Ribeiro da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500856 | 01/06/2009 | 300.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Reginaldo de Alcantara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500857 | 01/06/2009 | 300.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Antonia Lucia Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500817 | 01/06/2009 | 607.40 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao dos extratos dos contratos no 221/09, 222/09, 223/09, 224/09, realizados durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500861 | 01/06/2009 | 700.00 | 00092795625415 | EVANDRO RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos junto ao Projeto Achados e Perdidos realizado no turno da noite no Parque do Povo durante a realizacao dos festejos juninos no periodo de 29/05/2009 a 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002212005 | 0200552 | 01/06/2009 | 7930.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela referente ao mes de junho/2009, do contrato de locacao e manutencao do SIAT-Sistema Integrado de Administracao Tributaria, instalado na SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0200431 | 01/06/2009 | 1178.86 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos destinados a SEFIN, relativo ao mes de Maio/2009, conforme contrato no139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200432 | 01/06/2009 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aviso de adiamento tp 01-2009-UEM-dou.rtf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002212005 | 0200443 | 01/06/2009 | 7930.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a locacao e manutencao do SIAT-Sistema Integrado de Administracao Tributaria, instalado na SEFIN, referente ao mes de maio/2009. conforme termo aditivo 03 do contrato 303-1/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0100202 | 01/06/2009 | 21309.37 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos do GP(Gabinete do Prefeito), referente ao mes de Maio/2009.conforme contrato no139/2008/SAD/PMCG e Pregao no 046/SAD/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100203 | 01/06/2009 | 10483.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Comissao/honorarios da Agencia, comissao de 20% sobre servicos da Radio Borborema, da TV Borborema.conforme Contrato no311/2005 e Concorrencia no001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0400023 | 01/06/2009 | 6138.54 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a SEJUR (Secretaria de Assuntos Juridicos), referente ao mes de maio de 2009 conforme contrato nø 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0300106 | 01/06/2009 | 7847.86 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados ao mes do maio/2009, conforme pregao de nø046/2008,termo aditivo nø 01 ao contrato nø139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000662007 | 0300107 | 01/06/2009 | 8000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria previdenciaria, conforme inxegibilidade nø066/08,aditivo nø01 ao contrato nø452/07 ao mes de maio/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0400024 | 02/06/2009 | 26740.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para uso da Secretaria de Assuntos Juridicos, conforme contrato nø 066/2009/SAD/PMCG e edital de pregao nø 015/SAD/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100206 | 02/06/2009 | 465.00 | 00008207200464 | ANDREIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na funcao de Auxiliar de servicos Gerais na sede do Fome Zero-Bolsa Familia, conforme contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200555 | 02/06/2009 | 1729.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito para pagamento das tarifas bancarias, para libercao de recursos de convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200526 | 02/06/2009 | 0.22 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.665-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500765 | 02/06/2009 | 2325.00 | 00013630334415 | ROBSON DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 Diarias Civil, referente a viagem para Brasilia-DF, para tratar de assuntos pertinentes a esta Secretaria junto ao MDS E MTE. Com saida em 08/06/2009 as 05:00 hs e retorno 16/06/2009 as 05:00 hs. Conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000942009 | 0700334 | 02/06/2009 | 34930.00 | 08388931000110 | TRES W INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA: PROVIMENTO DE TRANSMISSAO AO VIVO VIA INTERNET, EQUIPAMENTOS, SOFTWARE E CORPO TECNICO ESPECIALIZADO NO SITE, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009, DURANTE A PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONVITE 094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000912009 | 0700287 | 02/06/2009 | 14950.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMERAS DE CFTV, PARA O PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009, CONFORME CONVITE 091/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000932009 | 0700291 | 02/06/2009 | 38000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE 80(OITENTA) PLACAS DE LED 60X60 DE 37.5MM E 02(DUAS) CORTINAS DE LED DMX DE 04X06 METROS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009, CONFORME CONVITE 093/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700269 | 02/06/2009 | 456.00 | 00004450752449 | IBRAILDO CANDIDO COLAÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 600 CADEIRAS E 18 MESAS PARA O EVENTO DOMINGO NO PARQUE,APOIADO PELA PMCG, REALIZADO NO PARQUE DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700244 | 02/06/2009 | 900.00 | 00001364356457 | MARCILIO JEREMIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (TRES) APRESENTACOES ARTISTICAS DO TRIO BALANCO NA REDE, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202009 | 0700228 | 02/06/2009 | 13000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: BANDA PANCADA FEDERAL EM 04/06/2009 E CIKO MACEDO E BANDA EM 15/06/2009, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600355 | 02/06/2009 | 240.00 | 00097709360491 | MARLENE MACARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de participar do VII Encontro Nacional e I Encontro Internacional com o Pensamento de Milton Santos na cidade de Natal-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600412 | 02/06/2009 | 3317.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustieis (gasolina e diesel)para a Coordenacao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600413 | 02/06/2009 | 339.02 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina) para a Coordenacao de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000852009 | 0600430 | 02/06/2009 | 48440.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bureau, cadeira de espera, estandte em aco, fichario, mesa de reuniao e cadeira fixa para as escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800587 | 02/06/2009 | 91881.74 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DAS NOTAS FISCAIS No 000430, 000431, 000449 E 000505, RELATIVO AO CONVENIO No 2124/2005, COMPREENDIDAS APOS JULHO/2008, DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800588 | 02/06/2009 | 25459.59 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DAS NOTAS FISCAIS No 000450 E 000504, RELATIVO AO CONVENIO No 1123/2006, COMPREENDIDAS APOS JULHO/2008 DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800596 | 02/06/2009 | 33585.92 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS EM CXS.ESTACIONARIAS DE 5m3 E ESPALHAMENTO, SERVICOS PRESTADOS NA DULLUR CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2009 - CONTRATO No443/2005 - PMCG/SOSUR (TERMO DE CESSAO) - CONCORRENCIA No002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800597 | 02/06/2009 | 40786.69 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS EM CXS.ESTACIONARIAS DE 5m3 E ESPALHAMENTO, SERVICOS PRESTADOS NA DULLUR CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2009 - CONTRATO No443/2005 - PMCG/SOSUR (TERMO DE CESSAO) - CONCORRENCIA No002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800598 | 02/06/2009 | 54211.55 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS EM CXS.ESTACIONARIAS DE 5m3 E ESPALHAMENTO, SERVICOS PRESTADOS NA DULLUR CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2009 - CONTRATO No443/2005 - PMCG/SOSUR (TERMODE CESSAO) - CONCORRENCIA No002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800599 | 02/06/2009 | 52604.36 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS EM CXS.ESTACIONARIAS DE 5m3 E ESPALHAMENTO, SERVICOS PRESTADOS NA DULLUR CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2009 - CONTRATO No443/2005 - PMCG/SOSUR (TERMODE CESSAO) - CONCORRENCIA No002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800600 | 03/06/2009 | 743235.98 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01/05/2009 A 31/052009 - CONTRATO No 443/2005 - CONCORRENCIA No 002/2005/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800606 | 03/06/2009 | 1080.00 | 00048694908468 | ANDRE BORBA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE/PE, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO INTRODUCAO AO ARCGIS II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600381 | 03/06/2009 | 60.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de conduzir o Prof. Flavio Romero Guimaraes ao Aeroporto Castro Pinto, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600377 | 03/06/2009 | 480.00 | 00001916755470 | MÔNICA ROGÉRIA DE SOUSA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com o objetivo de participar do Seminario de Formacao em Rede: Um investimento na qualidade da Educacao Infantil nos Municipios na cidade de Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600378 | 03/06/2009 | 480.00 | 00043667252404 | MÔNICA VIEIRA DE SOUSA GURJÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com o objetivo de participar do Seminario de Formacao em Rede: Um investimento na qualidade da Educacao Infantil nos Municipios na cidade de Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700245 | 03/06/2009 | 900.00 | 00005465820446 | MARIA REJANIA BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (TRES) APRESENTACOES ARTISTICAS DO TRIO ESPIANDO O LUAR, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700246 | 03/06/2009 | 1200.00 | 00046807349491 | JUCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (CINCO) APRESENTACOES ARTISTICAS DO TRIO CHA DE ALECRIM, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700247 | 03/06/2009 | 800.00 | 00017678242468 | PAULO JORGE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE PAULO LOLO E FORROZAO XAVECO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001032009 | 0700290 | 03/06/2009 | 43280.00 | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE ENDERECAMENTO E POST-BANNER S, NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONVITE 103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Ordenamento Territorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CADASTRO IMOBILIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200434 | 03/06/2009 | 330.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 05 trenas de alta presisao FXT c/50cm, 04 cadeados 25mm e 08 lampadas eletronicas 20W. conforme requisicao de compras/servicos 017/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200435 | 03/06/2009 | 15000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida contida no memorando 008/2009/GAB/PMCG, Referente aos alugueis relativo a Outubro, Novembro e Dezembro/2008, do imovel onde funciona o Gabinete do Prefeito de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200436 | 03/06/2009 | 680.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Bulk Ink de instalacao de impressora, 02 cartuchos original HP 21 e 02 Cartuchos Original HP 22. conforme requisicao de compras/servicos 016/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100207 | 03/06/2009 | 4814.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Materias Institucionais nos Associados BORBOREMA, conforme Contrato no 310/2005 e Concorrencia no001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100204 | 03/06/2009 | 9752.22 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Materias veiculadas nos veiculos BORBOREMA E SISTEMA CORREIO.conforme Contrato no310/2005 e concorrencia no001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100205 | 03/06/2009 | 1900.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO,(material eletrico), para o Gabinete do Prefeito, conforme Requisicao no016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100232 | 03/06/2009 | 2700.00 | 00002439562408 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de EDUCADOR, no Orcamento Participativo/PMCG. Conforme contrato/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100210 | 03/06/2009 | 38743.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao na TV Paraiba de Campanha Institucional de Interesse da PMCG.conforme contrato no312/2005 e concorrencia no001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100212 | 03/06/2009 | 10000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao na Radio e TV Correio de Campanha Institucional.conforme Contrato no 312/2005 e Concorrencia no001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100213 | 03/06/2009 | 2400.00 | 00003461142417 | MIRNA SPINELLI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na funcao de Educadora no Orcamento Participativo/PMCG conforme contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100215 | 03/06/2009 | 2400.00 | 00020518536491 | VANDERLEI WALLACE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na funcao de Educador,no Orcamento Participativo/PMCG.conforme contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100216 | 03/06/2009 | 1650.00 | 00004086143402 | EBANO DAVID CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na funcao de TECNICO ADMINISTRATIVO.no Orcamento Participativo/PMCG.conforme contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100217 | 03/06/2009 | 1650.00 | 00008388630431 | ALLISON CLEBSON EVARISTO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na funcao de TECNICO ADMINISTRATIVO,no Orcemento Participativo/PMCG.conforme contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100218 | 03/06/2009 | 1650.00 | 00002447997418 | CLEICIMAR PEREIRA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na funcao de TECNICA ADMINISTRATIVA, no Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100219 | 03/06/2009 | 1650.00 | 00042811074449 | FLAVIA DE LOURDES CASTRO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na funcao de TECNICA ADMINISTRATIVA,no Orcamento Participativo/PMCG.conforme contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100220 | 03/06/2009 | 1650.00 | 00003920219430 | DAVID BARROS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na funcao de TECNICO ADMINISTRATIVO,no Orcamento Participativo/PMCG.conforme contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100221 | 03/06/2009 | 2100.00 | 00032551886449 | SEVERINA BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de EDUCADORA, no Orcamento Participativo/PMCG. Conforme contrato 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100222 | 03/06/2009 | 2100.00 | 00004465347499 | MARIA APARECIDA MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de EDUCADORA, no Orcamento Participativo/PMCG. Conforme contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100223 | 03/06/2009 | 2100.00 | 00000822517469 | GLAUCE GEISE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de EDUCADORA, no Orcamento Participativo/PMCG. Conforme contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100224 | 03/06/2009 | 2100.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de EDUCADORA, no Orcamento Participativo/PMCG. Conforme contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100225 | 03/06/2009 | 2100.00 | 00004702207407 | ADRIANO DE ALMEIDA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como EDUCADOR, no Orcamento Participativo/PMCG. Conforme contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100226 | 03/06/2009 | 2100.00 | 00053022505434 | SUENIA BANDEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de EDUCADORA, no Orcamento Participativo/PMCG. Conforme contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100227 | 03/06/2009 | 2100.00 | 00006112434407 | KLEVER LUIZ DE LEMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de EDUCADOR no Orcamento Participativo/PMCG. Conforme contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100228 | 03/06/2009 | 2100.00 | 00085349135449 | SERGIO SOUSA BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de EDUCADOR no Orcamento Participativo/PMCG. Conforme contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100229 | 03/06/2009 | 2100.00 | 00004307379470 | RODRIGO FIRMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de EDUCADOR no Orcamento Participativo/PMCG. Conforme contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100230 | 03/06/2009 | 2100.00 | 00004804737499 | GEMESON ROCHA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de EDUCADOR, no Orcamento Participativo/PMCG. conforme contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100211 | 04/06/2009 | 11007.74 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao no Jornal e TV Borborema de Interesse da PMCG.conforme Contrato no312/2005 e concorrencia no001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100233 | 04/06/2009 | 30000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao na TV Arapuan no Programa Arapuan Esportes de Campanha Institucional, no mes de Abril/09.conforme Contrato no 312/2005 e concorrencia no001/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100208 | 04/06/2009 | 63113.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Comissao/honorario da Agencia sobre servicos terceirizado de 20% nos veiculos TV CORREIO-institucional,TV CORREIO-voltas as aulas,RADIO CORREIO-voltas as aulas,RADIO CORREIO-institucional,JORNAL CORREIO-institucional.conforme contrato no311/2005 e Concorrencia no001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100209 | 04/06/2009 | 10328.40 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Comissao de venda/honorarios da Agencia-20% sobre servicos terceirizados na TV Paraiba conforme Contrato no311/2005/PMCG e Concorrencia no001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200437 | 04/06/2009 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura OI Fixo, do no 3322-7720, localizado na sala onde funciona a UEM, relativo ao mes de maio/2009. conforme fatura no1100021510339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTABEIS, AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200438 | 04/06/2009 | 4690.60 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma na Diretoria de Controladoria da SEFIN, conforme dispensa no221/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200466 | 04/06/2009 | 7951.00 | 00002112938495 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de xerox e encadernacao para a SEFIN, durante o exercicio de 2009. conforme dispensa no185/2009/SEFIN. Contrato no213/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0400025 | 04/06/2009 | 4000.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo passeio, utilitario e motos, para atendimento a Secretaria de Assuntos Juridicos conforme contrato n 067/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700232 | 04/06/2009 | 4500.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AULAS DE DANCA (FORRO) PARA OS TURISTAS QUE VIRAO AO PARQUE DO POVO DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME DISPENSA 240/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700202 | 04/06/2009 | 850.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DOS ATOS DE HOMOLOGACOES DAS INEXIGIBILIDADES: 016, 017, 018 E 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700203 | 04/06/2009 | 698.51 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DOS ATOS DE HOMOLOGACOES DAS INEXIGIBILIDADES 020, 021 E 022/2009 - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700204 | 04/06/2009 | 1200.00 | 00003030357490 | IVANI FONSECA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLO E SALGADOS E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA 300(TREZENTAS) PESSOAS, QUANDO DA REALIZACAO DO CASAMENTO COLETIVO, NO DIA 12/06/2009, NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700205 | 04/06/2009 | 740.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 550 CADEIRAS PLASTICAS, 50 CAPAS DE TECIDO, 02 TOALHAS DE BANQUETES E 02 CAVALETES, PARA A REALIZACAO DO CASAMENTO COLETIVO, NO DIA 12/06/2009, NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIORSAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700206 | 04/06/2009 | 1800.00 | 00002704525404 | RONALDO MORAIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DECORACAO NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, NO DIA 12/06/2009, PARA REALIZACAO DO CASAMENTO COLETIVO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800586 | 04/06/2009 | 535.71 | 00005737714489 | JOSENILDO DE OLIVEIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIO DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE FISCALIZACAO - DFISC, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS- SOSUR, NO PERIODO DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700332 | 04/06/2009 | 3000.00 | 00038148390487 | JOSÉ GERALDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) APRESENTACOES ARTISTICAS DE GERA BRITO,DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 243/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800594 | 05/06/2009 | 709.24 | 09305353000174 | LUZIVANIA V. DE SOUSA - OTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700207 | 05/06/2009 | 1275.54 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO ESTRATOS DE CONTRATOS PMCG-SEDE (MAIO DE 2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700234 | 05/06/2009 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO ATO DE HOMOLOGACAO DA INEXIGIBILIDADE 013/2009-SEDE/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700235 | 05/06/2009 | 2447.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS: 29/04/09 AVISO DE LICITACAO PREGAO 046/2009, 07/05/09 ATOS DE HOMOLOGACAO DAS INEXIGIBILIDADES 001 E 002/09. 09/05/09 AVISO DE LICITACAO PREGAO 047/09,22/05/2009 ATO DE HOMOLOGACAO PREGAO 047/09 E AVISO DE LICITACAO PREGAO 054/09, 27/05/2009 ATO DE HOMOLOGACAO DA INEXIGIBILIDADE 012/09, 29/05/2009 ATA DE REGISTRO DE PRECOS PREGAO 048/09, ATOS DE HOMOLOGACAO DAS INEXIGIBILIDADES 011 E 014/2009 E 30/05/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232009 | 0700260 | 05/06/2009 | 20000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE PAULINHO FORRO PAULEIRA, NO DIA 07/06/2009, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700248 | 05/06/2009 | 1600.00 | 00016027990406 | GERALDA VELEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) APRESENTACOES ARTISTICAS DE GERALDA VELEZ, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700249 | 05/06/2009 | 900.00 | 00004701940496 | JOSÉ PEREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (TRES) APRESENTACOES ARTISTICAS DO TRIO QUEIMADENSE, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700328 | 05/06/2009 | 8000.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL E FISCALIZACAO PARA AS APRESENTACOES ARTISTICAS NAS ILHAS DE FORRO, NO MERCADO E PALCO NO DISTRITO DE GALANTE, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORMEDISPENSA 224/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700329 | 05/06/2009 | 7800.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO NO LANCAMENTO DA DUPLICACAO DA AVENIDA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, NO FORRO DOS BAIRROS EM JOSE PINHEIRO E NA TERCEIRA ILHA DE FORRO INSTALADA NO DISTRITO DE GALANTE, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME DISPENSA 238/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700330 | 05/06/2009 | 8000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECEPCAO NO CAMAROTE INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 239/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700335 | 05/06/2009 | 5000.00 | 00010943102472 | SEVERINO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (TRES) APRESENTACOES ARTISTICAS DE SEVERINO MEDEIROS, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 229/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700336 | 05/06/2009 | 2500.00 | 00020496680404 | LEONARDO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE LORRANY VICTORIA E NALBERT, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 242/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700337 | 05/06/2009 | 6000.00 | 02183116000139 | ENFASE-MARKETING PRODUÇÕES EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) APRESENTACOES ARTISTICAS DE SANDRO MANGUEIRA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 230/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700263 | 05/06/2009 | 950.00 | 00043391257768 | AFONSO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 03 (TRES) APRESENTACOES ARTISTICAS DO TRIO SAO JOSE, DENTRO DA PROGRAMACAO ARTISTICA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700299 | 05/06/2009 | 800.00 | 00009556028404 | ALCIDES INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700300 | 05/06/2009 | 550.00 | 00071454802472 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700301 | 05/06/2009 | 750.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700302 | 05/06/2009 | 500.00 | 00089383982420 | EDILSON SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700303 | 05/06/2009 | 500.00 | 00078851033404 | EDJEVALTH DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700304 | 05/06/2009 | 650.00 | 00099698048472 | EDVALDO FERREIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700305 | 05/06/2009 | 550.00 | 00047486970406 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700306 | 05/06/2009 | 500.00 | 00019095090434 | GEORGE ESTEVAM SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700307 | 05/06/2009 | 500.00 | 00003057406440 | GERUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700308 | 05/06/2009 | 550.00 | 00074719041787 | GIVANILDO NOGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700309 | 05/06/2009 | 750.00 | 00005218945498 | JACYARA SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700310 | 05/06/2009 | 750.00 | 00069158126449 | JOAO DE DEUS SOUTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700311 | 05/06/2009 | 550.00 | 00007164225494 | JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700312 | 05/06/2009 | 500.00 | 00003174724457 | JOSEMAR LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700313 | 05/06/2009 | 500.00 | 00039572765434 | JOSE QUITINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700314 | 05/06/2009 | 700.00 | 00091961777487 | JUAREZ GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700315 | 05/06/2009 | 500.00 | 00052677877449 | MARIA DAS MERCES QUIRINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700316 | 05/06/2009 | 500.00 | 00056985614434 | MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700317 | 05/06/2009 | 465.00 | 00045122342415 | MARIA GORETTI DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700318 | 05/06/2009 | 750.00 | 00016218604420 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700319 | 05/06/2009 | 750.00 | 00029886830425 | NEWTON TORRES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700320 | 05/06/2009 | 550.00 | 00095272135415 | PAULO SERGIO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE POETEIRO NOTURNO, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700321 | 05/06/2009 | 750.00 | 00005511197483 | ROBERTO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700322 | 05/06/2009 | 700.00 | 00083911820453 | RONILDO RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700323 | 05/06/2009 | 500.00 | 00004340595446 | ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700324 | 05/06/2009 | 700.00 | 00002367247463 | SANDOVANIA BERTULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600379 | 05/06/2009 | 180.00 | 00082623180482 | ELINEIDE CORDEIRO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com o objetivo de participar do Seminario Trabalho Infantil Domestico: Uma violencia contra a crianca e o adolescente. , na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600380 | 05/06/2009 | 180.00 | 00022563300444 | CYNTHIA MARIA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com o objetivo de participar do Seminario Trabalho Infantil Domestico: Uma violencia contra a crianca e o adolescente. , na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600384 | 05/06/2009 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao dos avisos de licitacoa dos pregoes 60 e 61 de 2009-SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600405 | 05/06/2009 | 60.00 | 00045061351487 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de participar de uma oficina para dinamizadores do PROINFO, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600406 | 05/06/2009 | 540.00 | 00025074202434 | JACIR CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de participar do III Encontro de Coordenadores de Polo da Universidade Aberta do Brasil da Regiao Nordeste na cidade de Sao Luis-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600407 | 05/06/2009 | 45.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com objetivo de buscar a Equipe da Gerencia de Ensino Fundamental em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600408 | 05/06/2009 | 60.00 | 00000095345477 | VALERIA AMARIA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de acompanhar os alunos na aula presencial de Matematica da Universidade Aberta do Brasil na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600364 | 05/06/2009 | 5618.64 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600365 | 05/06/2009 | 10410.05 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200467 | 05/06/2009 | 8000.00 | 07885928000140 | C.M.S. CONSULTORIA, MARKETING E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de entrega de documentos da SEFIN. conforme dispensa no 178/2009/SEFIN/PMCG. contrato no212/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200525 | 05/06/2009 | 0.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.718-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200586 | 05/06/2009 | 44461.20 | 59128553000177 | Ipiranga Asfaltos S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo ao Processo 0012008026054-8 requerido pela Ipiranga Asfaltos, concernente as Duplicatas nos 019007/01; 019227/01; 019405/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100231 | 05/06/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aviso de Licitacao Pregao no 059/2009-GP-Rest.Pop.II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100254 | 05/06/2009 | 590.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Manutencao em dois aparelhos de AR Condicionado do salao Nobre do Gabinete do Prefeito tipo Split e concerto de vazamento de Gas/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200532 | 08/06/2009 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bacarias debitadas na c/c 18.627-9, durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200565 | 08/06/2009 | 348447.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos servidores celetistas, competencias de 07/2008, 08/2008, 09/2008, 10/2008, 11/2008 e 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200577 | 08/06/2009 | 21046.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, prestados pelo Bradesco S.A., referente ao pagamento da folha dos servidores da PMCG, conforme contrato 002/SAD/SEFIN/PMCG/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200462 | 08/06/2009 | 465.00 | 00007761791520 | WILSON ROBERTO DE ABREU RUBIATTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300109 | 08/06/2009 | 3261.48 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas da Oi Velox referente ao mes de maio de 2009 da SAD.Conforme memorando no0336/2009 da PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600391 | 08/06/2009 | 49740.94 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos professores pro-tempores das escolas da Rede Municipal de ensino de Campina Grande, referente ao mes de maio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600392 | 08/06/2009 | 1518.50 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao da homologacao da Concorrencia 002 de 2009 - SEDUC/PMCG e dos Extratos dos Contratos da SEDUC/PMGC do mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600466 | 08/06/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 23691-8- FDM, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600467 | 08/06/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 231-3 - FUMUC,referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600468 | 08/06/2009 | 39.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 227-5, durante o mes 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700338 | 08/06/2009 | 6000.00 | 05493809000116 | FABRICA EVENTOS E MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) APRESENTACOES ARTISTICAS DE FELIPI & RANGEL, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME DISPENSA 244/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700339 | 08/06/2009 | 8000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE GENILDO E GINALDO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 241/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700295 | 08/06/2009 | 5000.00 | 08984378000189 | MARCONE AVELINO EVARISTO - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE GEOVANE JUNIOR, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME DISPENSA 233/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700327 | 08/06/2009 | 4000.00 | 00043431780482 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE SHOW RELIGIOSO NO DIA 28/06/2009, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME DISPENSA 237/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700348 | 08/06/2009 | 1000.00 | 00000862023408 | DANIELE LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700349 | 08/06/2009 | 500.00 | 00008439609493 | LARISSA OLIVEIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700350 | 08/06/2009 | 500.00 | 00007664552460 | NIDIELY CAVALCANTI TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700351 | 08/06/2009 | 1000.00 | 00087388987487 | YGIA WANDERLEY MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700218 | 08/06/2009 | 558.00 | 09305353000174 | LUZIVANIA V. DE SOUSA - OTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192009 | 0700214 | 08/06/2009 | 150000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA IDONEA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTACOES ARTISTICAS DE TOM OLIVEIRA, FORRO SACODE, SOLTEIROES DO FORRO, FORRO SACUDIDO E TELENGO TENGO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009. CONFORME INEXIGIBILIDADE 019/2009 E CONTRATO 219/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182009 | 0700225 | 08/06/2009 | 159000.00 | 10359862000169 | DANIEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PESSOA IDONEA, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTACOES ARTISTICAS DE LOURO SANTOS EM 12/06/2009 E JORGE E MATEUS EM 24/06/2009 , DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 018/2009 E CONTRATO 218/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700212 | 09/06/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO ATO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO 054/2009 (SEGURANCA DO PARQUE DO POVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542009 | 0700272 | 09/06/2009 | 171875.00 | 08705015000167 | WEIDER SEGURANCA PRIVADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA, PARA EXECUCAO DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 054/2009 E CONTRATO 243/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500779 | 09/06/2009 | 77.50 | 00005000557425 | DANYEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2/12 avos de 13osalario, ref. ao exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200444 | 09/06/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aviso de cancelamento TP-2009-UEM-DOU.rtf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800595 | 09/06/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AS PUBLICACOES DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0800603 | 09/06/2009 | 22000.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO), PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (LOGRADOUROS, PRACAS, MERCADOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0800604 | 09/06/2009 | 317000.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO), PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MANUTENCAO VIAS COM OPERACAO TAPA BURACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0800605 | 09/06/2009 | 172000.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS, MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO), PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0200450 | 10/06/2009 | 30719.38 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida, contida no Memorando no042/09/GS, referente a ressarcimento de vencimentos e encargos sociais, do Sr. Erico Alberto de Albuquerque Miranda, relativo aos meses de novembro e dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0200459 | 10/06/2009 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura anual de jornal, destinado a SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS AREA DE SAUDE (DESCONTO DIRETO FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200580 | 10/06/2009 | 13331.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes previdenciarias ao INSS, incidentes sobre Fopags da Saude, ref.: 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200581 | 10/06/2009 | 238711.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes previdenciarias ao INSS, incidentes sobre Fopags da PMCG, ref.: 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200572 | 10/06/2009 | 4000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloquio de valores na C/C 85.007-1, nesta data, em cumprimento do mandado judicial da 5a Vara do Trabalho, relativo ao processo no 2200121979044-parcela 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200585 | 10/06/2009 | 56789.99 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao SITRANS, pelo fornecimento de vales-transporte, concedidos aos servidores municipais das demais secretarias da PMCG e Fome Zero, ref.: 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100295 | 10/06/2009 | 15442.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com aquisicao de vales transporte para o pessoal do Fome Zero, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0100296 | 10/06/2009 | 9.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico relativo a Pagt. Mensalidade Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100234 | 10/06/2009 | 2800.00 | 03582922000142 | CASA DAS CORTINAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A confeccao de 07 persianas em tecidos destinadas a diversas salas do Gabinete do Prefeito.conforme dispensa no199/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100235 | 10/06/2009 | 1800.00 | 00002411904444 | ANTONIEL BARROS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A locacao de um imovel situado a rua Arnaldo Luiz de Melo,72, Sao Jose da Mata destinado ao funcionamento de 01(uma) Base Comunitaria da Policia Militar.Conforme contrato no001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E COZINHA EXPERIMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100236 | 10/06/2009 | 1026.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de ENERGIA ELETRICA do banco de Alimentos,relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100237 | 10/06/2009 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor estimativo com o consumo de AGUA do imovel onde funciona o Gabinete do Prefeito no exercicio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E COZINHA EXPERIMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100238 | 10/06/2009 | 858.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O consumo de agua do Banco de Alimentos/PMCG,relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0100240 | 10/06/2009 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinaturas anuais periodo de 13/05/2009 a 13/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300110 | 10/06/2009 | 7694.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia referente ao mes de maio 2009 da PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700264 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00003125011450 | CICERO LOPES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE TRABALHO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, DENTRO DA PROGRAMACAO ARTISTICA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 001022009 | 0700271 | 10/06/2009 | 30820.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE PRESTARAO SERVICOS AO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009, CONFORME CONVITE 102/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700250 | 10/06/2009 | 1600.00 | 00038043181420 | DOMINGOS DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) APRESENTACOES ARTISTICAS DA BANDA RABO DE CUIA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222009 | 0700237 | 10/06/2009 | 158000.00 | 04740678000161 | CARLOS ABÍLIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: JAIRO MADRUGA E BANDA, CAVALEIROS DO FORRO, PINTO DO ACORDEON, BANDA SANTROPE, JORGE DE ALTINO, ASSISAO E BANDA FORRO DO LITORAL, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 022/2009 E CONTRATO 207/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600504 | 10/06/2009 | 9662.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes previdenciarias ao INSS, incidentes sobre Fopags do MDE, ref.: 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE EDUC INFANTIL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600395 | 10/06/2009 | 43085.15 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reajuste de 9,13% conforme o termo de apostilamento ao contrato no 360/2007. | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600402 | 10/06/2009 | 3431.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao do Contrato 41, do Pregoes 26, 30, 39, 32, 33, 34, 37, 38 e 23 e as publicacoes da concorrencia 02/2009 e da TP 02/2009 pertencentes a Secretaria de Educacao,Esporte e Cultura de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600403 | 10/06/2009 | 137.20 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1960 copias xerograficas (preto e branco) para a Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura para atender pedido do Tribunal de Contas do Estado-TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600404 | 10/06/2009 | 205.80 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2940 copias xerograficas (preto e branco) para a Rede Municipal de Ensino da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072008 | 0600410 | 11/06/2009 | 20566.83 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao das obras de ampliacao e recuperacao das Escolas Municipais: Dr. Francisco Brasileiro, Joselita Brasileiro e professora Francisca Zena Brasileiro; obras de reforma e recuperacao nas escolas Municipais: Joana de Angelis, professor Ariel e Lucia de Fatima Gayoso Meira e Construcao da Escola Municipal 19 de Marco em nova localidade no municipio de Campina Grande-PB. | 13502009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072008 | 0600416 | 11/06/2009 | 185101.49 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao das obras de ampliacao e recuperacao das Escolas Municipais: Dr. Francisco Brasileiro, Joselita Brasileiro e professora Francisca Zena Brasileiro e obras de reforma e recuperacao nas escolas Municipais: Joana de Angelis, professor Ariel e Lucia de Fatima Gayoso Meira e Construcao da Escola Municipal 19 de Marco em nova localidade no municipio de Campina Grande-PB. | 13502009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700251 | 12/06/2009 | 2000.00 | 00036780499749 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE MANOEZINHO SILVA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700252 | 12/06/2009 | 1350.00 | 00005793838490 | RAMONNITO ARAÚJO LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (QUATRO) APRESENTACOES ARTISTICAS DO TRIO OPCAO DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700223 | 12/06/2009 | 205.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FABRICAO CENTRO DE COURO, REFERENTE A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700265 | 12/06/2009 | 1980.00 | 00023628197449 | IVETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE TRABALHO NO DISTRITO DE GALANTE, DENTRO DA PROGRAMACAO ARTISTICA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001012009 | 0700342 | 12/06/2009 | 30000.00 | 70099130000109 | URTIGA E SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BUFFET PARA CAMAROTES, PARA SEREM SERVIDOS AOS DIVERSOS PARTICIPANTES DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONVITE 101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000792009 | 0300113 | 12/06/2009 | 36349.50 | 12941001000110 | JOSÉ DE SOUZA CABRAL (COMERCIAL SOUZA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para utilizacao na secretaria de Administracao conforme convite no 079/2009 e contrato no196/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100239 | 12/06/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A publicacao dos Extratos de Rescisao Contratual das Empresas Inox-Sistem Tecnologia Gastronomia Ltda-me e Mahatma Comercio Ltda/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200527 | 12/06/2009 | 1.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.665-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800601 | 12/06/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL No 856382, EMITIDO ATRAVES DO ENVIO ELETRONICO DE MATERIAS, REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE CONCORRENCIA No 007/2009/ SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800602 | 12/06/2009 | 4193.10 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR RICARDO NOBREGA PEDROSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100257 | 14/06/2009 | 1080.00 | 00080452019400 | RUITER SANSAO DE NAZARENO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Diarias em favor do Sro RUITER SANSAO DE NAZARENO TAVARES,no periodo 15/06/09 a 21/06/09.ref. viagem a Aracaju/SE, para Partitipar da 1a Conferencia Nacional de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200583 | 15/06/2009 | 1080.35 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial, para cumprimento de mandado de sequestro, em atendimento a reclamacoes trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200468 | 15/06/2009 | 156.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza por ultra-som e servicos de limpeza do sistema de arrefecimento do veiculo MOF-7603. conforme requisicao de servicos no019/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200469 | 15/06/2009 | 294.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 bracadeira, 01 filtro de oleo, 01 filtro de combustivel, 02 aditivo radiador, 01 pastilha de freio, 03 Oleo 15W40FL, 01 elemento filtra CA5325. Conforme requisicao de compras 020/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SUPERINTENDER E ACOMPANHAR ANDAMENTOS E ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400026 | 15/06/2009 | 15826.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diligencias realizadas pelo SISCON no periodo do mes de maio de 2009 para a Secretaria de Assuntos Juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700343 | 15/06/2009 | 1500.00 | 00031485060818 | RAFAEL ARNAUD MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA BOB GONZAGA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700340 | 15/06/2009 | 7000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DAS BANDAS: DEZMANTELADOS DO FORRO, FORRO BELEZA E BAIAO DE CORDAS, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 231/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700253 | 15/06/2009 | 1500.00 | 00004544484499 | JOSE RICARDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CHA DE ALECRIM, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700254 | 15/06/2009 | 1000.00 | 00006112434407 | KLEVER LUIZ DE LEMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SALUTAR, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700255 | 15/06/2009 | 900.00 | 00001023766469 | HENRIQUE FELIPE CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (TRES) APRESENTACOES ARTISTICAS DO TRIO DESCENDENTES DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | IMPLANTACAO MANUTENCAO ESPACOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600414 | 15/06/2009 | 339.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas referentes as linhas do Teatro Municipal Severino Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600400 | 15/06/2009 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacoes de : homologacao do pregao 050/2009-SEDUC e aviso de adiamento do pregao 056/2009-SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600401 | 15/06/2009 | 132849.20 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da quarta parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR EXERCICIO DE 2009, para 111 (cento e onze) Unidades Executoras, da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 0500780 | 15/06/2009 | 860.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de producao de 20.000 panfletos para o programa Ruanda/SEMAS. Conforme Aditivo No07 ao Contrato 312/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500774 | 15/06/2009 | 485.91 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenton do Boleto Oficial da Imprensa Nacional No860746 referente ao pagamento DAS HOMOLOGACOES DAS DISPENSAS: No258/2009 E 259/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900122 | 15/06/2009 | 8640.90 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento dos vencimentos e encargos sociais do Sr. Erico Alberto de Albuquerque Miranda, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700222 | 16/06/2009 | 252.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5/12 AVOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009 DO EX-SERVIDOR FALECIDO VANDERLAN GOMES DE ARAUJO MATRICULA 14.993-4, CPF 586.942.264-72, REQUERIDO POR MARIA REGINA CARNEIRO DE ARAUJO, VIUVA DO MESMO, CONFORMEPROCESSO 01454/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300111 | 16/06/2009 | 489.95 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas da Oi Fixo referente ao mes de maio de 2009 da PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300112 | 16/06/2009 | 1569.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Cagepa referente a maio 2009 da PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200477 | 16/06/2009 | 804.08 | 00042458668453 | MARIA DE LOURDES ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acao Ordinaria de Cobranca e Honorarios Advocaticios, contidos no memorando 011/2009/PGM/PMCG/GNPC, referente ao processo no 0012008010765-7, ajuizado pela sra. Maria de Lourdes Araujo Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200582 | 16/06/2009 | 444.28 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial, para cumprimento de mandado de sequestro, em atendimento a reclamacoes trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200579 | 16/06/2009 | 1042.87 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por conta de sentenca judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100243 | 16/06/2009 | 290.00 | 00078850916434 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de vigilancia prestados no evento denominado semana da Mulher no periodo de 10 a 13 de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100244 | 16/06/2009 | 47000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Materias Institucionais na Radio Correio (36 citacoes distribuidas no placar,tempo ou hora certa que antecedem os jogos do Campeonato brasileiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100246 | 17/06/2009 | 30000.00 | 08828071000199 | CAMPINENSE CLUBE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o parcela repasse financeiro para divulgacao do Maior Sao Joao do Mundo ,durante a disputa do Campeonato Brasileiro Serie B , .conforme Convenio no 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100269 | 17/06/2009 | 30000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Co-patrocinio do programa Arapuan Esporte,no mes de maio, na TV Arapuan de interesse da PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200562 | 17/06/2009 | 1116.00 | 00032174772434 | HERCULES LAFITE DE LAFONTAINE JINKINGS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias, na cidade de Sao Paulo, com o objetivo de conhecer o Sistema ERP de Gestao Publica e estudo de casos em municipios paulistas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200490 | 17/06/2009 | 186.00 | 00002049325487 | ARMANDO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias contidas no Memorando no 048/SEFIN, relativas a participacao do 1o Seminario Estadual do SIMPLES Nacional promovido pela ESAT-Escola de Administracao Tributaria-Secretaria Estadual da Receita. Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200470 | 17/06/2009 | 11935.85 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial relativa a Acao de Cobranca, ajuizada pela empresa Comercial de Fogos Sao Lucas, Contida no Processo no00120080259250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700224 | 17/06/2009 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DOS ATOS DE HOMOLOGACAO DAS INEXIGIBILIDADES 026 E 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262009 | 0700261 | 17/06/2009 | 18000.00 | 10648785000167 | F & E PRODUTORA DE FESTAS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SACANEAR, NO DIA 18/06/2009, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700288 | 17/06/2009 | 400.00 | 00007175926421 | CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO ARRAIAL DAS ESTRELAS DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700266 | 17/06/2009 | 1300.00 | 00009355128452 | JONILDO SILVA PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA PELO MOLHADO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600417 | 17/06/2009 | 303.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina) para a Coordenacao de Cultura da cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600418 | 17/06/2009 | 3622.47 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e diesel)para a Coordenacao de Educacao da cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002582009 | 0500858 | 17/06/2009 | 22320.00 | 08580516000164 | CENTRO DE INICIATIVA TURISTICA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de entidade executora de curso de qualificacao social e profissional para atender aos usuarios do Centro Publico de emprego, Trabalho e Renda, conforme contrato nø 223/2009/SAD/PMCG e dispensaNø 258/2009/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002592009 | 0500859 | 17/06/2009 | 20300.00 | 70064142000106 | COOPERATIVA DE TRAB. MULTIPLO DE APOIO AS ORGANIZ. DE AUTOPR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de entidade executora de cursos de qualificacao social e profissional para atender aos usuarios do Centro publico de Emprego, Trabalho e Renda, conforme contrato nø 224/2009/SAD/PMCG e dispensa nø 259/2009/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002592009 | 0500860 | 17/06/2009 | 25580.00 | 70064142000106 | COOPERATIVA DE TRAB. MULTIPLO DE APOIO AS ORGANIZ. DE AUTOPR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de entidade executora de cursos de qualificacao social e profissional para atender aos usuarios do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda, conforme contrato nø 224/2009/SAD/PMCG e dispensa nø 259/2009/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600424 | 18/06/2009 | 60.00 | 00069742847487 | KELDER GUSTAVO PEQUENO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de assistir aula presencial da UAB em Joao Pessoa -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272009 | 0700262 | 18/06/2009 | 12000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE FUBA DE TAPEROA, NO DIA 22/06/2009, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700226 | 18/06/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO ATO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO 046/2009- SEDE (SHOW PIROTECNICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200471 | 18/06/2009 | 1744.44 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida contida no memorando 293/2008/GS/SEMAS, relativa a locacao de 02 veiculos de acordo com especificacao: Uno de placa MOP-5418 e Uno MNL-4175, de uso da SEMAS, no periodo de 01/09/2007 a 01/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200472 | 18/06/2009 | 2616.66 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida contida no Memorando no294/2009/SEMAS/GS, relativa a locacao de 02 veiculos de acordo com especificacao: Uno de placa MOP-5418 e Uno MNL-4175, de uso da SEMAS, durante o periodo de 01/08/2007 a 01/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200473 | 18/06/2009 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida contida no Memorando no 72/2008/SEMAS/GS, Relativa a locacao de 01 veiculo tipo Uno, de placa MNG-7162, no periodo de 02/11/2007 a 01/12/2007, a disposicao da SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200474 | 18/06/2009 | 872.22 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida contida no Memorando no030/2008/GAB, relativa a locacao de 01 veiculo do tipo Fiat Uno de placa MNL-4175, no periodo de 02/11/2007 a 01/12/2007, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200475 | 18/06/2009 | 1744.44 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida contida no Memorando no066/2008/SAD, relativa a locacao de 02 veiculos do tipo Fiat Uno, de placas MNG-7146 e MNG-7102, no periodo de 02/11/2007 a 01/12/2007, de uso da SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200476 | 18/06/2009 | 1744.44 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida contida no Memorando no0256/2008/SAD, relativa a locacao de 02 veiculos do tipo Fiat Uno de placas MNG-7146 e MNG-7102, no periodo de 02/12/2007 a 31/12/2007, de uso da SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200564 | 18/06/2009 | 195443.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a parcela 01/240- parcelamento especial Patronal do INSS, MP No 457/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100253 | 18/06/2009 | 300.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Instalacao de AR Condicionado tipo Split 9.000 BTUS com material cano de cobre,isotubo, cabo pp,fita de acabamento e base/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100263 | 18/06/2009 | 30000.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de recursos financeiros para realizacao do projeto denominado LIQUIDA CAMPINA em sua 5o edicao, realizado no periodo de 09 a 19 de julho/2009.conforme Convenio no 021/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100245 | 18/06/2009 | 180.00 | 00021915288487 | JOSE FELINTO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor do Sr.oJose Felinto de Araujo Filho, no periodo de 18/06 a 19/06/2009.para tratar de assunto de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM GESTAO AMBIENTAL | CONSOLIDACAO E AMPLIACAO HORTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900124 | 18/06/2009 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua ao HORTO FLORESTAL, durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900125 | 18/06/2009 | 364.88 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a Secretaria de Planejamento - SEPLAN, durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0800620 | 18/06/2009 | 476693.18 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012007 | 0800625 | 18/06/2009 | 513388.28 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITARIO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO CBUQ E URBANIZACAO DO CANTEIRO DE PARTE DA AV. JUSCELINO KUBISTHECK, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 6a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 270/2007 - CONCORRENCIA No 001/2007 - PMCG/SOSUR. | 12702007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800607 | 19/06/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO OFICIAL DA MPRENSA NACIONAL No 863857, EMITIDO ATRAVES DO ENVIO ELETRONICO, REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE ADIANTAMENTO DA CONCORRENCIA No007/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MANUTENCAO VIAS COM OPERACAO TAPA BURACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512009 | 0800608 | 19/06/2009 | 51750.00 | 59128553000177 | Ipiranga Asfaltos S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA, PARA OPERACAO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO No 215/2009 - PREGAO PRESENCIAL No 051/2009 - SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100247 | 19/06/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao do aviso de Adiamento de Licitacao, Pregao Presencial no059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0100249 | 19/06/2009 | 900.00 | 02535040000163 | DP-PAR-DIARIOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(Tres),Assinaturas Anuais,do Jornal Diario da Borborema, para o gabinete do Prefeito/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100250 | 19/06/2009 | 1442.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao-termo Aditivo no09 ao Contrato no310/2005,Public.de Termo de Reconhecimento Homologacao e Ratificacao-Ato de Inexigibilidade no 04 e 05/09,Public. de Extrato Termo Aditivo no 08 ao Contrato no311/2005,Termo Aditivo no07 ao Contrato no312/2005,Public.-Ext.de Termo de Contrato Aditivo no01 ao Contrato no033/09,Termo Aditivo no01 aos Contratos nos.54,25,23 e 22/08,no D.O do dia 30.05.09,Public.de Portaria no0920/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100261 | 19/06/2009 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Publicacao-Extrato de Termo Aditivo no 01/2008/GP/PMCG, no Diario Oficial de 04/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100273 | 19/06/2009 | 1850.00 | 02808113000143 | JPM REPRESENTAÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manutencao de uma lavadora de louca,constando os tais componentes: tres resistencias, uma contactora e um termostato. Para o Restaurante Popular/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 001062009 | 0100286 | 19/06/2009 | 9600.00 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao do Servico de Vigilancia em Atendimento a Secretaria de Chefia de Gabinete-do Gabinete do Prefeito para o exercicio de 2009.conforme Contrato no245/09 e Convite no106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200573 | 19/06/2009 | 1851.05 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial, efetuado na C/C 85.007-1, nesta data, em cumprimento ao mandado judicial n.o 1484/2009, referente ao processo 0081920070081300-1, em favor de Maria Aparecida da Silva Dantas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200575 | 19/06/2009 | 21739.12 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial, efetuado na C/C 85.007-1, nesta data, em cumprimento ao mandado judicial n.o 138/2008, relativo ao processo 0011985000185-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200514 | 19/06/2009 | 930.00 | 00003228601480 | LEDJANE PEREIRA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato administrativo de prestacao de servicos por tempo determinado e de exepcional interesse publico, segundo o que se preceitua o Art. 37,V e IX da Constituicao Federal; A Lei Infraconstitucional no8.745/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200517 | 19/06/2009 | 930.00 | 00006913501404 | MAYARA RAYSSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato administrativo de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, segundo o que preceitua o Art. 37, V e IX da Constituicao Federal; A Lei Infraconstitucional no8.745/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400027 | 19/06/2009 | 4000.00 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa para a Secretaria de Assuntos Juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700259 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00005174577413 | RICELI GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA TRILHAS DO FORRO, NO DIA 21/06/2009, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700341 | 19/06/2009 | 5000.00 | 10359862000169 | DANIEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO FEDERAL, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME DISPENSA 273/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600428 | 19/06/2009 | 60.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com o objetivo de efetuar o translado da Coordenadora da UAB a Joao Pessoa, para entrega de documentacao do vestibular da UAB e para ida ao aeroporto Castro Pinto em Joao Pessoa -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600429 | 19/06/2009 | 45.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de transportar o Secretario Flavio Romero Guimaraes para o Aeroporto Castro Pinto na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA UN ESPORTE | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS, PROJETOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600415 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00001352022486 | RAILLA GOMES DA COSTA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para a atleta integrante da Selecao Brasileira de handebool de Areia poder realizar seios treinamentos nas cidades de Joao Pessoa-PB e Praia Grande-SP, no periodo de 17 de junho a 12 de julho de 2009, visando sua participacao no Campeonato WORD GAMES 2009, que sera sediado na China. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 001052009 | 0600452 | 19/06/2009 | 55854.95 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para compor a merenda dos alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500865 | 19/06/2009 | 54.26 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio efetuada para Secretaria Esecial dos Direitos Humanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Profissional | IMPLANTACAO E/OU EXPANSAO INFORMATIZACAO DA REDE MUNICIPIO | MANUTENCAO DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL DA UAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600435 | 22/06/2009 | 2400.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10(dez) estantes de aco, 02(dois) armarios em aco e 02(dois) bureau. Aplicacao universidade Aberta do Brasil - Polo de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600426 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e manutencao de 20 mimeografos a alcool pertencentes a 20 escolas da Rede Municipal de Ensino da cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600427 | 22/06/2009 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do aviso de Ato Revogatorio do Pregao Presencial 049/2009-SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292009 | 0700292 | 22/06/2009 | 20000.00 | 08759627000132 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA PRODUCOES E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE GENIVAL LACERDA E BANDA, NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700267 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00002235792464 | JOSEANE DANTAS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA PLAY BOY DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302009 | 0700241 | 22/06/2009 | 12000.00 | 02183116000139 | ENFASE-MARKETING PRODUÇÕES EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) APRESENTACOES ARTISTICAS DE BILIU DE CAMPINA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312009 | 0700242 | 22/06/2009 | 75000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: FORRO BALANCEAR, FOGO DE MENINA, KEDMA ANNE E FORRO RIQUEZA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700256 | 22/06/2009 | 2000.00 | 00018148018472 | JOÃO BENEDITO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE BENEDITO DO ROJAO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700257 | 22/06/2009 | 1200.00 | 00008714449412 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA PIMENTA COM MEL, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700258 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00005328687493 | SHEILA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA KEBRA KILO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200523 | 22/06/2009 | 9.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 21.016-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200524 | 22/06/2009 | 3662.32 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do AFM, durante o mes 06/2009, destinado a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200528 | 22/06/2009 | 424.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FEP, nesta data, destinado a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200578 | 22/06/2009 | 21046.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, prestados pelo Bradesco S.A., referente ao pagamento da folha dos servidores da PMCG, conforme contrato 002/SAD/SEFIN/PMCG/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200478 | 22/06/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com homologacao Pregao no 057/09/SEFIN (Servicos Xerograficos)-dou.rtf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200479 | 22/06/2009 | 2394.28 | 00003966207443 | ANA PAULA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial contida no processo no 00211.2008.009.13.00-4 (reclamacao trabalhista), ajuizado por Ana Paula Moreira dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200480 | 22/06/2009 | 1001.04 | 00000992650445 | MARIA APARECIDA FIGUEIREDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial contida no processo no 00391.2008.008.13.00-8 (reclamacao trabalhista), ajuizado por MARIA APARECIDA FIGUEIREDO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100258 | 22/06/2009 | 1470.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo, cilindro,revelador,lamila de limpeza,rolo fusor,rolo de carga, para a copiadora Gestetner DSM-do Gabinete do Prefeito/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100252 | 22/06/2009 | 75.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Desmontagem, limpeza e lubrificacao,na Copiadora marca Gestetner DSM- do Gabinete do Prefeito/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800610 | 22/06/2009 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PUBLICACAO PREGAO PRSSENCIAL No 051/2009/SOSUR/PMCG - ATO DE HOMOLOGACAO D. OFICIAL EM 02 E 03/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900126 | 22/06/2009 | 1080.00 | 00088440648472 | ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino ao Recife no periodo de 28/06 a 03/07/09, para participar de um treinamento de Analise Avancada com ArcGIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900127 | 22/06/2009 | 1080.00 | 00003068678420 | VALERIA DE SOUSA GOMES FEIJO BRASIL MONT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino ao Recife no periodo de 28/06 a 03/07/09, para participar de um treinamento de Analise Avancada com ArcGIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | ESTUDOS, SERVICOS E PROJETOS DE POLITICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900128 | 23/06/2009 | 1800.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de sondagem a Percussao (SPT), no terreno siuado na saida para Lagoa Seca/PNB, proximo ao Campina Grill,onde sera construida a Unidade de Pronto Atrendimento (UPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200584 | 23/06/2009 | 50000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio de valores em cumprimento de determinacao judical constante no oficio no61/2009, da 2aVara do Trabalho de Campina Grande-PB, relativo ao processo no1830.1995.008.13.00-4, tendo como reclamente Jose Wilson dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200544 | 25/06/2009 | 73314.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito de contribuicoes previdenciarias parceladas junto ao IPSEM, ref.: 05/2008, 06/2008, 07/2008 e 08/2008, por parte da PMCG/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200533 | 25/06/2009 | 2113.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 13.107-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200496 | 25/06/2009 | 372824.45 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal dos servidores ao IPSEM relativo ao mes de Maio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200497 | 25/06/2009 | 103032.82 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao pagamento de 2 parcelas do parcelamento junto ao IPSEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200498 | 25/06/2009 | 50000.00 | 00003088551400 | WESLEY MAGNO LINS POLICARPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial (reclamacao trabalhista) contida no Memorando no267/2009/SEFIN, relativa ao Processo no 00034-2008-008-13-00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200501 | 25/06/2009 | 837.00 | 00020338384472 | ALEXANDRE BORBUREMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias contida no Memorando 103/2009/GCC/SEFIN, relativa a participacao de curso de ArcGIS II, em Recife/PE, conforme ducumentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600425 | 25/06/2009 | 53751.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento parte patronal do INSS e juros e multas, referente ao periodo de dezembro de 2008 a maio de 2009. PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600423 | 25/06/2009 | 155126.25 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao IPSEM das contribuicoes patronais relativas ao mes de Maio, incidentes sobre a folha da Educacao MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0800617 | 25/06/2009 | 121548.57 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SOSUR,RELATIVO AS MEDICOES DO TERMO ADTIVO AO CONTRATO No100/2006 PREGAO 012/2006-REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800615 | 26/06/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO DA PUBLICACAO DO TERMO ADITIVO No 03 AO CONTRATO PMCG/SAD No146/2008, REFERENTE A CONCORRENCIA No02/2008/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | CONSTRUCAO RECUPERACAO AMPLIACAO PROPRIO E IMOVEIS LOCADOS P/ USO PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000532009 | 0800616 | 26/06/2009 | 15349.08 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO E PINTURA DA COBERTA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2a E ULTIMA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 189/2009 - CONVITE No 053/2009 / SOSUR/PMCG. | 11892009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600431 | 26/06/2009 | 18677.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos servidores desta secretaria, outras despesas variaveis, referente ao mes de junho de 2009.OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600432 | 26/06/2009 | 1116.94 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha, outras despesas variaveis, dos servidores desta secretaria, referene ao mes de junho de 2009. MAGISTERIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600459 | 26/06/2009 | 11278.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM, durante o mes 06/2009, destinado a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700240 | 26/06/2009 | 2418.00 | 00004778736427 | MARIANNA COELHO GAMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 (SETE) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SAO PAULO, REPRESENTANDO CAMPINA GRANDE NA 4 EDICAO DO SALAO NACIONAL DO TURISMO - ROTEIROS DO BRASIL, JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000352009 | 0700273 | 26/06/2009 | 75400.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: BANDA FORRO PIKOTADO, ZELITA CALIXTO, BANDA RABO DE SAIA, AMADOS DO FORRO, JOAO CALIXTO, BANDA CAPRICHO NELA, DIDA PACHEQUINHO, NOVOS INTERPRETES, GILVAN MONTEIRO, BANDA FORROEM CIMA E BANDA FORROZAO AGUA DE COCO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000362009 | 0700274 | 26/06/2009 | 59500.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: GATINHA MANHOSA, GATA SELVAGEM, MARCELO LANCELOT, CAVALO DOURADO, FORRO DA PAIXAO, JEANDRO O GAROTINHO DOS TECLADOS, MARRAL E BANDA E BANDA MOLECA COBICADA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE 036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000382009 | 0700275 | 26/06/2009 | 31000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: FORRO QUENTAO, FORRO FLOR DA PELE E COLLO DE MENINA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFOFRME INEXIGIBILIDADE 038/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342009 | 0700276 | 26/06/2009 | 117000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: FORROZAO DO ESTOURO, BANDA MAGIA, PIMENTA DA TERRA, TEMPERO COMPLETO, RIVALDO VIKING S E BANDA, SUSSA DE MONTEIRO, VAVA MESSIAS E BANDA, SAIA JUSTA, FORRO CHICK, MARRON, BANDAIMPACTO X, TONY DUMOND, ELINO JULIAO E BANDA, LUCIMAR E BANDA, RANIERE GOMES, JOSIAS DO ROJAO, FORRO DOS CAFUNDOS, SERGINHO DO ACORDEON E BANDA CARTA DE AMOR, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000392009 | 0700277 | 26/06/2009 | 50000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTIDAS DE: TANN E BANDA, NANINHA E BANDA, BANDA CHA DE ERVA DOCE, BANDA FORRO MALICIAR, ANTONIO BARROS E CECEU E JOAO OLIVEIRA E BANDA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE 039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000402009 | 0700278 | 26/06/2009 | 15500.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (TRES) APRESENTACOES ARTISTICAS DE CORONE GRILO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE 040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000412009 | 0700279 | 26/06/2009 | 39000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 (CINCO) APRESENTACOES ARTISTICAS DE CICERO ROMAO E BANDA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE 041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422009 | 0700280 | 26/06/2009 | 16000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (TRES) APRESENTACOES ARTISTICAS DE BANDA ARRIEGUA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE 042/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372009 | 0700281 | 26/06/2009 | 60000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (TRES) APRESENTACOES ARTISTICAS DA BANDA MEXE VILLE, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE 037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432009 | 0700282 | 26/06/2009 | 10000.00 | 08724472000107 | NEVES E SILVA EVENTOS E PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: ALMIR ROUCHE E ANDRE RIO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE 043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442009 | 0700283 | 26/06/2009 | 10000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE DUQUINHA E FORROZAO ABRA A MALA E SOLTE O SOM, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE 044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000452009 | 0700284 | 26/06/2009 | 64000.00 | 03422993000188 | ASSOCIACAO CULTURAL ANTENART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) APRESENTACOES ARTISTICAS DE MENINA DO CEU, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE 045/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332009 | 0700285 | 26/06/2009 | 153520.00 | 10648785000167 | F & E PRODUTORA DE FESTAS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 369 APRESENTACOES ARTISTICAS DE DIVERSOS TRIOS DE FORRO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700331 | 26/06/2009 | 25200.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APRESENTACOES ARTISTICAS DE CANTORIA DE VIOLA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, CONFORME INEXIGIBILIDADE 048/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500862 | 26/06/2009 | 447.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento a NE 500054, correspondente ao pagamento da Fopag dos servidores municipais, lotados na SEMAS, ref.: 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500782 | 26/06/2009 | 744.00 | 00013630334415 | ROBSON DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a pagamento de 1 e « diaria civil para a cidade de Brasilia com ida no dia 01/07/2009 e retorno no dia 02/07/2009 com o objetivo de tratar de assuntos pertinentes a politica social quanto a esta Secretaria/SEMAS junto ao MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200502 | 26/06/2009 | 511.04 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua (CAGEPA), referente ao mes de maio/2009, do Setor de FISC SEFRAN. Conforme fatura no006787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS AREA DE SAUDE (DESCONTO DIRETO FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200537 | 26/06/2009 | 6766.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM, durante o mes 06/2009, destinado a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200538 | 26/06/2009 | 27067.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM, durante o mes 06/2009, destinado a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200509 | 26/06/2009 | 462.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas e servicos de manutencao da copiadora Sharp 1530 da SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100260 | 26/06/2009 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A publicacao dos Extratos de Termo Aditivo nø01 Contrato nø023/2008, Contrato nø024/2008, Contrato nø025/2008, Contrato nø054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100266 | 26/06/2009 | 49432.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao mes de junho/2009 dos celetistas do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200516 | 27/06/2009 | 1534.50 | 00003977542486 | MARIA APARECIDA QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias relativa a participacao de um treinamento de analise avancada com AECGIS, na cidade de recife-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462009 | 0700344 | 29/06/2009 | 110500.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: LULA DO ACORDEON, DUDA BARBOSA, VILMA E BANDA, ANILDO SHOW E BANDA, BANDA EMBALO G, FORRO SEM PRECONCEITO, BANDA LA MAIOR, BANDA FIO DENTAL, BANDA THE RITMOS, BANDA PURA RACA,BANDA APAIXONADAS, GAROTA ASSANHADA, ADAUTO FERREIRA, FORROZAO J. GOMES, OS TRES DE CAMPINA, JOSELIO E BANDA, FORRO PENEIRADO, LUCIA LEMOS E BANDA, GILMAGIA, VERONICARIOS E BANDA, KAKA DO FORRO, JURANDIR DO VIOLAO, FORRO DOS BROTHERS, VIBRACAO MUSICAL, F | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000472009 | 0700345 | 29/06/2009 | 22000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: BANDA BIRITEIROS DO FORRO E BANDA CAMINHONEIROS DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE 047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502009 | 0700346 | 29/06/2009 | 16500.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE: JODEMAR E BANDA, OS TRES DO XAMEGO, BANDA MISTURA QUENTE E BANDA FORRO CHICK, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE 050/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000512009 | 0700347 | 29/06/2009 | 60000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO, DAS BANDAS: MAGIA, PLAYBOYS DO FORRO, FORRO ESTOURO, TEMPERO COMPLETO, SAIA JUSTA, GILMAGIA E RONALDO CIPRIANO E BANDA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIORSAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE 051/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492009 | 0700352 | 29/06/2009 | 12000.00 | 07958624000165 | MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE GERALDO CARDOSO E BANDA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG CONFORME INEXIGIBILIDADE 049/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700289 | 29/06/2009 | 566.14 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 20.974-0, referente ao desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600503 | 29/06/2009 | 42283.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas com iluminacao dos predios da Secretaria de Educacao, relativo ao consumo do mes de Maio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600438 | 29/06/2009 | 360.00 | 00032230087487 | KATIA CRISTINA DE CASTRO PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de partivipar da 9a Reuniao do GT-Grandes Cidades em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | IMPLANTACAO MANUTENCAO ESPACOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600439 | 29/06/2009 | 200.00 | 09273992000103 | ALISSON GONCALVES AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao preventiva e corretiva do Sistema de Telefonia do Teatro Municipal Severino Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800669 | 29/06/2009 | 9539.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da nota fiscal referente a arrecadacao da CIP relativo ao mes de Maio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800670 | 29/06/2009 | 434620.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas relativas a iluminacao publica do mes de Maio /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0800618 | 30/06/2009 | 82219.01 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS EM CXS.ESTACIONARIAS DE 5M3 E ESPALHAMENTO, SERVICOS PRESTADOS NA DULLUR CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2009 - CONTRATO No443/2005-PMCG/SOSUR (TERMO DECESSAO) - CONCORRENCIA No002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600436 | 30/06/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do aviso de resultado do Pregao Presencial 061/2009 - SEDUC?PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600437 | 30/06/2009 | 102.15 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSP. PUBLICOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multa de transito do veiculo Ford F-4000 de placa MOM 1280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600442 | 30/06/2009 | 8100.00 | 00002157707492 | CRISTIANA SOARES DE FARIAS E OUTROS (PROJ.CAPOEIRA ESCOLAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de 20 Instrutores do projeto de Capoeira nas Escolas, referente ao mes de junho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600446 | 30/06/2009 | 12000.00 | 00005736082454 | ANA ANDREZA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da equipe do Programa ProJovem Urbano, referente ao mes de JUNHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600447 | 30/06/2009 | 58640.00 | 00004789250423 | ALDENIZE DE O. SOUSA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos professores do programa PROJOVEM URBANO, Rrefrente ao mes de JUNHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600449 | 30/06/2009 | 90.00 | 00006293655478 | JOAO LUIS DE FRANCA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de participar de aula presencial do Curso de Gestao Orcamentaria oferecido pela ESAF na sede do Ministerio da Fazenda em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600450 | 30/06/2009 | 340.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a inscricao de 20 professores da Rede Municipal de Ensino no VI Seminario Nacional sobre Ensino de Lingua Materna e Estrangeira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600451 | 30/06/2009 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao da homologacao do Pregao Presencial 056/2009-SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600433 | 30/06/2009 | 84319.63 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do IPSEM, parte patronal, dos servidores desta secretaria, referetne ao mes de junho de 2009. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600434 | 30/06/2009 | 13492.23 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes salariais referente ao mes de junho de 2009, dos professores: FLAVIO ROMERO GUIMARAES E VANILDE BENICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600474 | 30/06/2009 | 800.00 | 00013147110400 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao na elaboracao e ministracao na II Formacao Continuada dos Coordenadores e Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600483 | 30/06/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 227-5, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600484 | 30/06/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento tarifa bancaria debidata na conta 23691-8 concurso publico, referente ao me sde junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600485 | 30/06/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento tarifa bancaria debidata na conta 231-3 - FUMUC referente ao mes de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600454 | 30/06/2009 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 19.752-1 - ProjovemUrbano, referetne ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600463 | 30/06/2009 | 36.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 1.858-9-FDM, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600464 | 30/06/2009 | 190.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 18.008-4-FUNDEB, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600465 | 30/06/2009 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 20.765-9-PNAE, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200529 | 30/06/2009 | 48.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.069-0 durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200530 | 30/06/2009 | 131.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200539 | 30/06/2009 | 40.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 85.007-1, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200535 | 30/06/2009 | 40.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 13.843-6, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200541 | 30/06/2009 | 204.84 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 86.505-2 durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042007 | 0200512 | 30/06/2009 | 7100.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, referente ao mes de junho/2009. conforme aditivo 02 ao contrato no 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200519 | 30/06/2009 | 109.01 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 220-0, no mes 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200520 | 30/06/2009 | 16.02 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 1.189-7 durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200521 | 30/06/2009 | 1196.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 1.169-2 durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200522 | 30/06/2009 | 61.68 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 13.113-0, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200563 | 30/06/2009 | 1162.36 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 16-7, durante o mes 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200559 | 30/06/2009 | 16769.17 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico pela prestacao de servicos de arrecadacao e pagamento aos fornecedores, durante o mes de Junho na conta 3690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200570 | 30/06/2009 | 27.03 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 55-0, durante o mes 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200576 | 30/06/2009 | 2325.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial, efetuado na C/C 85.007-1, nesta data, em cumprimento ao mandado judicial n.o 1624/2009, referente ao processo 0030019950081300-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200506 | 30/06/2009 | 60.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica(ENERGISA), da sala onde funciona a UEM, localizada na rua Maciel Pinheiro, 360 - SL 501 - Centro. Fatura no46668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200507 | 30/06/2009 | 10050.00 | 00038050269434 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao do saldo do empenho 25.733/2003, relativo ao fornecimento de refeicoes durante o evento O Maior Sao Joao do Mundo 2003 , conforme carta convite 085/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200508 | 30/06/2009 | 408.85 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura (OI) do no 8721-7720, de uso da UEM-Unidade de Execucao Municipal, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100262 | 30/06/2009 | 17832.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de veiculacao de materias institucionais(Campina Fm). Conforme concorrencia no001/2005 e Contrato nø310/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100297 | 30/06/2009 | 171909.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas dos celetistas do Fome Zero, relativas ao mes de Junho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0300117 | 30/06/2009 | 26740.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de empresa para locacao de veiculos tipo passeio(1.0 e 1.4), para diversas secretaria da prefeitura municipal de campina grande, conforme pregao nø015/2009, contrato nø066/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL | MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0300131 | 01/07/2009 | 6000.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Capitao Joao Alves de Lira, nø684, Prata, Campina Grande - PB, destinado ao funcionamento da escola do servidor da prefeitura municipal de Campina grande, conforme dispensa nø343/2008, termo aditivo nø 01 ao contrato nø308/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000662007 | 0300114 | 01/07/2009 | 8000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria previdenciaria, conforme inxegibilidade nø066/07, conforme terno aditivo nø01 ao contrato nø452/07 ao mes de junho/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0300115 | 01/07/2009 | 7935.98 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados do mes de junho, conforme pregao nø046/2008,terno aditivo nø01 ao contrato nø139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200661 | 01/07/2009 | 44423.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito bancario, promovido pelo Banco do Brasil, na C/C 1.677-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100310 | 01/07/2009 | 5400.00 | 00002439562408 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como supervisor de gestao da informacao do Orcamento Participativo/PMCG, conforme contrato 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100311 | 01/07/2009 | 4800.00 | 00020518536491 | VANDERLEI WALLACE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Funcao de Supervisor Regional do Orcamento Participativo/PMCG.conforme contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100312 | 01/07/2009 | 4800.00 | 00003461142417 | MIRNA SPINELLI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na funcao de Supervisora Regional do Orcamento Participativo/PMCG.conforme contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100313 | 01/07/2009 | 4200.00 | 00004702207407 | ADRIANO DE ALMEIDA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na funcao de Agente de Relacoes Comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100314 | 01/07/2009 | 4200.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na funcao de Agente de Relacoes Comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100315 | 01/07/2009 | 4200.00 | 00004804737499 | GEMESON ROCHA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na funcao de Agente de Relacoes Comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100316 | 01/07/2009 | 4200.00 | 00000822517469 | GLAUCE GEISE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Funcao de Agente de Relacoes comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.conforme contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100317 | 01/07/2009 | 4200.00 | 00006112434407 | KLEVER LUIZ DE LEMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Funcao de Agente de Relacoes Comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100318 | 01/07/2009 | 4200.00 | 00004465347499 | MARIA APARECIDA MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Funcao de Agente de relacoes comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100319 | 01/07/2009 | 4200.00 | 00085349135449 | SERGIO SOUSA BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Funcoa de Agente de Relacoes Comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100320 | 01/07/2009 | 4200.00 | 00032551886449 | SEVERINA BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na funcao de Agente de Relacoes Comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100321 | 01/07/2009 | 4200.00 | 00053022505434 | SUENIA BANDEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Funcao de Agente de Relacoes Comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.conforme contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100322 | 01/07/2009 | 4200.00 | 00004307379470 | RODRIGO FIRMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na funcao de Agente de Relacoes Comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100323 | 01/07/2009 | 3300.00 | 00003920219430 | DAVID BARROS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Funcao de Tecnico de Apoio Comunitario do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100324 | 01/07/2009 | 3300.00 | 00008388630431 | ALLISON CLEBSON EVARISTO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na Funcao de Tecnico de Apoio Comunitario do Orcamento Participativo/PMCG.conforme contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100325 | 01/07/2009 | 3300.00 | 00004086143402 | EBANO DAVID CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na funcao de Tecnico de Apoio comunitario do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100326 | 01/07/2009 | 3300.00 | 00002447997418 | CLEICIMAR PEREIRA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na funcao de Tecnico de Apoio Comunitario do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100327 | 01/07/2009 | 3300.00 | 00042811074449 | FLAVIA DE LOURDES CASTRO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na funcao de Tecnico de Apoio Comunitario do Orcamento Participativo/PMCG.conforme contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0100265 | 01/07/2009 | 21309.37 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a prestacao de servicos do (Gabinete do Prefeito), referente ao Mes de Junho de 2009. Conforme Pregao nø046/08 e Contrato 139/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0200513 | 01/07/2009 | 1178.86 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, relativo ao mes de junho/2009, destinados a SEFIN/PMCG, conforme aditivo ao contrato 139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200510 | 01/07/2009 | 432.63 | 00048633429420 | LINDOMAR JOSE DE FARIAS XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento do valor pago a maior, referente aos IPTU S de 2006 e 2007. conforme processo no 02725/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200511 | 01/07/2009 | 58.40 | 00289194000278 | S.E.DA SILVA MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento do valor pago em duplidade, referente a taxa de renovacao do alvara(Licenca de Funcionamento), contido no processo no05403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200591 | 01/07/2009 | 510.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de liberacao OGU, debitado na conta no220-0 da Caixa Economica Federal, no mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600470 | 01/07/2009 | 1491.00 | 00004576971484 | GERMANO MARINHO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao em solda nos portoes das escolas e setores da PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600471 | 01/07/2009 | 878.00 | 00001584234458 | JEFFERSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de equipamentos eletronicos de 11 escolas da Rede Municipal de Ensino da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000882009 | 0600541 | 01/07/2009 | 117353.72 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reforma e recuperacao do Centro Esportivo o o Meninao. | 13532009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602009 | 0600542 | 01/07/2009 | 93020.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios(cereais, carne bovina, frango e ovos), para atender o Programa POR-JOVEM URBANOS, desta municipalidade, durante o exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE EDUC INFANTIL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600543 | 01/07/2009 | 690052.83 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Execucao das obras e Servicos de Recuperacao de Creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032009 | 0600622 | 01/07/2009 | 181499.82 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Execucao das obras e Servicos de Recuperacao de Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600444 | 01/07/2009 | 113847.75 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao deservicos da SEDUC (COORDENACAO DE ESPORTE E CULTURA) , referente ao mes de JUNHO/2009. conforme contrato 139/2008 celebrado entr a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0600445 | 01/07/2009 | 88532.98 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao deservicos da SEDUC (COORDENACAO DE EDUCACAO) , referente ao mes de JUNHO de 2009. conforme contrato 139/2008 celebrado entr a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600440 | 01/07/2009 | 694.48 | 00020478631472 | MAURENICE DE AQUINO AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tercos de ferias referente aos periodos de 2006/2007 e 2007/2008 do ex-servidor LUZINALDO MUNIS DE AQUINO, que era lotado neste secretaria, onde exercia i cargo efetivo de motorista, falecido em janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600441 | 01/07/2009 | 2368.53 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para conserto da maquina copiadora da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002522009 | 0500872 | 01/07/2009 | 60760.00 | 03609783000101 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de entidade executora de cursos de qualificacao social e profissional para atender aos usuarios do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda,no ambito da Secretaria Municipal de AssistenciaSocial conforme contrato nø 222/2009/SAD/PMCG e dispensa nø 252/2009/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500873 | 01/07/2009 | 930.00 | 00079814310425 | MARIA DULCE ALVES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500874 | 01/07/2009 | 4185.00 | 00035276932468 | MARIA DO SOCORRO SIMOES BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Psicologa no Programa Ruanda no periodo de julho a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500876 | 01/07/2009 | 480.00 | 00095009167468 | EVA VILMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente a quatro meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO INTEGRADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500834 | 01/07/2009 | 1040.00 | 00003305253444 | SANDRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lixamento e aparelhamento das bancadas das mesas de inox, bem como troca de chapas dos portoes da frente e da base da placa de sinalizacao do predio da Vaca Mecanica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500901 | 01/07/2009 | 400.00 | 00069225869720 | MARINESIO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Edlamar Gomes Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500902 | 01/07/2009 | 200.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Luciene de Fatima Gabreil dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500903 | 01/07/2009 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Ione Noemia de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500904 | 01/07/2009 | 260.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Maria Salete da Silva Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500905 | 01/07/2009 | 160.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Sonia Maria da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500906 | 01/07/2009 | 160.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Valdemar Severino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500907 | 01/07/2009 | 600.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Carmelita Maria do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500908 | 01/07/2009 | 240.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Francisca Correia de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500909 | 01/07/2009 | 140.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Creonice Campos de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500910 | 01/07/2009 | 200.00 | 00006754263407 | EREMITA CABRAL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Angela Maria Bezerra Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500911 | 01/07/2009 | 240.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Maria Fernandes Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500912 | 01/07/2009 | 360.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Nilzete Maria da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500913 | 01/07/2009 | 200.00 | 00002530120404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Janaina Lira Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500914 | 01/07/2009 | 300.00 | 00049890174472 | MARIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Antonio Severino de Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500915 | 01/07/2009 | 400.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino: ALEXANDRA DA SILVA SILVANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500916 | 01/07/2009 | 300.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino: MARIA APARECIDA DA SILVA MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500917 | 01/07/2009 | 300.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino:MARIA DO SOCORRO C. DOS SANTOS GOUVEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500918 | 01/07/2009 | 300.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino:MARIA JOSE OLIVEIRA VERAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500919 | 01/07/2009 | 300.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino:MARIA DALVA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500920 | 01/07/2009 | 300.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino:EUNICE AMADO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500921 | 01/07/2009 | 300.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino:NADIR DA CONCEICAO RIBEIRO DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500922 | 01/07/2009 | 300.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino:ANTONIA LUCIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500923 | 01/07/2009 | 200.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino:LUCIENE DE FATIMA GABRIEL DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500924 | 01/07/2009 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino:IONE NOEMIA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500925 | 01/07/2009 | 260.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino:MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500926 | 01/07/2009 | 160.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino:SONIA MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500927 | 01/07/2009 | 160.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino:VALDEMAR SEVERINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500928 | 01/07/2009 | 600.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino:CARMELITA MARIA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500929 | 01/07/2009 | 240.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino:FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500930 | 01/07/2009 | 300.00 | 00049890174472 | MARIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino:ANTONIO SEVERINO DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500931 | 01/07/2009 | 360.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino:NILZETE MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500932 | 01/07/2009 | 240.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino:MARIA FERNANDES ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500933 | 01/07/2009 | 200.00 | 00006754263407 | EREMITA CABRAL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino:ANGELA MARIA BEZERRA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500934 | 01/07/2009 | 140.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino:CREONICE CAMPOS DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500935 | 01/07/2009 | 200.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Ricardo da Silva Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500936 | 01/07/2009 | 200.00 | 00005961780422 | VERA LUCIA ALBERTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino:Maria de Lourdes Mendes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500937 | 01/07/2009 | 200.00 | 00005961780422 | VERA LUCIA ALBERTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino: Maria de Lourdes Mendes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500938 | 01/07/2009 | 200.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino: Ricardo da Silva Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500939 | 01/07/2009 | 480.00 | 00008782321760 | NEILDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Jane de Fatima Vieira Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500940 | 01/07/2009 | 450.00 | 00006524263448 | MARINALVA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Paulo Roberto dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500941 | 01/07/2009 | 450.00 | 00052707180491 | CICERO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Maria do Socorro Alves de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500942 | 01/07/2009 | 360.00 | 00006954943410 | AMELIA RAQUEL MAGALHAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Juscelia Vieira de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500943 | 01/07/2009 | 480.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Maria de Fatima Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500944 | 01/07/2009 | 300.00 | 00030426430425 | LIDIA TORQUATO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Maria Jose Camilo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500945 | 01/07/2009 | 200.00 | 00047511567487 | OZILENE ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Analice Barbosa da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500946 | 01/07/2009 | 200.00 | 00008051134443 | JANE ERICA MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Francinete Alves da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500947 | 01/07/2009 | 480.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino: Maria de Fatima Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500948 | 01/07/2009 | 300.00 | 00072755067420 | CREUSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino: Judite Tomaz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500949 | 01/07/2009 | 300.00 | 00030426430425 | LIDIA TORQUATO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino: Maria Jose Camilo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500950 | 01/07/2009 | 300.00 | 00002048203400 | MARLY PEDRO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino: Maria do Socorro Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500951 | 01/07/2009 | 100.00 | 00001049938470 | SONILDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de julho de 2009. Inquilino: Maria Jose Inacio de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500952 | 01/07/2009 | 200.00 | 00008051134443 | JANE ERICA MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino: Francinete Alves da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500953 | 01/07/2009 | 300.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino: Reginaldo de Alcantara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500954 | 01/07/2009 | 260.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino: Luciana Terezinha da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500955 | 01/07/2009 | 260.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino: Iramir da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500956 | 01/07/2009 | 200.00 | 00047511567487 | OZILENE ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino: Analice Barbosa da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500880 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00004171038405 | WALKER RODRIGO GOMES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de TECNICO EM SERVICOS GERAIS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500881 | 01/07/2009 | 930.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de EDUCADOR SOCIAL NIVEL MEDIO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0500885 | 01/07/2009 | 79366.98 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos a SEMAS conforme pregao presencial no 046/2008/SAD/PMCEG e contrato no 139/2008/SAD/PMCG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242008 | 0500886 | 01/07/2009 | 18000.00 | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Joao Nunes Figueiredo, 300, Jardim Quarenta, destinado ao funcionamento do Albergue Municipal de Atendimento a Populacao de rua em situacao de vulnerabilidade social do Municipio de Campina Grande. Referente aos meses de julho a dezembro de 2009, conforme aditivo nø 02 ao contrato nø 035/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500888 | 01/07/2009 | 77.50 | 00005000557425 | DANYEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 2/12 (DOIS DOZE AVOS) de 13ø (decimo terceiro) salario referente ao exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500892 | 01/07/2009 | 77.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2/12 avos de decimo-terceiro salario referente ao exercico de 2009 do funcionario efetivo Danyel Ferreira Dantas, matricula nø 10.787-X, CPF nø 050.005.574-25, lotado na SEMAS, onde exercia ocargo de Agente de Servicos Gerais, sendo exonerado em Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500893 | 01/07/2009 | 786.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias referente ao periodo 2005/2006 e 1/3 de ferias referente ao periodo 2007/2008 da funcionaria efetiva Elisabeth de Lourdes Procopio, matricula nø 12.118-5, CPF nø 139.460.484-04,lotada na SEMAS, onde exercia o cargo de Motorista, sendo aposentada em Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500894 | 01/07/2009 | 3325.00 | 00000771289405 | CLAUDIANE SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Recreador Fisico cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais conforme aditivo ao contrato original. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500958 | 01/07/2009 | 3900.00 | 00005804391437 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de CAPTADOR DE VAGAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500959 | 01/07/2009 | 600.00 | 00006323145839 | WALFREDO GONCALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de marco, abril e maio de 2009. Inquilino: Maria de Lourdes Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500960 | 01/07/2009 | 400.00 | 00006323145839 | WALFREDO GONCALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino: Maria de Lourdes Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500961 | 01/07/2009 | 520.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Andreia Simplicio da Rocha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500962 | 01/07/2009 | 60000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente a outras despesas variaveis dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500897 | 01/07/2009 | 3325.00 | 00003211669493 | MELISSA SOUSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de RECREADOR FISICO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme aditivo ao contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0800619 | 01/07/2009 | 39985.35 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REAJUSTE DE MARCO DE 2009 A MAIO DE 2009 LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, AO TERMO ADITIVO AO CONTRATONo 100/2006, PREGAO No012/SOSUR E LICITACAO No00074/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800621 | 01/07/2009 | 15125.14 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 15a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR - 1a MEDICAO DO CONVENIO No 0716/2007. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800622 | 01/07/2009 | 50000.00 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 15a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR - 1a MEDICAO DO CONVENIO No 0716/2007. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800623 | 01/07/2009 | 6759.98 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 15a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0800624 | 01/07/2009 | 101483.84 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO (DIURNO E NOTURNO), DIGITADOR, SERVENTE DE LIMPEZA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009 CONFORME CONTRATO No139/2008/SAD/PMCG - PREGAO No46/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 001122008 | 0800642 | 01/07/2009 | 71452.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERMO ADITIVO No 01 AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE E A COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDA - POSTO PRESIDENTE, CONTRATO No030/2009 -PREGAO No 0112/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800672 | 01/07/2009 | 44000.00 | 00008008169435 | JOAO CARLOS ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICOS DE SERVICOS GERAIS PARAR REALIZACAO DO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2009 , REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENACOES - DNR, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/SOSUR, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2009, NOTAS FISCAIS E CONTRATOS ANEXOS, EM NOME DE JOAO CARLOS ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800673 | 01/07/2009 | 20000.00 | 00003263737481 | EDVÂNIA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICOS DE SERVICOS GERAIS PARAR REALIZACAO DO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2009 , REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DIRETORIA DEMAN, COORDENADORIA DE OBRAS E GERENCIA ADMINISTRATIVA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/SOSUR, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2009, NOTAS FISCAIS E CONTRATOS ANEXOS, EM NOME DE EDVANIA MERCIA DA SILVA ALVES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800674 | 01/07/2009 | 108000.00 | 00021890420468 | MARIA DAS NEVES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICOS DE SERVICOS GERAIS PARAR REALIZACAO DO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2009 , REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE FISCALIZACAO - DFISC, NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS/SOSUR, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2009, NOTAS FISCAIS E CONTRATOS ANEXOS, EM NOME DE MARIA DAS NEVES GOMES DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800675 | 01/07/2009 | 48000.00 | 00037388240497 | MARCO ANTONIO DE SIMONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICOS DE SERVICOS GERAIS PARAR REALIZACAO DO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2009 , REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULLUR, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/SOSUR, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2009, NOTAS FISCAIS E CONTRATOS ANEXOS, EM NOME DE MARCOS ANTONIO DE SIMONI E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0900129 | 01/07/2009 | 18873.23 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ma SEPLAN, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900163 | 01/07/2009 | 14400.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na AV. Floriano Peixoto, 1726 - Santo Antonio - Campina Grande,destinado ao funcionamento da Secretaria de Planejamento - SEPLAN,referente aos meses de janeiro a junho de 2009- Aditivo no 01 ao Contrato no 043/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900141 | 01/07/2009 | 215.12 | 00002146627484 | AURELINA SANTANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel meses de abril e maio/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900142 | 01/07/2009 | 300.00 | 00020310668468 | JOSE CARLOS FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel meses de abril e maio/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900143 | 01/07/2009 | 300.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel meses de abril e maio/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900144 | 01/07/2009 | 260.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel meses de abril e maio/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900145 | 01/07/2009 | 300.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel meses de abril e maio/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900146 | 01/07/2009 | 300.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel meses de abril e maio/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900147 | 01/07/2009 | 300.00 | 00005425287461 | MIRIAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel meses de abril e maio/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900148 | 01/07/2009 | 300.00 | 00039768937491 | ALUIZIO MARINHEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel meses de abril e maio/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900149 | 01/07/2009 | 214.24 | 00089387970400 | MARIA ROQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel meses de abril e maio/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900150 | 01/07/2009 | 240.00 | 00004276077443 | JOSE ROBERTO LAUREANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel meses de abril e maio/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900151 | 01/07/2009 | 300.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel meses de abril e maio/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900152 | 01/07/2009 | 336.96 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel meses de abril e maio/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900153 | 01/07/2009 | 214.24 | 00050741772434 | VALEIRA HENRIQUE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel meses de abril e maio/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900154 | 01/07/2009 | 300.00 | 00039768830425 | MARCIA VERONICA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel meses de abril e maio/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900155 | 01/07/2009 | 336.96 | 00001293244422 | ANALIA EUGENIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel meses de abril e maio/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900156 | 01/07/2009 | 315.90 | 00005583199474 | ELEQUISSANDRA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel meses de abril e maio/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900157 | 01/07/2009 | 320.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel meses de abril e maio/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900158 | 01/07/2009 | 320.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel meses de abril e maio/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900159 | 01/07/2009 | 300.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel meses de abril e maio/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900160 | 01/07/2009 | 300.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel meses de abril e maio/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900161 | 01/07/2009 | 320.00 | 00000896397408 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel meses de abril e maio/09 de um imovel localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil - BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000832009 | 0700356 | 01/07/2009 | 34400.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) MILHEIROS DE BANDEIROLAS EM POLIETILENO NAS CORES AZUL, AMARELO, VERMELHO, LARANJA VERDE E LILAS, UTILIZADOS NA DECORACAO DE TODOS OS LOCAIS DE REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONVITE 083/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700398 | 01/07/2009 | 57.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 20.974-0, referente ao desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700358 | 02/07/2009 | 500.00 | 00007648435403 | ALUSKA MARIA LUNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TUEISMO, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700359 | 02/07/2009 | 500.00 | 00004932133413 | DANIELE ARAUJO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TUEISMO, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700360 | 02/07/2009 | 350.00 | 00001238454402 | EDILENE GUEDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700361 | 02/07/2009 | 350.00 | 00003350756492 | GLEYCE FELIX CAMPOS LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700362 | 02/07/2009 | 500.00 | 00060291672434 | FRANCISCO JOSÉ MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700363 | 02/07/2009 | 350.00 | 00006575332463 | KAREN PRISCILA DE O. BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700364 | 02/07/2009 | 500.00 | 00005853784447 | SAMY ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700365 | 02/07/2009 | 500.00 | 00080455565449 | SERGIO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700366 | 02/07/2009 | 400.00 | 00001247211410 | VERIDIANA DINIZ DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700368 | 02/07/2009 | 800.00 | 00009556028404 | ALCIDES INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700369 | 02/07/2009 | 550.00 | 00071454802472 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700370 | 02/07/2009 | 750.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700371 | 02/07/2009 | 500.00 | 00089383982420 | EDILSON SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700372 | 02/07/2009 | 500.00 | 00078851033404 | EDJEVALTH DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700373 | 02/07/2009 | 650.00 | 00099698048472 | EDVALDO FERREIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700374 | 02/07/2009 | 550.00 | 00047486970406 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700375 | 02/07/2009 | 500.00 | 00019095090434 | GEORGE ESTEVAM SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700376 | 02/07/2009 | 500.00 | 00003057406440 | GERUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700377 | 02/07/2009 | 550.00 | 00074719041787 | GIVANILDO NOGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRONOTURNO, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700378 | 02/07/2009 | 750.00 | 00069158126449 | JOAO DE DEUS SOUTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700379 | 02/07/2009 | 550.00 | 00007164225494 | JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700380 | 02/07/2009 | 500.00 | 00039572765434 | JOSE QUITINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700381 | 02/07/2009 | 500.00 | 00003174724457 | JOSEMAR LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700382 | 02/07/2009 | 700.00 | 00091961777487 | JUAREZ GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700383 | 02/07/2009 | 500.00 | 00052677877449 | MARIA DAS MERCES QUIRINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700384 | 02/07/2009 | 500.00 | 00056985614434 | MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700385 | 02/07/2009 | 465.00 | 00045122342415 | MARIA GORETTI DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700386 | 02/07/2009 | 750.00 | 00016218604420 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700387 | 02/07/2009 | 750.00 | 00029886830425 | NEWTON TORRES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700388 | 02/07/2009 | 550.00 | 00095272135415 | PAULO SERGIO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700389 | 02/07/2009 | 750.00 | 00005511197483 | ROBERTO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700390 | 02/07/2009 | 700.00 | 00083911820453 | RONILDO RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700391 | 02/07/2009 | 500.00 | 00004340595446 | ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700392 | 02/07/2009 | 700.00 | 00002367247463 | SANDOVANIA BERTULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700393 | 02/07/2009 | 750.00 | 00005218945498 | JACYARA SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PARA REALIZACAO DO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700394 | 02/07/2009 | 900.00 | 00045027463472 | ADECIO GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0800626 | 02/07/2009 | 174346.86 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO MERCADO DA PRATA, NO BAIRRO DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 2a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 146/2008 - CONCORRENCIANo 002/2008 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0227996-34 - PROGRAMA MTUR/ TURISMO NO BRASIL. | 11462008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0800627 | 02/07/2009 | 160604.73 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO MERCADO DA PRATA, NO BAIRRO DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 3a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 146/2008 - CONCORRENCIANo 002/2008 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0227996-34 - PROGRAMA MTUR/ TURISMO NO BRASIL. | 11462008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032008 | 0800631 | 02/07/2009 | 167085.75 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM URBANA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DAS NOTAS 930 E 931 CORRESPONDENTE A 1a, 2a, 3a E 4a MEDICOES DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 147/2008 - CONCORRENCIA No 003/2008 - SOSUR/PMCG - REPASSE No 0240027-76/2007/MC/CEF/PMCG. | 11472008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0800634 | 02/07/2009 | 28180.02 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO MERCADO DA PRATA, NO BAIRRO DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DAS NOTAS 968 E 969, CORRESPONDENTE A 3a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAODE OBRAS No 146/2008 - CONCORRENCIA No 002/2008 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0227996-34 - PROGRAMA MTUR/ TURISMO NO BRASIL. | 11462008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0800635 | 02/07/2009 | 30591.24 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO MERCADO DA PRATA, NO BAIRRO DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DAS NOTAS 965 E 966, CORRESPONDENTE A 2a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAODE OBRAS No 146/2008 - CONCORRENCIA No 002/2008 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0227996-34 - PROGRAMA MTUR/ TURISMO NO BRASIL. | 11462008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500785 | 02/07/2009 | 450.00 | 00001650038470 | ANA FLAVIA SOUZA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira referente a 3 meses de aluguel para familia desabrigada em decorrencia das ultimas chuvas ocorridas na cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500786 | 02/07/2009 | 450.00 | 00007004606406 | MANUELA MENEZES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira referente a 3 meses de aluguel destinada a familia desabrigada em decorrencia das ultimas chuvas que atingiram a cidade de Campina Grande- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500787 | 02/07/2009 | 450.00 | 00005523876496 | EDNA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira referente a 3 meses de aluguel destinado a familia desabrigada em decorrencia das ultinas chuvas que sobrevieram sobre Campina Grande PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500788 | 02/07/2009 | 450.00 | 00004245162414 | HOZANA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira referente a 3 meses de aluguel para atender a familias que ficaram desabrigadas em decorrencia das ultimas chuvas que sobrevieram sobre campina Grande PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500789 | 02/07/2009 | 450.00 | 00001096353458 | ROSILDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira referente a 3 meses de aluguel para atender a familias que ficaram desabrigadas em decorrencia das ultimas chuvas que sobrevieram sobre a cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500790 | 02/07/2009 | 450.00 | 00001530688418 | MARIA DE LOURDES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira referente a 3 meses de aluguel para atender a familias que ficaram desabrigadas em decorrencia das ultimas chuvas que sobrevieram sobre a cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500791 | 02/07/2009 | 450.00 | 00007794472474 | ANGELA MARIA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira referente a 3 meses de aluguel para atender a familias que ficaram desabrigadas em decorrencia das ultimas chuvas que sobrevieram sobre a cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500792 | 02/07/2009 | 450.00 | 00007829897484 | ELIMONIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira referente a 3 meses de aluguel para atender a familias que ficaram desabrigadas em decorrencia das ultimas chuvas que sobrevieram sobre a cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700270 | 02/07/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO ATO DE HOMOLOGACAO DA INEXIGIBILIDADE 032/2009, AQUISICAO DE MATERIAL MUSEU VIVO SEDE-PARECER 270/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200515 | 02/07/2009 | 175.00 | 04176664000167 | TC COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de alinhamento a laser, balanceamento, camabemgem, alinhamento computadorizado, alinhamento de farois e Mao de Obra complementar do veiculo Fiat Uno de placa MNV-5542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200536 | 02/07/2009 | 925.00 | 04176664000167 | TC COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus e 01 pastilha dianteira para o veiculo Fiat Uno de placa no MNV-5542. conforme requisicao de compras/servicos no023/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200534 | 02/07/2009 | 4784.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral, para a SEFIN, durante o exercicio de 2009. Conforme dispensa no186/2009. contrato no165/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200547 | 02/07/2009 | 14547.50 | 04655342000109 | BRASIL PARTNERS ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de servicos tecnicos especializados, levantamento em campo, servicos de verificacao e consistencia, servicos de digitacao e retorno ao campo. Conforme termo de cessao do contrato no 005/2008/PNAFM/UEM/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200548 | 02/07/2009 | 130927.50 | 04655342000109 | BRASIL PARTNERS ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de servicos tecnicos especializados, levantamento em campo, servicos de verificacao e consistencia, servicos de digitacao e retorno ao campo. Conforme termo de cessao do contrato no 005/2008/PNAFM/UEM/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100268 | 02/07/2009 | 360.00 | 00049598554449 | JOSIMAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de coleta e entrega de frequencia escolar, atraves de recursos do IGD em carater de urgencia no periodo de 22/05/09 a 30/06/09.conforme contrato de Prestacao de Servicos no002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100264 | 02/07/2009 | 540.00 | 00048099686420 | JOSUE CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS, em favor de JOSUE CARDOSO DE ARAUJO, no periodo de 02/07/2009 a 05/07/2009, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400028 | 02/07/2009 | 6138.54 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos para a Secretaria de Assuntos Juridicos referente ao mes de junho de 2009, conforme contrato nø 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100284 | 03/07/2009 | 30000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com co-patrocinio do programa Arapuan Esportes, no Mes de Junho/2009, na TV Arapuan, conforme Contrato nø312/2005, Concorrencia n 001/2005 e Aditivo nø07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100270 | 03/07/2009 | 8000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de veiculacao de materias institucionais na (REVISTA ICONE), conforme Concorrencia nø001/2008 e Contrato nø310/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100276 | 03/07/2009 | 33.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Base Comunitaria da Policia Militar, situado a Rua: Arnaudo Luiz de Melo,72, Sao Jose da Mata. Referente ao Mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600443 | 03/07/2009 | 14834.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento parte patronal do INSS referente ao mes de junho de 2009. PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600448 | 03/07/2009 | 222.00 | 03726172000135 | ALVARO LUIZ LEITE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao geral de 03(tres) motores de grama e 12(doze) cortes em aco para FF220 com chanfro e furacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DO PROGRAMA INFORMATIZACAO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000562009 | 0600608 | 03/07/2009 | 54688.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios de computadors e perifericos de equipamento para processamento de dados e discos magneticos, para atender a Rede Municipal de Enisno de Campina Grande-PB. (ITENS: 09, 021,023, 028 e 029). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000562009 | 0600609 | 03/07/2009 | 6836.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios de computadors e perifericos de equipamento para processamento de dados e discos magneticos, para atender a Rede Municipal de Enisno de Campina Grande-PB (ITENS: 06,21,032,028 e 029) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000562009 | 0600610 | 03/07/2009 | 6836.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios de computadors e perifericos de equipamento para processamento de dados e discos magneticos, para atender a Rede Municipal de Enisno de Campina Grande-PB (ITENS: 06,21,032,028 e 029) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DO PROGRAMA INFORMATIZACAO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000562009 | 0600611 | 03/07/2009 | 42032.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios de computadors e perifericos de equipamento para processamento de dados e discos magneticos, para atender a Rede Municipal de Enisno de Campina Grande-PB (ITENS: 022,024,025,026 e 027) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000562009 | 0600612 | 03/07/2009 | 5322.50 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios de computadors e perifericos de equipamento para processamento de dados e discos magneticos, para atender a Rede Municipal de Enisno de Campina Grande-PB (ITENS: 022,024,025,026 e 027) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000562009 | 0600613 | 03/07/2009 | 5322.50 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios de computadors e perifericos de equipamento para processamento de dados e discos magneticos, para atender a Rede Municipal de Enisno de Campina Grande-PB (ITENS: 022,024,025,026 e 027) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DO PROGRAMA INFORMATIZACAO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000562009 | 0600614 | 03/07/2009 | 28402.40 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios de computadors e perifericos de equipamento para processamento de dados e discos magneticos, para atender a Rede Mun. de Enisno de C. Grande-PB (ITENS: 01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ,19 e 20) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000562009 | 0600615 | 03/07/2009 | 3550.30 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios de computadors e perifericos de equipamento para processamento de dados e discos magneticos, para atender a Rede Mun. de Enisno de C. Grande-PB (ITENS: 01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ,19 e 20) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000562009 | 0600616 | 03/07/2009 | 3550.30 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios de computadors e perifericos de equipamento para processamento de dados e discos magneticos, para atender a Rede Mun. de Enisno de C. Grande-PB (ITENS: 01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ,19 e 20) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0600617 | 03/07/2009 | 21763.35 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de transporte escolar - rotas para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, exercicio de 2009. (CONFORME TERMO ADITIVO No 02 AO CONTRATO No 083/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600475 | 03/07/2009 | 400.00 | 00051925397491 | BERNADETE OLIVEIRA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora na V Formacao Continuada do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600476 | 03/07/2009 | 400.00 | 00004159687474 | BELLIZIA DE PAULA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora na V Formacao Continuada Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600473 | 03/07/2009 | 312.85 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (Gasolina) para a Coordenacao de Cultura da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500784 | 03/07/2009 | 450.00 | 00002781380474 | VANDA FRANCISCA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira referente a pagamento de aluguel para familia desabrigada em decorrencia das ultimass chuvas que sobrevieram a cidade de Campina Grande - Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO APOIO VITIMAS CRIMES CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500864 | 06/07/2009 | 1600.00 | 00091856949400 | IRANI ALVES BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de oficina do curso de formacao e capacitacao com o tema: Enfrentamento a violencia contra a Mulher com carga horaria de 80 horas, sendo 20 horas para cada um dos quatro orgaos onde fora ministrado: Escola Professor Antonio dos Cuites, CRAS - JEREMIAS, CRAS - NOVA BRASILIA e Casa dos Conselhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700286 | 06/07/2009 | 880.73 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO EXTRATOS DOS CONTRATOS: 207, 218, 219, 243 E 253/2009- SEDE/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100267 | 06/07/2009 | 230.00 | 04372044000101 | ELETRO CONCERTOS-CARLOS ROGERIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concertos de liquidificador Industrial,para o Restaurante Popular/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200605 | 06/07/2009 | 0.66 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7718-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300116 | 06/07/2009 | 3261.48 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da Oi Velox referente a junho de 2009 da PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0800632 | 06/07/2009 | 142660.89 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO MERCADO DA PRATA, NO BAIRRO DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 146/2008 - CONCORRENCIA No 002/2008 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0227996-34 - PROGRAMA MTUR/ TURISMO NO BRASIL. | 11462008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0800633 | 06/07/2009 | 131416.27 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO MERCADO DA PRATA, NO BAIRRO DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 146/2008 - CONCORRENCIA No 002/2008 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0227996-34 - PROGRAMA MTUR/ TURISMO NO BRASIL. | 11462008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE CANTEIROS, CALCADAS, GIRADOUROS E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000982009 | 0800628 | 06/07/2009 | 90426.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPOSICAO EM PEDRA TIPO PORTUGUESA DOS CANTEIROS EM VARIAS RUAS DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 250/2009 - CONVITE No 098/2009 - SOSUR/PMCG. | 12502009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000952009 | 0800629 | 06/07/2009 | 59762.98 | 10585721000164 | JCN CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO E PINTURA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE GALANTE, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 249/2009 - CONVITE No 095/2009 - SOSUR/PMCG. | 12492009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800630 | 06/07/2009 | 900.00 | 00077207459734 | ALEXANDRE COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO DNIT, MINISTERIO DAS CIDADES E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092006 | 0800643 | 06/07/2009 | 29933.81 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REQUALIFICACAO URBANISTICA DO MERCADO DA FEIRA DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 5a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 409/2006 - CONCORRENCIA No 009/2006/SOSUR/PMCG - REPASSE No 0227996-34 - PROGRAMA MTUR / TURISMO NO BRASIL. | 14092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092006 | 0800644 | 06/07/2009 | 24493.61 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REQUALIFICACAO URBANISTICA DO MERCADO DA FEIRA DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 5a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 409/2006 - CONCORRENCIA No 009/2006/SOSUR/PMCG - REPASSE No 0227996-34 - PROGRAMA MTUR / TURISMO NO BRASIL. | 14092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800637 | 06/07/2009 | 929714.43 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01/06/2009 A 30/06/09 - CONTRATO No 443/2005 - CONCORRENCIA No 002/2005/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (LOGRADOUROS, PRACAS, MERCADOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532009 | 0800639 | 06/07/2009 | 252500.00 | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESPACO DENOMINADO PARQUE DO POVO , DURANTE O EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2009 , REFERENTE AO 1o E UNICO PAGAMENTO DO CONTRATO No 216/2009 - PREGAO PRESENCIAL No 053/2009 / SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700401 | 06/07/2009 | 4000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO NO ESTADIO O AMIGAO DURANTE A REALIZACAO DOS JOGOS (04 PARTIDAS) DO CAMPINENSE CLUBE PARA DIVULGACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, REALIZADO PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 246/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700402 | 06/07/2009 | 7971.50 | 00048785000172 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 754(SETECENTOS E CINQUENTA E QUETRO) CAIXAS COM 48(QUARENTA E OITO) COPOS DE AGUA MINERAL PARA SEREM UTILIZADAS PELOS DIVERSOS PARTICIPANTES DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 219/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482009 | 0700403 | 06/07/2009 | 35000.00 | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOTELARIA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS PELA PMCG, DURANTE O EXERCICIO DE 2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 048/2009, CONFORME TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO 184/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472009 | 0700407 | 06/07/2009 | 90000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MIDIA PROMOCIONAL, PARA O EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009, CONFORME PREGAO 047/2009, CONTRATO 179/2009 E SEU TERMO ADITIVO No 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000922009 | 0700408 | 06/07/2009 | 14800.00 | 04991349000193 | Danielle Figueiredo Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE 1.000 (MIL) CAMISAS EM MALHA FIO 30.1, QUANDO DA REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONVITE 092/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000992009 | 0800636 | 07/07/2009 | 107310.94 | 05770096000190 | CONSTRUTORA CARNEIRO DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VARIAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 251/2009 - CONVITE No 099/2009 - SOSUR/PMCG. | 12512009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200540 | 07/07/2009 | 44.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura (Oi Fixo) , do telefone localizado na sala onde funciona a UEM - Unidade de Execucao Municipal, na Rua Maciel Pinheiro, 360 - sl 501 - centro. conforme fatura no 1100021744633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200518 | 07/07/2009 | 186.80 | 00061935638491 | GIOVANI LEAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de IPTU (2009) pago em duplicidade conforme processo no06453/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600455 | 07/07/2009 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao dos extratos dos contratos no 205, 246 e 257 de 2009 - SEDUC/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600453 | 07/07/2009 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 19.752-1 - ProjovemUrbano, referetne ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500816 | 07/07/2009 | 607.40 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao dos extratos dos contratos no 221/09, 222/09, 223/09 e 224/09, realizados durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500818 | 08/07/2009 | 1920.00 | 07218947000112 | CONSULTIV CONSULT EXECUTIVA SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UM CURSO DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO SENTIDO DE ATENDER AS DEMANDAS DESSES COLEGIADOS, NO PERIODO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600462 | 08/07/2009 | 1800.00 | 05770096000190 | CONSTRUTORA CARNEIRO DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de capoeira com foice e capinagem nas escolas Cristina Procopio, Maria Jose de Carvalho e Anesio Leao da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600456 | 08/07/2009 | 132849.20 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da quinta parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR EXERCICIO DE 2009, para 111 (cento e onze) Unidades Executoras, da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600457 | 08/07/2009 | 25348.85 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600458 | 08/07/2009 | 7375.03 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0200553 | 08/07/2009 | 6290.00 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de recadastramento imobiliario, mobiliario, criacao de cadastro multifinalitario e sua gestao, elaboracao e implantacao de um sistema de informacao geografica e capacitacao de pessoal para a PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0200554 | 08/07/2009 | 56610.00 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de recadastramento imobiliario, mobiliario, criacao de cadastro multifinalitario e sua gestao, elaboracao e implantacao de um sistema de informacoes geograficas e capacitacao de pessoal para a PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200597 | 08/07/2009 | 392785.38 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FGTS referente a competencia 01/2008, 02/2008, 03/2008, 04/2008, 05/2008, 06/2008, 07/2008, 08/2008, 09/2008, 10/2008, 11/2008 e 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100337 | 08/07/2009 | 1875.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de um anuncio de 01 pagina na 1a Edicao da Revista Empresarial ACCG,lancado em Marco/09.de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05,Aditivo no07 e Concorrencia no001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300118 | 08/07/2009 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisicao de compra nø052/09,aquisicao de 02(dois) pneus para DOBLO placa 8114,desta secretaria de administracao -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300119 | 08/07/2009 | 7727.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia referente a junho 2009, conforme memorando no463/2009 da PMCG/DSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (LOGRADOUROS, PRACAS, MERCADOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800638 | 08/07/2009 | 5680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU 1300X24, CAMARA DE AR KM - 24, PROTETOR ARO 24) PARA MAQUINA MOTONIVELADORA 120B PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE A DISPENSA No 275/09/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0800641 | 09/07/2009 | 1980.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL PARA O GABINETE DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900130 | 09/07/2009 | 180.00 | 00001233283499 | MARIA VERONICA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria com destino ao Recife, para participar de uma oficina minha casa minha vida, oferecida pelo Programa Habitacional do Ministerio das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900131 | 09/07/2009 | 180.00 | 00076871509453 | JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria com destino ao Recife, para participar de uma oficina minha casa minha vida, oferecida pelo Programa Habitacional do Ministerio das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900132 | 09/07/2009 | 180.00 | 00087001365491 | JOAO PESSOA PIRES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria com destino ao Recife, para participar de uma oficina minha casa minha vida, oferecida pelo Programa Habitacional do Ministerio das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900133 | 09/07/2009 | 180.00 | 00043544819791 | MARIA GORETTI DE ARAUJO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria com destino ao Recife, para participar de uma oficina minha casa minha vida, oferecida pelo Programa Habitacional do Ministerio das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900134 | 09/07/2009 | 180.00 | 00052148114468 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria com destino ao Recife, para participar de uma oficina minha casa minha vida, oferecida plo Programa do Ministerio das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900135 | 09/07/2009 | 180.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria com destino ao Recife, para participar de uma oficina minha casa minha vida, oferecida pelo Programa do Ministerio das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300120 | 09/07/2009 | 814.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua referente a junho 2009,conforme memorando no 0471/2009 da PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100271 | 09/07/2009 | 1430.00 | 01819620000110 | ANDRADE & MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de material de consumo(TAPETE E FITA ANTEDERRAPANTE), para as escadas do Gabinete do Prfeito/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100272 | 09/07/2009 | 1740.00 | 00003232065490 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ornamentacao do camarote oficial da PMCG no evento do Maior Sao Joao do Mundo/2009. Conforme Requisicao 018A/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200542 | 09/07/2009 | 248.44 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao da atualizacao monetaria, multa de mora e juros de mora que foi cobrado indevidamente conforme pagamento anexado no processo no 01230/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200531 | 09/07/2009 | 2194.15 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao da atualizacao monetaria, multa de mora e juros de mora, que foi cobrado indevidamente. Conforme pagamento anexado no processo no01230/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600481 | 09/07/2009 | 34290.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico para atender as escolas da Rede Municipal de ensino de Campina GRande-PB, para o exercicio de 2009. (conforme contrato no 262/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600482 | 09/07/2009 | 137160.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico para atender as escolas da Rede Municipal de ensino de Campina GRande-PB, para o exercicio de 2009. (conforme contrato no 262/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600492 | 09/07/2009 | 60.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com objetivo de efetuar o translado de professores da Rede para participarem de Congresso em Joao Pessoa-PB no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600535 | 09/07/2009 | 465.00 | 00050457055472 | JOSENILSON DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servico na funcao de porteiro Noturno na E.M.E.F. Anis Timani no me sde Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600536 | 09/07/2009 | 465.00 | 00043670504400 | REJANE CARDOSO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Auxiliar de Servicos Gerais na E.M.F. Manoel Francisco da Motta no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600620 | 09/07/2009 | 11818.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vale-transporte e passe aos servidores municipais, lotados na Sec. de Educacao (Demais Categorias), ref.: 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600621 | 10/07/2009 | 9795.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao previdenciaria, parte patronal, paga ao INSS, sobre os pagamentos promovidos pela PMCG, ref.: 06/2009, parte cabivel a Sec. Educacao (Demais Categorias). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600494 | 10/07/2009 | 30.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de efetuar o translado da profa Katia Cristina de C. Passos ao Aeroporto Castro Pinto em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600472 | 10/07/2009 | 3239.94 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e diesel) para a Coordenacao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600469 | 10/07/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a puplicacao dos extratos dos contratos no 206 de 2009-SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200543 | 10/07/2009 | 74985.25 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das segundas parcelas, relativas ao parcelamento das dividas pactuadas junto a empresa, decorrentes de faturas em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200545 | 10/07/2009 | 51516.41 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito de contribuicoes previdenciarias parceladas junto ao IPSEM, ref.: 03/2005, 04/2005, 08/2005, 09/2005 e 11/2005, por parte da PMCG/SEFIN, parcela vencivel em 10.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200546 | 10/07/2009 | 73314.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito de contribuicoes previdenciarias parceladas junto ao IPSEM, ref.: 05/2008, 06/2008, 07/2008 e 08/2008, por parte da PMCG/SEFIN, parcela vencivel em 10.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200618 | 10/07/2009 | 2.16 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.665-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200615 | 10/07/2009 | 901.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CIDE, nesta data, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200652 | 10/07/2009 | 4000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito bancario, em cumrimento ao mandado de bloquio no 021/2008, relativo ao processo 00051200602413000-4 do TRT-PB, 2a Vara de C.Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100351 | 10/07/2009 | 19029.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com aquisicao de vales transporte para o pessoal do Fome Zero, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300123 | 10/07/2009 | 7158.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 4 Micros intel celeron,HD160gb SataII, 1GB memoria DDR2 66,gravador de DVD SATA, gabinete 4 baia especial fonte 450W, teclado multimidia PS2, mouse optico, Cxs de som acusticas, monitor LCD17; 2 Impressoras Laser HP 1005; 4 estabilizadores 500VA, conforme dispensa 250/2009 e Requisicao de compra no 056/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS AREA DE SAUDE (DESCONTO DIRETO FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200656 | 10/07/2009 | 13318.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao previdenciaria, parte patronal, paga ao INSS, sobre os pagamentos promovidos pela PMCG, ref.: 06/2009, parte cabivel a Fopag da Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200657 | 10/07/2009 | 247303.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao previdenciaria, parte patronal, paga ao INSS, sobre os pagamentos promovidos pela PMCG, ref.: 06/2009 (Fopags exceto Seduc e Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200658 | 10/07/2009 | 2042.52 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito bancario, em cumprimento a mandado judicial de bloqueio, em favor de Cosmo Junior Morais Silva, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200659 | 10/07/2009 | 1671.29 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito bancario, em cumprimento a mandado judicial de bloqueio, em favor de Cosmo Junior Morais Silva, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100285 | 13/07/2009 | 13200.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de materias institucionais no JORNAL A PALAVRA no Mes de Maio e Junho/2009. Conforme Contrato nø310/2005, Termo aditivo nø09 e Concorrencia nø001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100274 | 13/07/2009 | 302.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS - CHICO DO CARIMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de quatorze carimbos, para o Gabinete do Prefeito. Conforme Requisicao no022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100275 | 13/07/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Agua do imovel onde funciona a Base Comunitaria da Policia Militar, situado a Rua:Arnaudo Luiz de Melo, 72, Sao Jose da Mata. Referente ao Mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200619 | 13/07/2009 | 0.09 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.665-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200550 | 13/07/2009 | 584.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua(CAGEPA), do setor de fisc. Sefran, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600493 | 13/07/2009 | 30.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de efetuar translado do Coordenador Alexandre Tan de Amorin para Reuniao do Ministerio da Cultura em Sousa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900136 | 13/07/2009 | 437.96 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a Secretaria de Planejamento - SEPLAN, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM GESTAO AMBIENTAL | CONSOLIDACAO E AMPLIACAO HORTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900137 | 13/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua ao HORTO FLORESTAL, durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO INCENTIVO ACOES CIENCIA TECNOLOGIA | AMPLIACAO DA CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO (CTE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022007 | 0700409 | 13/07/2009 | 156588.72 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REFORMA DA NAVE INTERATIVA DA CIENCIA - NIC, NO CENTRO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 8a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 320/2007 - PMCG/SOSUR, TOMADA DE PRECOS No 002/2007 - SOSUR/PMCG E SEU TERMO ADITIVO, CONFORME CONTRATO 0420319-1 BNDES/FUNDO SOCIAL. | 13202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700355 | 14/07/2009 | 191.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FABRICAO CENTRO DE COURO, REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900138 | 14/07/2009 | 8640.90 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento dos vencimentos e encargos sociais do Sr. Erico Alberto de Albuquerque Miranda, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800676 | 14/07/2009 | 601.19 | 00023741767468 | JOAB BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA,NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800677 | 14/07/2009 | 601.19 | 00007662596419 | VALESKA LUANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800679 | 14/07/2009 | 601.19 | 00008061622440 | VANESSA CATHARINE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800662 | 14/07/2009 | 1600.00 | 00001118939417 | FAUSTINIANO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE 10(DEZ) ROCADEIRAS STHIL FS 220 DO DULLUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600480 | 14/07/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do aviso de licitacao do pregao no 071 de 2009-SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600477 | 14/07/2009 | 1142.09 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamentos dos veiculos de placas: MOF 5096; MOF 5126 e MOJ 1256 da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600486 | 14/07/2009 | 230.50 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de aviamentos para eventos da Coordenacao de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700325 | 14/07/2009 | 748.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO ATO DE HOMOLOGACAO DAS INEXIGIBILIDADES: 020/2009, 021/2009 E 022/2009-SEDE/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700326 | 14/07/2009 | 969.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO ATO DE HOMOLOGACAO DAS INEXIGIBILIDADES: 016/2009, 017/2009, 018/2009 E 019/2009-SEDE/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700296 | 14/07/2009 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO ATO DE HOMOLOGACAO DA INEXIGIBILIDADE 015/2009 - SEDE/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700297 | 14/07/2009 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO ATO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 054/2009-SEDE/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700298 | 14/07/2009 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO ATO DE HOMOLOGACAO DA INEXIGIBILIDADE 023/2009-SEDE/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500835 | 14/07/2009 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de publicacao de boleto oficial da imprensa nacional referente a publicacao dos avisos de licitacao dos pregoes no 73 e 74/2009 destinados ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200551 | 14/07/2009 | 26.84 | 00004357221315 | ANTONIO JOSE ARAUJO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento do valor pago indevidamente, referente a segunda parcela, do IPTU/2009. conforme processo no 08748/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200549 | 14/07/2009 | 4086.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo lubrificante e filtros de oleo, ar e combustivel, para os veiculos a servico da SEFIN, durante o exercicio de 2009. Conforme Dispensa no235/2009/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100277 | 14/07/2009 | 174.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica para o imovel onde funciona a Sede do Programa Bolsa Familia/Fome Zero, situado a Rua: Eneas de F. Filho S/N. Relativo ao Mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100278 | 14/07/2009 | 493.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a Sede do Fome Zero, situado na Rua: Dom Pedro II, 970, Prata. Relativo ao Mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100279 | 14/07/2009 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes no Diario Oficial. Aviso de adiantamento-Pregao Presencial nø059/2009/GP/PMCG, Extrato de Termo Aditivo nø01 Contratonø003/2009/GP/PMCG, Extrato de Termo Aditivo nø02 Contrato nø003/2009/GP/PMCG. No periodo de 20 e 23 de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100280 | 14/07/2009 | 90.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de revisao e troca de resistencia na cafeteira do Gabinete do Prefeito.conforme requisicao no024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100281 | 14/07/2009 | 10389.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do Restaurante/shopping Popular. Situado a Rua: Marques do Herval, 38, Centro. Referente ao Mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E COZINHA EXPERIMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100282 | 14/07/2009 | 1022.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do Banco de alimentos situado na Rua: Apolonio Amorim/SN, Bodocongo. Relativo ao Mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100283 | 14/07/2009 | 1660.00 | 00023743964449 | WELMA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 02 placas em latao fixada em granito, para o Gabinete do Prefeito. Conforme requisicao nø023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300121 | 14/07/2009 | 837.00 | 00002437517456 | ELTON KLEYSON DO NASCIMENTO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descolcamento para Sao Paulo do dia 19/07/2009 a 22/07/2009, conhecer o sistema ERP de gestao publica e estudo de casos em municipio paulistas.SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTABEIS, AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000612009 | 0200556 | 15/07/2009 | 78000.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para a prestacao de servico de licenca para uso de conjunto de sistemas de aplicativos de execucao orcamentaria, financeira e contabil, incluindo os servicos de manutencao e suportetecnico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTABEIS, AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000622009 | 0200557 | 15/07/2009 | 79680.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para a prestacao do servico de acesso remoto de sistemas para servidor, com ate 80 (oitenta) coneccoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200558 | 15/07/2009 | 399.51 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura (OI),dos numeros 8721-7720 e 8721-7721, em uso da UEM, relativo ao mes de Junho/2009. conforme fatura no 187723672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600479 | 15/07/2009 | 25265.59 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos professores pro-tempores das escolas da Rede Municipal de ensino de Campina Grande, referente ao mes de junho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800659 | 15/07/2009 | 1880.00 | 04499508000137 | JK CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE CONJUNTO DE BLAZER, CALCAS E CAMISAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800678 | 15/07/2009 | 601.19 | 00082625379472 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS DE AGENTE DE LIMPEZA EXTRA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092006 | 0800645 | 15/07/2009 | 9791.49 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REQUALIFICACAO URBANISTICA DO MERCADO DA FEIRA DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DAS NOTAS 970 E 971, CORRESPONDENTE A 5a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 409/2006 - CONCORRENCIA No 009/2006/SOSUR/PMCG - REPASSE No 0227996-34 - PROGRAMA MTUR / TURISMO NO BRASIL. | 14092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (LOGRADOUROS, PRACAS, MERCADOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0800646 | 15/07/2009 | 4454.30 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA ROCADEIRAS, PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS, PRACAS, RUAS E AVENIDAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A DISPENSA No 227/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | CONSTRUCAO RECUPERACAO AMPLIACAO PROPRIO E IMOVEIS LOCADOS P/ USO PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001132009 | 0800647 | 15/07/2009 | 80935.67 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DA ESTRUTURA FISICA DE GARAGEM DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADA A ACOMODACAO DOS VENDEDORES AMBULANTES, REFERENTE A 1a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 268/2009 - CONVITE No 113/2009 /SOSUR/PMCG. | 12682009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800719 | 15/07/2009 | 2856.11 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo remanescente na C/C 988-4, repassados pelo Ministerio da Cidades/CEF, atraves do CR 0102212/06/2000, para obras de melhorias em unidades habitacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700367 | 15/07/2009 | 1200.00 | 00004003988426 | JOSE EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 02 LAPTOPS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZACAO DO XXXIV FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 15 A 31/07/2009, APOIADO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800648 | 16/07/2009 | 300000.00 | 00001924916797 | SELMA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO PELO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, DA BENFEITORIA LOCALIZADO A RUA SAO MALAQUIAS, 250, LUGAR DENOMINADO SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE. | 11002008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800649 | 16/07/2009 | 51000.00 | 00020755708415 | FRANCISCO MOUZINHO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO PELO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, DA BENFEITORIA NA LOCALIDADE DENOMINADA SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE. | 11002008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900139 | 16/07/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de resultado - Pregao Presidencial 041/2009/SEPLAN/PMCG no D. Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900140 | 16/07/2009 | 940.17 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA PARA INSTALACAO DOS PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RAMADINHA E COMUNIDADE BEIRA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600501 | 16/07/2009 | 390.48 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (Gasolina) para a Coordenacao de Cultura da SEDUC-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600502 | 16/07/2009 | 4209.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (Gasolina e Diesel) para a Coordenacao de Educacao da SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0500870 | 16/07/2009 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assinatura anual do periodico Jornal da Paraiba no periodo de 16/07/2009 a 14/09/2010, com gratuidade de dois meses, conforme Convenio Plurianual Unico nø60/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0500871 | 16/07/2009 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assinatura semestral do periodico Jornal da Paraiba no periodo de 16/07/2009 a 11/02/2010 conforme Convenio Plurianual Unico nø 60/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200560 | 16/07/2009 | 837.00 | 00014119706400 | EUSTARGIDES MARIA VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias, na cidade de Sao Paulo, com o objetivo de conhecer o Sistema ERP de Gestao Publica e estudo de casos em municipios paulistas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100291 | 16/07/2009 | 3241.68 | 05770096000190 | CONSTRUTORA CARNEIRO DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de recuperacao da pintura e revestimento ceramico da Cozinha do Restaurante Popular-Centro, conforme Dispensa no320/2009. | 12412008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 001202009 | 0100330 | 16/07/2009 | 28700.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de microcomputadores e notebooks para o programa Fome Zero-Centro de Processamento de Dados do Programa Bolsa Familia. Conforme Convite nø120/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300122 | 16/07/2009 | 8000.00 | 00003485009474 | ROSIVALDO AZEVEDO RAMANHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de tecnico especializados para prestacao de servicos de manutencao na infra-estrutura da rede interna do parque de computadores, nos servidores de usuarios, servidores de internet, servidoresde banco de dados da prefeitura municipal, conforme dispensa nø174/2009, contrato nø199/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100288 | 17/07/2009 | 250.00 | 04372044000101 | ELETRO CONCERTOS-CARLOS ROGERIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de um liquidificador industrial(motor e navalha), e conserto de extrator de suco industrial (chave, revisao na parte eletrica e navalha) para o Restaurante Popular/2009. Conforme Requisicao nø026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200561 | 17/07/2009 | 1116.00 | 00092792197404 | ALEX LINS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias, na cidade de Sao Paulo, com o objetivo de conhecer o Sistema ERP de Gestao Publica e estudo de casos em municipios paulistas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200593 | 17/07/2009 | 36963.07 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do PASEP relativo aos meses marco, abril, maio e junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600506 | 17/07/2009 | 3364.48 | 05096822000131 | VIA EXPRESSA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com entrega de corresponencias expressas destinadas as Prefeituras do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600487 | 17/07/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do Ato de homologacao do Pregao no 060 de 2009 - SEDUC/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600488 | 17/07/2009 | 840.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02(dois) pneus para o veiculo F-4000 desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600533 | 17/07/2009 | 24784.50 | 00003167703458 | ADEILDA DE SOUZA SILVA - FOLHA PRESTADOR DE SERVICO SEDUC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos prestadores de servicos da SEDUC que foram demitidos em junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600534 | 17/07/2009 | 244546.50 | 00003167703458 | ADEILDA DE SOUZA SILVA - FOLHA PRESTADOR DE SERVICO SEDUC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos prestadores de servicos da SEDUC, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800650 | 17/07/2009 | 4193.10 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR RICARDO NOBREGA PEDROSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800654 | 17/07/2009 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS NO D. OFICIAL EM, 05.06.09 EXT. DE TERMO ADITIVO No03 AO CONTRATO No 100/2006/SOSUR/PMCG. 09.06.09 PREGAO PRESENCIAL No 53/2009/SOSUR/PMCG 10.06.09 - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOES P. PRESENCIAL No 052/2009/SOSUR/PMCG 17.06.09 AVISO DE LIC. EDITAL DE COCORRENCIA No07/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042008 | 0800655 | 20/07/2009 | 746630.39 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 4a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 148/2008 - CONCORRENCIA No 004/2008 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0240027-76/2007/MC/CEF/PMCG. | 11482009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042008 | 0800656 | 20/07/2009 | 46561.26 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 148/2008 - CONCORRENCIA No 004/2008 -SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0240027-76/2007/MC/CEF/PMCG. | 11482009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXECUCAO DE PROJETOS PARCERIA COM URBEMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800657 | 20/07/2009 | 242894.74 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO E CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO, EM CAMPINA GRANDE/PB (2a ETAPA), CONTRATO No 001/2004/URBEMA/SANTA BARBARA, REFERENTE AO REPASSE DAS MEDICOES 08 E 09 COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG No 0240027-76/2007/MIN DAS CIDADES, QUE SE REFEREM AS MEDICOES 12 E 13 DO CONVENIO S/N CELEBRADO ENTRE A PMCG/URBEMA. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXECUCAO DE PROJETOS PARCERIA COM URBEMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800658 | 20/07/2009 | 19095.07 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO E CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO, EM CAMPINA GRANDE/PB (2a ETAPA), CONTRATO No 001/2004/URBEMA/SANTA BARBARA, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DAS MEDICOES 08 E 09 COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG No 0240027-76/2007/MIN DAS CIDADES, QUE SE REFEREM AS MEDICOES 12 E 13 DO CONVENIO S/N CELEBRADO ENTRE A PMCG/URBEMA. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032008 | 0800651 | 20/07/2009 | 491244.74 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM URBANA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 5a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 147/2008 - CONCORRENCIA No 003/2008 - SOSUR/PMCG - REPASSE No 0240027-76/2007/MC/CEF/PMCG. | 11472008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032008 | 0800652 | 20/07/2009 | 50749.82 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM URBANA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DAS NOTAS 980 E 981, CORRESPONDENTE A 5a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 147/2008 - CONCORRENCIA No 003/2008 - SOSUR/PMCG - REPASSE No 0240027-76/2007/MC/CEF/PMCG. | 11472008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032008 | 0800653 | 20/07/2009 | 34660.08 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM URBANA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 5a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 147/2008 - CONCORRENCIA No 003/2008 - SOSUR/PMCG - REPASSE No 0240027-76/2007/MC/CEF/PMCG. | 11472008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700405 | 20/07/2009 | 1257.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACOES CONTRATOS: 161, 162, 179,182, 183, 184,191 E 198/2009, AVISO DE INEXIGIBILIDADE 026/2009 E ATO DE HOMOLOGACAO DA INEXIGIBILIDADE 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600489 | 20/07/2009 | 400.00 | 00051925397491 | BERNADETE OLIVEIRA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora na VI Formacao Continuada do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600490 | 20/07/2009 | 800.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora na VI Formacao Continuada do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600491 | 20/07/2009 | 400.00 | 00057004005453 | rosangela paulino da silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora na VI Formacao Continuada do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SEMINARIOS, ENCONTROS E OUTROS AREA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600500 | 20/07/2009 | 210.00 | 00091099510406 | FABIANA LEAL SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 01 banner em imagem digital 70x100 cm e 01 banner em imagem digital 100x150 , para a Conferencia Municipal de Educacao de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600495 | 20/07/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a republicacao do aviso de licitacao do pregao no 071 de 2009-SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600496 | 20/07/2009 | 450.00 | 00013147110400 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com o objetivo de participar de Reuniao em Recife sobre a Formacao dos alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600508 | 20/07/2009 | 546.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os registros de dois estatudos e duas atas dos Conselhos Escolares Creche Beatriz Hammad, Creche Lourdes loureiro, Escola Almira de Oliveira e Escola Centenario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500867 | 20/07/2009 | 100.00 | 00002669948499 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de ENERGIA ELETRICA referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200653 | 20/07/2009 | 505.52 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito bancario, correspondente ao cumprimento de mandado judicial de bloqueio n.o 2579/2009, relativo ao processo n.o 00789.2007.009.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200648 | 20/07/2009 | 27.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 55-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200566 | 20/07/2009 | 1950.00 | 00000658642472 | Antonio Ribeiro da Fonseca | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projeto para rampa de acesso ao edificio sede da PMCG. Conforme Requisicao de Servicos 025/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200568 | 20/07/2009 | 773.70 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios sucumbenciais, relativo a (Acao Anulatoria), ajuizada por ACOESP-Assessoria de Cobranca Especializada LTDA, em favor dos advogados Dr. Irio Dantas da Nobrega e da Dra. Nivia Dantasda Nobrega. Processo no 001.2003.000.403-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200569 | 20/07/2009 | 837.00 | 00004493919493 | DANIEL FRANCISCO LIRA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias destinadas a cidade do Recife-PE, com a finalidade de conhecer projeto e estudo de caso para implementacao de sistemas contabil/financeiro da SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100289 | 20/07/2009 | 30000.00 | 08828071000199 | CAMPINENSE CLUBE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o parcela repasse financeiro para divulgacao do Maior Sao Joao do Mundo,durante a disputa do Campeonato Brasileiro Serie B , conforme Convenio no 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100287 | 20/07/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Publicacao do ATO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL No059/2009/PMCG(Material Permanente).2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100292 | 21/07/2009 | 480.00 | 00084007362491 | CARLOS MAGNO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias, em favor do Sro.CARLOS MAGNO MACEDO,no periodo de 22/07/09 a 24/07/09.viagem para tratar de assunto de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200616 | 21/07/2009 | 488.88 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FEP, nesta data, destinado a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200595 | 21/07/2009 | 68196.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 computadores (28 Desktops e 02 Notebooks) e 16 Impressoras ( 09 Laser e 07 multifuncionais). Conforme dispensa no340/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200620 | 21/07/2009 | 0.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.665-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SUPERINTENDER E ACOMPANHAR ANDAMENTOS E ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400029 | 21/07/2009 | 15565.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diligencias realizadas pelo Siscon durante o mes de junho de 2009 para a Secretaria de Assuntos Juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500889 | 21/07/2009 | 3672.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartuchos e tonner para atender o Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda-SINE/SEMAS conforme dispensa nø 330/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600509 | 21/07/2009 | 90.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias com objetivo de conduzir as professoras Ocelia, Bernadete, Alana e monica para a cidade de Joao Pessoa-PB e transportar documentacao da Diretoria de Apoio as Escolas ao Forum em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600510 | 21/07/2009 | 165.00 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagament ode diaria com obejtivo de participar de evento de capacitacao do PDE na cidade de Alagoa Nova-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600511 | 21/07/2009 | 480.00 | 00028841719400 | FRANCINEIDE FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de participar do VI Congresso Internacional de Educacao Educacao e Tecnologia: Sujeitos (des)conectados? ,em Sao Leopoldo/RS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600497 | 21/07/2009 | 300.00 | 00045061351487 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com objetivo de participar da Formacao Continuada dos Coordenadores de Tecnologia na cidade de Lagoa Seca-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600544 | 21/07/2009 | 480.00 | 00046807233434 | ROSA LUCIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de participar do VI Congresso Internacional de Educacao Educacao e Tecnologia: Sujeitos(des) Conectados? , em Sao Leopoldo-RS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600545 | 21/07/2009 | 480.00 | 00048251755468 | MARIA BETANIA FERNANDES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de participar do VI Congresso Internacional de Educacao Educacao e Tecnologia: Sujeitos(des) Conectados? , em Sao Leopoldo-RS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600546 | 21/07/2009 | 480.00 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de participar do VI Congresso Internacional de Educacao Educacao e Tecnologia: Sujeitos(des) Conectados? , em Sao Leopoldo-RS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SEMINARIOS, ENCONTROS E OUTROS AREA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600498 | 22/07/2009 | 1190.00 | 00020052537404 | JUSTINA IVA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ministacao da Palestra inicial na III Conferencia Municipal de Educacao: Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educacao - O Plano Nacional de Diretrizes de Educacao, Diretrizes e Estrtegias de Acao, no Teatro Rosil Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SEMINARIOS, ENCONTROS E OUTROS AREA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600499 | 22/07/2009 | 200.00 | 00006836563412 | JOSE BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalhos de digitacao realizados durante a III Conferencia Municipal de Educacao: Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educacao - O Plano Nacional de Diretrizes de Educacao, Diretrizes e Estrtegias de Acao, no Teatro Rosil Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400030 | 22/07/2009 | 490.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner em atendimento a Secretaria de Assuntos Juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200571 | 22/07/2009 | 47.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica(ENERGISA), relativa ao mes de Julho/2009, da sala onde funciona a UEM, localizada na rua Maciel Pinheiro, 360 - SL 501 - Centro. conforme fatura no46778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100290 | 22/07/2009 | 100000.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de Recursos Financeiros para Realizacao do evento denominado XXXIV FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE.conforme Convenio no025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100336 | 22/07/2009 | 2050.00 | 08703357000148 | PAULO DONATO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de carga de mercadorias Alimenticias.conforme Dispensa no331/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800671 | 22/07/2009 | 450.00 | 00005926513472 | GENILDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA SALVADOR/BA.PARA PARTICIPACAO DO FORUM NORDESTE DO CONSELHO DE CONSUMIDORES, REPRESENTANDO O CONSELHO DE CONSUMIDORES ENERGISA BORBOREMA E REPRESENTANTE DO PODER PUBLICO MUNICIPAL, NA COELBA - SALVADOR/BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800663 | 22/07/2009 | 550190.27 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRACAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA 2a E PARTE DA 3a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DEOBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800664 | 22/07/2009 | 3000.00 | 42178665000997 | SESAT SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR E ASESSORIA TECNICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS - CURSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM MS PROJECT, MINISTRADO PARA 10 (DEZ) FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800665 | 22/07/2009 | 43813.35 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRACAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE PARTE DA 2a E PARTE DA 3a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800666 | 22/07/2009 | 70211.22 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRACAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DE PARTE DA 2a E PARTE DA 3a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DEOBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800667 | 22/07/2009 | 588587.36 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LIGACOES DOMICILIARES, DRENAGEM E URBANIZACAO DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 8a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800668 | 22/07/2009 | 82008.04 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LIGACOES DOMICILIARES, DRENAGEM E URBANIZACAO DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 8a MEDICAO DOCONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052007 | 0800660 | 23/07/2009 | 3451549.16 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO, NA COMUNIDADE DO ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA 7a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 069/2008 - CONCORRENCIA No 005/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218.749-42/2007 /MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10692008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052007 | 0800661 | 23/07/2009 | 274857.51 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO, NA COMUNIDADE DO ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SALDO DA 7a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 069/2008- CONCORRENCIA No 005/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218.749-42/2007 /MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10692008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800720 | 23/07/2009 | 9722.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da nota fiscal da arrecadacao da CIP referente ao mes de Junho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800721 | 23/07/2009 | 452236.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de iluminacao publica, relativo ao mes de Junho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200650 | 23/07/2009 | 21046.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, prestados pelo Bradesco S.A., referente ao pagamento da folha dos servidores da PMCG, conforme contrato 002/SAD/SEFIN/PMCG/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SEMINARIOS, ENCONTROS E OUTROS AREA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600507 | 23/07/2009 | 230.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de flores e argila para ornamentacao do Teatro Rosil Cavalcante para abertura da Conferencia Municipal de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SEMINARIOS, ENCONTROS E OUTROS AREA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600505 | 23/07/2009 | 2000.00 | 00027325601468 | MARIA DAS DORES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do auditorio do Colegio imaculada Conceicao - DAMAS para realizacao do VIII Seminario de Educacao infantil a relacao entre o ludico e a aprendizagem na Educacao Infantil promovio por esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600625 | 23/07/2009 | 34022.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos gastos com iluminacao dos proprios da Educacao, referente ao mes de Junho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700354 | 23/07/2009 | 601.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TERCOS DE FERIAS REFERENTES AOS PERIODOS 2006/2007 E 2007/2008 DO EX-SERVIDOR APOSENTADO (IVANILDO MANOEL DE OLIVEIRA, MATRICULA 04.795-3, CPF 139.540.084-91), REQUERIDO PELO MESMO, CONFORMEPROCESSO 00858/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500863 | 24/07/2009 | 744.00 | 00096425628472 | VERONICA VENTURA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 e « diaria civil para a cidade de Maceio (AL) com ida no dia 07/08/2009 e retorno no dia 09/08/2009 com o objetivo de participar de um encontro afro-brasileiro do grupo Quilombola na UFAL (Universidade Federal de Alagoas) nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200587 | 24/07/2009 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Aviso do Pregao 001-09-SEFIN-PNAFM.rtm, conforme boleto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200588 | 24/07/2009 | 331.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extratos dos contratos nos 248,254 e 255/2009, no D.Oficial do dia 08.07.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100293 | 24/07/2009 | 18.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Agua para fazer face as despezas com consumo de Agua do imovel onde funciona a Base Comunitaria da Policia Militar, situado a Rua: Arnaldo de Melo, 72, Sao Jose da Mata. Referente ao Mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100294 | 24/07/2009 | 4.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica no imovel onde funciona a Base Comunitaria da Policia Militar, situada a Rua: Arnaldo Luiz de Melo, 72, Sao Jose da Mata. Referente ao Mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100298 | 24/07/2009 | 453.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao-Termo de Convenio nø021/2009, e Extrato de Contrato no245/2009, no D.Oficial do dia 08/07/2009-GP/PMCG. Publicacao-P.Presencial nø59/2009 e Ato de Homologacao, no D.Oficial do dia 17/07/2009 GP-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100299 | 27/07/2009 | 50581.80 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Veiculacao de Materiais institucionais na Rede Paraiba. Conforme Concorrencia nø001/2005 e Contrato nø310/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200654 | 27/07/2009 | 50000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito bancario, correspondente ao cumprimento de determinacao judicial, relativa ao processo 0183019950081300-4, em favor de Jose Wilson dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200655 | 27/07/2009 | 21739.12 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito bancario, em cumprimento a determinacao judicial, relativa ao processo 011985.185-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900164 | 27/07/2009 | 21000.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na AV. Floriano Peixoto, 1726 - Santo Antonio - Campina Grande,destinado ao funcionamento da Secretaria de Planejamento - SEPLAN,referente aos meses de julho a dezembro de 2009 - Dispensa no 300/2009 - Contrato no 265/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900162 | 28/07/2009 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao-Homologacao e Ratificacao - Ato de Dispensa no 300/2009, no D.Oficial do dia 09.07.09-SEPLAN/PMCG. Publicacao-Estrato de Contrato no 265/2009 no D.Oficial do dia 11.07.09 - SEPLAN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800680 | 28/07/2009 | 321340.60 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO DA REGIAO DE BODOCONGO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 2a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 - CONCORRENCIANo 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800681 | 28/07/2009 | 41072.02 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO DA REGIAO DE BODOCONGO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 - CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800685 | 28/07/2009 | 1185.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO - EXT. CONTRATO No 215,216,217,247,249,250 E 251/2009, NO D.OFICIAL DO DIA 08.07.09/SOSUR/PMCG.PUBLICACAO EXT.DE TERMO ADITIVO No01 AO CONTRATO No030/2009, NO D.OFICIAL DO DIA 11.07.09/SOSUR/PMCG. PUBLICACAO DE P. PRESENCIAL No065/2009 ATO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO NO D.OFICIAL DO DIA 14.07.09/SOSUR/PMCG.PUBLICACAO DO EXT. CONTRATO No270 E 271/2009, NO D.OFICIAL DO DIA 18.07.09.SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700357 | 28/07/2009 | 1073.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DOS ATOS DE HOMOLOGACAO DE: INEXIGIBILIDADE 032/2009, EXTRATO DOS CONTRATOS 207, 218, 219, 243 E 253/2009 E AVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESENCIAL 068/2009-SEDE/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200601 | 28/07/2009 | 744.00 | 00007761791520 | WILSON ROBERTO DE ABREU RUBIATTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias inteiras e 03 parciais destinadas a cidade do Recife-PE, para tratar de interesse desta municipalidade junto a ESAF-Escola de Administracao Fazendaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100300 | 28/07/2009 | 17000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de veiculacao de materias institucionais na CAMPINA GRANDE FM. Conforme contrato n/310/2005, concorrencia nø001/2005 e aditivo nø09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300124 | 28/07/2009 | 3792.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a rua Gumercino Dunda s/n, distrito de Galante, destinado ao funcionamento do centro administrativo de Galante, conforme dispensa nø179/2009, contrato nø 241/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500866 | 28/07/2009 | 200.00 | 00087237717472 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de um oculos para a crianca Joao Pedro da Silva Oliveira, neto da requerente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000682009 | 0500963 | 28/07/2009 | 26900.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 um veiculo tipo Uno Way Economy 1.0 4 portas Flex destinado ao SINE/SEMAS, conforme Pregao Presencial de nø 068/09, homologado em 24 de Julho de 2009 e Contrato de nø 316/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600528 | 28/07/2009 | 300.00 | 00001606898485 | LEANDRO SALES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600513 | 28/07/2009 | 600.00 | 00002157707492 | CRISTIANA SOARES DE FARIAS E OUTROS (PROJ.CAPOEIRA ESCOLAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600514 | 28/07/2009 | 600.00 | 00002628535408 | EVALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600515 | 28/07/2009 | 600.00 | 00069030839449 | ROSEMBERG ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600516 | 28/07/2009 | 450.00 | 00001222285452 | JOSE IVONALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600517 | 28/07/2009 | 600.00 | 00034317457415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600518 | 28/07/2009 | 450.00 | 00003104991430 | KLEBSON GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600519 | 28/07/2009 | 450.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600520 | 28/07/2009 | 450.00 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600521 | 28/07/2009 | 300.00 | 00006121726431 | JACIARA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600522 | 28/07/2009 | 300.00 | 00003250657484 | LUIZ CARLOS SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600523 | 28/07/2009 | 300.00 | 00002537075447 | RODRIGO GUSTAVO AMORIM BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600524 | 28/07/2009 | 300.00 | 00001177300419 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO CUSTÓDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600525 | 28/07/2009 | 300.00 | 00006255089479 | HEMERSON GUEBA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600526 | 29/07/2009 | 300.00 | 00006676361450 | KARINA DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600527 | 29/07/2009 | 450.00 | 00003168955477 | FRANCINARIO DE SOUSA LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600529 | 29/07/2009 | 160.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de balanceamento, alinhamento e substituicao de pivos noveiculo F-4000 desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600530 | 29/07/2009 | 320.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04(quatro)de pivos para o veiculo F-4000 desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600512 | 29/07/2009 | 450.00 | 00005078980440 | RONALDO GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100301 | 29/07/2009 | 51681.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao Mes de Julho/2009, dos celetistas do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100340 | 29/07/2009 | 1787.50 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa prestadora de servicos de REMANUFATURA DE CARTUCHOS para a sede do Programa Bolsa Familia/Fome Zero, para o exercicio de 2009. Conforme contrato nø015/2009, dispensa nø401/2009 e aditivo nø01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200589 | 29/07/2009 | 385829.36 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes patronais das Diversas Secretarias relativas ao mes de Junho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200590 | 29/07/2009 | 264639.88 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes patronais relativas ao 13o salario de 2008, e diferencas nas folhas complementares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572009 | 0200592 | 29/07/2009 | 12450.00 | 02723334000119 | FORMULI - FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos graficos para confeccao de diversos impressos destinados a SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800682 | 29/07/2009 | 170033.26 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRACAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 3a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 222.916-56/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800683 | 29/07/2009 | 21732.73 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRACAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008- CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 222.916-56/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800684 | 29/07/2009 | 22666.74 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRACAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 3a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008- CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 222.916-56/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200640 | 30/07/2009 | 31.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as tarifas bancarias, descontadas na C/C 85.007-1, durante o mes 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS AREA DE SAUDE (DESCONTO DIRETO FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200636 | 30/07/2009 | 5192.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria de 1% sobre as cotas do FPM, destinada a formacao do PASEP (parte cabivel a Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200637 | 30/07/2009 | 20768.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoes bancarias de 1% sobre as cotas do FPM, destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100303 | 30/07/2009 | 12500.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Comissao Honoraria da Agencia e comissao de 20% sobre servicos terceirizados de veiculacao de banner no portal Wscom Online no Mes de Julho/2009. Conforme Contrato nø311/2005, Aditivo nø08 e Concorrencianø001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100304 | 30/07/2009 | 47000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de veiculacao de materias institucionais no SISTEMA CORREIO-RADIO SERIE D . Conforme contrato nø310ø2005, concorrencia nø001/2005 e aditivo nø009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300125 | 30/07/2009 | 708.56 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ex-servidor Jose Marcelo Fonseca Gaudencio, matricula 08.935-4, CPF 218.902.344-00, era lotado na secretaria de administracao, onde exercia o cargo efetivo de assessor administrativo, tendo solicitado demissao em maio/09,e em ralacao faz jus ao recebimento das seguintes verbas trabalhistas:1/3 ferias referente ao periodo2006/2007, 1/3 ferias referente ao periodo 2007/2008,5/12 avos de 13ø salario referente ao exercicio 2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600539 | 30/07/2009 | 977.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha, outras despesas variaveis, dos servidores desta secretaria, referene ao mes de julho de 2009. MAGISTERIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SEMINARIOS, ENCONTROS E OUTROS AREA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600567 | 30/07/2009 | 250.00 | 00014214016491 | ANTONIO PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aplicacao do Mini-curso: A contribuicao da Expressao corporal para o desenvolvimento da ludicidade e da aprendizagem, no VIII Seminario de Educacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SEMINARIOS, ENCONTROS E OUTROS AREA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600568 | 30/07/2009 | 250.00 | 00097709360491 | MARLENE MACARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aplicacao do Mini-curso: Elaboracao de Projetos, no VIII Seminario de Educacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SEMINARIOS, ENCONTROS E OUTROS AREA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600569 | 30/07/2009 | 250.00 | 00060147644453 | ILENICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aplicacao do Mini-curso:A Descoberta da Leitura na Educacao Infantil, no VIII Seminario de Educacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SEMINARIOS, ENCONTROS E OUTROS AREA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600570 | 30/07/2009 | 250.00 | 00042453739468 | IARA DE MORAES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aplicacao do Mini-curso:Atendimento Educacional Especializado, no VIII Seminario de Educacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SEMINARIOS, ENCONTROS E OUTROS AREA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600571 | 30/07/2009 | 250.00 | 00002636147438 | ANDREA SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aplicacao do Mini-curso:Confeccionando Fantoches na Educacao Infantil, no VIII Seminario de Educacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SEMINARIOS, ENCONTROS E OUTROS AREA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600572 | 30/07/2009 | 250.00 | 00001852869410 | RAICA OSANETE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aplicacao do Mini-curso:A Aquisicao da Escrita na Primeira Infancia, no VIII Seminario de Educacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SEMINARIOS, ENCONTROS E OUTROS AREA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600573 | 30/07/2009 | 250.00 | 00028851692491 | ADILIA UCHOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aplicacao do Mini-curso:A Contribuicao dos jogos e das brincadeiras para aquisicao da aprendizadem, no VIII Seminario de Educacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SEMINARIOS, ENCONTROS E OUTROS AREA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600574 | 30/07/2009 | 250.00 | 00002144058423 | PATRICIA EDVANIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aplicacao do Mini-curso:Construindo tapetes e luvas : Senta que la vem Historia , no VIII Seminario de Educacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SEMINARIOS, ENCONTROS E OUTROS AREA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600575 | 30/07/2009 | 250.00 | 00001916755470 | MÔNICA ROGÉRIA DE SOUSA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aplicacao do Mini-curso:Brincar e aprender matematica na educacao infantil, no VIII Seminario de Educacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SEMINARIOS, ENCONTROS E OUTROS AREA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600576 | 30/07/2009 | 250.00 | 00049861131434 | VILMA TAVARES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aplicacao do Mini-curso: Sexualidade Infantil: Essa (des) conhecida, no VIII Seminario de Educacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SEMINARIOS, ENCONTROS E OUTROS AREA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600577 | 30/07/2009 | 250.00 | 00032447922434 | CÁSSIA CRISTINA NOBERTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aplicacao do Mini-curso: Convivencia Humana: O outro como ponto de Partida, no VIII Seminario de Educacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SEMINARIOS, ENCONTROS E OUTROS AREA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600578 | 30/07/2009 | 250.00 | 00052570827487 | ANA MARIA TAVARES DE FRANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aplicacao do Mini-curso: Diagnosticos precoces na primeira infancia. Por que intervencao precoce?, no VIII Seminario de Educacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600580 | 30/07/2009 | 300.00 | 00050378570404 | MARIA DO SOCORRO CHAVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aplicacao do Mini-curso: Estimulando o bebe no seu desenvolvimento motor, no VIII Seminario de Educacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600581 | 30/07/2009 | 400.00 | 00043727930497 | JOENE ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aplicacao do Mini-curso: Auto-Estima , no VIII Seminario de Educacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600582 | 30/07/2009 | 5578.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a folha de pagamento(outras despesas variaveis), dos servidores desta secretaria, referente ao mes de julho de 2009. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600584 | 30/07/2009 | 300.00 | 00047532645487 | MARIA DO SOCORRO BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aplicacao do Mini-curso:Juntos por um sorriso melhor,no VIII Seminario de Educacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SEMINARIOS, ENCONTROS E OUTROS AREA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600585 | 30/07/2009 | 80.00 | 00091099510406 | FABIANA LEAL SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confecacao de banner em imagem digital de 70x120cm para o VIII Seminario de Educacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600586 | 30/07/2009 | 10467.60 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de material grafico para a Conferencia municipal de Educacao e para o VIII Seminario de Educacao Infantil. (CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO PMCG No 311/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600587 | 30/07/2009 | 500.00 | 00013631004320 | FRANCISCA CLENIA PINHEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ministracao de palestra no VIII Seminario de Educacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600588 | 30/07/2009 | 8653.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria de % sobre as cotas do FPM, destinada a formacao do PASEP (parte cabivel ao MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600624 | 30/07/2009 | 49096.68 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do IPSEM, parte patronal, dos servidores desta secretaria, referetne ao mes de julho de 2009. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500868 | 30/07/2009 | 130.00 | 00005783594482 | DJANIRA MARIA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500869 | 30/07/2009 | 120.00 | 00095009167468 | EVA VILMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0600619 | 31/07/2009 | 4809.51 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimntacao, com preparo e fornecimento de todos os g‰nros e demais insumos, mao de obra e respectiva qualificacao, transporte e distribuicao nos locais de consumo, logistica, supervisao, manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos e utensilios utilizados e limpeza e conservacao dasa areas abrngidas para 26(vinte e seis) unidades da Rede Municipal de ensino, sendo 24(vinte e quatro) unidades de Educacao infantil e 02(duas) Escolas de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600551 | 31/07/2009 | 800.00 | 00006174117430 | ALAIN DELLON SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reposicao e substituicao de 12(doze) reatores e 12(doze) lampadas no complexo Esporte O meninao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REVITALIZACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600552 | 31/07/2009 | 800.00 | 00002875917439 | REGINALDO OLINTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e montagem de TC da substacao do Complexo Esporte O Meninao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA UN ESPORTE | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS, PROJETOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600553 | 31/07/2009 | 1800.00 | 00069162832468 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de sonorizacao com 03(tres) carros de som e sonorizacao e iluminacao em etapa dos JOGOS ESTUDANTIS ESTADUAIS, no Complexo Esportivo O Meninao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA UN ESPORTE | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS, PROJETOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600554 | 31/07/2009 | 1800.00 | 00049767623434 | DEOCLECIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02(dois) palcos com montagem e desmontagem em etapa dos JOGOS ESTUDANTIS ESTADUAIS, no Complexo Esportivo O Meninao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600555 | 31/07/2009 | 180.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 18.008-4 - FUNDEB, referente ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600556 | 31/07/2009 | 16.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 1.858-9 - FDM, referente ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600557 | 31/07/2009 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 20.765-9 - PNAE, referente ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600558 | 31/07/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 227-5 - FOPAG FUNDEBreferente ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600561 | 31/07/2009 | 27.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 102-6 - FUNDEB, referente ao mes de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600531 | 31/07/2009 | 13468.65 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes salariais referente ao mes de julho de 2009, dos professores: FLAVIO ROMERO GUIMARAES E VANILDE BENICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200660 | 31/07/2009 | 20517.37 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debtio automatico efetuado na conta de arrecadacao relativo aos servicos de arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E COZINHA EXPERIMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100331 | 31/07/2009 | 170.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma corrente para adaptacao em maquina de modelar pao para o Banco de alimentos.conforme requisicao no 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100302 | 31/07/2009 | 51177.47 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de materias institucionais nos ASSOCIADOS. Conforme concorrencia nø001/2005, contrato nø310/2005 e aditivo nø09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200630 | 31/07/2009 | 40.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 220-0, no mes 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200611 | 31/07/2009 | 102.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.677-2, durante o mes 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200612 | 31/07/2009 | 63.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 13.843-6, durante o mes 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200614 | 31/07/2009 | 31.47 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.069-0 durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200626 | 31/07/2009 | 1139.26 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 16-7, durante o mes 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200617 | 31/07/2009 | 179.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 86.505-2 durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200594 | 31/07/2009 | 930.00 | 00003226286447 | ANA IZABEL DE CASTRO UCHOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, durante os meses de abril e maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042007 | 0200604 | 31/07/2009 | 7100.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200606 | 31/07/2009 | 131.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200609 | 31/07/2009 | 111.85 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 13.113-0, durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200621 | 31/07/2009 | 11.23 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 1.189-7 durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200622 | 31/07/2009 | 1038.14 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 1.169-2 durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800686 | 31/07/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO No 903350 - AVISO DE RESULTADO DE PROPOSTA TECNICAS DA TP No003/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800687 | 31/07/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO BOLETO BANCARIO No903501 - AVISO DA CONCORRENCIA No007/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | CONSTRUCAO RECUPERACAO AMPLIACAO PROPRIO E IMOVEIS LOCADOS P/ USO PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001162009 | 0800695 | 31/07/2009 | 55499.56 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA E DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ADMINISTRACAO, NO DISTRITO DE GALANTE, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 271/2009 - CONVITE No 116/2009 - SOSUR/PMCG. | 12712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000662007 | 0300126 | 01/08/2009 | 8000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria previdenciaria, conforme inxegibilidade nø066/07,termo aditivo nø01 ao contrato nø452/07, ao mes julho/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0300127 | 02/08/2009 | 7935.98 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados ao mes de julho, conforme pregao nø 046/2008, termo aditivo nø01 ao contrato nø139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300128 | 03/08/2009 | 2862.80 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo 13/04 a 13/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300136 | 03/08/2009 | 30000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia fixa e velox para o periodo ago a dez 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300134 | 03/08/2009 | 93.00 | 00002246995477 | KALINA LIGIA LEMOS CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para Joao Pessoa dia 04/08/2009 a 04/08/2009 para consulta de informacoes sobre SEFIP/FGTS Caixa Economica Federal (PB Consult) SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200663 | 03/08/2009 | 30000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefone fixo e velox para o periodo de ago a dez 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200677 | 03/08/2009 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 18.627-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400031 | 03/08/2009 | 1254.40 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo 13/04 a 13/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400032 | 03/08/2009 | 7568.75 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos para a Secretaria de Assuntos Juridicos referente ao mes de julho de 2009 conforme contrato nø 139/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400037 | 03/08/2009 | 20000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia fixa e velox para periodo ago a deze 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200598 | 03/08/2009 | 2285.99 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo 13/04 a 13/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100305 | 03/08/2009 | 3572.32 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo 13/04 a 13/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0100306 | 03/08/2009 | 19653.08 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pretacao de servicos do (Gabinete do Prefeito),referente ao mes de Julho/2009.conforme Contrato no139/08,Pregao no046/08 e Aditivo no01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100355 | 03/08/2009 | 30000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia fixa e velox no periodo de ago a dez 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100376 | 03/08/2009 | 172727.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores celetistas do Programa Fome Zero, de Campina Grande, ref.: 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600540 | 03/08/2009 | 350.00 | 03726172000135 | ALVARO LUIZ LEITE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de revisao em 04(quatro) motos que estao a disposicao desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0600537 | 03/08/2009 | 88532.98 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao deservicos da SEDUC (COORDENACAO DE EDUCACAO) , referente ao mes de JULHO de 2009. conforme contrato 139/2008 celebrado entr a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0600538 | 03/08/2009 | 112329.22 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao deservicos da SEDUC (COORDENACAO DE CULTURA) , referente ao mes de JULHO de 2009. conforme contrato 139/2008 celebrado entr a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600547 | 03/08/2009 | 1553.90 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo 13/04 a 13/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600564 | 03/08/2009 | 161.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (Gasolina) para a Coordenacao de Cultura da SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600565 | 03/08/2009 | 3593.84 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (Gasolina e Diesel) para a Coordenacao de Educacao da SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600607 | 03/08/2009 | 60.00 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportar os equipamentos do Grupo de Danca de Carlinhos de Jesus para a cidade de Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500877 | 03/08/2009 | 1454.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo de 13/04 a 13/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500875 | 03/08/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de boleto referente ao pregao nø 074/2009 de material de expediente destinado ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0500968 | 03/08/2009 | 919.31 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos Modelo Celta MZG 6472 para atender ao SINE/SEMAS. Conforme Pregao no: 015/09, homologado em 02/03/09 e Contrato 66/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0500969 | 03/08/2009 | 1199.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Modelo: Celta MZG 6472 para atender ao SINE/SEMAS.Conforme Pregao de no:015/09 homologado em 02/03/09 e Contrato de no: 066/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0500970 | 03/08/2009 | 1199.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos Modelo Celta MZG 6472 para atender ao SINE/SEMAS. Conforme Pregao no: 015/09, homologado em 02/03/09 e Contrato 66/09 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0500971 | 03/08/2009 | 1199.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos Modelo Celta MZG 6472 para atender ao SINE/SEMAS. Conforme Pregao no: 015/09, homologado em 02/03/09 e Contrato 66/09 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0500972 | 03/08/2009 | 919.31 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos Modelo Celta MZH 4042 para atender ao CONSELHOS TUTELARES/SEMAS. Conforme Pregao no: 015/09, homologado em 02/03/09 e Contrato 66/09 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0500973 | 03/08/2009 | 1199.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos Modelo Celta MZH 4042 para atender ao CONSELHOS TUTELARES/SEMAS. Conforme Pregao no: 015/09, homologado em 02/03/09 e Contrato 66/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0500974 | 03/08/2009 | 1199.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos Modelo Celta MZH 4042 para atender ao CONSELHOS TUTELARES/SEMAS. Conforme Pregao no: 015/09, homologado em 02/03/09 e Contrato 66/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0500975 | 03/08/2009 | 1199.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos Modelo Celta MZH 4042 para atender ao CONSELHOS TUTELARES/SEMAS. Conforme Pregao no: 015/09, homologado em 02/03/09 e Contrato 66/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0500976 | 03/08/2009 | 2757.93 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos Modelo Celtas MZH 8082/MZG 6442 E MZH 4012 para atender aos varios programas desta secretaria. Conforme Pregao no: 015/09, homologado em 02/03/09 e Contrato 66/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500977 | 03/08/2009 | 600.00 | 00042488117404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que diz respeito a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio,junho e julho de 2009. Inquilino: FRANCISCA DE FREITAS ROLIM HOLANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500978 | 03/08/2009 | 440.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que diz respeito a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio, junho e julho de 2009. Inquilino:GEOVANISE BENTO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500979 | 03/08/2009 | 520.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que diz respeito a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio, junho e julho de 2009. Inquilino:BEATRIZ SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500980 | 03/08/2009 | 320.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que diz respeito a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio, junho e julho de 2009. Inquilino:MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500981 | 03/08/2009 | 400.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que diz respeito a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio, junho e julho de 2009. Inquilino:MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500982 | 03/08/2009 | 440.00 | 00038028840434 | MARIA MARLENE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que diz respeito a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maiO DE 2009. Inquilino: MARIA DAS DORES BARRETO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500983 | 03/08/2009 | 440.00 | 00038028840434 | MARIA MARLENE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que diz respeito a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino: MARIA DAS DORES BARRETO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500984 | 03/08/2009 | 400.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que diz respeito a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio, junho e julho de 2009. Inquilino:ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500985 | 03/08/2009 | 280.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que diz respeito a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino:ADEILMA SILVA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500986 | 03/08/2009 | 280.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: ADEILMA SILVA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500987 | 03/08/2009 | 600.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio, junho e julho de 2009. Inquilino:MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500988 | 03/08/2009 | 480.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio, junho e julho de 2009. Inquilino:MARIA DO SOCORRO SILVA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500989 | 03/08/2009 | 480.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio, junho e julho de 2009. Inquilino:VERIMAR ALCIONE DOS SANTOS MARCULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500990 | 03/08/2009 | 480.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio, junho e julho de 2009. Inquilino:KATIANA SILVA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500991 | 03/08/2009 | 480.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio, junho e julho de 2009. Inquilino:VERA LUCIA SIMIAO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500992 | 03/08/2009 | 450.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de maio, junho e julho de 2009. Inquilino:MARIA DO SOCORRO ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500993 | 03/08/2009 | 450.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses maio, junho e julho de 2009. Inquilino:JOSE PEDRO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500994 | 03/08/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de julho de 2009. Inquilino:ANGELICA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500995 | 03/08/2009 | 390.00 | 00031270158449 | JARISON CAVALCANTI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio e junho de 2009. Inquilino:GILVANIA FREIRE SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500996 | 03/08/2009 | 300.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: CICERA LUIZ ADELINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500997 | 03/08/2009 | 300.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino: CICERA LUIZ ADELINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500998 | 03/08/2009 | 480.00 | 00069138869420 | GILVAN FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio, junho e julho de 2009. Inquilino: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500999 | 03/08/2009 | 390.00 | 00006667583446 | GERALDO PAES MACIEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio e junho de 2009. Inquilino:LUCIANA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501000 | 03/08/2009 | 400.00 | 00002613039450 | HELCE JOYCE SOARES DE GOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de marco e abril de 2009. Inquilino:ANTONIO SOARES DE GOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501001 | 03/08/2009 | 400.00 | 00047375558434 | IONEIDE MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: OZAMIRA BEZERRA XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501002 | 03/08/2009 | 400.00 | 00047375558434 | IONEIDE MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino:OZAMIRA BEZERRA XAVUER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501003 | 03/08/2009 | 480.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio, junho e julho de 2009. Inquilino:JOSEFA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501004 | 03/08/2009 | 400.00 | 00000019421400 | LUCIMARY DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio, junho e julho de 2009. Inquilino:MARIA MARCELINO QUEIROZ DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501005 | 03/08/2009 | 400.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio, junho e julho de 2009. Inquilino:INEZ ALMEIDA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501006 | 03/08/2009 | 400.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio, junho e julho de 2009. Inquilino:MARILENE FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501007 | 03/08/2009 | 400.00 | 00002828754413 | PEDRO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio, junho e julho de 2009. Inquilino:OZENILDA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501008 | 03/08/2009 | 400.00 | 00092968686453 | SERGIO BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio, junho e julho de 2009. Inquilino:SONIA MARIA SOARES ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500964 | 03/08/2009 | 30000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia fixa e velox no periodo ago a dez 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501012 | 03/08/2009 | 300.00 | 00017691966415 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio e junho de 2009. Inquilino:MARIA LUCILNE SANTOS BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501013 | 03/08/2009 | 480.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio, junho e julho de 2009. Inquilino:MARIA DAS GRACAS DE QUEIROZ SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501014 | 03/08/2009 | 220.00 | 00095139168472 | VERALUCIA DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino:MARIA DE LOURDES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501015 | 03/08/2009 | 220.00 | 00095139168472 | VERALUCIA DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino:MARIA DE LOURDES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500898 | 03/08/2009 | 3487.50 | 00090024532487 | ANA MARIA HONORIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR COMO PEDAGOGA NO PROGRAMA RUANDA REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501021 | 03/08/2009 | 450.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de maio, junho e julho de 2009. Inquilino: JOse Pedro dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501025 | 03/08/2009 | 240.00 | 00056934769449 | MARIA APARECIDA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao funcionamento do conselho tutelar leste referente a 17 (dezessete) dias do mes de maio de 2009 conforme controle interno nø 023/2009/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501026 | 03/08/2009 | 240.00 | 00056934769449 | MARIA APARECIDA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Leste referente a 17 (dezessete) dias do mes de Maio de 2009 conforme controle interno nø 023/2009/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501027 | 03/08/2009 | 450.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Maria do Socorro Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501023 | 03/08/2009 | 440.00 | 00056934769449 | MARIA APARECIDA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao funcionamento do conselho tutelar leste referente ao mes de abril de 2009 conforme controle interno nø 023/2009/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0501060 | 03/08/2009 | 2600.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado na Rua do Sol, 810, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Oeste pelo periodo de 04 (quatro) meses, a saber, junho, julho, agosto e setembro de 2009 conforme contrato nø 205.1/2009/SAD/PMCG e dispensa nø 247/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501029 | 03/08/2009 | 520.00 | 00050459465449 | DUCELI DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Maria do Socorro Cavalcante Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501030 | 03/08/2009 | 600.00 | 00000323104800 | NELZIRENE VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Maria de Lourdes Avelino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501031 | 03/08/2009 | 450.00 | 00000323104800 | NELZIRENE VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2009. Inquilino: Maria de Lourdes Avelino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501032 | 03/08/2009 | 520.00 | 00042404053434 | MARIA SUELY SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Djanete Augusta de Freitas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501033 | 03/08/2009 | 400.00 | 00006735251474 | FRANCISCA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Alessandra de Sousa Amorim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501034 | 03/08/2009 | 300.00 | 00004347961405 | MIRIAN FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio e junho de 2009. Inquilino: Gabriel Coaraci de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501035 | 03/08/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de julho de 2009. Inquilino: Iraci dos Santos Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501036 | 03/08/2009 | 400.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Maria das Dores Calixto Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501037 | 03/08/2009 | 140.00 | 00064608905449 | IRENEIDE FERNANDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino: Rosangela Calixto Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501038 | 03/08/2009 | 140.00 | 00064608905449 | IRENEIDE FERNANDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Rosangela Calixto Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501039 | 03/08/2009 | 520.00 | 00056841337468 | REGINALDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Severino Olegario da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501040 | 03/08/2009 | 300.00 | 00060136499449 | ROSA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Maria de Lourdes Batista Mendes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501041 | 03/08/2009 | 520.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Marcia Maria da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501042 | 03/08/2009 | 200.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril e maio de 2009. Inquilino: Alessandro de Aquino Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501043 | 03/08/2009 | 200.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2009. Inquilino: Alessandro de Aquino Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501044 | 03/08/2009 | 400.00 | 00006256306457 | JAELSON TERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Josefa Maria Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501045 | 03/08/2009 | 520.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Maria do Socorro Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501046 | 03/08/2009 | 400.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Sonia Maria Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501047 | 03/08/2009 | 400.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Joselita Barbosa de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501048 | 03/08/2009 | 520.00 | 00006899363461 | ADRIANA MELO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Antonio Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501049 | 03/08/2009 | 300.00 | 00085275263791 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de janeiro, fevereiro, marco de 2009. Inquilino: Maria de Lourdes Batista da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501050 | 03/08/2009 | 300.00 | 00085275263791 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio e junho de 2009. Inquilino: Maria de Lourdes Batista da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501051 | 03/08/2009 | 400.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Claudineide Lourenco Lima da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0501052 | 03/08/2009 | 79602.17 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SEMAS, referente ao mes de Agosto/2009 conforme aditivo nø 01 ao contrato nø 139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501053 | 03/08/2009 | 300.00 | 00060136499449 | ROSA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio e junho de 2009. Inquilino: Maria de Lourdes Batista Mendes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501054 | 03/08/2009 | 480.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO de 2009. Inquilino:MARIA VILMA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501055 | 03/08/2009 | 480.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO de 2009. Inquilino:MARIA DAS DORES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501056 | 03/08/2009 | 480.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO de 2009. Inquilino:SUZANA LOURENCO DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501057 | 03/08/2009 | 480.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO de 2009. Inquilino:JANAINA SOUZA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501058 | 03/08/2009 | 480.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO de 2009. Inquilino:MIRTES ABRIANO LIMA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501064 | 03/08/2009 | 520.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Maria do Socorro Martins de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501065 | 03/08/2009 | 400.00 | 00097726150459 | MANOEL ALONSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Yariy Ferreira de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501066 | 03/08/2009 | 400.00 | 00030081289472 | DOMINGO BALBINO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Maria Salvino Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501067 | 03/08/2009 | 400.00 | 00042454115468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Erivania Conceicao da Costa Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501068 | 03/08/2009 | 520.00 | 00002223144438 | REGINALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Maria Aparecida Mendes Santino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501069 | 03/08/2009 | 480.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Adeilton Cruz Barroso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501070 | 03/08/2009 | 480.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Lucia Elizabeth Cruz Barroso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501071 | 03/08/2009 | 400.00 | 00069230781487 | ISAURA IRENE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Maria Graciete Ricardo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0501072 | 03/08/2009 | 1199.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo Celta, placa MZH 4042, destinado ao Conselho Tutelar/SEMAS, conforme pregao nø 015/2009 e contrato nø 066/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0501073 | 03/08/2009 | 1199.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo Celta, placa MZG 6472, destinado ao SINE/SEMAS conforme pregao nø 015/2009 e contrato nø 066/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501074 | 03/08/2009 | 480.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Josimere Goncalves da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0800696 | 03/08/2009 | 136303.02 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SOSUR REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 - RELATIVO AS MEDICOES DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO No100/2006/PMCG/SOSUR - PREGAO PRESENCIAL No012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE PRACAS, AREAS LAZER E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0800707 | 03/08/2009 | 134900.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICO, CONST. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESTRUTURA METALICA DA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, NO CENTRO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2a E ULTIMA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 080/2009 - TOMADA DEPRECOS No 001/2009 / SOSUR/PMCG. | 10802009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0800723 | 03/08/2009 | 20000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia fixa e velox no periodo de ago a dez 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0800688 | 03/08/2009 | 427532.46 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0800689 | 03/08/2009 | 1854.10 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo 13/04 a 13/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042008 | 0800691 | 03/08/2009 | 76542.99 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 4a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 148/2008 - CONCORRENCIA No 004/2008- SOSUR/PMCG. | 11482009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012007 | 0800692 | 03/08/2009 | 92717.92 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITARIO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO CBUQ E URBANIZACAO DO CANTEIRO DE PARTE DA AV. JUSCELINO KUBISTHECK, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 6a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 270/2007 - CONCORRENCIA No 001/2007 - PMCG/SOSUR. | 12702007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052007 | 0800693 | 03/08/2009 | 440461.27 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO, NA COMUNIDADE DO ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 7a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 069/2008 - CONCORRENCIA No 005/2007/SOSUR/PMCG. | 10692008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052007 | 0800694 | 03/08/2009 | 181130.29 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO, NA COMUNIDADE DO ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 6a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 069/2008 - CONCORRENCIA No 005/2007/SOSUR/PMCG. | 10692008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800698 | 03/08/2009 | 78561.07 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS EM CXS.ESTACIONARIAS DE 5M3 E ESPALHAMENTO, SERVICOS PRESTADOS NA DULLUR CAMPINA GRANDE/PB.NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2009 DO CONTRATO No443/2005/PMCG/SOSUR - TERMO DECESSAO - CONCORRENCIA No002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0800702 | 03/08/2009 | 100304.98 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO (DIURNO E NOTURNO), DIGITADOR, SERVENTE DE LIMPEZA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009 - CONFORME CONTRATO No139/2008/SAD/PMCG - PREGAO No46/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0900165 | 03/08/2009 | 24427.16 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na SEPLAN durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900166 | 03/08/2009 | 1004.10 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo 13/04 a 13/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900175 | 03/08/2009 | 3000.00 | 00079020224468 | SANDRAQUE GLAUBER MEDEIROS JORDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Manoel Batista, 18A - Terreo no bairro da Catingueira,para o Projeto de Melhoria das Condicoes de Habitabilidade das familias da Ocupacao Subnormal nos bairros da Catingueira e Cidades. Dispensa 187/09 e Contrato no 152.1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900185 | 03/08/2009 | 20000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia fixa e velox no periodo ago a dez 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700395 | 03/08/2009 | 1464.20 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo 13/04 a 13/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700410 | 03/08/2009 | 800.00 | 00009556028404 | ALCIDES INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700411 | 03/08/2009 | 550.00 | 00071454802472 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700412 | 03/08/2009 | 750.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO EM INFORMATICA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700413 | 03/08/2009 | 500.00 | 00089383982420 | EDILSON SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700414 | 03/08/2009 | 500.00 | 00078851033404 | EDJEVALTH DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700415 | 03/08/2009 | 650.00 | 00099698048472 | EDVALDO FERREIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700416 | 03/08/2009 | 500.00 | 00047486970406 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700417 | 03/08/2009 | 500.00 | 00019095090434 | GEORGE ESTEVAM SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700418 | 03/08/2009 | 500.00 | 00003057406440 | GERUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700419 | 03/08/2009 | 550.00 | 00074719041787 | GIVANILDO NOGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700420 | 03/08/2009 | 750.00 | 00005218945498 | JACYARA SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700421 | 03/08/2009 | 550.00 | 00007164225494 | JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700422 | 03/08/2009 | 500.00 | 00039572765434 | JOSE QUITINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700423 | 03/08/2009 | 500.00 | 00003174724457 | JOSEMAR LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700424 | 03/08/2009 | 700.00 | 00091961777487 | JUAREZ GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700425 | 03/08/2009 | 500.00 | 00052677877449 | MARIA DAS MERCES QUIRINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700426 | 03/08/2009 | 700.00 | 00056985614434 | MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700427 | 03/08/2009 | 500.00 | 00045122342415 | MARIA GORETTI DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700428 | 03/08/2009 | 750.00 | 00016218604420 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700429 | 03/08/2009 | 750.00 | 00029886830425 | NEWTON TORRES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700430 | 03/08/2009 | 550.00 | 00095272135415 | PAULO SERGIO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700431 | 03/08/2009 | 750.00 | 00005511197483 | ROBERTO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700432 | 03/08/2009 | 700.00 | 00083911820453 | RONILDO RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700433 | 03/08/2009 | 500.00 | 00004340595446 | ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700434 | 03/08/2009 | 700.00 | 00002367247463 | SANDOVANIA BERTULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700435 | 03/08/2009 | 800.00 | 00009556028404 | ALCIDES INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700436 | 03/08/2009 | 550.00 | 00071454802472 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700437 | 03/08/2009 | 750.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO EM INFORMATICA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700438 | 03/08/2009 | 500.00 | 00089383982420 | EDILSON SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700439 | 03/08/2009 | 500.00 | 00078851033404 | EDJEVALTH DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700400 | 03/08/2009 | 490.00 | 09305353000174 | LUZIVANIA V. DE SOUSA - OTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TIRAGEM DE 7000 COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700464 | 03/08/2009 | 30000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia fixa e velox para o periodo de ago a dez 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700396 | 04/08/2009 | 1779.75 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel no periodo de 13/05 a 13/06/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM GESTAO AMBIENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA ARBORIZACAO E PODAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900169 | 04/08/2009 | 2000.00 | 00076876071472 | VENEZIANO GUEDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com analise ambiental da microbacia hidrografica do Riacho das Piabas no trecho que compoe suas nascentes principais e a Floresta Urbana do Louzeiro - Campina Grande-PB, atraves de imagens de satelite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM GESTAO AMBIENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA ARBORIZACAO E PODAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900170 | 04/08/2009 | 2000.00 | 00007794722411 | KATIA CRISTINA DE SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inventario quali-quantitativo das especies existentes nas pracas e bairros Alto Branco, Lauritzem e Santo Antonio em Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900167 | 04/08/2009 | 1017.23 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel no periodo de 13/05 a 13/06/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800703 | 04/08/2009 | 852079.82 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009 - CONTRATO No 443/2005 - CONCORRENCIA No 002/2005/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0800697 | 04/08/2009 | 2024.52 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel no periodo de 13/05 a 13/06/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500878 | 04/08/2009 | 1565.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel no periodo de 13/05 a 13/06/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 001252009 | 0600674 | 04/08/2009 | 20044.50 | 08545371000160 | ESCOLA DO SAPATO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tenis esolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 001252009 | 0600695 | 04/08/2009 | 54655.50 | 08545371000160 | ESCOLA DO SAPATO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tenis escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600583 | 04/08/2009 | 59140.00 | 00004789250423 | ALDENIZE DE O. SOUSA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos professores do programa PROJOVEM URBANO, refrente ao mes de JULHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600548 | 04/08/2009 | 1851.08 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel no periodo de 13/05 a 13/06/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600532 | 04/08/2009 | 12800.00 | 00005736082454 | ANA ANDREZA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da equipe do Programa ProJovem Urbano, referente ao mes de JULHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272009 | 0100367 | 04/08/2009 | 10000.00 | 07885928000140 | C.M.S. CONSULTORIA, MARKETING E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa Prestadora de Servicos de ENTREGA DE DOCUMENTOS do Gabinete do Prefeito.conforme Contrato no051/2009. e Aditivo no01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100307 | 04/08/2009 | 41472.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de veiculacao de materias institucionais no (SISTEMA CORREIO), conforme Contrato no310/05 aditivo no09 e concorrecia no001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100308 | 04/08/2009 | 5556.17 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel no periodo de 13/05 a 13/06/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200599 | 04/08/2009 | 2643.28 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel no periodo de 13/05 a 13/06/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 001102009 | 0200608 | 04/08/2009 | 11310.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para fornecimento de Centrais de Ar Condicionado de 9.000, 18.000 e 24.000 BTUS instaladas na Divisao de Fiscalizacao de Secretaria de Financas - SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400033 | 04/08/2009 | 1863.15 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel no periodo de 13/05 a 13/06/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200672 | 04/08/2009 | 1.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas de repasse do ITR, referentes ao mes 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200722 | 04/08/2009 | 2786.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento, ao INSS, de valores apurados como diferencas em contribuicoes patronais das competencias 02/2009, 03/2009 e 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200723 | 04/08/2009 | 631.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multas e juros de mora sobre GPS recolhidas ao INSS, competencias 02/2009, 03/2009 e 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300142 | 04/08/2009 | 279.00 | 00002246995477 | KALINA LIGIA LEMOS CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento a Joao Pessoa nos dias 04/05/06/ de agosto de 2009 para consulta de informacoes sobre SEFIP/FGTS Caixa Economica Federal (PB Consult)SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300129 | 04/08/2009 | 2909.95 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel no periodo de 13/05 a 13/06/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300130 | 05/08/2009 | 1711.30 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel no periodo de 13/06 a 13/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400034 | 05/08/2009 | 1241.43 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel no periodo de 13/06 a 13/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200600 | 05/08/2009 | 1852.35 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel no periodo de 13/06 a 13/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0200596 | 05/08/2009 | 1178.86 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos destinados a SEFIN, referente ao mes de Julho/2009. conforme contrato no139/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100309 | 05/08/2009 | 3414.17 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel no periodo de 13/06 a 13/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100365 | 05/08/2009 | 30000.00 | 08858508000137 | TREZE FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela repasse financeiro para divulgacao do evento turistico O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO ,durante a disputa do Campeonato Brasileiro da Serie D.conforme convenio no023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600549 | 05/08/2009 | 1198.44 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel no periodo de 13/06 a 13/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600550 | 05/08/2009 | 1301.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento parte patronal, ATM/MULTA E JUROS do INSS referente ao mes de marco de 2009 do pessoal que prestaram servicos no Programa Educacao Inclusiva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500879 | 05/08/2009 | 1238.04 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel no periodo de 13/06 a 13/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001222009 | 0800722 | 05/08/2009 | 21026.32 | 09581741000188 | EVERALDO BASILIO CARNEIRO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DA AREA LIVRE DA ADMINISTRACAO DO MERCADO CENTRAL, LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1a E UNICA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 298/2009 - CONVITEN?7 122/2009 - SOSUR/PMCG. | 12982009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0800699 | 05/08/2009 | 1401.93 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel no periodo de 13/06 a 13/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0800700 | 05/08/2009 | 15000.00 | 00003449182463 | LINCOLN BARBOSA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE UM ENGENHEIRO CIVIL, PARA FISCALIZAR AS OBRAS DO PAC, PLANO DE ACELERACAO DE CRESCIMENTO ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME DISPENSA No212/2009/SOSUR/PMCG - CONTRATO No289/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | REQUALIFICACAO AREAS URBANAS CENTRAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000802009 | 0800701 | 05/08/2009 | 71492.97 | 10585721000164 | JCN CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DA ESTRUTURA FISICA DO ESPACO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009 , REFERENTE A 2a E ULTIMA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 188/2009 E ADITIVO | 11882009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0800690 | 05/08/2009 | 220446.48 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 3a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900168 | 05/08/2009 | 907.60 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel no periodo de 13/06 a 13/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700397 | 05/08/2009 | 1118.94 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel no periodo de 13/06 a 13/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700404 | 06/08/2009 | 750.00 | 00043612270478 | ELSON LEITE DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA DE ESTAGIARIOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVA AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900171 | 06/08/2009 | 495.83 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento - Esgotamento sanitario do Conjunto Promorar bairro do Araxa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900172 | 06/08/2009 | 1005.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento - Esgotamento Sanitario da Bacia Norte bairro do Mirante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500882 | 06/08/2009 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao no Diario Oficial do Pregao nø 069/2009 de material de expediente e moveis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500883 | 06/08/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao no Diario Oficial do Pregao nø 072/2009 de confeccao de moveis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500884 | 06/08/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao no Diario Oficial do Pregao nø 073/2009 de material grafico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100358 | 06/08/2009 | 790.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comissao/honorarios da agencia, comissao de 20% sobre servicos terceirizados no Mes de Julho. Conforme contrato nø311/2005, aditivo nø08 e concorrencia nø001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100338 | 06/08/2009 | 6600.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de veiculacao de materias institucionais no JORNAL A PALAVRA. Conforme concorrencia nø001/2005, Contrato nø310/2005 e Aditivo nø09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200602 | 06/08/2009 | 74985.25 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das terceiras parcelas, relativas ao parcelamento das dividas pactuadas junto a empresa, decorrentes de faturas em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200710 | 06/08/2009 | 21046.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, prestados pelo Bradesco S.A., referente ao pagamento da folha dos servidores da PMCG, conforme contrato 002/SAD/SEFIN/PMCG/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200603 | 07/08/2009 | 74985.25 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a parcela, relativa aos parcelamentos das dividas pactuadas junto a empresa, decorrentes de faturas em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100328 | 07/08/2009 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Extrato de Contrato 292-09(Pregao 059-09-GP-PMCG)Extrato de contrato 293-09(Pregao 059-0--GP-PMCG)2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500887 | 07/08/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do termo aditivo nø 02 ao contrato nø 035/2008 referente a locacao de imovel ao Instituto Sao Carlos destinado ao Albergue Irma Porto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500966 | 07/08/2009 | 7239.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos de informatica para atender ao SINE/SEMAS conforme convenio nø 060/200//MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG, dispensa nø 350/2009/SEMAS/PMCG e contrato nø 325/2009/SA/ PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900216 | 07/08/2009 | 390.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel durante os meses de junho,julho e agosto/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900217 | 07/08/2009 | 450.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel durante os meses de junho,julho e agosto/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900218 | 07/08/2009 | 450.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel durante os meses de junho,julho e agosto/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900219 | 07/08/2009 | 450.00 | 00039768937491 | ALUIZIO MARINHEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel durante os meses de junho,julho e agosto/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900220 | 07/08/2009 | 321.36 | 00089387970400 | MARIA ROQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel durante os meses de junho,julho e agosto/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900222 | 07/08/2009 | 360.00 | 00004276077443 | JOSE ROBERTO LAUREANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel durante os meses de junho,julho e agosto/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900223 | 07/08/2009 | 450.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel durante os meses de junho,julho e agosto/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900224 | 07/08/2009 | 505.44 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel durante os meses de junho,julho e agosto/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900225 | 07/08/2009 | 321.36 | 00050741772434 | VALEIRA HENRIQUE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel durante os meses de junho,julho e agosto/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900226 | 07/08/2009 | 450.00 | 00039768830425 | MARCIA VERONICA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel durante os meses de junho,julho e agosto/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900227 | 07/08/2009 | 505.44 | 00001293244422 | ANALIA EUGENIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel durante os meses de junho,julho e agosto/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900228 | 07/08/2009 | 473.85 | 00005583199474 | ELEQUISSANDRA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel durante os meses de junho,julho e agosto/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900229 | 07/08/2009 | 480.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel durante os meses de junho,julho e agosto/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900230 | 07/08/2009 | 480.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel durante os meses de junho,julho e agosto/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900231 | 07/08/2009 | 450.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel durante os meses de junho,julho e agosto/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900232 | 07/08/2009 | 450.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel durante os meses de junho,julho e agosto/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900233 | 07/08/2009 | 300.00 | 00000896397408 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel durante os meses de junho e julho/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900234 | 07/08/2009 | 300.00 | 00064526755400 | MARIA CLARA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel durante os meses de julho e agosto/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900235 | 07/08/2009 | 300.00 | 00003211749411 | MOISES VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel durante os meses de julho e agosto/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900238 | 07/08/2009 | 450.00 | 00005425287461 | MIRIAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel no bairo do Pedregal,durante os meses de junho,julho e agosto/09 para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900209 | 07/08/2009 | 107.56 | 00002146627484 | AURELINA SANTANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel durante o mes de junho/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900210 | 07/08/2009 | 450.00 | 00020310668468 | JOSE CARLOS FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel durante os meses de junho,julho e agosto/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900211 | 07/08/2009 | 450.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel durante os meses de junho,julho e agosto/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MANUTENCAO VIAS COM OPERACAO TAPA BURACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512009 | 0800704 | 07/08/2009 | 51750.00 | 59128553000177 | Ipiranga Asfaltos S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA, PARA OPERACAO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO No215/2009 - PREGAO PRESENCIAL No 051/2009 - SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700399 | 07/08/2009 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DOS EXTRATOS DOS TERMOS ADITIVOS 01 DOS CONTRATOS 179/2009 E 184/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700461 | 10/08/2009 | 7993.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), UTILIZADOS DURANTE A REALIZACAO DO XXXIV FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE, APOIADO PELA PMCG, NO PERIODO DE 23/07 A 02/08/2009, CONFORME DISPENSA 321/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001232009 | 0700462 | 10/08/2009 | 30400.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DURANTE A REALIZACAO DO XXXIV FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE, APOIADO PELA PMCG, CONFORME CONVITE 123/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700463 | 10/08/2009 | 7985.30 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 470 KILOS DE MALHA CACHARREL 100% POLIESTER PARA CONFECCAO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PARTICIPANTES DO EVENTO DO BLOCO CRISTAO JESUS E BOM D+, NO DIA 16/08/2009, APOIADO PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 346/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700494 | 10/08/2009 | 500.00 | 00003974789413 | CAROLINA MACHADO FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700495 | 10/08/2009 | 600.00 | 00005216256458 | CRISTINA RAFAELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700496 | 10/08/2009 | 600.00 | 00003349662480 | EDILEUZA FERREIRA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700497 | 10/08/2009 | 175.00 | 00006564258496 | ELLEN FRANCIELLY CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700498 | 10/08/2009 | 600.00 | 00009217819468 | MARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO FORROZAO COCO SECO NO RESTAURANTE POPULAR, LOCALIZADO NO SHOPPING EDSON DINIZ, NO DIA 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700499 | 10/08/2009 | 600.00 | 00001999227484 | NATALI BEZERRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700500 | 10/08/2009 | 600.00 | 00008301543450 | TATIANE DANIELE PEREIRA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700502 | 10/08/2009 | 700.00 | 00007741234439 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700503 | 10/08/2009 | 700.00 | 00005620704432 | MILTON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700504 | 10/08/2009 | 700.00 | 00073499404400 | RONALDO FONSECA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700505 | 10/08/2009 | 700.00 | 00003691828477 | SOLANGE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS DURANTE A REALIZACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000972009 | 0700506 | 10/08/2009 | 11000.00 | 40949349000199 | COMERCIAL PEREIRA DE ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE ROUPAS(VESTIDOS E TERNOS), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PARTICIPANTES DO CASAMENTO COLETIVO, NO DIA 12/06/2009, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELAPMCG, CONFORME CONVITE 097/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700440 | 10/08/2009 | 650.00 | 00099698048472 | EDVALDO FERREIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700441 | 10/08/2009 | 500.00 | 00047486970406 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700442 | 10/08/2009 | 500.00 | 00019095090434 | GEORGE ESTEVAM SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700443 | 10/08/2009 | 500.00 | 00003057406440 | GERUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700444 | 10/08/2009 | 550.00 | 00074719041787 | GIVANILDO NOGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700445 | 10/08/2009 | 750.00 | 00005218945498 | JACYARA SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700446 | 10/08/2009 | 550.00 | 00007164225494 | JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700447 | 10/08/2009 | 500.00 | 00039572765434 | JOSE QUITINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700448 | 10/08/2009 | 500.00 | 00003174724457 | JOSEMAR LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700449 | 10/08/2009 | 700.00 | 00091961777487 | JUAREZ GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700450 | 10/08/2009 | 500.00 | 00052677877449 | MARIA DAS MERCES QUIRINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700451 | 10/08/2009 | 700.00 | 00056985614434 | MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700452 | 10/08/2009 | 500.00 | 00045122342415 | MARIA GORETTI DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700453 | 10/08/2009 | 750.00 | 00016218604420 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700454 | 10/08/2009 | 750.00 | 00029886830425 | NEWTON TORRES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700455 | 10/08/2009 | 550.00 | 00095272135415 | PAULO SERGIO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700456 | 10/08/2009 | 750.00 | 00005511197483 | ROBERTO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700457 | 10/08/2009 | 700.00 | 00083911820453 | RONILDO RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700458 | 10/08/2009 | 500.00 | 00004340595446 | ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700459 | 10/08/2009 | 700.00 | 00002367247463 | SANDOVANIA BERTULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800705 | 10/08/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO No 911445 -EXTRATO ADITIVO No 04 - CONTRATO No 341/06 (CONCORRENCIA OO6/06/SOSUR/PMCG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO APOIO VITIMAS CRIMES CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500890 | 10/08/2009 | 1600.00 | 00058790110463 | JUSCELINO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de oficina do curso de formacao e capacitacao com o tema: Perpectivas e Projetos de Vida para Criancas, Adolescentes e Jovens vitimas de Crimes, com a carga horaria de 80 h. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600562 | 10/08/2009 | 11037.02 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600563 | 10/08/2009 | 6117.15 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS PROJETOS E ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600589 | 10/08/2009 | 440.00 | 00002400306486 | JOELDER GRISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para participacao em evento cultural na cidade de Fortaleza-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600662 | 10/08/2009 | 10637.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre fopags do setor de Educacao/MDE, ref.: 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100329 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor do Sro JOSE LUIZ JUNIOR,no periodo de 11/08/09 a 16/08/09, referente viagem a cidade de Recife/PE.para tratar de assunto de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100334 | 10/08/2009 | 15000.00 | 09351149000190 | ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE CAMPINA GRANDE AACG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de recursos Financeiros da PRIMEIRA CONVENENTE A SEGUNDA CONVENENTE, PARA REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO XXX SEMANA DO ADVOGADO,no periodo de 11 a 14 de Agosto de 2009.conforme Convenio no 027/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200610 | 10/08/2009 | 74985.25 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a parcela relativa as dividas pactudas junto a empresa, referente a faturas em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200607 | 10/08/2009 | 204546.93 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial contida no processo 001.2007.030.670-7, relativa a debitos cobrados pela empresa requerente, referente ao pagamento de passagens disponibilizadas e usadas pela edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200613 | 10/08/2009 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de pregao, conforme oficio 912390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200706 | 10/08/2009 | 4000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio de valores em cumprimento do mandato judicial n.o 021/2008, relativo ao processo 00051200602413000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200673 | 10/08/2009 | 0.37 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota repassada da CFM, referente a compensacao dos recursos minerais, nesta data, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200680 | 10/08/2009 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 85.007-1, durante o mes 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS AREA DE SAUDE (DESCONTO DIRETO FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200681 | 10/08/2009 | 13862.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre fopags do setor de Saude/PMCG, ref.: 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200682 | 10/08/2009 | 147795.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria, parte patronal, sobre fopags dos demais setores da PMCG, ref.: 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300132 | 10/08/2009 | 7048.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia referente a julho de 2009 da PMunicipal Campina Grande SAD,PMCG 40 Junta Militar,PMCG Licitacao,PMunicipal Campina Grnde, conforme memorando no531/2009 SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300133 | 10/08/2009 | 619.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua e Esgoto referente a julho de 2009 da Junta Militar, Escola do Servidor, Licitacao, Escritorio Reg.do D. Galante da PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300135 | 10/08/2009 | 186.00 | 00009843094115 | CONSTANTINO SOARES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para Joao Pessoa dia 11/08/2009 a 11/08/2009 para acompanhamento de processos Junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300143 | 11/08/2009 | 558.00 | 00009843094115 | CONSTANTINO SOARES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento a Joao Pessoa nos dias 11/12/13/ de agosto de 2009 para acompanhamento de processo junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200689 | 11/08/2009 | 14000.00 | 09391706000104 | TELNET - WESHLEEN & LAMARTHINE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de fibra Optica entre a PMCG (Rua Floriano Peixoto, 692-Centro) e o Departamento do Cadastro Imobiiliario, Procuradoria Municipal e a Diretoria de Fiscalizacao (Rua Cardoso Vieira,s/no-Centro). Conforme Dispensa no 377/2009. | 13542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200720 | 11/08/2009 | 111863.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transporte fornecidos aos servidores municipais, ref.: 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200623 | 11/08/2009 | 474.50 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua (CAGEPA), referente ao mes de Julho/2009, do setor de Fisc. SEFRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002212005 | 0200624 | 11/08/2009 | 7930.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e manutencao do SIAT-Sistema Integrado de Administracao Tributaria, instalado na SEFIN, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002672008 | 0100335 | 11/08/2009 | 13750.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa prestadora de servicos de BUFFET, destinados a solenidades e eventos realizados pelo Gabinete do Prefeito desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100332 | 11/08/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a Extrato do Termo Aditivo 01 contrato 015-2009.SAD-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100333 | 11/08/2009 | 720.00 | 00015992187200 | EDER ROTONDANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor do Sro.EDER ROTONDANO, no periodo de 17/08/09 a 20/08/09.Viagem a cidade de Fortaleza/CE, para tratar de assuntos de interesse do fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600566 | 11/08/2009 | 577.03 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao dos extratos dos contratos no 262, 266, 269 e 272 de 2009 - SEDUC-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800706 | 11/08/2009 | 5362.50 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AS DEPESAS DE RESSARCIAMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR RICARDO NOBREGA PEDROSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | ESTUDOS, SERVICOS E PROJETOS DE POLITICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900173 | 12/08/2009 | 14000.00 | 00016134931420 | IVANILDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de assesoria tenica de Engenharia para acompanhamento dos projetos conveniados junto a Caixa Economica Federal - CEF.Dispensa 356/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900174 | 12/08/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do extrato do termo aditivo 01 ao contrato 257/2008/SAD/PMCG, referente ao convite 228/208/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600579 | 12/08/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do Aviso de Licitacao do Pregao Presencial n 085 de 2009- SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000692009 | 0501016 | 12/08/2009 | 786.39 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao PROGRAMA RUANDA. Conforme Pregao de no 069/09 homologado em 03/08/2009 e Contrato 331/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000692009 | 0501017 | 12/08/2009 | 786.39 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado aos Conselhos Tutelares. Conforme Pregao de no 069/09 homologado em 03/08/2009 e Contrato 331/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO CONSELHO DEFESA DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000692009 | 0501018 | 12/08/2009 | 524.13 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao CMDDCA. Conforme Pregao de no 069/09 homologado em 03/08/2009 e Contrato 331/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000692009 | 0501019 | 12/08/2009 | 524.13 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao CENTRO DE aTENDIMENTO E APOIO SOCIA (ESPACO CIDADAO). Conforme Pregao de no 069/09 homologado em 03/08/2009 e Contrato 331/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO APOIO VITIMAS CRIMES CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000692009 | 0501020 | 12/08/2009 | 524.13 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao CEAV. Conforme Pregao de no 069/09 homologado em 03/08/2009 e Contrato 331/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000692009 | 0501022 | 12/08/2009 | 2620.25 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinadoaos diversos Programas da SEMAS. Conforme Pregao de no 069/09 homologado em 03/08/2009 e Contrato 331/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000722009 | 0501062 | 12/08/2009 | 24300.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de moveis tipo cadeira de auditorio e diretor para atender ao SINE/SEMAS, conforme contrato nø 336/2009/SAD/PMCG, pregao nø 072/2009/SAD/PMCG e convenio unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732009 | 0501063 | 12/08/2009 | 19460.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de empresa para executar servicos graficos para divulgacao das acoes e servicos do SINE/SEMAS conforme contrato nø 338/2009/SAD/PMCG, pregao nø 073/2009/SEMAS/PMCG e convenio unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0200625 | 12/08/2009 | 474.17 | 00069008647400 | ZEZITA DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 5/12 avos de 13o salario referente ao exercicio 2008, da ex-servidora ZEZITA DE SOUZA BRITO, matricula 10.804-X, CPF.690.086.474-00, onde era lotada no Gabinete do Prefeito, exercendo o cargode Assessor tecnico, sendo exonerada em novembro/2008. Processo no01502/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200627 | 13/08/2009 | 465.00 | 00050378325434 | ARMANDO ARAUJO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria inteira e 03 parciais com destino a cidade do Recide-PE, para participar do 5o Workshop-ISS Fiscalizando cartorios - que sera promovido pela APEFISCO-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200628 | 13/08/2009 | 465.00 | 00001611283434 | FLAVIO BORGES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria inteira e 03 parciais com destino a cidade do Recide-PE, para participar do 5o Workshop-ISS Fiscalizando cartorios - que sera promovido pela APEFISCO-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200629 | 13/08/2009 | 465.00 | 00014648245415 | SAULO GONCALVES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria inteira e 03 parciais com destino a cidade do Recide-PE, para participar do 5o Workshop-ISS Fiscalizando cartorios - que sera promovido pela APEFISCO-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500900 | 13/08/2009 | 799.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fechaduras e cadeados para atender o SINE/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500891 | 13/08/2009 | 516.00 | 00058390898268 | CELIO RIBEIRO TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para comprar passagem de ida e volta para Belem-PA a fim de se submeter a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600618 | 13/08/2009 | 312.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de terco de ferias periodos 2004/2005 e 2008/2009, 1/12 avos de 13o salario da servidora SHIRLEI IARA MATIAS DE ALMEIDA, MAT. 18.062-9, era loata na SEDUC, onde exercia o cargo efetivo de Musico, sendo exonerada a pedido em fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600594 | 13/08/2009 | 300.00 | 00038148129487 | MARIA DE FATIMA NUNES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de decoracao da III Conferencia Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600623 | 13/08/2009 | 10385.50 | 00003167703458 | ADEILDA DE SOUZA SILVA - FOLHA PRESTADOR DE SERVICO SEDUC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha suplementar dos prestadores de servicos da SEDUC, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900176 | 13/08/2009 | 8640.90 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento dos vencimentos e encragos sociais do Sr. Erico Alberto de Albuquerque Miranda, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900186 | 14/08/2009 | 680.12 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo 13/07 a 13/08/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0800724 | 14/08/2009 | 1458.44 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo 13/07 a 13/08/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800758 | 14/08/2009 | 14071.34 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao a Uniao Federal de saldo residual na C/C 647.209-8, em atencao a CE 4353/09, CEF/GIDUR. | 11472008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700465 | 14/08/2009 | 1030.95 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo 13/07 a 13/08/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600634 | 14/08/2009 | 1040.84 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo 13/07 a 13/08/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500965 | 14/08/2009 | 605.20 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo 13/07 a 13/08/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200631 | 14/08/2009 | 800.00 | 07668045000188 | IMAGEM SISTEMAS DE INFORMACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para efetuar treinamento para 4(quatro) alunos do curso de introducao ao ArcGIS II e III, e treinamento para 2(dois) alunos no curso de Analise Avancada com ArcGIS, ambos referenteao sistema de informacoes geograficas (SIG). Dispensa no 255/09/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200632 | 14/08/2009 | 7200.00 | 07668045000188 | IMAGEM SISTEMAS DE INFORMACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para afetuar treinamento para 4 alunos no curso de introducao ao ArcGIS II e III, e treinamento de 2 alunos no curso de Analise Avancada com ArcGIS, ambos referentes ao sistema de informacoes Geograficas(SIG). Dispensa no 255/09/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0200633 | 14/08/2009 | 350.00 | 08042453000192 | APEFISCO - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DOS FISCOS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao do Funcionario,ARMANDO ARAUJO TEIXEIRA, CPF 503.783.254/34, onde ocupa o cargo de Fiscal de Tributos, para o 5o Workshop ISS - Fiscalizando Cartorios , que se realizara nos dias 20 e 21 de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0200634 | 14/08/2009 | 350.00 | 08042453000192 | APEFISCO - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DOS FISCOS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao do Funcionario,FLAVIO BORGES DA COSTA, CPF 016.112.834/34, onde ocupa o cargo de Diretor de Fiscalizacao Tributaria, para o 5o Workshop ISS - Fiscalizando Cartorios , que se realizara nos dias20 e 21 de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0200635 | 14/08/2009 | 350.00 | 08042453000192 | APEFISCO - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DOS FISCOS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao do Funcionario,SAULO GONCALVES COELHO, CPF 146.482.454/15, onde ocupa o cargo de Fiscal de Tributos, para o 5o Workshop ISS - Fiscalizando Cartorios , que se realizara nos dias 20 e 21 de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200638 | 14/08/2009 | 725.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do termo do contrato 177/2009/SEFIN/PMCG,no D.O. ed. 08.05.09, Aviso de cancelamento de licitacao Edital no 01/2009/SEFIN,no D.O. ed.10.06.09, Pregao Presencial 057/2009/SEFIN - Ato de Homologacao, no D.O. ed. 20.06.09, Publicacao do contrato 165/2009/SEFIN, no D.O. Ed. 15.07.09. Conforme Fatura no 107025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200639 | 14/08/2009 | 4746.00 | 04645319000125 | AFINCARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um relogio de ponto, para ser utilizado pela SEFIN. Dispensa no 355/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100339 | 14/08/2009 | 3212.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de confeccoes de banner em impressao digital(MIDIA IMAGEM), conforme Contrato no310/05,Aditivo no09 e Concorrencia no001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100342 | 14/08/2009 | 360.00 | 00049598554449 | JOSIMAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A contratacao de servicos de coleta e entrega de Frequencia escolar,atraves de recursos do IGD, em carater de urgencia.conforme contrato de Prestacao de servicos no002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100356 | 14/08/2009 | 4816.43 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo 13/07 a 13/08/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100374 | 14/08/2009 | 6000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de veiculacao nas radios (CATURITE, CLUB AM, ESPERANCA), conforme contrato no 310/05 Aditivo no09 e Concorrencia no001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200686 | 14/08/2009 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 55-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200664 | 14/08/2009 | 1403.14 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo 13/07 a 13/08/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300137 | 14/08/2009 | 1130.82 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo 13/07 a 13/08/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400038 | 14/08/2009 | 1420.56 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo 13/07 a 13/08/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100354 | 17/08/2009 | 10860.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de ENERGIA ELETRICA do Restaura/Shopping Popular,situado a rua Marques do Herval,38-Centro,relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E COZINHA EXPERIMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100344 | 17/08/2009 | 310.33 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de AGUA DO BANCO DE ALIMENTOS/PMCG,situado a rua. Estelita cruz,sn alto branco,relativo ao mes de Julho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100345 | 17/08/2009 | 84.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Energia eletrica do imovel onde funciona a Sede do fome Zero,no Distrito dos Mecanicos. situado a rua. Eneas de f.Filho,s/n,relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100346 | 17/08/2009 | 458.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Energia Eletrica do imovel onde funciona a Sede do Fome Zero/Bolsa Familia,na rua Dom Pedro II,911-Prata,relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100347 | 17/08/2009 | 705.92 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de AGUA DO RESTAURANTE POPULAR UNID.2,situado a rua. Manoel Enes de f.Filho,sn.Jardim Paulistano.relativo ao mes de Julho/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100348 | 17/08/2009 | 4055.42 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de AGUA DO RESTAURANTE POPULAR CENTRO.situado Pc.da Bandeira,38 A relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E COZINHA EXPERIMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100349 | 17/08/2009 | 998.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de ENERGIA ELETRICA do Banco de Alimentos situado a rua. Apolonio Amorim/sn,Bodocongo,relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200642 | 17/08/2009 | 1100.00 | 00005387831414 | ANALINE BORGES CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de catalogacao por ano, mes, e data dos processos em arquivo, bem como separacao por convenios e recursos proprios, objetivando facilitacao de consulta no arquivo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500899 | 17/08/2009 | 2092.50 | 00067445560459 | DILMA DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO NO PROGRAMA RUANDA NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600626 | 17/08/2009 | 459.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis (gasolina) para a Coordenacao de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600627 | 17/08/2009 | 3506.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis(gasolina e diesel) para a Coordenacao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600595 | 17/08/2009 | 600.00 | 00002157707492 | CRISTIANA SOARES DE FARIAS E OUTROS (PROJ.CAPOEIRA ESCOLAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600596 | 17/08/2009 | 600.00 | 00002628535408 | EVALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600597 | 17/08/2009 | 300.00 | 00006255089479 | HEMERSON GUEBA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600598 | 17/08/2009 | 450.00 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600599 | 17/08/2009 | 450.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600600 | 17/08/2009 | 450.00 | 00001222285452 | JOSE IVONALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600601 | 17/08/2009 | 300.00 | 00006676361450 | KARINA DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600602 | 17/08/2009 | 300.00 | 00003250657484 | LUIZ CARLOS SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600603 | 17/08/2009 | 600.00 | 00034317457415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600604 | 17/08/2009 | 450.00 | 00005078980440 | RONALDO GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600590 | 17/08/2009 | 68498.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos professores pro-tempores das escolas da Rede Municipal de ensino de Campina Grande, referente ao mes de julho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700406 | 17/08/2009 | 207.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FABRICAO CENTRO DE COURO, REFERENTE A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800709 | 17/08/2009 | 240000.00 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 16a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR - CONVENIO No 1161/2007. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800710 | 17/08/2009 | 29530.16 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 16a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR - CONVENIO No 1161/2007. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800711 | 17/08/2009 | 27977.23 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 16a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR - CONVENIO No 1161/2007. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800712 | 17/08/2009 | 5978.59 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 17a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR - CONVENIO No 0716/2007. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800713 | 17/08/2009 | 7597.23 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 17a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR - CONVENIO No 0716/2007. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800714 | 17/08/2009 | 50000.00 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 17a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR - CONVENIO No 0716/2007. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM GESTAO AMBIENTAL | CONSOLIDACAO E AMPLIACAO HORTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900178 | 17/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua ao HORTO FLORESTAL, durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900179 | 17/08/2009 | 632.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a SEPLAN, durante o mes de julho/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800708 | 18/08/2009 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ESTRATO DE TERMO ADITIVO No 02 AO CONTRATO No 069/2008/SAD/PMCG D.O. DIA 29.07.09/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800717 | 18/08/2009 | 947738.54 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 3a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 -CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800718 | 18/08/2009 | 121489.77 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 - CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052007 | 0800725 | 18/08/2009 | 1082334.02 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO, NA COMUNIDADE DO ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 8a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 069/2008 - CONCORRENCIANo 005/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218749-42/2007/MC/CEF/PMCG. | 10692008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052007 | 0800726 | 18/08/2009 | 86190.29 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO, NA COMUNIDADE DO ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 8a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 069/2008 - CONCORRENCIA No 005/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218749-42/2007/MC/CEF/PMCG. | 10692008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600591 | 18/08/2009 | 132849.20 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da sexta parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR EXERCICIO DE 2009, para 111 (cento e onze) Unidades Executoras, da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0600592 | 18/08/2009 | 3000.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o convenio que entre si celebram a UNDIME-PB e a PMCG-SEDUC, refente a anuidade 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600593 | 18/08/2009 | 15107.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento parte patronal do INSS, referente ao mes de Julho de 2009. PROGRAMA PROJOVEM URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600606 | 18/08/2009 | 4112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao : Extrato de termo aditivo no01 ao contrato no365/2008, Aviso de Res.Edital no002/2009, Pregao Presencial no056, 049, 060, 061, 071,Contratos no153, 154, 155, 156, 192, 200/2009, Extrato de Contrato no266 e 272/2009, Contratos no149 e 150/2009, Termo Aditivo no02 ao Contrato no80, 81 e 082/2008, Aviso de Licitacao no05/2009, Extrato de Contrato no205, 206, 211, 246, 247 e 269/2009 SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000502009 | 0600702 | 18/08/2009 | 34358.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 82 unidades de modulos universais de comunicacao GPRS de transmissao de dados compativeis com qualquer painel de alarme monitorado, para a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande.(Conformetermo de apostilmento no 01 ao contrato no 246/2009 SAD/PMCG). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000502009 | 0600703 | 18/08/2009 | 11313.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 27 unidades de modulos universais de comunicacao GPRS de transmissao de dados compativeis com qualquer painel de alarme monitorado, para a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande.(Conformetermo de apostilmento no 01 ao contrato no 246/2009 SAD/PMCG). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500895 | 18/08/2009 | 336.50 | 00000754167437 | MARGARIDA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de uma passagem para a cidade de Sao Bernardo do Campo (SP) com o objetivo de la fazer exames e se submeter a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500896 | 18/08/2009 | 799.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fechaduras e cadeados para atender o SINE/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500957 | 18/08/2009 | 327.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma assinatura anual no periodo de 03/08/2009 a 03/08/2010 confome convenio nø 060/2007//MTE/SPPE//CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200641 | 18/08/2009 | 418.86 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica (OI), da sala onde funciona a UEM, lacalizada na Maciel Pinheiro, 360 - Sl 501, Centro. fatura no 194227638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100343 | 18/08/2009 | 360.00 | 00003969354439 | FRANCK EDER TEOBALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A contratacao de servicos de coleta e entrega de frequencia Escolar atraves de recursos do IGD,em carater de urgencia, conforme Contrato de Prestacao de Servicos no001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100341 | 18/08/2009 | 553.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Com publicacao de Extratos de Termo Aditivo no02 Contrato no033/09,087/07/GP/PMCG no diario Oficial-edicao 05/06/09, Aviso de licitacao-Pregao Presencial no059/09 no D.Of.Ed.06/06/09, Extrato de termo deRescisao Unilateral do contrato no 022/09/GP/PMCG e 055/09 no D.Of. Ed.13/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200693 | 19/08/2009 | 169.64 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 13.113-0, durante o mes 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600605 | 19/08/2009 | 440.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fundacao de Estatuto das Creches Municipais Vania de Figueiredo e Amenaide Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800715 | 19/08/2009 | 741296.69 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LIGACOES DOMICILIARES, DRENAGEM E URBANIZACAO DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 9a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800716 | 19/08/2009 | 103285.08 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LIGACOES DOMICILIARES, DRENAGEM E URBANIZACAO DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 9a MEDICAO DOCONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052007 | 0900184 | 20/08/2009 | 20933.33 | 03775588000143 | SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desenvolvimento de acos do trabalho de Participacao Comunitaria - TPC,do eixo Geracao de Trabalho e Renda - GTR do Projeto de Urbanizacao do Pedregal III e IV.Contrato de repasse 299-40 - Programa Habitar- Brasil/BID. Contrato 450/2007/SAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200740 | 20/08/2009 | 9014.11 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, efetuado na C/C 86.505-2, nesta data, em cumprimento a determinacao judicial de mandado de bloqueio, processo 001.2008.026.672-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200707 | 20/08/2009 | 50000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio de valores em cumprimento do mandato judicial, relativo ao processo 0183019950081300-4, em favor de Jose Wilson dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200708 | 20/08/2009 | 21739.12 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio de valores em cumprimento do mandato judicial, relativo ao processo 0119859850000185-8 da 2a da Fazenda de C.GRande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0400035 | 20/08/2009 | 7000.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma copiadora digital de mesa para a Secretaria de Assuntos Juridicos conforme dispensa 360/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100350 | 20/08/2009 | 30000.00 | 08828071000199 | CAMPINENSE CLUBE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a Parcela repasse financeiro para divulgacao do Maior Sao Joao do Mundo,durante a disputa do Campeonato Brasileiro Serie B, conforme Convenio no 016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200643 | 20/08/2009 | 511.52 | 00001851232443 | ERICO DE LIMA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios sucumbenciais, conforme processo no 001.2003.035.168-6 e Memorando PGM-CG/PB-GNPC no 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200644 | 21/08/2009 | 533.21 | 00039645207487 | AMELIA DE LOURDES BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial contida no processo 0012007001092-9, relativa a acao ordinaria de cobranca. Oficio GJ no 511/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200645 | 21/08/2009 | 399.96 | 00075221225468 | ALBERTINO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial contida no processo 0012007001092-9, relativa a acao ordinaria de cobranca. Oficio GJ no 511/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200646 | 21/08/2009 | 131.71 | 00076091902415 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial contida no processo 0012007001092-9, relativa a acao ordinaria de cobranca. Oficio GJ no 511/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100390 | 21/08/2009 | 4569.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transporte concedidos aos servidores municipais vinculados ao Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200709 | 21/08/2009 | 50000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos remanescentes do total repassado pelo Convenio celebrado com a SPDCA/SEDH/PR (SIAFI: 541221 - No 200016200500170). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200674 | 21/08/2009 | 553.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP, destinado a formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900180 | 21/08/2009 | 646.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento - esgotamento sanitario(rede e ligacoes domiciliares) no bairro do Pedregal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900181 | 21/08/2009 | 904.24 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento - esgotos domesticos e estacao de tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900182 | 21/08/2009 | 1283.78 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento - construcao de unidades habitacionais e unidades sanitarias no bairro do Pedregal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800762 | 24/08/2009 | 9834.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados pela Energisa no recolhimento da CIP, no Municipio de Campina Grande, ref.: 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800763 | 24/08/2009 | 432091.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Energisa pelo consumo de energia eletrica referente a iluminacao publica municipal, conforme detalhamento ref.: 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700466 | 24/08/2009 | 800.00 | 00009556028404 | ALCIDES INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700467 | 24/08/2009 | 550.00 | 00071454802472 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700468 | 24/08/2009 | 750.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO EM INFORMATICA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700469 | 24/08/2009 | 500.00 | 00078851033404 | EDJEVALTH DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700470 | 24/08/2009 | 650.00 | 00099698048472 | EDVALDO FERREIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700471 | 24/08/2009 | 500.00 | 00047486970406 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700472 | 24/08/2009 | 500.00 | 00019095090434 | GEORGE ESTEVAM SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700473 | 24/08/2009 | 550.00 | 00074719041787 | GIVANILDO NOGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700474 | 24/08/2009 | 750.00 | 00005218945498 | JACYARA SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700475 | 24/08/2009 | 550.00 | 00007164225494 | JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700476 | 24/08/2009 | 500.00 | 00039572765434 | JOSE QUITINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700477 | 24/08/2009 | 500.00 | 00003174724457 | JOSEMAR LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700478 | 24/08/2009 | 700.00 | 00091961777487 | JUAREZ GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700479 | 24/08/2009 | 500.00 | 00052677877449 | MARIA DAS MERCES QUIRINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700480 | 24/08/2009 | 700.00 | 00056985614434 | MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700481 | 24/08/2009 | 500.00 | 00045122342415 | MARIA GORETTI DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700482 | 24/08/2009 | 750.00 | 00016218604420 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700483 | 24/08/2009 | 750.00 | 00029886830425 | NEWTON TORRES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700484 | 24/08/2009 | 550.00 | 00095272135415 | PAULO SERGIO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700485 | 24/08/2009 | 750.00 | 00005511197483 | ROBERTO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700486 | 24/08/2009 | 500.00 | 00004340595446 | ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700487 | 24/08/2009 | 750.00 | 00005419911400 | JOYCE KELLY BALTAZAR CAMÊLO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700488 | 24/08/2009 | 700.00 | 00007648435403 | ALUSKA MARIA LUNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200647 | 24/08/2009 | 1116.00 | 00032174772434 | HERCULES LAFITE DE LAFONTAINE JINKINGS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias destinadas a cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos referente ao Programa Nacional de Apio a Gestao Administrativa e Fiscal dos Municipios Brasileiro - PNAFM, Junto a UCP do Ministerioda Fazenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200649 | 24/08/2009 | 74.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica (ENERGISA), da sala localizada na Rua Maciel Pinheiro, 360 - SL-501, onde funciona a UEM-PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600700 | 24/08/2009 | 43231.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica, junto a Energisa, dos predios publicos municipais, de responsabilidade da Sec. Educacao, Cultura e Esportes, ref.: 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600633 | 24/08/2009 | 800.00 | 00013147110400 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora na VII Formacao Continuada para Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS PROJETOS E ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600650 | 25/08/2009 | 385.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 70 metros de tecido tipo Oxford para a Semana da Patria, evento promovido por esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600630 | 25/08/2009 | 400.00 | 00020345623487 | GENIZE PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora na VII Formacao Continuada do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600631 | 25/08/2009 | 400.00 | 00051925397491 | BERNADETE OLIVEIRA BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora na VII Formacao Continuada do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600632 | 25/08/2009 | 400.00 | 00057004005453 | rosangela paulino da silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora na capacitacao para os Coordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200651 | 25/08/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do extrato do termo aditivo 01 do contrato 005/2008-UEM-Convite 001-2007 dou.rtf. Conforme oficio no 927333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100352 | 25/08/2009 | 720.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor do Exemo.Sro. VENEZIANO VITAL DO REGO II NETO,no periodo de 26/08/09 a 28/08/09.viagem a Brasilia/DF.para tratar de assunto de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300138 | 25/08/2009 | 3261.48 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia (internet) Oi Velox Nø5010855,da secretaria de administracao referente ao mes de julho, conforme memorando nø0548/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SUPERINTENDER E ACOMPANHAR ANDAMENTOS E ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400036 | 25/08/2009 | 25624.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diligencias realizadas pelo SISCON em atendimento a Secretaria de Assuntos Juridicos durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000672006 | 0900183 | 25/08/2009 | 10576.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao (documentarios de 7 e 14 ) do eixo mobilizacao e organizacao comunitaria do Projeto de Urbanizacao do Pedregal III e IV, Contrato de repase no 299-40/2004 - Programa HBB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700460 | 26/08/2009 | 6000.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A ACORDO RELATIVO AS APRESENTACOES ARTISTICAS REALIZADAS DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2009, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 29/05 A 28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200695 | 26/08/2009 | 45.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 15-9, durante o mes 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100353 | 26/08/2009 | 1800.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias, em favor do Sr. Jose Luiz Junior, no periodo de 27/08/2009 a 01/09/2009, referente a viagem para Salvador/BA para tratar de assuntos desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100359 | 26/08/2009 | 7104.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de veiculacao de materias institucionais na Radio Caturite. Conforme concorrencia nø001/2005, Contrato nø310/2005 e Aditivo nø09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100360 | 26/08/2009 | 8400.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de veiculacao de Materias institucionais na Campina FM. Conforme concorrencia nø001/2005, contrato nø310/2005 e aditivo nø09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100361 | 26/08/2009 | 41480.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de veiculacao de materias institucionais no Sistema Correio. Conforme concorrencia nø001/2005, contrato no310/2005 e aditivo nø09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100362 | 26/08/2009 | 40479.57 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de veiculacao de materias insitucionais na Associados. Conforme concorrencia n ø001/2005, contrato nø310/2005 e aditivo nø09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100363 | 26/08/2009 | 50000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de veiculacao de materias institucionais na Rede Paraiba. Conforme concorrencia nø001/2005, contrato nø310/2005 e aditivo nø09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100371 | 26/08/2009 | 390.00 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 07 quadros em moldura F13 incolor c/ espaco para fotos do Sr. Prefeito/PMCG e 01 tela com moldura de madeira para as salas do Gabinete do Prefeito. Conforme requisicao nø29. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600642 | 26/08/2009 | 600.00 | 06966639000102 | FLAUDEMIR BARBOSA LEITE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, residentes na Zona Rural de Campina GRande, para participarem da VII Formacao Continuada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0500967 | 26/08/2009 | 1088.50 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE UNIFORMES DA EQUIPE DO SINE/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600628 | 27/08/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do Ato dehomologacao e Adjudicacao do Pregao Presencial no 085 de 2009 - SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600629 | 27/08/2009 | 900.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 15(quinze) inscricoes de professores da Rede Municipal de Ensino para particparem do I Seminario estadual das APAES - PB, sera realizado na FIEP no perido de 31 de agosto a 02 de setembrode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600635 | 27/08/2009 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao dos Pregoes Presenciais no 091 e 092 de 2009 - SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400039 | 27/08/2009 | 1950.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de leitura e acompanhamento processual no diario forense para a Secretaria de Assuntos Juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS AREA DE SAUDE (DESCONTO DIRETO FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200678 | 28/08/2009 | 6040.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM, creditadas durante o mes 08/2009, destinada a formacao do PASEP (parte cabivel a Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200679 | 28/08/2009 | 24161.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM repassadas a PMCG, durante o mes 08/2009, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200662 | 28/08/2009 | 1626.06 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial, Acao de cobranca mais honorarios advocaticios, contidos no processo no 001.2006.015.991-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200694 | 28/08/2009 | 8768.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, prestados pelo Bradesco S.A., referente ao pagamento da folha dos servidores da PMCG, conforme contrato 002/SAD/SEFIN/PMCG/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300139 | 28/08/2009 | 232.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5/12 avos de 13o salario referente ao exercicio 2009 em nome de ERIKA SIMONE DA SILVA MONTEIRO, CPF 019.718.744-44, viuva do ex-servidor ALANDEC MONTEIRO, matricula 11.416-X CPF 853.470.194-68, era lotadona SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, onde exercia o cargo efetivo de vigia, falecido em maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600636 | 28/08/2009 | 784.20 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600637 | 28/08/2009 | 795.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a folha de pagamento (outras despesas variaveis) dos servidores desta secretaria, referente ao mes de agosto 2009.FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600638 | 28/08/2009 | 8454.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a folha de pagamento (outras despesas variaveis) dos servidores desta secretaria, referente ao mes de agosto 2009.FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242009 | 0600643 | 28/08/2009 | 15853.60 | 07795932000117 | HELADIO ALVES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, durante o exercicio de 2009. PROGRAMA PNAE. (TERMO ADITIVO No 01 AO CONTRATO PMCG/SAD No 076/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600644 | 28/08/2009 | 360.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de hospedagem do site do Teatro Municipal Severino Cabral na Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600647 | 28/08/2009 | 370.00 | 00005287031459 | ANA CLAUDIA VIEIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de reposicao de 38 vidros dos basculantes da Creche Municipal Karine da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600661 | 28/08/2009 | 10067.09 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FPM, creditadas durante o mes 08/2009, destinada a formacao do PASEP (parte cabivel ao MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600679 | 28/08/2009 | 39755.00 | 08841819000193 | FURNE FUND. UNIVERS. DE APOIO A PESQ. E EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio que entre si celebram a PMCG-SEDUC/FURNE, repasse de recursos financeiros da Pirmeira Convenete a Segunda Convenente, para a realicacao da Formacao inicial e Continuada do ProJovem Urbano, conforme Resolucao/CD/FNDE/MEC de no 22, de 26 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600701 | 28/08/2009 | 50754.79 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do IPSEM, parte patronal, dos servidores desta secretaria, referetne ao mes de agosto de 2009. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0501009 | 28/08/2009 | 3597.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculos Celtas de placas MZH 8082, MZG 6442 e MZH 4012 destinados as diversas atividades da SECRETARIA/SEMAS, conforme pregao nø 015/2009 e contrato nø 066/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0501010 | 28/08/2009 | 3597.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculos Celtas de placas MZH 8082, MZG 6442 e MZH 4012 destinados as diversas atividades da SECRETARIA/SEMAS, conforme pregao nø 015/2009 e contrato nø 066/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0501011 | 28/08/2009 | 3597.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculos Celtas de placas MZH 8082, MZG 6442 e MZH 4012 destinados as diversas atividades da SECRETARIA/SEMAS, conforme pregao nø 015/2009 e contrato nø 066/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700493 | 28/08/2009 | 500.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERV. APOIO AS MIC. PEQ. EMP. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DO STAND NO EVENTO RURALTUR EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 02 A 04/09/2009, EM ATENDIMENTO A COORDENADORIA DE TURISMO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900187 | 28/08/2009 | 7980.83 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente ao exercicio de 2008,7/12 avos de ferias indenizaveis referente a 2009,1/3 de ferias indenizaveis referente a 2009 e 7/12 avos de 13oreferente ao exercicio de 2009 do ex-servidor Daniel de Miranda Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800737 | 28/08/2009 | 38527.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar a NE 800040, referente a outras despesas variaveis dos servidores da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800768 | 31/08/2009 | 232.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag Suplementar dos servidores municipais, lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos, ref.: 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600719 | 31/08/2009 | 229.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 227-5, durante o mes 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE EDUC INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA CRECHE (PNAE CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0600680 | 31/08/2009 | 41006.69 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimntacao, com preparo e fornecimento de todos os g‰nros e demais insumos, mao de obra e respectiva qualificacao, transporte e distribuicao nos locais de consumo, logistica, supervisao, manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos e utensilios utilizados e limpeza e conservacao dasa areas abrngidas para 26(vinte e seis) unidades da Rede Municipal de ensino, sendo 24(vinte e quatro) unidades de Educacao infantil e 02(duas) Escolas de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0600681 | 31/08/2009 | 12229.96 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimntacao, com preparo e fornecimento de todos os g‰nros e demais insumos, mao de obra e respectiva qualificacao, transporte e distribuicao nos locais de consumo, logistica, supervisao, manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos e utensilios utilizados e limpeza e conservacao dasa areas abrngidas para 26(vinte e seis) unidades da Rede Municipal de ensino, sendo 24(vinte e quatro) unidades de Educacao infantil e 02(duas) Escolas de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600659 | 31/08/2009 | 465.00 | 00002109063408 | MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Auxiliar de Servicos Gerais na E.M.E.F Paulo Freire no mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600660 | 31/08/2009 | 176.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 16 chaves, abertura e substituicao de fechaduras de 08 portas para a SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600667 | 31/08/2009 | 190.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 18.008-4 - FUNDEB, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600668 | 31/08/2009 | 56.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 1.858-9 - FDM, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600669 | 31/08/2009 | 8.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 16156-x- CULTURA, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600670 | 31/08/2009 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 19.752-1 - PRO-JOVEM, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600671 | 31/08/2009 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 20.765-9 - PNAE, referente ao mes de AGOSTO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600672 | 31/08/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento tarifa bancaria debidata na conta 231-3 - FUMUC referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600673 | 31/08/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento tarifa bancaria debidata na conta 23691-8 - CONCURSO referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600639 | 31/08/2009 | 600.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com o objetivo de participar e representar a SEDUC no Encontro com Ministerio da Educacao e a Undime Nacional na cidade de Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SEMINARIOS, ENCONTROS E OUTROS AREA EDUCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600640 | 31/08/2009 | 1250.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DA COMUNICACAO E ENTRETENIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 25 inscricoes de Educadores da Rede Municipal de Ensino com vistas a participarem do I Congresso Paraibano de Gestao do Lixo: Educacao Ambiental e Sustentabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600641 | 31/08/2009 | 13468.65 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes salariais referente ao mes de agosto de 2009, dos professores: FLAVIO ROMERO GUIMARAES E VANILDE BENICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000662007 | 0300141 | 31/08/2009 | 8000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria previdenciaria, conforme enxegibilidade nø066/2007, termo aditivo nø 01 ao contrato nø 452/2007, ao mes de agosto/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0300144 | 31/08/2009 | 8663.75 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados ao mes de agosto, conforme o pregao nø046/2008, termo aditivo nø01 ao contrato nø139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200721 | 31/08/2009 | 1309.88 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 16-7, durante o mes 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200683 | 31/08/2009 | 131.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS desoneracao, destinada a formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042007 | 0200684 | 31/08/2009 | 7100.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Contabilidade relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200685 | 31/08/2009 | 143.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 86.505-2, durante o mes 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200687 | 31/08/2009 | 40.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 220-0, durante o mes 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200688 | 31/08/2009 | 13.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.189-7, durante o mes 08/20909. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200675 | 31/08/2009 | 60.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 13.843-6, durante o mes 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200676 | 31/08/2009 | 58.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 17.069-0, durante o mes 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200665 | 31/08/2009 | 37.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de oi fixo referente ao mEs de Julho/2009 da SAD. fatura no 1100021907294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200731 | 31/08/2009 | 19798.85 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, prestados pelo Bradesco S.A., referente ao pagamento da folha dos servidores da PMCG, conforme contrato 002/SAD/SEFIN/PMCG/2006, descontadas na C/C 3.690-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200692 | 31/08/2009 | 791.97 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.169-2, durante o mes 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100375 | 31/08/2009 | 3333.33 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das atividades da Administracao Municipal no Programa Bastidores da TV Master, fornecedor Status Comunicacao, de interesse da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Conforme contrato nø312/2005, concorrencia nø001/2005 e aditivo nø07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100397 | 31/08/2009 | 165765.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, que sao lotados no Programa Fome Zero, ref.: 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100357 | 31/08/2009 | 49674.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento referente ao mes de agosto/2009.dos Celetista do Programa fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100366 | 31/08/2009 | 330.00 | 00041441834400 | VALDIR DINIZ TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de 01(uma),passagem trecho Campina grande/Brasilia-DF,em favor do Sro VALDIR DINIZ TORRES.pois o mesmo nao possui recursos para volta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0100364 | 01/09/2009 | 19653.08 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos do GP(Gabinete do Prefeito),referente ao mes de Agosto /2009.conforme contrato no139/08,Aditivo no01 e Pregao 046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E COZINHA EXPERIMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100372 | 01/09/2009 | 2842.21 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do BANCO DE ALIMENTOS/PMCG, situado a rua: Estelita Cruz, sn, Alto Branco, relativo aos Meses de Fevereiro/2009, Marco/2009, Abril/2009, junho/2009, julho/2009, Agosto/2009 e Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100368 | 01/09/2009 | 91.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica no imovel onde funciona a Base Comunitaria da Policia Militar, situada na Rua Arnaldo Luiz de Melo, 72, Sao Jose da Mata. Referente ao Mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100370 | 01/09/2009 | 360.00 | 00003969354439 | FRANCK EDER TEOBALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de servicos de coleta e entrega de frequencia escolar atraves de recursos do IGD, em carater de urgencia, conforme contrato de prestacao de servicos nø001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200753 | 01/09/2009 | 8000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA(CONCESSONARIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE), PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS(REVISOES PROGRAMADAS), NOS VEICULOS DE PLACAS: MNV-5542; MNV-5552; MNV-5562; MNV-5572; MOE-7603 e MOE-8164, de uso da SEFIN, PARA O EXERCICIO DE 2009. Conforme Dispensa no342/2009/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200817 | 01/09/2009 | 1160.32 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, em atendimento ao mandado de bloqueio n.o 1835/2009, processo 00389.2008.024.13.00-8, em favor de Nilma Ferreira de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200818 | 01/09/2009 | 2328.40 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, em cumprimento ao mandado de bloqueio n.o 1831/2009, processo 00412.2008.02-13.00-4, em favor de Jose de Arimateia Vieira Guedes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200666 | 01/09/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao referente ao oficio 933752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0200667 | 01/09/2009 | 1178.86 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, destinados a SEFIN, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200668 | 01/09/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Homologacao do Pregao 001/009/UEM. Conforme boleto no 934568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400040 | 01/09/2009 | 8821.18 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos para a Secretaria de Assuntos Juridicos referente ao mes de agosto de 2009 conforme contrato nø 139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | IMPLANTACAO MANUTENCAO ESPACOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600651 | 01/09/2009 | 210.00 | 00027253988434 | RAIMUNDO DE PADUA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de motor bomba e substituicao da chave automatica da boia de abastecimento da caixa d agua do Teatro Municipal Severino Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600645 | 01/09/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao da homologacao da Dispensa no 378 de 2009 - SEDUC/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS PROJETOS E ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600646 | 01/09/2009 | 973.60 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE (JOSE CLEBER GOMES DE SÁ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para os instrumentos da Filarmonica Epitacio Pessoa da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0600657 | 01/09/2009 | 112329.22 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao deservicos da SEDUC (COORDENACAO DE CULTURA) , referente ao mes de AGOSTO de 2009. conforme contrato 139/2008 celebrado entr a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0600666 | 01/09/2009 | 88532.98 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao deservicos da SEDUC (COORDENACAO DE EDUCACAO), referente ao mes de agosto de 2009. conforme contrato 139/2008 celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501133 | 01/09/2009 | 5880.00 | 00075623625487 | MARISSANDRA PORTO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de CAPTACAO DE VAGAS NO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA da Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0501134 | 01/09/2009 | 1024.10 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 1.000 (hum mil) impressos destinados aos Conselhos Tutelares/SEMAS conforme parecer juridico nø 151 ao contrato nø 312/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0501135 | 01/09/2009 | 948.80 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a producao de camisas para atender aos Conselhos Tutelares/SEMAS conforme parecer juridico nø 151 ao contrato nø 312/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501285 | 01/09/2009 | 110.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): GEOVANISE BENTO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501286 | 01/09/2009 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): MARILENE FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501287 | 01/09/2009 | 120.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): MARIA DAS GRACAS DE QUEIROZ SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501288 | 01/09/2009 | 130.00 | 00056841337468 | REGINALDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): SEVERINO OLEGARIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501289 | 01/09/2009 | 120.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): JOSIMERE GONCALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501290 | 01/09/2009 | 100.00 | 00002828754413 | PEDRO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): OZENILDA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501291 | 01/09/2009 | 100.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501292 | 01/09/2009 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): MARCIA MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501293 | 01/09/2009 | 150.00 | 00042488117404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): FRANCISCA DE FREITAS ROLIM HOLANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501294 | 01/09/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): MARIA VILMA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501295 | 01/09/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): MIRTES ADRIANA LIMA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501296 | 01/09/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): JANAINA DE SOUZA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501297 | 01/09/2009 | 100.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): INEZ ALMEIDA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501124 | 01/09/2009 | 300.00 | 00007494861475 | MARCIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio e junho de 2009. Inquilino: Elielba Diniz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501125 | 01/09/2009 | 500.00 | 00045696756468 | ALAIDE PEREIRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2009. Inquilino: Eneide Luna Freire. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501126 | 01/09/2009 | 480.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Solange do Socorro Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501127 | 01/09/2009 | 480.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Severino da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501128 | 01/09/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Lucia Elizabeth Cruz Barroso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501129 | 01/09/2009 | 130.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Beatriz Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501130 | 01/09/2009 | 130.00 | 00078313929472 | JOSE ROBELIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de setembro de 2009. Inquilino: Carlos Alberto Inocencio Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501080 | 01/09/2009 | 150.00 | 00049890174472 | MARIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Antonio Severino de Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501081 | 01/09/2009 | 240.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio e junho de 2009. Inquilino: Maria do Socorro dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501082 | 01/09/2009 | 100.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Joselita Barbosa de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501083 | 01/09/2009 | 120.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Maria Fernandes Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501084 | 01/09/2009 | 130.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Maria do Socorro Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501085 | 01/09/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Adeilton Cruz Barroso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501086 | 01/09/2009 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Ione Noemia de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501087 | 01/09/2009 | 100.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Claudineide Lourenco Lima da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501088 | 01/09/2009 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Luciene de Fatima Gabriel dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501089 | 01/09/2009 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Maria das Dores Calixto Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501090 | 01/09/2009 | 120.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Francisca Correia de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501091 | 01/09/2009 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Maria do Socorro da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501092 | 01/09/2009 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Maria Suzana Almeida dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501093 | 01/09/2009 | 100.00 | 00006256306457 | JAELSON TERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Josefa Maria Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501094 | 01/09/2009 | 80.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Valdemar Severino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501095 | 01/09/2009 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Maria Salete da Silva Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501096 | 01/09/2009 | 140.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Adeilma Silva Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501097 | 01/09/2009 | 100.00 | 00006754263407 | EREMITA CABRAL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Angela Maria Bezerra Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501098 | 01/09/2009 | 130.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Maria do Socorro Martins de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501099 | 01/09/2009 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Nilzete Maria da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501100 | 01/09/2009 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Ricardo da Silva Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501103 | 01/09/2009 | 1860.00 | 00099668033434 | MARCOS DE LUCENA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na funcao de Nivel Medio no Programa Ruanda no periodo de setembro a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000742009 | 0501104 | 01/09/2009 | 8050.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente para manutencao do SINE/SEMAS, conforme contrato nø 340/2009/SAD/PMCG, pregao nø 074/2009/SEMAS/PMCG e convenio unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000742009 | 0501105 | 01/09/2009 | 16250.00 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, para manutencao do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda-SINE/SEMAS conforme contrato nø 339/2009/SAD/PMCG e pregao presencial nø 074/2009/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501107 | 01/09/2009 | 400.00 | 00020630522472 | JOAO BATISTA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de marco, abril, maio e junho de 2009. Inquilino:Angela Maria de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501108 | 01/09/2009 | 200.00 | 00020630522472 | JOAO BATISTA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de julho e agosto de 2009. Inquilino: Angela Maria de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501109 | 01/09/2009 | 130.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Luciana Terezinha da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501110 | 01/09/2009 | 130.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Iramir da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501111 | 01/09/2009 | 200.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Alexandra da Silva Silvano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501112 | 01/09/2009 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Maria Aparecida da Silva Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501113 | 01/09/2009 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Maria do Socorro Capim dos Santos Gouveia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501114 | 01/09/2009 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Eunice Amado da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501115 | 01/09/2009 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Nadir da Conceicao Ribeiro da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501116 | 01/09/2009 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Reginaldo de Alcantara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501117 | 01/09/2009 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Sonia Maria Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0501118 | 01/09/2009 | 1300.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de sistema de ar condicionado para atender ao SINE/SEMAS conforme dispensa nø 357/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0501119 | 01/09/2009 | 5900.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de sistema de ar condicionado para atender ao SINE/SEMAS conforme dispensa nø 357/2009 e Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501120 | 01/09/2009 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Antonia Lucia Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501121 | 01/09/2009 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Maria Jose Oliveira Veras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501122 | 01/09/2009 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de agosto de 2009. Inquilino: Maria Dalva da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0501139 | 01/09/2009 | 160.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de perifericos de computadores (BOLSA PARA NOTEBOOK) para atender ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda-SINE/SEMAS conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0501140 | 01/09/2009 | 385.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de perifericos de computadores, a saber, carregador para pilhas, pilhas recarregaveis e mouses, destinados ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda-SINE/SEMAS conforme Convenio Unico nø060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0501141 | 01/09/2009 | 570.00 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS - SEVERINO VELEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de agua mineral e garrafoes destinados ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda-SINE/SEMAS conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0501142 | 01/09/2009 | 142.68 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de utensilios (jarra de suco, acucareiro, bule de aluminio, filtro para cafe e sacos para lixo) destinados ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda-SINE/SEMAS conforme Convenio Unico nø060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0501143 | 01/09/2009 | 291.19 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de utensilios (chaleira e lixeiras) destinados ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda- SINE/SEMAS conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501144 | 01/09/2009 | 1354.76 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de utensilios (copos plasticos, lixieras, garrafas termicas, potes, chaleira, balde, bandejas, bule de aluminio, jarra, cesto) destinados ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda-SINE/SEMAS conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0501145 | 01/09/2009 | 340.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de escritorio para atender ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda-SINE/SEMAS conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501299 | 01/09/2009 | 220.00 | 00001139587498 | LUZIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de AGOSTO E SETEMBRO/2009. Inquilino(a): MARIA DE LOURDES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501300 | 01/09/2009 | 220.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): MARIA DE FATIMA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501301 | 01/09/2009 | 120.00 | 00006954943410 | AMELIA RAQUEL MAGALHAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): JUSCELIA VIEIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501302 | 01/09/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): SOLANGE DO SOCORRO CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501303 | 01/09/2009 | 100.00 | 00030081289472 | DOMINGO BALBINO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): MARIA SALVINO CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501304 | 01/09/2009 | 150.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): CICERA LUIZ ADELINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501305 | 01/09/2009 | 120.00 | 00069138869420 | GILVAN FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): JOANA D ARC PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501306 | 01/09/2009 | 200.00 | 00047375558434 | IONEIDE MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): OZANIRA BEZERRA XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501307 | 01/09/2009 | 100.00 | 00000019421400 | LUCIMARY DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): MARIA MARCELINO DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501308 | 01/09/2009 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): ANDREIA SIMPLICIO DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501309 | 01/09/2009 | 100.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): ALESSANDRO DE AQUINO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501310 | 01/09/2009 | 130.00 | 00042404053434 | MARIA SUELY SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): DIJANETE AUGUSTA DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501311 | 01/09/2009 | 100.00 | 00042454115468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): ERIVANIA CONCEICAO DA COSTA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501312 | 01/09/2009 | 130.00 | 00002223144438 | REGINALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): MARIA APARECIDA MENDES SANTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501313 | 01/09/2009 | 100.00 | 00092968686453 | SERGIO BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): SONIA MARIA SOARES ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501314 | 01/09/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): MARIA DAS DORES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501315 | 01/09/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): SUZANA LOURENCO DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501316 | 01/09/2009 | 120.00 | 00008782321760 | NEILDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501317 | 01/09/2009 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): JOSEFA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501318 | 01/09/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): SEVERINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501321 | 01/09/2009 | 150.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): MARIA DO SOCORRO ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501322 | 01/09/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): ANGELICA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501323 | 01/09/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): IRACI DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501324 | 01/09/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): KATIANA SILVA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501325 | 01/09/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): VERIMAR ALCIONE DOS SANTOS MARCULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501326 | 01/09/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): MARIA DO SOCORRO SILVA GUEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501327 | 01/09/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): VERA LUCIA SIMIAO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501328 | 01/09/2009 | 150.00 | 00052707180491 | CICERO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): MARIA DO SOCORRO ALVES DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501329 | 01/09/2009 | 150.00 | 00072755067420 | CREUSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): JUDITE TOMAZ DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501330 | 01/09/2009 | 130.00 | 00050459465449 | DUCELI DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501331 | 01/09/2009 | 100.00 | 00006735251474 | FRANCISCA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): ALESSANDRA DE SOUSA AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501332 | 01/09/2009 | 150.00 | 00030426430425 | LIDIA TORQUATO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): MARIA JOSE CAMILO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501333 | 01/09/2009 | 150.00 | 00002048203400 | MARLY PEDRO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): MARIA DO SOCORRO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501334 | 01/09/2009 | 150.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): JOSE PEDRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501335 | 01/09/2009 | 220.00 | 00038028840434 | MARIA MARLENE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): MARIA DAS DORES BARRETO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501336 | 01/09/2009 | 150.00 | 00006524263448 | MARINALVA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): PAULO ROBERTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501337 | 01/09/2009 | 150.00 | 00000323104800 | NELZIRENE VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): MARIA DE LOURDES AVELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501338 | 01/09/2009 | 100.00 | 00001049938470 | SONILDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de AGOSTO/2009. Inquilino(a): MARIA JOSE INACIO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501339 | 01/09/2009 | 1259.84 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza para atender ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda-SINE/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501340 | 01/09/2009 | 94240.00 | 03775588000143 | SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de entidade executora de cursos de qualificacao social e profissional destinados ao SINE/SEMAS conforme dispensa nø 251/2009 e Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG.Conforme contrato no 221/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501342 | 01/09/2009 | 550.00 | 00824693000137 | FLÁVIO MIRANDA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aplicacao de peliculas de revestimentos em porta de auditorio do do Centro Publico de Emprego, trabalho e Renda - SINE. Conforme Convenio Plurianual Unico nø 60/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501343 | 01/09/2009 | 7942.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da empresa para realizacao de evento para apresentacao do Sine/Semas. Conforme Dispensa no 368/09 e Convenio Plurianual Unico no 060/07/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732009 | 0501344 | 01/09/2009 | 8450.00 | 24084386000125 | GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para executar os servicos graficos e servicos de serigrafia (capas com bolso, flders, panfletos e revistas) para atender o Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda - SINE/SEMAS.Conforme Contrato No.337/09 e Convenio Plurianual Unico nø 60/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501345 | 01/09/2009 | 2700.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de matrial de limpeza destinado ao Centro Publico de emprego, Trabalho e Renda-SINE/SEMAS conforme dispensa nø 381/2009 e Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501346 | 01/09/2009 | 4430.62 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico para conservacao e adaptacao do imovel do SINE/SEMAS conforme dispensa nø 374/2009 e Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501281 | 01/09/2009 | 650.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tela de projecao (marca 3M) com tripe destinado ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda-SINE/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO INTEGRADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000762009 | 0501349 | 01/09/2009 | 53455.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (farinha de trigo, fermento seco, acucar, reforcador e sal) para manutencao do Programa de Alimentacao Integrada (Vaca Mecanica), vinculado a Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800775 | 01/09/2009 | 6100.00 | 00002644859476 | RITA DE CASSIA CABRAL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICOS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDIMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DEMAN E GERENCIA ADMINSTRATIVA,NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/SOSUR,NO PERIODO DE JULHO/2009,NOTAS FISCAIS E CONTRATOS ANEXOS,EM NOME DE RITA DE CASSIA CABRAL DE FARIAS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800776 | 01/09/2009 | 18000.00 | 00004919101422 | ELENILTON DE FIGUEIREDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICOS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDIMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULLUR, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS CURBANOS/SOSUR,NO PERIODO DE JULHO/2009,NOTAS FISCAIS E CONTRATOS ANEXO, EM NOME DE ELENILTON DE FIGUEIREDO SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800777 | 01/09/2009 | 22500.00 | 00003279523427 | JOSE RILDO SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICOS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDIMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACOES - DNR, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/SOSUR,NO PERIODO DE JULHO/2009,NOTAS FISCAIS E CONTRATOS ANEXOS, EM NOME DE JOSE RILDO SOUZA OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800778 | 01/09/2009 | 50000.00 | 00003109816466 | BRAZ GENESIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICOS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDIMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE FISCALIZACAO - DFISC, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/SOSUR,NO PERIODO DE JULHO/2009,NOTAS FISCAIS E CONTRATOS ANEXOS, EM NOME DE BRAZ GENESIO DE LIMA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0800727 | 01/09/2009 | 84753.83 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO MERCADO DA PRATA, NO BAIRRO DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 4a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 146/2008 - CONCORRENCIANo 002/2008 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0227996-34/2007 - PROGRAMA MTUR/ TURISMO NO BRASIL. | 11462008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0800728 | 01/09/2009 | 69455.50 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO MERCADO DA PRATA, NO BAIRRO DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 146/2008 - CONCORRENCIA No 002/2008 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0227996-34/2007 - PROGRAMA MTUR/ TURISMO NO BRASIL. | 11462008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012007 | 0800729 | 01/09/2009 | 307466.30 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITARIO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO CBUQ E URBANIZACAO DO CANTEIRO DE PARTE DA AV. JUSCELINO KUBISTHECK, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 5a MEDICAO E COMPLEMENTO DA 4a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 270/2007 - CONCORRENCIA No 001/2007 - PMCG/SOSUR - CONTRATO DE REPASSE No 0210414-31/2006. | 12702007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012007 | 0800730 | 01/09/2009 | 4379.27 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITARIO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO CBUQ E URBANIZACAO DO CANTEIRO DE PARTE DA AV. JUSCELINO KUBISTHECK, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 5aMEDICAO E COMPLEMENTO DA 4a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 270/2007 - CONCORRENCIA No 001/2007 - PMCG/SOSUR - CONTRATO DE REPASSE No 0210414-31/2006. | 12702007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0800731 | 01/09/2009 | 99126.12 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO (DIURNO E NOTURNO), DIGITADOR, PORTEIRO E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 - CONFORME CONTRATO No139/2008/SAD/PMCG PREGAO No46/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800771 | 01/09/2009 | 5950.00 | 09305353000174 | LUZIVANIA V. DE SOUSA - OTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FOTOCOPIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONTRATO No323.2/2009 -DISPENSA No348/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052007 | 0800795 | 01/09/2009 | 130185.14 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO, NA COMUNIDADE DO ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 8a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 069/2008 - CONCORRENCIA No 005/2007/SOSUR/PMCG. | 10692008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0900188 | 01/09/2009 | 24335.56 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos da SEPLAN, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002282008 | 0900247 | 01/09/2009 | 11730.00 | 02445094000138 | SINTAXE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o parcela dos servicos de consultoria especializada para elaboracao do plano de habitacao de interesse social - Contrato 257/08/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900190 | 02/09/2009 | 1900.00 | 04991349000193 | Danielle Figueiredo Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de camisas em malha fio 30.1,polo com bordados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0800794 | 02/09/2009 | 14881.22 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO MERCADO DA PRATA, NO BAIRRO DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DAS NOTAS 1000 E 1001, CORRESPONDENTE A 4a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 146/2008 - CONCORRENCIA No 002/2008 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0227996-34 - PROGRAMA MTUR/ TURISMO NO BRASIL. | 11462008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800732 | 02/09/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO No936669 DO EXTRATO DE TERMO DE RECISAO - SOSUR & CONSTRUTORA NP - CONTRATO No129/2009 E EXTRATO DE TERMO DE RECISAO SOSUR & HIDROTERRA - CONTRATO No 087/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO INCENTIVO ACOES CIENCIA TECNOLOGIA | AMPLIACAO DA CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO (CTE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000322009 | 0700489 | 02/09/2009 | 118896.00 | 00175062000134 | TECNORAMA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EXPERIMENTOS CIENTIFICOS A SEREM UTILIZADOS NO MUSEU VIVO DA CIENCIA E TECNOLOGIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE 032/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700490 | 02/09/2009 | 5000.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DO EVENTO XXXIV FESTIVAL DE INVERNO APOIADO PELA PMCG, NO PERIODO DE 24 A 31/07/2009, CONFORME DISPENSA 323/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700491 | 02/09/2009 | 8000.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICO, CONST. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE TABLADO COM COBERTURA E 02(DOIS) TOLDOS PARA REALIZACAO DO EVENTO XXXIV FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE , APOIADO PELA PMCG, NO PERIODO DE 24 A 31/07/2009, CONFORME DISPENSA322/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600658 | 02/09/2009 | 82.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de facas 3 pontas 255 e facas de 2 pontas 300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600648 | 02/09/2009 | 100.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de retiradas de detritos de fossa na Creche Municipal Galdina B. Silveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600649 | 02/09/2009 | 440.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fundacao de Estatuto das Creches Municipais Aurea Moura e Zeferina Gaudencio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200768 | 02/09/2009 | 0.17 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas de repasse do ITR, referentes ao mes 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100369 | 02/09/2009 | 32.39 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona a Base Comunitaria da Policia Militar, situado na Rua Arnaldo de Melo, 72, Sao jose da Mata, referente ao Mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200808 | 03/09/2009 | 364617.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FGTS do periodo de 07/2007 a 12/2007 e de 01/2008 a 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 003762009 | 0600689 | 03/09/2009 | 7900.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de carteiras e mesas escolares das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800733 | 03/09/2009 | 5421.00 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERNTE AS DESPESAS DE RESSARCIMENTO DO VENCIMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR RICARDO NOBREGA PEDROSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900189 | 03/09/2009 | 1439.49 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento - construcao de uma quadra poliesportiva no Conjunto Presidente Medici. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900191 | 04/09/2009 | 1119.92 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento dos vencimentos e engargos sociais do Sr. Erico Alberto de Albuquerque Miranda,referente ao periodo de 01 a 04 de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800736 | 04/09/2009 | 673780.06 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01/08/2009 A 31/082009 - CONTRATO No443/2005 - CONCORRENCIA No002/2005/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saúde | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800738 | 04/09/2009 | 23097.86 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LIMPEZA URBANA E COLETA INCINERACAO DE RSSS,NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01/08/2009 A 31/082009 - CONTRATO No443/2005 - CONCORRENCIA No002/2005/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700492 | 04/09/2009 | 2000.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICO, CONST. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE 16(DEZESSEIS) BANHEIROS QUIMICOS(CABINES), PARA REALIZACAO DO DESFILE EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA NO DIA 07/09/2009, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700501 | 04/09/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO EXTRATO CONTRATO 323/2009 (INEXIGIBILIDADE 032/2009-SEDE/PMCG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600675 | 04/09/2009 | 359.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina) para Coordenacao de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600676 | 04/09/2009 | 4703.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e diesel) para a Coordenacao de Educacao da SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600652 | 04/09/2009 | 240.00 | 00046807233434 | ROSA LUCIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de participar de Curso de Formacao de Formadores e Coordenadores Pedagogicos - GESTAR II, na cidade de Lagoa Seca,PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600653 | 04/09/2009 | 240.00 | 00075217619449 | UMBELINA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de participar de Curso de Formacao de Formadores e Coordenadores Pedagogicos - GESTAR II, na cidade de Lagoa Seca,PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600654 | 04/09/2009 | 240.00 | 00028841719400 | FRANCINEIDE FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de participar de Curso de Formacao de Formadores e Coordenadores Pedagogicos - GESTAR II, na cidade de Lagoa Seca,PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600655 | 04/09/2009 | 240.00 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de participar de Curso de Formacao de Formadores e Coordenadores Pedagogicos - GESTAR II, na cidade de Lagoa Seca,PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600656 | 04/09/2009 | 240.00 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de participar de Curso de Formacao de Formadores e Coordenadores Pedagogicos - GESTAR II, na cidade de Lagoa Seca,PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS PROJETOS E ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600698 | 04/09/2009 | 400.00 | 00006885865460 | JOSÉ OTAVIO DA CUNHA MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio na Semana da Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS PROJETOS E ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600725 | 04/09/2009 | 420.00 | 08195092000114 | JOSE VIRGINIO DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de radios para serem utilizados no desfile civico de 07 de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 001342009 | 0600735 | 04/09/2009 | 12360.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas para VIII Seminario de Educacao Infantil , referente ao Convite no0134/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200811 | 04/09/2009 | 1360.15 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios, descontada pela CEF, na C/C 1.169-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0200669 | 04/09/2009 | 2565.00 | 00022549552415 | MARCILIO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de verbas trabalhistas(10/12 avos de 13o salario referente ao exercicio de 2008), do ex-servidor MARCILIO BEZERRA DE OLIVEIRA, matricula 18.567-1, que era lotado no Gabinete do Prefeito, onde exercicia o cargo de Assessor Politico, sendo exonerado em Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200670 | 04/09/2009 | 1034.96 | 00013253557472 | TEODOSIO DE FARIAS FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sentenca Judicial contida no processo no 001.2007.001.092-9, Oficio GJ 511/2009, relativa a acao Ordinaria de Cobranca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200671 | 04/09/2009 | 26695.15 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida, relativa a faturas de consumo de agua em atraso do Banco de Alimentos/PMCG, referente ao periodo de setembro/2004 a dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100391 | 04/09/2009 | 15000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de banner no portal wscom online no mes de agosto/09,na pagina principal e internas e cobertura jornalistica.conforme contrato no311/05 Aditivo no09 e Concorrencia no001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100392 | 04/09/2009 | 1875.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (Jote-Promocoes e Publicidade),Veiculacao de notas Institucionais da PMCG,no jornal 1.050 na radio Caturite.conforme contrato no311/05 Aditivo no09 e Concorrencia no001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100393 | 04/09/2009 | 6000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (TV Borborema)Programa Camara Aberta no periodo de 01 a 30/08/09.conforme Contrato no311/05 aditivo no09 e concorrencia no001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100394 | 04/09/2009 | 1000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (Ativa Video)materias jornalisticas Institucional para divulgacao das acoes socios assistencial do Programa CEAV.conforme contrato no311/05 aditivo no09 e concorrencia no001/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100387 | 04/09/2009 | 360.00 | 00090857887572 | MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS em favor do Sro MARCOS EDUARDO DE SOUSA BAHIA,no periodo de 05/09/09 a 07/09/09,viagem a cidade de Quixada no Ceara,para Participar do Evento-Seminario Construindo a Politica Urbana/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100407 | 04/09/2009 | 4666.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 computador,01 fax,01 HD externo,02 impressoras laser HP 1005,02 impressoras multifuncional HP 4280,04 pen draive de 08 MB,destinado ao Gabinete do Prefeito/Chefia de Gabinete.conforme Contrato no369/09 e Dispensa no375/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200763 | 08/09/2009 | 0.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota repassada da CFM, referente a compensacao dos recursos minerais, nesta data, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501024 | 08/09/2009 | 240.00 | 00056934769449 | MARIA APARECIDA ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel destinado ao funcionamento do conselho tutelar leste referente a l7(dezessete) dias do mes de maio de 2009 conforme controle interno nø 023/2009/ SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700508 | 08/09/2009 | 720.00 | 70099130000109 | URTIGA E SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET PARA 60(SESSENTA) PESSOAS, NO SEBRAE, DURANTE A REALIZACAO DO ENCONTRO DE GESTORES DO TURISMO AGRESTRE DA BORBOREMA, NO DIA 11/08/2009, APOIADO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700509 | 08/09/2009 | 960.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NO PERIODO DE 05 A 08/09/2009, NA AVENIDA SEVERINO CRUZ, PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700513 | 08/09/2009 | 2000.00 | 06071362000150 | Márcio de Melo – Realize Sonorizações e Eventos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRIO ELETRICO PARA REALIZACAO DO EVENTO MOMENTO DA JUVENTUDE EM COMEMORACAO A SEMANA NACIONAL DA FAMILIA, NO DIA 08/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO FORTALECIMENTO SETOR PRIMARIO MUNIC | MANUTENCAO PROGRAMA DISTRIBUICAO SEMENTE E INSUMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700518 | 08/09/2009 | 560.00 | 00005155289432 | ARLETE RAMALHO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE A 8.000(OITO MIL) COPIAS XEROGRAGICAS PARA A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SEFRA, JUNTO AOS AGRICULTORES DONOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800734 | 08/09/2009 | 1200.00 | 00022049681453 | PAULO FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XV COBREAP - CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE AVALIACOES E PERICIAS, NO PERIODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900193 | 08/09/2009 | 1200.00 | 00042452597449 | SANDRA MARIA NOBREGA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepciional interesse publico, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900194 | 08/09/2009 | 1200.00 | 00049861484434 | ANA PAULA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Psicologa no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepciional interesse publico, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900195 | 08/09/2009 | 1200.00 | 00004772238425 | JUSSARA MILENA DE FRANCA EUZEBIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepciional interesse publico, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900196 | 08/09/2009 | 1200.00 | 00003461143499 | Mohana Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepciional interesse publico, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900197 | 08/09/2009 | 1200.00 | 00006450559489 | ANA LUIZA SEVERINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepciional interesse publico, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900198 | 08/09/2009 | 1200.00 | 00089153154134 | CARLOS DRUMMON DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepciional interesse publico, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900199 | 08/09/2009 | 1200.00 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Pedagoga no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepciional interesse publico, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900200 | 08/09/2009 | 1200.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepciional interesse publico, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900201 | 08/09/2009 | 1200.00 | 00004286119408 | CRISTIANE MARIA DUARTE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Pedagoga no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional interesse publico, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900202 | 08/09/2009 | 1200.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepciional interesse publico, durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900203 | 08/09/2009 | 1200.00 | 00075221802449 | ALBANI CAVALCANTI DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Assistencia Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, por excepcional interesse publico,durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900204 | 08/09/2009 | 700.00 | 00003842279450 | EUGENIO MARCELO DE SOUZA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, por excepcional interesse publico,durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900205 | 08/09/2009 | 700.00 | 00005705041470 | ROSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, por excepcional interesse publico,durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900206 | 08/09/2009 | 700.00 | 00067388655468 | ANTONIO AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, por excepcional interesse publico,durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900207 | 08/09/2009 | 700.00 | 00007145412497 | MARIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, por excepcional interesse publico,durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900208 | 08/09/2009 | 700.00 | 00004393446461 | JOSIANE CASTRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC, por excepcional interesse publico,durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900192 | 09/09/2009 | 1152.04 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da taxa de licenca para implantacao da rede coletora de esgoto e estacao de tratamento do Distrito de Galante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700507 | 09/09/2009 | 250.00 | 00043612270478 | ELSON LEITE DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA DE ESTAGIARIOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001292009 | 0501061 | 09/09/2009 | 28010.34 | 10585721000164 | JCN CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de recuperacao e reparo da estrutura fisica das depandencias onde funciona o Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda (SINE) conforme Convite Nø0129/2009/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0501028 | 09/09/2009 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as publicacoes dos extratos dos contratos nø 331/2009 e 339/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501078 | 09/09/2009 | 420.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em micro-computadores e impressoras para atender ao SINE/SEMAS conforme Convenio Unico Nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600677 | 09/09/2009 | 59175.00 | 00004789250423 | ALDENIZE DE O. SOUSA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos professores do programa PROJOVEM URBANO, refrente ao mes de AGOSTO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600678 | 09/09/2009 | 12000.00 | 00005736082454 | ANA ANDREZA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da equipe do Programa ProJovem Urbano, referente ao mes de AGOSTO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA UN ESPORTE | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS, PROJETOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600663 | 09/09/2009 | 250.00 | 00002817852443 | MÁRCIO BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para participacao em evento esportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600692 | 09/09/2009 | 990.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 09(nove) equipamentos de audio visual(data show e telao) para o Programa ProJovem urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600774 | 09/09/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 23.691-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600775 | 09/09/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 231-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200788 | 09/09/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 13.113-0, durante o mes 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000812009 | 0200699 | 09/09/2009 | 15420.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Permanente (Moveis) para serem utilizados pela Diretoria de Fiscalizacao da SEFIN. Pregao 081/09/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 001192009 | 0300146 | 09/09/2009 | 11585.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis para utilizacao na Diretotia de Recursos Humanos,Assessoria Tecnica da Secretaria de Administracao e GFIP, conforme Convite no119/2009/SAD//PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100395 | 09/09/2009 | 10000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de Publicacao,Divulgacao de acoes Institucionaios na campina FM,no periodo de 01/08/09 a 31/082009.conforme contrato no312/05,Aditivo no09 e Concorrencia no001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300147 | 10/09/2009 | 3261.48 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura da OI Velox (internet) no5010855 da SAD referente a agosto de 2009conforme memorando no0574/2009 PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300148 | 10/09/2009 | 643.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua e esgoto da PMCG/SAD,Escola do Servidor,Licitacao,Escritorio Reg. de Galante, conforme memorando no0569/2009PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200785 | 10/09/2009 | 4000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio de valores em cumprimento do mandato judicial n.o 021/2008, relativo ao processo 00051200602413000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200812 | 10/09/2009 | 2680.53 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, referente ao mandado de bloqueio do TRT, no 3277/09, Processo: 00209.2008-023.13-00-1, em favor de Adriano Rufino de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600694 | 10/09/2009 | 701.05 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico xerografico de 10.015 copias para a Rede municipal de Ensino de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600683 | 10/09/2009 | 600.00 | 00069030839449 | ROSEMBERG ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600684 | 10/09/2009 | 300.00 | 00001177300419 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO CUSTÓDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600685 | 10/09/2009 | 450.00 | 00003168955477 | FRANCINARIO DE SOUSA LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600686 | 10/09/2009 | 300.00 | 00006121726431 | JACIARA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600687 | 10/09/2009 | 300.00 | 00001606898485 | LEANDRO SALES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600688 | 10/09/2009 | 450.00 | 00003104991430 | KLEBSON GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600664 | 10/09/2009 | 11474.70 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600665 | 10/09/2009 | 2639.38 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0501123 | 10/09/2009 | 3020.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacoes de avisos de pregoes, de contratos e homologacoes em atendimeno ao SINE/SEMAS no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900212 | 10/09/2009 | 906.88 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento para implantacao de capeamento asfaltico nas ruas: Assis Chateaubriand,Dr. Vasconcelos,Rio Branco,Montevideo,Joao da Silva Pimentel e Rodrigues Alvescom aproveitamento da drenagem pluvial existente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900213 | 10/09/2009 | 906.88 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento para capeamento alfaltico das ruas:Delmiro Gouveia e Jose Elpidio da Costa Monteiro no bairro Sao Jose, com drenagem pluvial ja existente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900214 | 10/09/2009 | 906.88 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento para construcao da Unidade de Pronto Atendimento - UPA a ser implantada na rua Manoel Tavares no Alto Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900215 | 10/09/2009 | 906.88 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento para implantacao de drenagem pluvial e pavimentacao asfaltica na interligacao da Av. Assis Chateaubriand ao Complexo Judiciario de Campina Grande, visando combater os alagamentos hoje existentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900236 | 10/09/2009 | 720.00 | 00088440648472 | ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino ao Recife,para participar de um curso de analise avancada de software com ArcGis, pelo periodo de 13/09 a 17/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900237 | 10/09/2009 | 720.00 | 00003068678420 | VALERIA DE SOUSA GOMES FEIJO BRASIL MONT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino ao Recife,para participar de um curso de analise avancada de software com ArcGis, pelo periodo de 13/09 a 17/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0800735 | 10/09/2009 | 989.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL PARA APLICACAO EM MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DA AV. CANAL DE BODOCONGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800755 | 10/09/2009 | 92792.55 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SOSUR REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 - RELATIVO AS MEDICOES DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No100/2006/PMCG/SOSUR - PREGAO PRESENCIAL No012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800756 | 10/09/2009 | 82192.93 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLETA E TRANSPORTE DE RESISUOS EM CXS. ESTACIONARIAS DE 5M3 E ESPALHAMENTO, SERVICOS PRESTADOS NA DULLUR CAMPINA GRANDE/PB. NO PERIODO 01 A 31 DE JULHO/2009 - RELATIVO AO TERMO DE CESSAO DO CONTRATO No443/2005/PMCG/SOSUR CONCORRENCIA No002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (LOGRADOUROS, PRACAS, MERCADOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0800757 | 10/09/2009 | 74401.00 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO No270/2009 - PREGAO No065/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700517 | 11/09/2009 | 186.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FABRICAO CENTRO DE COURO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501059 | 11/09/2009 | 400.00 | 00002408069483 | REGINALDO DE SOUSA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para tratamento medico (cirurgia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600795 | 11/09/2009 | 41888.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao SITRANS pelo fornecimento de vales-transporte concedidos aos servidores municipais (Demais Cats-MDE), ref.: 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200813 | 11/09/2009 | 1031.38 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, efetuado na C/C 85.007-1, referente ao mandado de bloqueio do TRT, no 1703/09, Processo: 00391.2008.008.13-00-8, em favor de Maria Aparecida Figueredo Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200804 | 11/09/2009 | 27630.94 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transporte fornecidos aos servidores municipais, ref.:09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200816 | 11/09/2009 | 1218.74 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, em atendimento ao mandado de bloquieo n.o 3276/2009, processo 00517.2008.023.1300-7, em favor de Maria do Socorro Santos Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200769 | 11/09/2009 | 2.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas de repasse do ITR, referentes ao mes 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200690 | 11/09/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao Inexigibilidade 056/2009/SEFIN CURSOS PNAFM - dou.rtf. Conforme Oficio 944707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200691 | 11/09/2009 | 7650.00 | 02837432000187 | LAVEQUALI LAVANDERIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de prestacao de servicos de higienizacao de ambiente, manutencao e reparo da rede eletrica e hidraulica do predio onde funciona a SEFIN/PMCG. Conforme Dispensa no 361/2009/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300149 | 11/09/2009 | 6868.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia da Junta Militar,Licitacao,PMCG,PMCG/SAD referente ao mes de agosto 2009, conforme Memorando no580/2009 da SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400041 | 11/09/2009 | 1815.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com verbas rescisorias do servidor falecido Edson da Costa Agra , cujo beneficiario e Flavio da Silva Agra portador do CPF nø372.947.738-23. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100373 | 14/09/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Homologacao da Dispensa no352-GP-Gabinete-DOU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600682 | 14/09/2009 | 72108.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos professores pro-tempores das escolas da Rede Municipal de ensino de Campina Grande, referente ao mes de agosto2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700510 | 14/09/2009 | 2000.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO E LOCACAO DE 10(DEZ) RADIOS TRANSMISSORES PARA A REALIZACAO DO EVENTO XV ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NO DIA 20/09/2009, APOIADO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700511 | 14/09/2009 | 2000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO PARA A REALIZACAO DO EVENTO XV ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NO DIA 20/09/2009, APOIADO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXECUCAO DE PROJETOS PARCERIA COM URBEMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800739 | 14/09/2009 | 189003.00 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO E CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO, EM CAMPINA GRANDE/PB (2a ETAPA), CONTRATO No 001/2004/URBEMA/SANTA BARBARA, REFERENTE AO REPASSE DA LIBERACAO DE GLOSA DAS MEDICOES 01 E 02 COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG No 0171808-56/2004, QUE SE REFEREM AS MEDICOES DO CONVENIO S/N CELEBRADO ENTRE A PMCG/URBEMA. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXECUCAO DE PROJETOS PARCERIA COM URBEMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800740 | 14/09/2009 | 11652.95 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO E CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO, EM CAMPINA GRANDE/PB (2a ETAPA), CONTRATO No 001/2004/URBEMA/SANTA BARBARA, REFERENTE A CONTRAPARTADA RELATIVA A LIBERACAO DE GLOSA DAS MEDICOES 01 E 02 COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG No 0171808-56/2004, QUE SE REFEREM AS MEDICOES DO CONVENIO S/N CELEBRADO ENTRE A PMCG/URBEMA. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900239 | 14/09/2009 | 1137.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de licenciamento - demolicao de alvenaria e piso,drenagem de aguas pluviais,terraplenagem e pavimentacao, recapeamento asfaltico e execucao de estrutura metalica e coberta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | ESTUDOS, SERVICOS E PROJETOS DE POLITICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900248 | 14/09/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Extrato de Aditivo 01 ao Contrato 450/2007/SEPLAN - TP 005-07 (Prazo) - Republicado por incorrecao - DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM GESTAO AMBIENTAL | CONSOLIDACAO E AMPLIACAO HORTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900240 | 15/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua ao Horto Florestal durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900241 | 15/09/2009 | 1046.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia a SEPLAN durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | ESTUDOS, SERVICOS E PROJETOS DE POLITICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900242 | 15/09/2009 | 434.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de Termo Aditivo contrato 115/09, Extrato de Termo Aditivo 01 contrato 57/08 e Aviso de Licitacao - Pregao 86/09/SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | ESTUDOS, SERVICOS E PROJETOS DE POLITICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900243 | 15/09/2009 | 1057.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-extrato de termo aditivo 03 ao Contrato 280 e 450/2007, extrato Contrato 323.1/2009, Extrato aditivo 02 Contrato 218/2006, Termo Aditivo 02 ao Contrato 218/2006 - Extrato de Termo Aditivo extrato aditivo 02 contrato 218/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600690 | 15/09/2009 | 350.00 | 00017667224404 | ANTONIO GERMANO MENDONÇA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de desentupimento em caixas de esgoto nas Escolas: Stellita Cruz Filho e Anis Timani da Rede Municipal de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100384 | 15/09/2009 | 10186.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de ENERGIA ELETRICA onde funciona o Restaurante/Shopping Popular,na Rua. Marques do Herval,38-Centro,relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100385 | 15/09/2009 | 5383.04 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do imovel onde funciona o Restaurante Popular, situado na Praca da Bandeira, 38 A, Centro. Referente ao Mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E COZINHA EXPERIMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100386 | 15/09/2009 | 1128.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de ENERGIA ELETRICA onde funciona o Banco de Alimentos.da Rua. Apolonio Amorim,s/n-Bodocongo,relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100377 | 15/09/2009 | 465.00 | 00006832411413 | MERCIO FRANKLIN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem trecho Campina Grande Rio de Janeiro-RJ,em favor do Sro Mercio Franklin da Silva pois o mesmo nao possui recursos.segundo o mesmo existe promessa de emprego/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100378 | 15/09/2009 | 535.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de de AGUA do imovel onde funciona o Gabinete do Prefeito na rua ;Rio Branco,304-Centro relativo ao mes de Agosto /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100379 | 15/09/2009 | 438.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a sede do Fome Zero, situado na rua: Dom Pedro II, 970, Prata. Referente ao Mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100380 | 15/09/2009 | 123.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a sede do Fome Zero do Distrito dos Mecanicos, situado na rua: Eneas de F Filho, S/N, Distrito dos Mecanicos. Referente ao Mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E COZINHA EXPERIMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100381 | 15/09/2009 | 371.23 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do Banco de alimentos, situado na rua: Estelita Cruz, S/N, Alto Branco. Referente ao Mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100382 | 15/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do imovel onde funciona a sede do Fome Zero, Unidade II, situado na rua: Manoel Eneas de F Filho, SN, Jardim Paulistano. Referente ao Mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100403 | 15/09/2009 | 3333.33 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de material institucional da PMCG no Portal www.pbnoticia.com.br, de interesse da PMCG. Conforme contrato nø312/05, concorrencia nø001/05 e aditivo nø07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300150 | 15/09/2009 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-Extrato de Termo Aditivo no 01 ao Contrato no189/2009 e Extrato de Rescissao Contratual no 82/2009/SAD/PMCG, no D. Oficial do dia 03.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200696 | 15/09/2009 | 498.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua (CAGEPA) da SEFIN, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200697 | 15/09/2009 | 976.50 | 00003856842403 | RENNAN TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias inteiras e 02 parciais com destino a Cidade de Recife-PE, para participar de Curso de Orcamento e Gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200698 | 15/09/2009 | 37.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de OI FIXO da SEFIN, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200793 | 16/09/2009 | 12.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de OI FIXO, relativa ao mes de Setembro/2009, da SEFIN. Conforme memorando no 0628/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200795 | 16/09/2009 | 162.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Energia Eletrica da SEFIN, relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300145 | 16/09/2009 | 1714.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes no Diario Oficial em 08.05.09-Contratos no118,136,140,141,142, e 151/2009. 06.006.09- Ext.T.Aditivo no 03 ao Contrato no 193/09 e Contratos nos 201,202,194,195,187,186,190/2009 SAD/PMCG.26.06.09-Ext.Termo Aditivo no03 ao Contrato no146/09 SAD/PMCG.15.07.09- Contratos nos 196 e 199/2009 SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400042 | 16/09/2009 | 109.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em ar condicionado para a Secretaria de Assuntos Juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400043 | 16/09/2009 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de contrato nø 130/2009-SEJUR no Diario Oficial do dia 08.05.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100388 | 16/09/2009 | 1233.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de materias no D.Oficial nos dias 06.06.09-Ext.Termo Aditivo n.01 contrato 13/09 e Ext. T.Aditivo n.02 contrato 087.1/2007-GP,28.07.09-Ext.Contrato n.292/09 e 293/09 Ext.T.Aditivo n.01 aos contratos nos.23,24,31 e 32/09-GP,04.08.09-Ext.T.Aditivo n.01 ao contrato n.07/09-GP,07.08.09-Ext.T Aditivo n.01 aos Contratos nos.37 e 15/09-GP,08.08.09. Ext.T.Contrato n317/2009-GP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0100383 | 16/09/2009 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-Licenca de instalacao nøs 1147, 1165, 1155/2009-1166/2009, no D. Oficial do dia 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0501075 | 16/09/2009 | 327.00 | 02535040000163 | DP-PAR-DIARIOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma assinatura anual, no periodo de 14/09/2009 a 14/09/2010 conforme convenio unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | ESTUDOS, SERVICOS E PROJETOS DE POLITICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900244 | 16/09/2009 | 2058.48 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa licenciamento - implantacao de um terminal de integracao urbano de Transporte coletivo no bairro do Dinamerica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700512 | 16/09/2009 | 501.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO CONTRATO 323/2009, 323/2009(REPUBLICADO POR INCORRECAO) E DO TERMO ADITIVO 01 AOS CONTRATOS 179/2009 E 184/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | ESTUDOS, SERVICOS E PROJETOS DE POLITICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900246 | 17/09/2009 | 2000.00 | 00003873247470 | Paulo Eloy de Almeida | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de execucao de maquete eletronica do CEFET, juntamente com a producao de imagens internas do ambiente, video de apresentacao (passeio virtual), e edicao dos videos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800741 | 17/09/2009 | 6000.00 | 00001977051464 | DIOCLECIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO PELO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, PARTE DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SAO MALAQUIAS, No 344, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE. | 11002008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800742 | 17/09/2009 | 19000.00 | 00019134452400 | ERNANDES HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO PELO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, PARTE DE UM TERRENO SITUADO A RUA SANTA TEREZINHA, 476, NA LOCALIDADE DENOMINADA SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE. | 11002008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800743 | 17/09/2009 | 11300.00 | 00062149687453 | MARTINS BELARMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO PELO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, PARTE DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, 347-A, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE. | 11002008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800744 | 17/09/2009 | 37500.00 | 00002025613482 | ISABEL LEAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO PELO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, PARTE DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, No 13, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE. | 11002008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800745 | 17/09/2009 | 38000.00 | 00021968144404 | BIBIANO ANTONIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO PELO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, PARTE DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, No 15, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE. | 11002008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800746 | 17/09/2009 | 12000.00 | 00025972373890 | MARIA LENILDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO PELO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, PARTE DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SAO JANUARIO, No 95, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE. | 11002008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800747 | 17/09/2009 | 15000.00 | 00006235714475 | GILSON MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO PELO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, PARTE DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SAO JANUARIO, No 97, NA LOCALIDADE SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE. | 11002008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0800748 | 17/09/2009 | 608.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PAGAMENTOS DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TARIFAS COM DESPESAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800749 | 17/09/2009 | 22000.00 | 00017666376472 | PEDRO ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO PELO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, PARTE DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA,501, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE. | 11002008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800750 | 17/09/2009 | 12600.00 | 00019096062434 | JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO PELO DECRETO No 3.392, DE 19 DE JUNHO DE 2009, PARTE DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SAO MALAQUIAS, No 344, LOCALIDADE SAO JANUARIO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE. | 11002008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600691 | 17/09/2009 | 132849.20 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da setima parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR EXERCICIO DE 2009, para 111 (cento e onze) Unidades Executoras, da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DO PROGRAMA INFORMATIZACAO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600696 | 17/09/2009 | 3023.02 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a devolucao de recursos nao utilizados pela SEDUC, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO -GRU, codigo de recolhimento 66666-1, UG/Gestao 153173/15253 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100389 | 17/09/2009 | 360.00 | 00006350730488 | MARCELO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A contratacao de servicos de coleta e entrega de frequencia Escolar,atraves de recursos do IGD,em carater de urgencia.no mes de Junho/09. conforme Contrato de Prestacao de servicos no003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200819 | 17/09/2009 | 165.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADO NA CONTA 20.975-9 DURANTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200700 | 17/09/2009 | 156.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica (ENERGISA), da SEFIN, relativa ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200702 | 17/09/2009 | 1719.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacoes de materias no D. Oficial em, 28.07.09 - Aviso de Lic. Pregao 001/09 e Homol. Ratificacao -Ato Dispensa no 340/09/SEFIN/PMCG. 31.07.09 - Termo de Rec.Ratif.e Homol. Ato de Inexigibilidade no 52/2009/SEFIN/PMCG. 01.08.09 - A. Licitacao Pregao 81/09/SEFIN/PMCG. 04.08.09 - Aviso Lic. Pregao no 75/09/SEFIN. 07/08/09 - Ext. Contrato no 300/09 e Homol.RAtif. Ato Dispensa 340/2009/SEFIN. 11.8.209 - Aviso de Lic.Edital Pregao 01/09/SEFIN. 12.08.2009 - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200703 | 17/09/2009 | 1190.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no D.O do dia 26.08.09 - Ext. do termo aditivo no 01 ao contrato no 05/2008 e aviso de Licitacao-Edital de T.Precos no 077/2009/SEFIN/PMCG. 01.09.09 - Aviso de Licitacao-Edital T.Preco no02/2009/SEFIN/PMCG. 01/09/09 - Ext. T.Aditivo no01/09 ao constrato no 84/09, Ext. do Contrato no 330.1/09 e Pregao Presencial no 81/2009/SEFIN/PMCG. 02/09/2009 - Ato de Homolocao e Adjudicacao-Pregao Presencial no 01/2009/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0200704 | 17/09/2009 | 1957.04 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias relativo ao periodo 2007/2008. conforme processo no 1781/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200705 | 17/09/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao do extrato do contrato 387-09(Inexigibilidade 056-09-SEFIN-PMCG).rtf. Conforme Oficio 952419 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200786 | 18/09/2009 | 50000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio de valores em cumprimento do mandato judicial, relativo ao processo 0183019950081300-4, em favor de Jose Wilson dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200787 | 18/09/2009 | 21739.12 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio de valores em cumprimento de determinacao judicial da 2a vara da Fazenda Publica relativo ao processo 0011985985000185-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SUPERINTENDER E ACOMPANHAR ANDAMENTOS E ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400044 | 18/09/2009 | 14396.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diligencias realizadas pelo SISCON durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0600720 | 18/09/2009 | 1924.40 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente do Programa Projovem Urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600722 | 18/09/2009 | 4963.74 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (Gasolina e Diesel) para a Coordenacao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600723 | 18/09/2009 | 516.68 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina) para a Coordenacao de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032009 | 0600824 | 18/09/2009 | 175948.05 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a execucao das obras e servicos de Recuperacao de Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO APOIO VITIMAS CRIMES CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501076 | 18/09/2009 | 1600.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da oficina do curso de formacao e capacitacao com o tema: A importancia dos jovens na luta contra a violencia, com carga horaria de 80 h, ministrado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonardo Vitorino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800753 | 18/09/2009 | 1513.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO-CONT.No192/09/SOSUR(08.05.09) PUBLICACAO-EXT. T. ADITIVO No02 AO CONT.No69/09 NO D.O DE 02.07.09/SOSUR. PUBLICACAO-AVISO DE RES.DAS PROPOSTAS TECNICAS T. PRECOS No03/09 E AVISO DE LIC.EDITAL DACONCORRENCIA No07 E 08.09,NO D.O DO DIA 31.07.09. PUBLICACAO-EXT.CONT.No298/09, EXT.T.ADITIVO No04 AO CONT.No100/06,EXT.T.ADITIVO No01 AO CONT.No188/09, NO D.O DO DIA 07.08.09/SOSUR.PUBLICACAO-EXT.T.ADITIVO No04 AO CONT.341/06/SOSUR D.O DE 08.08.09. PUBL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800754 | 18/09/2009 | 2526.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (LOGRADOUROS, PRACAS, MERCADOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0800773 | 18/09/2009 | 199367.25 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO No270/2009 - PREGAO No065/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800787 | 18/09/2009 | 82118.61 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS EM CXS.ESTACIONARIAS DE 5M3 E ESPALHAMENTO, SERVICOS PRESTADOS NA DULLUR CAMPINA GRANDE/PB.NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2009 - RELATIVO AO TERMO DE CESSAO DO CONTRATO No443/2005/PMCG/SOSUR CONCORRENCIA No002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800759 | 21/09/2009 | 256.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS POR MOTIVO DE APOSENTDORIA,DE NATANAEL FERREIRA DA SILVA - CPF:288.602.254-34. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800760 | 21/09/2009 | 407.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS POR MOTIVO DE APOSENTDORIA, DE ANTONIO MARCOLINO DE VASCONCELOS- CPF:139.145.964-49. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800761 | 21/09/2009 | 434.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS, DE GERALDA DE FREITAS CABRAL-ID:883.170/SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900245 | 21/09/2009 | 10611.11 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 ferias referente ao exercicio de 2008, 5 dias trabalhados em agosto/09,7/12 avos de ferias indenizaveis referente a 2009, 1/3 de ferias indenizaveis referente a 2009, 7/12 avos de 13o referente ao exercicio de 2009 do ex-servidor Erico Alberto de Albuquerque Miranda. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501341 | 21/09/2009 | 24.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas do oi fixo (3310-6265 e 3310-6277) do mes de setembro de 2009, referente s as linhas telefonicas do Centro Publico de Emprego, trabalho e Renda - SINE. Conforme Convenio Plurianual Unico nø 60/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600699 | 21/09/2009 | 15015.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS PATRONAL do Programa PROJOVEM URBANO, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600730 | 21/09/2009 | 950.00 | 00004450780493 | AMINADAB GOMES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros para a Creche Sinhazinha Celino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600733 | 21/09/2009 | 880.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fundacao de Estatuto dos Conselhos Escolares das Creches Municipais Pacinha Agra, Maria Emilia Pedrosa, Isabele Barbosa e Cotinha Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600704 | 21/09/2009 | 450.00 | 00003104991430 | KLEBSON GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600705 | 21/09/2009 | 300.00 | 00001606898485 | LEANDRO SALES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600706 | 21/09/2009 | 300.00 | 00006121726431 | JACIARA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600707 | 21/09/2009 | 450.00 | 00003168955477 | FRANCINARIO DE SOUSA LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600708 | 21/09/2009 | 300.00 | 00001177300419 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO CUSTÓDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600709 | 21/09/2009 | 600.00 | 00069030839449 | ROSEMBERG ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600710 | 21/09/2009 | 450.00 | 00005078980440 | RONALDO GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600711 | 21/09/2009 | 600.00 | 00034317457415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600712 | 21/09/2009 | 300.00 | 00003250657484 | LUIZ CARLOS SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600713 | 21/09/2009 | 300.00 | 00006676361450 | KARINA DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600714 | 21/09/2009 | 450.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600715 | 21/09/2009 | 450.00 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600716 | 21/09/2009 | 300.00 | 00006255089479 | HEMERSON GUEBA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600717 | 21/09/2009 | 600.00 | 00002628535408 | EVALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600718 | 21/09/2009 | 600.00 | 00002157707492 | CRISTIANA SOARES DE FARIAS E OUTROS (PROJ.CAPOEIRA ESCOLAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600697 | 21/09/2009 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do aviso de Homologacao dos Pregoes no 092 e 091 de 2009 - SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200789 | 21/09/2009 | 668.05 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos remanescentes do total repassado pelo Convenio celebrado com a SPDCA/SEDH/PR (SIAFI: 541221 - No 200016200500170). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000562009 | 0200820 | 21/09/2009 | 31500.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% da realizacao do Curso de Atualizacao de Aud. Fiscais do Municipio de Campina Grande, direcionado ao PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000562009 | 0200821 | 21/09/2009 | 3500.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% da realizacao do Curso de Atualizacao de Aud. Fiscais do Municipio de Campina Grande, direcionado ao PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200765 | 21/09/2009 | 522.14 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP, destinado a formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100396 | 21/09/2009 | 30000.00 | 08828071000199 | CAMPINENSE CLUBE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a parcela repasse financeiro para divulgacao do Maior Sao Joao do Mundo,durante a disputa do Campeonato Brasileiro Serie B, conforme.Convenio no016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200756 | 22/09/2009 | 1500.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de informatica destinado A SEFIN, para o exercicio de 2009. conforme requisicao de compra 027/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200770 | 22/09/2009 | 4.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas de repasse do ITR, referentes ao mes 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200773 | 22/09/2009 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 18.627-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200711 | 22/09/2009 | 86.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica (ENERGISA), da sala onde funciona a UEM, relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200712 | 22/09/2009 | 410.18 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de OI movel dos nos (83)8721-7720, (83)87217721 e (83)87217718, de uso da UEM, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200713 | 22/09/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao do termo adtivo 01 do contrato 05/08 (Convite 01-07-UEM-SEFIN-PMCG), conforme oficio 955230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0200714 | 22/09/2009 | 308.33 | 00000360939392 | CELSO OTHON DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5/12 avos de 13o salario relativo ao exercicio de 2008. Conforme Processo no 1074/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200715 | 22/09/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do contrato 390-09(Pregao 001-09-UEM-SEFIN-PMCG), Conforme oficio 954025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0200716 | 22/09/2009 | 260.80 | 00009739645100 | WILTON ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias relativo ao exercicio 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0200717 | 22/09/2009 | 356.50 | 00012340090482 | ROMILDA FERNANDES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente aos periodos 2006/2007 e 2007/2008. Conforme processo no 859/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0200718 | 22/09/2009 | 207.50 | 00032231164434 | JOSEFA GUIMARAES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias relativo ao periodo de 2004/2005. Conforme processo 035/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0200719 | 22/09/2009 | 206.75 | 00033855242453 | IVONETE BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias reletivo ao periodo de 2007/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200724 | 23/09/2009 | 465.00 | 00006679178452 | THIAGO SIQUEIRA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos destinado a SEFIN, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200725 | 23/09/2009 | 465.00 | 00005479330454 | KELLIANNY OLIVEIRA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos destinado a SEFIN, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200726 | 23/09/2009 | 465.00 | 00001396693459 | IGOR DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos destinado a SEFIN, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200727 | 23/09/2009 | 465.00 | 00006577541450 | GUSTAVO ADELINO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a SEFIN relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200728 | 23/09/2009 | 465.00 | 00000753472457 | DIEGO RAFAEL MACEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a SEFIN relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 003402009 | 0200741 | 23/09/2009 | 1639.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Computadores e Impressoras para a SEFIN. Conforme aditivo 01 do contrato 330.1 (acrescimo de valor). Dispensa no 340/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100398 | 23/09/2009 | 76.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica do imvel onde funciona a Base Comunitaria da Policia Militar, situada na Rua: Arnaldo Luiz de Melo,72 Sao Jose da Mata.ref.ao Mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100399 | 23/09/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua do imovel onde funciona a Base Comunitaria da Policia Militar,situada na Rua: Arnaldo de Melo,72 Sao Jose da Mata,referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001392009 | 0100408 | 23/09/2009 | 55000.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos confeccoes de paineis com impressoes digitais,destinados aos quiosques da feira da prata-localizados no bairro da Prata,nesta cidade.conforme Convite no139/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600726 | 23/09/2009 | 400.00 | 00020345623487 | GENIZE PEREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora na VIII Formacao Continuada do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600727 | 23/09/2009 | 400.00 | 00067573487487 | RENATA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora na VIII Formacao Continuada do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600728 | 23/09/2009 | 400.00 | 00013147110400 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como instrutora na Oficina Etica e Cidadania: Acesso a Documentacao Formal, para os Coordenadores de Turmas do Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600729 | 23/09/2009 | 400.00 | 00057004005453 | rosangela paulino da silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como instrutora na Oficina:As Linguagens da Arte na Educacao de Jovens e Adultos, para os Coordenadores de Turmas do Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600724 | 23/09/2009 | 800.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora na VIII Formacao Continuada do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0501077 | 23/09/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao da ratificacao da dispensa da licitacao nø 387/2009/SEMAS/PMCG conforme convenio unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800769 | 23/09/2009 | 111876.13 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRACAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 4a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008- CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 218.749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800770 | 23/09/2009 | 315.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, DE NOEMIA DE SOUZA GOMES- CPF:204.771.044-87. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800764 | 23/09/2009 | 876687.05 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRACAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 4a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 218.749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800765 | 23/09/2009 | 69811.53 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRACAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008- CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 218.749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052007 | 0800766 | 23/09/2009 | 652238.70 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO, NA COMUNIDADE DO ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA 9a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 069/2008 - CONCORRENCIA No 005/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218.749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10692008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052007 | 0800767 | 23/09/2009 | 51938.46 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO, NA COMUNIDADE DO ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SALDO DA 9a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 069/2008- CONCORRENCIA No 005/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218.749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10692008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700514 | 23/09/2009 | 178.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO 2006/2007 DA EX-SERVIDORA APOSENTADA (ROSELI OLINTO BARREIRO DE ARAUJO, MATRICULA 14.990-0, CPF 263.230.284-68), REQUERIDO PELA MESMA, CONFORME PROCESSO 00854/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700515 | 23/09/2009 | 2046.00 | 00004778736427 | MARIANNA COELHO GAMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06(SEIS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A PARANAGUA/PR, REPRESENTANDO CAMPINA GRANDE NO Io ENCONTRO NACIONAL DE CIDADES HISTORICAS E TURISTICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000862009 | 0900254 | 24/09/2009 | 17900.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanente, conforme contrato no 391/09/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM GESTAO AMBIENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA ARBORIZACAO E PODAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862009 | 0900255 | 24/09/2009 | 7760.00 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para limpeza, copa e cozinha, conforme contrato no 392/09/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862009 | 0900251 | 24/09/2009 | 23750.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e processamento de dados para a SEPLAN - Contrato 391/09/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600721 | 24/09/2009 | 685.00 | 00002713988411 | NELIO DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de vidracaria nas Creches Municipais Zeferina Gaudencio, Soraia Magnolia e Cotinha Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100420 | 24/09/2009 | 10271.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transporte concedidos aos servidores municipais vinculados ao Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100421 | 25/09/2009 | 2849.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transporte concedidos aos servidores municipais vinculados ao Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100400 | 25/09/2009 | 1080.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Com Diarias, em favor do Exmo.Sr.VENEZIANO VITAL DO REGO II NETO,periodo de 27/09/09 a 30/09/09.viagem a Brasilia-DF,para tratar de assunto de interesse desta Munipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0200732 | 25/09/2009 | 2229.49 | 00047847735415 | ROSICLEIDE MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10/12 avos de 13o relativo ao exercicio de 2008 e salarios referente aos meses de Novembro/Dezembro/2008, da Ex-servidora ROSICLEIDE MARQUES DE ARAUJO, matricula 19.413-1, onde exercia cargo comicionado na SOSUR. Processo no1958/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200735 | 25/09/2009 | 1938.16 | 00002562860438 | Luciano Amarante | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial contida no processo no 00443.2008.009.13.00-2 (reclamacao Trabalhista), ajuizado por LUCIANO AMARANTE E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200736 | 25/09/2009 | 2183.28 | 00099648407487 | SIMONE SOBREIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial contida no processo no 00517.2008.007.13.00-8 (Reclamacao Trabalhista), ajuizado por SIMONE SOBREIRA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200737 | 25/09/2009 | 1905.67 | 00000015935442 | PEDRO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial conteida no processo no 00464.2008.009.13.00-8(Reclamacao Trabalhista), ajuizado por PEDRO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200738 | 25/09/2009 | 1232.50 | 00025038400434 | MARIA GORETTI GOMES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial contida no processo no 00465.2008.008.13.00-6 (Reclamacao trabalhista), ajuizado por MARIA GORETTI GOMES DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200739 | 25/09/2009 | 1365.83 | 00004782538421 | MERCIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial contida no processo no 00392.2009.009.13.00-9 (Reclamacao Trabalhista), ajuizado por MERCIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100401 | 28/09/2009 | 15000.00 | 07563234000196 | ASSOCIAÇÃO MOTOCICLISTICA MC ROTA 230 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cota de patrocinio destinado a Associacao dos Motociclista MOTO CLUB ROTA 230 ,Estradeiros da Borborema, para realizacao do evento denominado 4o CAMPINA GRANDE BATE E FICA MOTOFEST 2009 ,DURANTE OS DIAS23,24 E 25 de Outubro/2009.conforme Convenio no029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100413 | 28/09/2009 | 2500.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de materias(Artcom),de 01 Junho a 01 Julho/09,no Programa Cidade Viva.conforme Contrato no311/05,Aditivo no09 e Concorrencia no001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100414 | 28/09/2009 | 2500.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de materias(Artecom),de Agosto a Setembro/09,no Programa Cidade Viva.conforme Contrato no311/05,Aditivo no09 e Concorrencia no001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100405 | 28/09/2009 | 480.00 | 00076806260497 | PAUL BELMOND SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias, em favor de PAUL BELMOND SOARES DA SILVA,no periodo de 29/09/09 a 01/10/09.viagem referente a cidade de Recife/pe.para tratar de asuntos de interesse da PMCG/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001412009 | 0100449 | 28/09/2009 | 8102.32 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de Material de Limpeza e Generos Alimenticios destinado ao Gabinete do Prefeito/2009.conforme Convite no141/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600734 | 28/09/2009 | 80.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner para a impressora do Programa Projovem Urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600732 | 28/09/2009 | 120.00 | 00033861595400 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com objetivo de participar da Conferencia Estadual dos Direitos da Crianca e do Adolescente, na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0600738 | 28/09/2009 | 910.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a alimentacao fornecida para a formacao do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501079 | 28/09/2009 | 441.75 | 00015108449453 | FERNANDO PIMENTEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 2 e 1/2 diarias com destino a Joao Pessoa - PB a fim de participar da 7a (setima) Conferencia Estadual dos Direitos da Crianca e do Adolescente a ser realizada nos dias 28,29 e 30 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501284 | 28/09/2009 | 7900.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de identificacao visual (letreiro,placa em aco inox, confeccao de peca em mdf de 15 mm) para o Centro Publico de Trabalho, Emprego e Renda - SINE/SEMAS.Conforme Dispensa No398/2009e Convenio 060/07/TEM/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501319 | 29/09/2009 | 1600.00 | 08962806000172 | LINDALVA MOURA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de som (caixa trapesoidal com alto falante de 10 e suporte para pedestal e alca lateral) para auditorio do Centro Publico de Emprego e Renda (SINE/SEMAS). Conforme Dispensa No399/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501298 | 29/09/2009 | 2360.00 | 08962806000172 | LINDALVA MOURA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de som (mix ampliada de 6 (seis) canais, pedestal, microfone sem fio, cabo para caixa acustica) para auditorio do Centro Publico de Emprego e Renda (SINE/SEMAS). Conforme Dispensa No 399/09. Convenio 060/07/TEM/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0501106 | 29/09/2009 | 1101.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bebedouros para atender ao SINE/SEMAS conforme Convenio Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600744 | 29/09/2009 | 500.00 | 06966639000102 | FLAUDEMIR BARBOSA LEITE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03(tres) veïculos destinados ao transporte de alfabetizadores para participarem da VIII Formacao Continuada do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600731 | 29/09/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do extrato de rescisao unilateral do contrato 175/2009 - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100402 | 29/09/2009 | 48108.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao Mes de Setembro/2009, dos celetistas do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200781 | 29/09/2009 | 206065.64 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 parcelas, relativas ao parcelamento do IPSEM incluindo os meses de Out. 2005/, Nov 2005/, Dez./2005, e Jan./2006, vencidas em Maio, Junho, Julho e Agosto no valor de R$ 51.516,41 cada parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200782 | 29/09/2009 | 293259.60 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 parcelas do parcelamento relativo aos meses de Maio a Agosto 2008 vencidas em Maio , Junho, Julho, Agosto do corrente no valor de R$ 73.314,90 cada parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0200742 | 29/09/2009 | 903.33 | 00076042286820 | INÁCIO DE ARAÚJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente ao exercicio 2006/2007, do ex-servidor INACIO DE ARAUJO MACEDO, que era lotado na SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300162 | 29/09/2009 | 50000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo para cobrir as Despesas Variaveis de Folha de Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900252 | 29/09/2009 | 1698.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral- garrafao 20Lts(566 unidades). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900256 | 29/09/2009 | 540.00 | 00056983930444 | ADEMILSON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino ao Recife/PE, pelo periodo de 22/09 a 25/09/09 para tratar de assuntos do interesse da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800801 | 29/09/2009 | 50000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estimativa dos gastos com folha de salario familia da SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800802 | 29/09/2009 | 80522.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal civil, despesas variaveis da SOSUR, relativa ao mes de Setembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (LOGRADOUROS, PRACAS, MERCADOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532009 | 0800800 | 30/09/2009 | 46116.69 | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESPACO DENOMINADO PARQUE DO POVO , DURANTE O EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2009 , REFERENTE AO ADITIVO No01DO CONTRATO No216/2009 - PREGAO PRESENCIAL No053/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800772 | 30/09/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO No965608 AO AVISO DE RESULTADO HABILITACAO CONC. 007/2009/SOSUR/FEIRA CENTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700516 | 30/09/2009 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO ATO REVOGATORIO DA INEXIGIBILIDADE 032/2009 SEDE MUSEU VIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | ESTUDOS, SERVICOS E PROJETOS DE POLITICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900249 | 30/09/2009 | 647.77 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de licenciamento - Reforma e ampliacao da Unidade Basica de Saude Adriana Bezerra de Carvalho, localizada na Rua do Sol no bairro de Santa Rosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300153 | 30/09/2009 | 1936.55 | 00002112938495 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 27.665, copias xerograficas para comissao permanente de licitacao, e departamento logistica da secretaria de administracao -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200783 | 30/09/2009 | 21387.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da formacao do PASEP efetuado nas cotas do FPM no mes de Setembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS AREA DE SAUDE (DESCONTO DIRETO FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200784 | 30/09/2009 | 5346.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP efetuado nas cotas do FPM, relativo a 15% da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200767 | 30/09/2009 | 42.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.677-2, durante o mes 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTABEIS, AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042007 | 0200778 | 30/09/2009 | 7100.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de contabilidade publica destinada a SEFIN, relativo ao mes de Setembro/20009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200774 | 30/09/2009 | 137.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 86.505-2, durante o mes 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200771 | 30/09/2009 | 57.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 17.069-0, durante o mes 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200764 | 30/09/2009 | 131.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS desoneracao, destinada a formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200759 | 30/09/2009 | 68.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 220-0, durante o mes 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200760 | 30/09/2009 | 14.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.189-7, durante o mes 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200761 | 30/09/2009 | 60.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos de tarifas bancarias ocorridos na conta 13.843-6, durante o mes de Setembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200762 | 30/09/2009 | 674.55 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.169-2, durante o mes 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200822 | 30/09/2009 | 713.68 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na C/C 16-7, em atendimento a ordem judicial da Vara do Trabalho, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200801 | 30/09/2009 | 9633.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias ocorridas na conta 15-9 decorrente do pagamento dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200797 | 30/09/2009 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuadas na conta do FPM no mes de Setembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200798 | 30/09/2009 | 19513.22 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuadas durante o mes de Dezembro na conta 3690 do Bradesco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200780 | 30/09/2009 | 21.50 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa debitada na conta 7.001599, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200806 | 30/09/2009 | 1307.61 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 16-7, durante o mes 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100453 | 30/09/2009 | 166149.27 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de celetistas do mes de setembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100454 | 30/09/2009 | 17919.16 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS relativo ao pagamento Folha Fome Zero IGD mes de Setembro/2009, conforme G.P.S, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600749 | 30/09/2009 | 150.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 18.008-4 - FUNDEB, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600750 | 30/09/2009 | 16.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 1.858-9 - FDM, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600751 | 30/09/2009 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 19.752-1 - PRO-JOVEM, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600752 | 30/09/2009 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 20765-9 - PNAE, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600739 | 30/09/2009 | 1025.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a folha de pagamento (outras despesas variaveis) dos servidores desta secretaria, referente ao mes de setembro de 2009. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600740 | 30/09/2009 | 46986.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos servidores desta secretaria, vencimentos e vantagens fixas, referente ao mes de setembro de 2009.OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600741 | 30/09/2009 | 10231.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a folha de pagamento(outras despesas variaveis) dos servidores desta secretaria, referente ao mes de setembro de 2009.OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600743 | 30/09/2009 | 120098.58 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a parte patronal do IPSEM referente a folha de pagamento de setembro de 2009. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600736 | 30/09/2009 | 12996.60 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes salariais referente ao mes de setembro de 2009, dos professores: FLAVIO ROMERO GUIMARAES E VANILDE BENICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600737 | 30/09/2009 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do aviso de licitacao da TP 008/09 referente a recuperacao do Teatro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600757 | 30/09/2009 | 8911.54 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da formacao do PASEP, efetuado na conta do FPM, relativo ao mes de Setembro 2009 parte da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600758 | 30/09/2009 | 47777.74 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a parte patronal do IPSEM referente a folha de pagamento de setembro de 2009. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600815 | 30/09/2009 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 102-6, durante o mes 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501136 | 30/09/2009 | 530.00 | 00003887026489 | ERICK PEREIRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de montagem de infraestrutura para rede de computadores, atualizacao do SIGAE, manutencao e configuracao de servidores para atender o SINE/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501146 | 30/09/2009 | 493.30 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a aquisicao de generos de alimentos (cafe, acucar ,adocante) para atender ao SINE/SEMAS conforme Convenio Plurianual Unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0501348 | 30/09/2009 | 3597.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo CELTAS DE PLACAS MZH 80/82 MZG 6442 e MZH 4012 para atender diversas atividades na SEMAS, conforme pregao no 015/09 e contrato no 066/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501350 | 30/09/2009 | 3620.00 | 00057371148487 | MARIA DA CONCEICAO FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de pessoa fisica para confeccao de fardamentos para a equipe de funcionarios do SINE/SEMAS. Conforme Dispensa No364/09 e Convenio Plurianual Unico nø 60/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0501351 | 30/09/2009 | 4000.00 | 03775588000143 | SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com condeccao de moveis {coluna em MDF carvalho; Bureau atendimento (1,60x0,60x0,75 m) com apoio para computador em MDF; estante com 2(DUAS PORTAS), jardineira em MDF e bancada para impressora)} destinado aoCentro Publico de Emprego, Trabalho e Renda - SINE/SEMAS.Conforme Dispensa No 379/09 e Convenio Plurianual Unico nø 60/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0501353 | 30/09/2009 | 1199.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta de placa MZH 4042 , relativo ao mes de setembro para atender ao Conselho Tutelar/SEMAS.Conforme pregao No015/09 e contrato No66/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0501354 | 01/10/2009 | 1199.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta de placa MZG 6472, relativo ao mes de setembro para atender diversas atividades do Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda - SINE/SEMAS, da Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS.Conforme pregao No015/09 e contrato No66/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 0501347 | 01/10/2009 | 2373.50 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de 20.00 (vinte mil) impressos 15x21 cm, 4x4 couche liso 115g e 20.000 (vinte mil) impressos 10x21 cm,4x4/ SEMAS, destinados aos Conselhos Tutelares/SEMAS, conforme Termo aditivo No 08 ao Contrato No 312/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501425 | 01/10/2009 | 1972.00 | 09634685000100 | FLAVIO INOCENCIO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em motor, transmissao, parte eletrica , funilaria e pintura nos veiculos a servicos dos Conselhos Tutelares. Conforme Dispensa 365/09 e Contrato 431/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE EDUC INFANTIL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600837 | 01/10/2009 | 1720.81 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Execucao das obras e Servicos de Recuperacao de Creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme Termo de Apostilamento no 01 ao Contrato no 206/2009 PMCG/SAD) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600838 | 01/10/2009 | 48970.69 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Execucao das obras e Servicos de Recuperacao de Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme Termo de Apostilamento no 01 ao Contrato no 206/2009 PMCG/SAD) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600871 | 01/10/2009 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 102-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600773 | 01/10/2009 | 134.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao preventiva e corretiva de 10(dez) chaves, substituicao de fechaduras em 04(quatro) portas e recuperacao de cilindro de veiculo da SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0100406 | 01/10/2009 | 20460.80 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a prestacao de servicos do (Gabinete do Prefeito),relativo ao mes de Setembro/09.conforme Contrato no139/08,Aditivo no02/09 e Pregao no46/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100415 | 01/10/2009 | 6000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de veiculacao de materias institucionais na RADIO CATURITE,CLUB AM e CIDADE ESPERANCA.conforme Contrato no310/05,Aditivo no10 e Concorrencia no001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100404 | 01/10/2009 | 6600.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de veiculacao de materias institucinais no Jornal a Palavra.conforme Contrato no310/05 Aditivo no10 e Concorrencia no 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200757 | 01/10/2009 | 500.00 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus para o transporte de servidores municipais para treinamento no Ministerio da Fazenda, na cidede de Joao Pessoa, realizado no dia 01/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200743 | 01/10/2009 | 290.00 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de certificacao digital do Secretario de Financas e do Prefeito Municipal de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300152 | 01/10/2009 | 638.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 ferias referente ao exercicio 2007/2008, 1/3 ferias do exercicio 2008/2009, do ex-servidor Francisco Lins Cavalcante, era lotado na secretaria de administracao, onde exercia o cargo efetivo de mecanico, sendo aposentado em julho/09 e em relacao ao solicitamento faz jus ao recebimentos das verbas trabalhistas.SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400045 | 01/10/2009 | 6775.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos da Secretaria de Assuntos Juridicos referente ao mes de setembro de 2009, conforme contrato nø 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM GESTAO AMBIENTAL | MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900250 | 01/10/2009 | 350.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DA COMUNICACAO E ENTRETENIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricoes de 07 participantes no I Congresso Paraibano de Gestao do Lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900253 | 01/10/2009 | 1500.00 | 04499508000137 | JK CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uniformes para funcionarios da SEPLAN ( 12 ternos com calca) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM GESTAO AMBIENTAL | MANUTENCAO PROGRAMA ARBORIZACAO E PODAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862009 | 0900284 | 01/10/2009 | 7760.36 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para limpeza, copa e cozinha, conforme contrato no 392/09/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saúde | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | EXECUCAO MERLHORAMENTOS SISTEMA DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0800774 | 01/10/2009 | 260588.35 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 4a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO PEDREGAL III E IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0800850 | 01/10/2009 | 21508.31 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 31a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DEOBRAS No 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004 / SOSUR/PMCG. (4a MEDICAO SANTA BARBARA). | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO PEDREGAL III E IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0800851 | 01/10/2009 | 23294.69 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 32a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DEOBRAS No 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004 / SOSUR/PMCG. (5a MEDICAO SANTA BARBARA). | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO PEDREGAL III E IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0800852 | 01/10/2009 | 19017.42 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 33a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DEOBRAS No 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004 / SOSUR/PMCG. (6a MEDICAO SANTA BARBARA). | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MANUTENCAO VIAS COM OPERACAO TAPA BURACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512009 | 0800789 | 02/10/2009 | 26847.90 | 59128553000177 | Ipiranga Asfaltos S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA, PARA OPERACAO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO No215/2009 - PREGAO PRESENCIAL No051/2009- SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900257 | 02/10/2009 | 720.00 | 00000769250483 | ALANA FERNANDA DIAS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino ao Recife para tratar de assuntos do interesse da edilidade, pelo periodo de 02/10 a 06/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200744 | 02/10/2009 | 465.00 | 00006679178452 | THIAGO SIQUEIRA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados a SEFIN relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200745 | 02/10/2009 | 465.00 | 00006577541450 | GUSTAVO ADELINO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a SEFIN, relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200746 | 02/10/2009 | 465.00 | 00001396693459 | IGOR DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a SEFIN, relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200747 | 02/10/2009 | 465.00 | 00000753472457 | DIEGO RAFAEL MACEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a SEFIN, relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200748 | 02/10/2009 | 2311.75 | 00084824336449 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial contida no processo no 00833.2007.009.13.00-1 (Reclamacao Trabalhista), ajuizado por SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200749 | 02/10/2009 | 744.00 | 00005459489407 | CLAUDINO RIBEIRO COLACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias e 3 parciais destinadas a Cidade do Recife-PE, para participar de curso referente ao Sistema Contabil na Escola de Administracao Fazendaria-ESAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200750 | 02/10/2009 | 465.00 | 00006352153496 | JACYARA HOLANDA RODRIGUES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a SEFIN, relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200751 | 02/10/2009 | 465.00 | 00005479330454 | KELLIANNY OLIVEIRA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados a SEFIN, relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001322008 | 0200752 | 02/10/2009 | 58884.05 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de pintura (Latoes de tintas, rolos de la, trinchas e massas corridas) para serem utilizadas nas estruturas da Cidade Cenografica para a realizacao do Maior Sao Joao do Mundo 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200844 | 02/10/2009 | 7.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.665-1, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200930 | 02/10/2009 | 7025.79 | 00036446971400 | JOSÉ EMERSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SENTENCA JUDICIAL CONTINA NO PROCESSO No 001.2007.035.733-8 (ACAO DE COBRANCA) PROMOVIDA CONTRA A PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600755 | 02/10/2009 | 4796.59 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (Gasolina e Diesel) para a Coordenacao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600756 | 02/10/2009 | 375.62 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (Gasolina) para a Coordenacao de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA UN ESPORTE | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS, PROJETOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600742 | 02/10/2009 | 200.00 | 00001271143437 | MARIA VALDINETE BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao do evento da II Copa Verao de Ciclismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200772 | 05/10/2009 | 1900.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COMÉRCIO E REP.ASSIST.TÉC DE MAQ. E EQI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 Impressora Easy Ap 40N C,/GAV, para a SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300151 | 05/10/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com publucacao do extrato de termo aditivo dois, ao contrato 139/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100476 | 05/10/2009 | 15.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.863-7, referente a desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100424 | 06/10/2009 | 1122.22 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Producao de brindes em forma de medalhas esportivas para Campanha Competicoes Esportivas,Fornecedor WN Serigrafia de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100425 | 06/10/2009 | 3053.42 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Producao de panfletos, cartazes e crachas,para Campanha Institucional,Fornecedor Grafica Agenda de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05, Concorrencia no001/05 e Aditivo no08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100433 | 06/10/2009 | 669.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES (LIRA & FILHOS LTDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (um),fogao B/ pressao, 6 bocas BS PMS-600.para a Cozinha Comunitaria de Sao Jose da Mata.conforme Requisicao no 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200754 | 06/10/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de resultado TP 002/09/UEM/PNAFM-Habilitacao-dou.rtf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200755 | 06/10/2009 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aviso Pregao 002-09-PNAFM-DOU.rtf. Conforme oficio 971406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200849 | 06/10/2009 | 4.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos de tarifas bancarias ocorridos na conta 16.101-2, durante o mes de Outubro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800788 | 06/10/2009 | 650064.88 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01/09/09 A 30/09/2009 - CONTRATO No443/2005 CONCORRENCIA No002/2005/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800785 | 06/10/2009 | 768809.87 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 4a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 -CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800786 | 06/10/2009 | 98553.06 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 - CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800779 | 06/10/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BACARIO No970974 TP 03/09 LIXAO JULGAMENTO RECURSO PROPOSTA TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800780 | 06/10/2009 | 540.00 | 00005926513472 | GENILDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NO RIO DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DO CONSELHO DE CONSUMIDORES, REPRESENTANDO O CONSELHO DE CONSUMIDORES DA ENERGISA BORBOREMA E COMO MEMBRO DO CONSELHO E REPRESENTANTE DO PODER PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800781 | 06/10/2009 | 5362.00 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE RESSARCIMENTO DO VENCIMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR RICARDO NOBREGA PEDROSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800782 | 07/10/2009 | 1737.50 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CURSO PRATICO SOBRE CONVENIOS PUBLICOS E O NOVO PORTAL DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2009, TENDO COMO PARTICIPANTE O SERVIDOR JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | CONSTRUCAO RECUPERACAO AMPLIACAO PROPRIO E IMOVEIS LOCADOS P/ USO PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001352009 | 0800784 | 07/10/2009 | 56259.02 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DA COBERTA E PINTURA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN), NO BAIRRO DO ALTO BRANCO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1a E UNICA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 401/2009 - CONVITE No 135/2009 - SOSUR/PMCG. | 14012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700519 | 07/10/2009 | 250.00 | 00043612270478 | ELSON LEITE DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DE AUXILIO DO PROGRAMA DE ESTAGIARIOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700520 | 07/10/2009 | 1737.50 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO CURSO DO SICONV, DO SERVIDOR ORIEL MARCOS DE SOUSA VANDERLEY JUNIOR, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 24/10/2009 EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO INCENTIVO ACOES CIENCIA TECNOLOGIA | AMPLIACAO DA CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO (CTE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700521 | 07/10/2009 | 6000.00 | 00005253148493 | JOAO PAULO CARDOSO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS DA EXPERIMENTOTECA DO MUSEU VIVO DA CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DISPENSA 386/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO E PARTICIPACAO EM ENCONTROS, EXPOSICOES E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700550 | 07/10/2009 | 2000.00 | 00001363269437 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NA DIVULGACAO DO EVENTO CARAVANA MOSTRA CAMPINA , PROMOVIDO PELA PMCG, NOS MUNICIPIOS DE JOAO PESSOA, SERRA BRANCA, PATOS, GUARABIRA, CAJAZEIRAS, CUITE, INGA, PRINCESA IZABEL E BAYEUX /PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO E PARTICIPACAO EM ENCONTROS, EXPOSICOES E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700551 | 07/10/2009 | 2000.00 | 00003845066407 | KATIA DAS CHAGAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NA DIVULGACAO DO EVENTO CARAVANA MOSTRA CAMPINA , PROMOVIDO PELA PMCG, NOS MUNICIPIOS DE JOAO PESSOA, SERRA BRANCA, PATOS, GUARABIRA, CAJAZEIRAS, CUITE, INGA, PRINCESA IZABEL E BAYEUX /PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200758 | 07/10/2009 | 101.41 | 00088421775472 | AMARILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao da taxa de uso do solo, da barraca alvana, quadra E, no 04, conforme contrato de permissao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTABEIS, AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200766 | 07/10/2009 | 3475.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 inscricoes, das servidoras Madalena Marcia Oliveira de Souza, Mat no 10.889-X e Eliane Marta de Souza, Mat.16593-0, destinadas ao Curso Pratico sobre Convenios Publicos e o novo Portal de Convenios doGoverno Federal SICONV, que sera realizado no periodo de 21,22,23 e 24 de outubro/2009 em Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200775 | 07/10/2009 | 160000.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cumprimento da sentenca juicial relativa ao Processo: 001.2008.014.011-2 homologado pelo juiz da 1 Vara da Fazenda Publica, tento como requerente o Sr. Clovis Araujo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100409 | 07/10/2009 | 3475.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso Pratico Sobre Convenios Publicos e o novo Portal de Convenios do Governo Federal,para os funcionarios: Gitana Ribeiro Colaco Barbosa-Mat.11.439-00 e Marcelo Ricardo Batista da Silva-Mat.12.365-x,noperiodo de 21 a 24 de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100410 | 08/10/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO EXTRATO DO CONTRATO Nø 388/2009/SAD/PMCG, REFERENTE A DISPENSA Nø357/2009/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100432 | 08/10/2009 | 890.00 | 08405904000290 | DETISA (DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Descupinizacao na Cozinha Comunitaria de Sao Jose da Mata | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200869 | 08/10/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 13.113-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200920 | 08/10/2009 | 16646.14 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de FGTS do periodo de 09/2009 (FOME ZERO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600745 | 08/10/2009 | 360.00 | 00002443136442 | ADONIAS JOSE CLARINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de participar do XII Encontro Nacional DOSVOX, em Fortaleza/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO INCENTIVO ACOES CIENCIA TECNOLOGIA | AMPLIACAO DA CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO (CTE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700523 | 08/10/2009 | 7000.00 | 00004319083466 | BRUNO MEDEIROS ROLDÃO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DE PROJETO DE ACAO PARA CRIACAO DA SALA DE TECNOLOGIAS VOLTADAS A AVALIACAO CINEANTROPOMETRICA E SAUDE DO MUSEU VIVO DA CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DISPENSA395/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700556 | 08/10/2009 | 500.00 | 00083937404449 | FRANCISCO SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700525 | 08/10/2009 | 800.00 | 00009556028404 | ALCIDES INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700526 | 08/10/2009 | 700.00 | 00007648435403 | ALUSKA MARIA LUNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700527 | 08/10/2009 | 550.00 | 00071454802472 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700528 | 08/10/2009 | 750.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO EM INFORMATICA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700529 | 08/10/2009 | 500.00 | 00078851033404 | EDJEVALTH DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700530 | 08/10/2009 | 650.00 | 00099698048472 | EDVALDO FERREIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700531 | 08/10/2009 | 500.00 | 00047486970406 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700532 | 08/10/2009 | 500.00 | 00019095090434 | GEORGE ESTEVAM SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700533 | 08/10/2009 | 550.00 | 00074719041787 | GIVANILDO NOGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700534 | 08/10/2009 | 750.00 | 00005218945498 | JACYARA SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700535 | 08/10/2009 | 550.00 | 00007164225494 | JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700536 | 08/10/2009 | 500.00 | 00039572765434 | JOSE QUITINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700537 | 08/10/2009 | 500.00 | 00003174724457 | JOSEMAR LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700538 | 08/10/2009 | 700.00 | 00091961777487 | JUAREZ GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700539 | 08/10/2009 | 500.00 | 00052677877449 | MARIA DAS MERCES QUIRINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700540 | 08/10/2009 | 700.00 | 00056985614434 | MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700541 | 08/10/2009 | 500.00 | 00045122342415 | MARIA GORETTI DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700542 | 08/10/2009 | 750.00 | 00016218604420 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700543 | 08/10/2009 | 750.00 | 00029886830425 | NEWTON TORRES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700544 | 08/10/2009 | 550.00 | 00095272135415 | PAULO SERGIO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700545 | 08/10/2009 | 750.00 | 00005511197483 | ROBERTO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700546 | 08/10/2009 | 500.00 | 00004340595446 | ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800783 | 08/10/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO No975233 AVISO DE RETIFICACAO TP 003/09 LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800792 | 09/10/2009 | 24540.65 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGACOES DOMICILIARES, DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 10a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAODE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800793 | 09/10/2009 | 176132.89 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGACOES DOMICILIARES, DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 10a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600746 | 09/10/2009 | 577.03 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as publicacoes dos extratos dos contratos 383, 400, 415 e 385/2009- SAD-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600748 | 09/10/2009 | 360.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com o objetivo de participar e representar a Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura no Encontro com Ministerio da Educacao e a Undime Nacional, na cidade de Recife-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600896 | 09/10/2009 | 47423.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao SITRANS pelo fornecimento de vales-transporte destinados aos servidores municipais, lotados na Sec. Educacao (Demais Categorias), ref.: 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501131 | 09/10/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a publicacao de dispensa 387/09, referente ao aluguel do predio onde funciona o SINE/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501132 | 09/10/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a publicacao de Dispensa No387/09, referente ao aluguel do predio onde funciona o SINE/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200860 | 09/10/2009 | 20744.06 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na C/C 85.007-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200912 | 09/10/2009 | 36261.58 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transporte destinados aos servidores municipais, detentores do beneficio, ref.: 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200864 | 09/10/2009 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 85.007-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200842 | 09/10/2009 | 0.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.718-6, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200776 | 09/10/2009 | 837.00 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias destinadas a cidade do Recife-PE, para participar de curso pratico sobre convenios do Governo Federal SINCOV, no periodo de 21 a 24/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200777 | 09/10/2009 | 837.00 | 00072702079415 | Eliane Marta de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias destinadas a Cidade de Recife-PE, para participar de cusro pratico sobre convenios do Governo Federal SINCOV, no periodo de 21 a 24/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0200779 | 09/10/2009 | 256.54 | 00001900596482 | MARIA APARECIDA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias referente ao exercicio de 2004/2005 e 1/12 avos de 13o referente ao exercicio 2009. Conforme processo 0701/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0200791 | 13/10/2009 | 2681.63 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados a SEFIN durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200792 | 13/10/2009 | 1333.35 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo 13/08/09 a 13/09/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200843 | 13/10/2009 | 1442.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CIDE, nesta data, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200845 | 13/10/2009 | 36.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.665-1, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200835 | 13/10/2009 | 7800.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa para prestacao dos servicos de manutencao de Cetral de Aparelhos de ar condicionado da SEFIN. Conforme Dispensa no 391/2009/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200870 | 13/10/2009 | 2325.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial, efetuado na C/C 85.007-1, nesta data, em cumprimento ao mandado judicial n.o 1624/2009, referente ao processo 0030019950081300-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300166 | 13/10/2009 | 5122.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia da PMunicipal de Campina Grande,Junta Militar, Licitacao, PMCG, referent a setembro /09, conforme memorando no0625/2009 da PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300154 | 13/10/2009 | 1061.65 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo 13/08/09 a 13/09/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000662007 | 0300155 | 13/10/2009 | 8000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria, conforme termo aditivo nø01 ao contrato nø452/2007, durante o mes de setembro/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0300156 | 13/10/2009 | 8663.75 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados da SAD, conforme pregao nø 046/2008, termo aditivo nø02 ao contrato 139/2008, ao mes de setembro - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300164 | 13/10/2009 | 1484.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua da Junta Militar, Escola do Servidor, Licitacao, Escritorio Reg. do Distrito de Galante, referente ao mes de setembro/09, conforme memorando no 0608/09 da PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400046 | 13/10/2009 | 588.61 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo 13/08/09 a 13/09/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100462 | 13/10/2009 | 30000.00 | 08858508000137 | TREZE FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela repasse financeiro para divulgacao do evento turistico MAIOR SAO JOAO DO MUNDO ,durante a copa Paraiba Sub-21.conforme convenio no030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100417 | 13/10/2009 | 6541.71 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo 13/08/09 a 13/09/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100412 | 13/10/2009 | 2800.00 | 00054159385400 | LUCIANO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Funcao de Agente de Relacoes Comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100474 | 13/10/2009 | 30000.00 | 08828071000199 | CAMPINENSE CLUBE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 5a parcela repasse financeiro para divulgacao do Maior Sao Joao do Mundo/09.durante a disputa do Campeonato Brasileiro Serie B, conforme Convenio no016/09 e Aditivo no 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0501137 | 13/10/2009 | 596.23 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo 13/08/09 a 13/09/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0501138 | 13/10/2009 | 79602.17 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos a SEMAS conforme pregao presencial no 046/2008/SAD/PMCEG e contrato no 139/2008/SAD/PMCG REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501147 | 13/10/2009 | 4260.00 | 00002564573444 | ADEMIR OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual deprestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501148 | 13/10/2009 | 1420.00 | 00002392725446 | AILTON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a JUNHO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501149 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00005279648400 | ANNA EMILIA ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de digitdora na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual deprestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501150 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00002859101403 | ANA PAULA GOMES VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de idosos na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501151 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00002450668454 | ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de recepcionista na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individualde prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501152 | 13/10/2009 | 930.00 | 00003262420409 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educadora social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a JUNHO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501153 | 13/10/2009 | 930.00 | 00005440318496 | ANDERSON CARLOS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a JUNHO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501154 | 13/10/2009 | 4260.00 | 00072702168434 | ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de analista de informacoes na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contratoindividual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501155 | 13/10/2009 | 3960.00 | 00008278575436 | ANDRISE DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de secretaria na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual deprestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501156 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00003615358481 | ANTONIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501157 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00042485762449 | ANTONIA HELENA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501158 | 13/10/2009 | 1420.00 | 00001568588437 | ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a JUNHO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501159 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00043431771491 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501160 | 13/10/2009 | 2130.00 | 00004561065458 | ANTONIO ELOISIO PINHEIRO LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a JULHO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501161 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00003056093430 | ARACELMA DE FREITAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educadora social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501162 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00063333821753 | ARMANDO BELCHIOR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agent de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501163 | 13/10/2009 | 4260.00 | 00023056946875 | AYRTHON RUDRINEY DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual deprestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501164 | 13/10/2009 | 3960.00 | 00003542005428 | BENEDITA GOMES DE SOUSA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de secretaria na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501165 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00098192922472 | CARLOS JOSE DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educador social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501166 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00007341762799 | CARLOS JOSE GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501167 | 13/10/2009 | 4260.00 | 00001070107476 | CARLOS MICHEL DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual deprestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501168 | 13/10/2009 | 4260.00 | 00020497334453 | CARLOS SILVIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual deprestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0501169 | 13/10/2009 | 1395.00 | 00004460198444 | CLARA COELI FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educadora social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a JULHO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501170 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00010889469415 | CLARICE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educadora social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501171 | 13/10/2009 | 5940.00 | 00001558421459 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de assistente tecnica administrativa e financeira na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501172 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00005963898412 | DANYELLY GUIMARAES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de digitadora na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual deprestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501173 | 13/10/2009 | 1395.00 | 00003958398405 | DEBORA DIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de criancas unidade do PETI na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a JULHO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501174 | 13/10/2009 | 1395.00 | 00008207175419 | DENIS LEONARDO DE BRITO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na unidade do PETI, na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a JULHO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501175 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00006330157413 | DJANILSON JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de servente de obras na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501176 | 13/10/2009 | 1320.00 | 00005885544484 | EDILENE BRANDAO VIANA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de secretaria na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a JUNHO DE 2009.Conforme contrato individual deprestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501177 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00012144370877 | EDIMILSOM CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidador de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501178 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00000971212406 | ELIUDE MEDEIROS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educadora social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501179 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00067574742472 | EMANOEL DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de almoxarife na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501180 | 13/10/2009 | 4260.00 | 00092795625415 | EVANDRO RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual deprestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501181 | 13/10/2009 | 1860.00 | 00052675238449 | EZEQUIEL SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de servente de obras na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a AGOSTO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501182 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00004086555425 | FABIO SATIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de digitador na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual deprestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501183 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00004303182435 | FABRINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501184 | 13/10/2009 | 3960.00 | 00008847740401 | FIDELIA DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de secretaria na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501185 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00002934881423 | FRANCICLEIDE ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501186 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00049264982787 | FRANCISCO JOSE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de digitador na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual deprestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501187 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00003454676479 | GERUSA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educadora social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501188 | 13/10/2009 | 3600.00 | 00003480177824 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de almoxarife na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501189 | 13/10/2009 | 4260.00 | 00008032876405 | GENILDO SILVA FEITOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual deprestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501190 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00093508239420 | GENIVAL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contratoindividual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501191 | 13/10/2009 | 4260.00 | 00021996997491 | GENILDO SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual deprestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501192 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00002883070466 | GLEBER BARROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501193 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00004493638486 | HELIO DE SOUSA ESTEVAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidador de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501194 | 13/10/2009 | 1395.00 | 00050625985753 | HERMINIO INACIO DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a JULHO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501195 | 13/10/2009 | 4260.00 | 00099174995472 | IRAN BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual deprestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501196 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00004418260404 | ITAMAR PATRICIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501197 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00002685863494 | IZABEL LUZIA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de adultos na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501198 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00022600272453 | JAELSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de servente de obras na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501199 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00003492129455 | JAILTON LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de servente de obras na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0501200 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00091031354468 | JAIVALDO GONCALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de embalador a maquina na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501201 | 13/10/2009 | 3960.00 | 00060102144400 | JEANE DA SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de secretaria na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501202 | 13/10/2009 | 1395.00 | 00005439375422 | JEREMIAS PERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educador social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a JULHO DE 2009.Conforme contrato individualde prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501203 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00002755501413 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501204 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00016055560410 | JOAO NILSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de embalador a maquina na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501205 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00036375500400 | JOSE BARBOSA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501206 | 13/10/2009 | 4260.00 | 00060288442415 | JOSE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501207 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00085335479434 | JOSE OSVALDO TARGINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501208 | 13/10/2009 | 4260.00 | 00069029750430 | JOSE DA COSTA ROMEU JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual deprestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501209 | 13/10/2009 | 4260.00 | 00023772654487 | JOSE FERNANDO MACIEL DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual deprestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501210 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00043667830459 | JOSE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501211 | 13/10/2009 | 4260.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de supervisor administrativo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501212 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00067672264400 | JOSE INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501213 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidador de idosos na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501214 | 13/10/2009 | 4200.00 | 00089287606404 | JOSE ORLANDO VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de padeiro na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501215 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00010937315400 | JOSE PEQUENO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidador de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501216 | 13/10/2009 | 1395.00 | 00091108349404 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de servente de obras na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a JULHO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501217 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00080614116449 | JOSEFA DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501218 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00043662064472 | JOSEFA GUEDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educadora social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501219 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00066777917420 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educadora social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501220 | 13/10/2009 | 2130.00 | 00037387286434 | JOSELITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a JULHO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501221 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00026257882400 | JOSEMAR VIDAL ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501222 | 13/10/2009 | 4260.00 | 00071447784472 | JOSENALDO BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual deprestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0501223 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00003299634496 | JOSENILDO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501224 | 13/10/2009 | 1395.00 | 00045115133415 | JOSENILDO VIDAL ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a JULHO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501225 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00005362650467 | JOSILENE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de recepcionista na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501226 | 13/10/2009 | 4590.00 | 00002800182407 | KALINCA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de assistente tecnico de compras na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501227 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00003111777430 | KARLA DANIELY FLOR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de adultos na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501228 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00002506618457 | KEILLA CRISTIANE PEQUENO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educadora social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501229 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00003104991430 | KLEBSON GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidador de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501230 | 13/10/2009 | 4260.00 | 00087242877415 | LUIZ ROSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de analista de informacoes na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contratoindividual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501231 | 13/10/2009 | 1395.00 | 00003967228495 | LEONIDA PAIVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educadora social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a JULHO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501232 | 13/10/2009 | 3960.00 | 00076089878472 | LUCIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de secretaria na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501233 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00004478409404 | LUCIANA DAS NEVES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de recepcionista na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individualde prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501234 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00003084610452 | LUCIENE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de adultos na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501235 | 13/10/2009 | 465.00 | 00005009472368 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO DE 2009.Conforme contrato individualde prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501236 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00019135599472 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501237 | 13/10/2009 | 1395.00 | 00073897728400 | MARIA ACILENE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educadora social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a JULHO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501238 | 13/10/2009 | 930.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a JUNHO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501239 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00078851696420 | MARIA DAS NEVES SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de adultos na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501240 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00002828323439 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501241 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00000095365400 | MARIA DO SOCORRO GUEDES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educadora social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501242 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00036728357491 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educadora social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501243 | 13/10/2009 | 4260.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de supervisora administrativa na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501244 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00013230085434 | MARIA IVONETE GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501245 | 13/10/2009 | 3960.00 | 00092879020468 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de secretaria na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501246 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00071451919468 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educadora social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501247 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00022003509453 | MARIA MADALENA DO AMARAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de recepcionista na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501248 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00004222403466 | MARIA SONIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de adultos na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501249 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00001165148412 | MARLEIDE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de crinancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contratoindividual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501250 | 13/10/2009 | 1395.00 | 00043603815491 | MARILENE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educadora social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a JULHO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501251 | 13/10/2009 | 4260.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGENIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual deprestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501252 | 13/10/2009 | 4260.00 | 00004015776437 | NEEMIAS MARQUES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual deprestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501253 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00021996512404 | NIVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de padeiro na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501254 | 13/10/2009 | 4260.00 | 00003521180409 | NORMANDO MATIAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual deprestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501255 | 13/10/2009 | 4260.00 | 00003199044409 | OSCAR PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual deprestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501256 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00004716688429 | PAULINA CARLOTA DE SIQUEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de adultos na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501257 | 13/10/2009 | 4260.00 | 00006948458416 | RAMON MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de supervisor administrativo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501258 | 13/10/2009 | 1395.00 | 00003489101421 | REJANE CRISTINA ARAUJO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a JULHO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501259 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00020480784434 | RISALVA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educadora social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501260 | 13/10/2009 | 1395.00 | 00004855943401 | ROSEMARY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a JULHO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501261 | 13/10/2009 | 3960.00 | 00023775173404 | ROSILDA MARIA SOUSA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de secretaria na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501262 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00078920027404 | ROSILDA RAMOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de adultos na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501263 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00020563051434 | SALOMAO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501264 | 13/10/2009 | 1860.00 | 00003910620426 | SAIONARA KELLY ROCHA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educadora social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a AGOSTO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501265 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00000952251450 | SEBASTIANA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501266 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00079694225434 | SELMA GOUVEIA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501267 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501268 | 13/10/2009 | 3600.00 | 00001465807454 | SEVERINO DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de Almoxarife na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501269 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00002961553490 | SINVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501270 | 13/10/2009 | 2130.00 | 00000970519427 | THIAGO CAVALCANTI TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Conselho Tutelar Leste na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a JULHO DE 2009.Conformecontrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501271 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00017689457487 | VALDEMIR MARIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501272 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00004914812410 | VALDILENE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educador social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501273 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00039990087415 | VERA LUCIA BARROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de adultos na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501274 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00047511036449 | VERONICA SOUSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de digitadora na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501275 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00095091491791 | WASHINGTON DOS SANTOS CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidador de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501276 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00001135828466 | WALDEFANIA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de idosos na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de MAIO a OUTUBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501277 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00033856427449 | GUILHERME MIGUEL LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de 04 DE MAIO A 04 DE AGOSTO DE 2009.Conformecontrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501278 | 13/10/2009 | 4260.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de 01 DE JUNHO A 01 DE DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501279 | 13/10/2009 | 4260.00 | 00005017069410 | JANI KLEIDSON DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo daSecretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de 01 DE JUNHO A 01 DE AGOSTO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501280 | 13/10/2009 | 2790.00 | 00085434094468 | EDILEUSA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de adultosSecretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de 01 DE JUNHO A 01 DE DEZEMBRO 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501426 | 13/10/2009 | 2130.00 | 00011763998886 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS. Referente ao periodo de OUTUBRO A DEZEMBRO de 2009.Conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0501355 | 13/10/2009 | 3597.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos Celtas de placas MZH 8082. MZG 6442 e MZH 4012, relativo ao mes de setembro para atender diversas atividades da secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS.Conforme pregao No015/09 e contrato No66/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501358 | 13/10/2009 | 1860.00 | 00002772148408 | FLÁVIO ROBERTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de CUIDADOR DE ADULTOS na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2009.Conforme contratoindividual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501359 | 13/10/2009 | 1860.00 | 00079979912472 | MARCIA CAVALCANTE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de CUIDADOR(A) DE ADULTOS na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de SETEMBRO a DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501360 | 13/10/2009 | 2840.00 | 00052704912491 | MARCONI COLAÇO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2009.Conforme contrato individualde prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501361 | 13/10/2009 | 2840.00 | 00088624650844 | JOSE DANTAS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de SETEMBRO a DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individualde prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501363 | 13/10/2009 | 2325.00 | 00001852114452 | TANIA MARIA LIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de EDUCADORA SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de AGOSTO A DEZEMBRO de 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501364 | 13/10/2009 | 3550.00 | 00000822959488 | JOSE CLAUDEMIR MODESTO CONSERVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de AGOSTO A DEZEMBRO de 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501365 | 13/10/2009 | 3550.00 | 00030072620463 | FRANCISCO CLEIBE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de SUPERVISOR ADMINISTRATIVO na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de AGOSTO A DEZEMBRO de 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501386 | 13/10/2009 | 2325.00 | 00075216310487 | HORTENSIO RIBEIRO FARAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Agente de Digitador na Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS. Referente ao mes de AGOSTO a DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501387 | 13/10/2009 | 4260.00 | 00016031903415 | ANTONIO ARAUJO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS. Referente ao PERIODO de JULHO A DEZEMBRO de 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos portempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501388 | 13/10/2009 | 4260.00 | 00003611811408 | EMERSON SERGIO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS. Referente ao periodo de JULHO A DEZEMBRO de 2009..Conforme contrato individual de prestacao de servicos portempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501389 | 13/10/2009 | 3550.00 | 00004793201440 | HUGO PIRES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS. Referente ao periodo de AGOSTO A DEZEMBRO de 2009..Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501390 | 13/10/2009 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de AGOSTO de 2009. Inquilino:MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501429 | 13/10/2009 | 1600.00 | 00000791679420 | JOSE NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a associacao dos diabeticos/SEMAS,situado na Rua Lourenco Porto, No200, Centro. Conforme Contrato No430/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501430 | 13/10/2009 | 150.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a): MARIA DO SOCORRO ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501431 | 13/10/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a): ANGELICA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501432 | 13/10/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a): IRACI DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501433 | 13/10/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a): KATIANA SILVA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501434 | 13/10/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a): VERIMAR ALCIONE DOS SANTOS MARCULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501435 | 13/10/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a): MARIA DO SOCORRO SILVA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501436 | 13/10/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a): VERA LUCIA SIMIAO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501437 | 13/10/2009 | 150.00 | 00052707180491 | CICERO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a): MARIA DO SOCORRO ALVES DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501438 | 13/10/2009 | 150.00 | 00072755067420 | CREUSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a): JUDITE TOMAZ DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501439 | 13/10/2009 | 100.00 | 00006735251474 | FRANCISCA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a): ALESSANDRA DE SOUSA AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501440 | 13/10/2009 | 150.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a): JOSE PEDRO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501441 | 13/10/2009 | 220.00 | 00038028840434 | MARIA MARLENE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a): MARIA DAS DORES BARRETO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501442 | 13/10/2009 | 150.00 | 00000323104800 | NELZIRENE VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a): MARIA DE LOURDES AVELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501443 | 13/10/2009 | 200.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a): ALEXANDRA DA SILVA SILVANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501444 | 13/10/2009 | 260.00 | 00004303122459 | JOSECLEIDE DA COSTA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de ABRIL E MAIO/2009. Inquilino(a): MARIA JOSE COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501445 | 13/10/2009 | 130.00 | 00050459465449 | DUCELI DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a): MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DO PROGRAMA INFORMATIZACAO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000852009 | 0600809 | 13/10/2009 | 376650.00 | 05047392000168 | TABO COMPUTADORES E SERVICSO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de MICRO-COMPUTADORES, do tipo NOTEBOOK ,destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande,em eatendimento a Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura, de acordo com a planilha apresentada na Licitacao inaugurada pelo Edital de pregao Presencial no 085/2009, condicoes e termos especificados pela Administracao Publica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 001052009 | 0600783 | 13/10/2009 | 13963.57 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para compor a merenda dos alunos do Programa Brasil Alfabetizado. (conforme termo aditivo no 01 ao contrato no 257/2009/SAD/PMCG). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600753 | 13/10/2009 | 11858.29 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600754 | 13/10/2009 | 4521.63 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600760 | 13/10/2009 | 259021.00 | 00003167703458 | ADEILDA DE SOUZA SILVA - FOLHA PRESTADOR DE SERVICO SEDUC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos prestadores de servicos da SEDUC, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600769 | 13/10/2009 | 1080.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo 13/08/09 a 13/09/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0600764 | 13/10/2009 | 112329.22 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao deservicos da SEDUC (COORDENACAO DE CULTURA) , referente ao mes de SETEMBRO de 2009. conforme contrato 139/2008 celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e ConstrucoesLtda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0600765 | 13/10/2009 | 88532.98 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao deservicos da SEDUC (COORDENACAO DE EDUCACAO) , referente ao mes de SETEMBRO de 2009. conforme contrato 139/2008 celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0800790 | 13/10/2009 | 94827.68 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO (DIURNO E NOTURNO), DIGITADOR, SERVENTE DE LIMPEZA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 - CONFORME CONTRTO No139/2008/SAD/PMCG - PREGAO No46/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0800791 | 13/10/2009 | 1474.83 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo 13/08/09 a 13/09/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001332009 | 0800810 | 13/10/2009 | 17589.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS (LAMPADAS, REATORES DE 2000W DENTRE OUTROS, PARA NORMALIZACAO DA ILUMINACAO DO PARQUE DO POVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800819 | 13/10/2009 | 12200.00 | 00005082882406 | THIAGO EMMANUEL DE CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDIMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DEMAN E GERENCIA ADMINISTRATIVA, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/SOSUR, REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/2009, NOTAS FISCAIS E CONTRATOS EM ANEXOS, EM NOME DE THIAGO EMMANUEL DE CARVALHO COSTA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800820 | 13/10/2009 | 36000.00 | 00001580097464 | MARCONDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDIMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULLUR, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/SOSUR, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009, NOTAS FISCAIS E CONTRATOS EM ANEXOS, EM NOME DE MARCONDES DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800821 | 13/10/2009 | 25000.00 | 00017667399468 | JOAO BATISTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDIMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS REGULAMENTACOES - DNR, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/SOSUR, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009, NOTAS FISCAIS E CONTRATOS EM ANEXOS, EM NOME DE JOAO BATISTA DE FARIAS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800822 | 13/10/2009 | 100000.00 | 00002739768427 | JOSE ROBERTO VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDIMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE FISCALIZACAO - DFISC, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/SOSUR, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009, NOTAS FISCAIS E CONTRATOS EM ANEXOS, EM NOME DE JOSE ROBERTO VILAR E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700547 | 13/10/2009 | 938.77 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo 13/08/09 a 13/09/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700560 | 13/10/2009 | 1800.00 | 00001922875406 | ELIOENAI DE OLIVEIRA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, NA REALIZACAO DO I SEMINARIO DE MODERNIZACAO DA NOVA FEIRA DA PRATA (02 ETAPAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700561 | 13/10/2009 | 2000.00 | 00003873247470 | Paulo Eloy de Almeida | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXECUCAO DE MAQUETE ELETRONICA DA NOVA FEIRA DA PRATA, JUNTAMENTE COM A PRODUCAO DE IMAGENS INTERNAS DO AMBIENTE, VIDEO DE APRESENTACAO E EDICAO DOS VIDEOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462009 | 0700625 | 13/10/2009 | 20000.00 | 07930465000190 | PERNAMBUCO FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXECUCAO DE SHOWS PIROTECNICOS, DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCICIO DE 2009, CONFORME PREGAO 046/2009/SEDE/PMCG, CONTRATO 182/2009 E SEU TERMO ADITIVO No 01/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0900259 | 13/10/2009 | 30024.37 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Secretaria de Planejamento - SEPLAN durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900260 | 13/10/2009 | 737.64 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia movel referente ao periodo 13/08/09 a 13/09/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900263 | 14/10/2009 | 750.00 | 10672655000160 | UNIVERSITI PORTAL DA COMUNICACAO E ENTRETENIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao de 15 participantes da SEPLAN no I Congresso Paraibano de Gestao do Lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700524 | 14/10/2009 | 1000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 10 (DEZ) cabines sanitarias (banheiros quimicos) utilizadas durante a realizacao de show artistico no Parque do Povo em comemoracao alusivas aos 145 anos de aniversario de nosso Municipio e inauguracao da nova Feira da Prata, no dia 14/10/2009, promovido pela PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700549 | 14/10/2009 | 1200.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE SOM, DURANTE A REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO NO PARQUE DO POVO EM COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE 145 ANOS DE CAMPINA GRANDE E NA INAUGURACAO DANOVA FEIRA DA PRATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO INCENTIVO ACOES CIENCIA TECNOLOGIA | AMPLIACAO DA CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO (CTE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700522 | 14/10/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PREGAO No 0102/2009/SEDE/EXPERIMENTOS CIENTIFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800854 | 14/10/2009 | 9624.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a nota fiscal da CIP referente ao mes de Agosto 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800858 | 14/10/2009 | 370448.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas com iluminacao publica, realativa ao mes de Agosto 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600766 | 14/10/2009 | 72329.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos professores pro-tempores das escolas da Rede Municipal de ensino de Campina Grande, referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS PROJETOS E ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 003732009 | 0600767 | 14/10/2009 | 3000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Equipamentos de Sonorizacao para a Semana da Patria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600768 | 14/10/2009 | 132849.20 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da oitova parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR EXERCICIO DE 2009, para 111 (cento e onze) Unidades Executoras, da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912009 | 0600761 | 14/10/2009 | 17080.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de instalacoes de Sistema de Seguranca Eletronica, para atender a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | IMPLANTACAO ESPACO MULTIFUNCIONAL ARTE, EDUCACAO, CULTURA E INCLUSAO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002902009 | 0600762 | 14/10/2009 | 7652.90 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para higienizacao e tratamentop de piscina e material para jardinagem e manutencao do campo da Vila Olimpica Plinio Lemos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | IMPLANTACAO ESPACO MULTIFUNCIONAL ARTE, EDUCACAO, CULTURA E INCLUSAO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 002902009 | 0600763 | 14/10/2009 | 148.10 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carro de mao para jardinagem e manutencao do cmapo da Vila Olimpica Plinio Lemos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 003882009 | 0600759 | 14/10/2009 | 6117.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario para a Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura de Campina Grande, conforme a dispensa 388/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600779 | 14/10/2009 | 850.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo com motorista para 02 (duas) viagens a Recife para reuniao da Coordenacao do Projovem Urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600811 | 14/10/2009 | 1320.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fundacao de seis Estatutos das creches Nila Dunda, Maria Ceci, Lenise Medeiros, Galba Farias, Galdina e Soraya Magnolia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600885 | 14/10/2009 | 53786.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao pagamento relativo aos servicos de energia eletrica dos predios da educacao referente ao mes de Agosto 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100416 | 14/10/2009 | 480.00 | 00003641178428 | MARCELO RICARDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor de MARCELO BATISTA DA SILVA, no periodo de 21/10/09 a 24/10/09.viagem a Recife/Pe.para Participar do SICONV: Curso pratico sobre convenios publicos e o novo portal de convenios do GovernoFederal/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100419 | 14/10/2009 | 360.00 | 00049598554449 | JOSIMAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A contratacao de servicos de coleta e entrega de frequencia escolar,atraves de recurosos do IGD,em carater de urgencia.no mes de Setembro/09.conforme contrato de prestacao de servicos no002/02009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100464 | 14/10/2009 | 419.50 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Criacao de Campanha de outdoor do Portal do contribuinte de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05, concorrencia no001/05 e Aditivo no08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300165 | 14/10/2009 | 3261.48 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da Oi Velox no5010855 referente a Setembro, conforme memorando no0627/2009 PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300157 | 15/10/2009 | 232.50 | 00002086671482 | RODRIGO LUCIANO FARIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento a Joao Pessoa, para participar de curso de gestao administrativa com foco em licitacoes e contrattos no TCE/PB, no periodo de 16/10/2009 a 17/10/2009 - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300158 | 15/10/2009 | 232.50 | 00002779414405 | KARINA LEAL ERNESTO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento a Joao Pessoa, para participar de curso de gestao administrativa com foco em licitacoes e contratos no TCE/PB, no periodo de 16/10/2009 a 17/10/2009 - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300159 | 15/10/2009 | 232.50 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento a Joao Pessoa, para participar de curso de gestao administrativa comfoco em licitacoes e contratos no TCE/PB, no periodo de 16/10/2009 a 17/10/2009 -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300160 | 15/10/2009 | 232.50 | 00003801689441 | RODRIGO AUGUSTO MOURA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento a Joao Pessoa, para participar de curso de gestao administrativa com foco em licitacoes e contratos no TCE/PB, no periodo de 16/10/2009 a 17/10/2009 - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300163 | 15/10/2009 | 232.50 | 00003109996421 | Clóves Fernandes da Nóbrega Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento a Joao Pessoa, para particiapr de curso de gestao administrativa com foco em licitacoes e contratos no TCE/PB, no periodo 16/10/2009 a 17/10/2009 -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200794 | 15/10/2009 | 413.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua relativo ao mes de Setembro/2009 da SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100442 | 15/10/2009 | 496.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Mesa med. 1.20m valox c/ 02 gavetascadeira fixa silgela emilly,destinado ao Restaurante Popular II no Distrito dos Mecanicos.conforme Requisicao no 041/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100443 | 15/10/2009 | 400.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Mesa de micro econ 090 Realme, Cadeira fixa siagela emilly,destinado a Sede do Bolsa Familia.conforme Requisicao no40/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 004042009 | 0600884 | 15/10/2009 | 7133.51 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material instrumental para o Arco Ocupacional - Servicos Pessoais (Cabeleireiro) do Programa Projovem Urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 002882009 | 0600814 | 15/10/2009 | 4800.00 | 00003085623485 | MICHELE CAITANO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de formulacao de cardapios, realizacao de treinamentos periodicos para as merendeiras das escolas e creches, e suporte tecnicos aos Programas de alimentacao escolar da Rede Municipalde Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 001432009 | 0600793 | 15/10/2009 | 24179.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para as escolas do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600794 | 15/10/2009 | 600.00 | 00002157707492 | CRISTIANA SOARES DE FARIAS E OUTROS (PROJ.CAPOEIRA ESCOLAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600796 | 15/10/2009 | 600.00 | 00002628535408 | EVALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600797 | 15/10/2009 | 300.00 | 00006255089479 | HEMERSON GUEBA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600798 | 15/10/2009 | 450.00 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600799 | 15/10/2009 | 450.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600800 | 15/10/2009 | 300.00 | 00006676361450 | KARINA DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600801 | 15/10/2009 | 300.00 | 00003250657484 | LUIZ CARLOS SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600802 | 15/10/2009 | 600.00 | 00034317457415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600803 | 15/10/2009 | 450.00 | 00005078980440 | RONALDO GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600804 | 15/10/2009 | 600.00 | 00069030839449 | ROSEMBERG ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600805 | 15/10/2009 | 300.00 | 00001177300419 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO CUSTÓDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600806 | 15/10/2009 | 450.00 | 00003168955477 | FRANCINARIO DE SOUSA LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600807 | 15/10/2009 | 300.00 | 00006121726431 | JACIARA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600808 | 15/10/2009 | 420.00 | 00003104991430 | KLEBSON GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 003892009 | 0600780 | 15/10/2009 | 5244.45 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico Xerografico e impressao em preto e branco para o Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 003902009 | 0600781 | 15/10/2009 | 6786.10 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para diversos eventos realizados pela SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600777 | 15/10/2009 | 1152.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de xerografia de 19.200 (dezenove mil e duzentos) copias para o Programa PROJOVEM URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600778 | 15/10/2009 | 1200.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 1.000 (Uma mil) revistas da Sociedade Medica que abordam a Influenza A para distribuicao na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600784 | 15/10/2009 | 186.00 | 00001233008439 | ADALBERTO GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com o objetivo de participar de Treinamento sobre orcamento ,licitacao e contratos realizado pelo Tribunal de Contas do Estado, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600785 | 15/10/2009 | 186.00 | 00087341212420 | ANSELMO LOURENCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com o objetivo de participar de Treinamento sobre orcamento ,licitacao e contratos realizado pelo Tribunal de Contas do Estado, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600786 | 15/10/2009 | 186.00 | 00006293655478 | JOAO LUIS DE FRANCA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com o objetivo de participar de Treinamento sobre orcamento ,licitacao e contratos realizado pelo Tribunal de Contas do Estado, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600787 | 15/10/2009 | 186.00 | 00004200475499 | TATIANA ALVES TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com o objetivo de participar de Treinamento sobre orcamento ,licitacao e contratos realizado pelo Tribunal de Contas do Estado, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600788 | 15/10/2009 | 186.00 | 00004676708467 | KAROLINE POMBO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com o objetivo de participar de Treinamento sobre orcamento ,licitacao e contratos realizado pelo Tribunal de Contas do Estado, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600789 | 15/10/2009 | 186.00 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com o objetivo de participar de Treinamento sobre orcamento ,licitacao e contratos realizado pelo Tribunal de Contas do Estado, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600790 | 15/10/2009 | 186.00 | 00022002790434 | WALBER SANTIAGO COLACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com o objetivo de participar de Treinamento sobre orcamento ,licitacao e contratos realizado pelo Tribunal de Contas do Estado, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por outros motivos | 003972009 | 0600820 | 15/10/2009 | 5895.20 | 04095828000121 | LIVRARIA ASA BRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros para os professores e coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000922009 | 0600821 | 15/10/2009 | 18000.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armarios de aco, para atender as unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino, em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura da PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000922009 | 0600822 | 15/10/2009 | 42000.00 | 08585629000152 | RANIER IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armarios de aco, para atender as unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino, em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura da PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800797 | 15/10/2009 | 50000.00 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 18a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR - CONVENIO No 0716/2007. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800798 | 15/10/2009 | 8290.60 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 18a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR - CONVENIO No 0716/2007. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800799 | 15/10/2009 | 6050.56 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 18a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR - CONVENIO No 0716/2007. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700548 | 15/10/2009 | 976.50 | 00099639882453 | ORIEL MARCOS DE SOUSA VANDERLEY JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04(Quatro) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SICONV QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 24/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900261 | 15/10/2009 | 1163.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia durante o mes de setembro/09 para a Secretaria de Planejamento - SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900262 | 15/10/2009 | 559.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a Secretaria de Planejamento - SEPLAN, durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM GESTAO AMBIENTAL | CONSOLIDACAO E AMPLIACAO HORTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900258 | 15/10/2009 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua ao HORTO FLORESTAL, durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600782 | 16/10/2009 | 4112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as publicacoes: Revogacao do Pregao 071/2009; Pregao 085/2009; Extrato do Aditivo 01 ao contrato 076/2009; Aviso de licitacao do Pregao 91 e 92/2009; Homologacao da Dispensa 378/2009; Aviso de Licitacao do Pregao 085/2009; Aviso de Registro de Preco Tomada de Preco 005/2009; Aviso de Licitacao Tomada de Preco 006/2009; Extrato do Contrato 326/2009; Publicacao dos Contratos 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 160, 172, 173, 174, 175, 180 e 193/2009; Publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600772 | 16/10/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao dos extratos dos aditivos aos contratos 257 e 076 - 2009-SAD-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100439 | 16/10/2009 | 5285.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO RESTAURANTE POPULAR, QUE FICA SITUADO NA PRACA DA BANDEIRA, 38 A. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100440 | 16/10/2009 | 1144.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMSUMO DE AGUA DO GABINETE DO PREFEITO, QUE FICA SITUADO NA AVENIDA RIO BRANCO, 304, PRATA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100434 | 16/10/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO RESTAURANTE POPULAR UNIDADE II, QUE FICA SITUADO NA RUA MANOEL ENEAS DE F FILHO, SN, JD PAULISTANO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100435 | 16/10/2009 | 109.10 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA COORDENADORIA POLITICA, QUE FICA SITUADO NA RUA INDIOS CARIRIS, 236, PRATA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E COZINHA EXPERIMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100436 | 16/10/2009 | 438.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO BANCO DE ALIMENTOS/PMCG, QUE FICA SITUADO NA RUA: ESTELITA CRUZ, SN, ALTO BRANCO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100418 | 16/10/2009 | 1440.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor do Sr. JOSE LUIZ JUNIOR,no periodo de 22 a 26/10/09,referente viagem a cidade de Brasilia-DF,para tratar de assunto de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100426 | 16/10/2009 | 50000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de Materias Institucionais na TV TAMBAU.conforme Contrato no310/05, Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100427 | 16/10/2009 | 30962.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de Materias Institucionais no SISTEMA CORREIO.conforme contrato no310/05, Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100428 | 16/10/2009 | 10500.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Edicao e Producao de Materias vts na ATIVA DIGITAL.conforme contrato no310/05. Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100429 | 16/10/2009 | 46409.21 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de Materias Institucionais nos ASSOCIADOS.conforme contrato no310/05, Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100430 | 16/10/2009 | 50000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de Materias Institucionais na REDE PARAIBA.conforme contrato no310/05, Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100431 | 16/10/2009 | 6600.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de Materias Institucionais no JORNAL A PALAVRA.conforme contrato no310/05, concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200796 | 16/10/2009 | 69.75 | 00067614590449 | Humberto Gomes de Almeida | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria relacionada ao transporte de servidores desta municipalidade que farao curso sobre licitacao e contratos no Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SUPERINTENDER E ACOMPANHAR ANDAMENTOS E ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400047 | 16/10/2009 | 18676.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diligencias realizadas pelo SISCON durante o mes de setembro em atendimento a Secretaria de Assuntos Juridicos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO APOIO VITIMAS CRIMES CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501473 | 18/10/2009 | 18000.00 | 00033862761487 | SERGIO MURILO ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissional pra prestacao de servicos tecnicos especializados de psicologia, no cento de Apoio as Vitimas de Crimes - CEAV, objetivando um melhor desempenho e pleno funcionamento do CEAV.Conforme contrato referente a Dispensa No029/2009/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600770 | 19/10/2009 | 59175.00 | 00004789250423 | ALDENIZE DE O. SOUSA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos professores do programa PROJOVEM URBANO, refrente ao mes de SETEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600771 | 19/10/2009 | 12000.00 | 00005736082454 | ANA ANDREZA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da equipe do Programa ProJovem Urbano, referente ao mes de SETEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400048 | 19/10/2009 | 2040.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toners, cartuchos e cilindros para toners, destinados a Secretaria de Assuntos Juridicos, conforme dispensa nø 363/2009/SEJUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200857 | 19/10/2009 | 13056.14 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 21.016-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL | MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300161 | 19/10/2009 | 7500.00 | 00003553248491 | LAERT RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na rua Capitao Joao Alves de Lira, nø 684,Prata, Campina Grande - PB, destinado ao funcionamento da escola do servidor da prefeitura municipal de Campina Grande, conforme dispensa nø343/2009, contrato nø417/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100422 | 19/10/2009 | 360.00 | 00003641178428 | MARCELO RICARDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor de MARCELO BATISTA DA SILVA,po periodo de 21 a 24/10/2009.,viagem a Recife/Pe,para participar do SICONV:Curso Pratico Sobre Convenios Publicos e o novo Portal de Convenio do Governo Federal/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100423 | 19/10/2009 | 960.00 | 00004624740467 | GLAUCIA SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor de GLAUCIA SIMONE DA SILVA,no periodo de 19 a 23/10/2009.viagem a cidade de Recife/Pe, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100441 | 19/10/2009 | 446.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao-Extrato de Termo Aditivo no01 ao Contrato no53/09-GP no D.Of.26/08/09, Contrato no369/09-GP-PMCG,no D.Of.09/09/09, Ato de Homologacao e Ratificacao Dispensa no 352/09-GP-PMCG, no D.Of.de 12/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700552 | 19/10/2009 | 976.50 | 00004778736427 | MARIANNA COELHO GAMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04(Quatro) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A RECIFE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SICONV QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 24/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700553 | 19/10/2009 | 1737.50 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO CURSO DO SICONV, DA SERVIDORA MARIANNA COELHO GAMA SANTOS, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 24/10/2009 EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700555 | 19/10/2009 | 1200.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CAMARINS (BUFFET)) PARA AS BANDAS SAIA RODADA E FORRO DO MUIDO NO PARQUE DO POVO, NO DIA 14/10/2009, NO SHOW EM COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE 145 ANOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEE INAUGURACAO DA NOVA FEIRA DA PRATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (LOGRADOUROS, PRACAS, MERCADOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001002009 | 0800809 | 19/10/2009 | 39925.00 | 04991349000193 | Danielle Figueiredo Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTO, PARA UTILIZACAO EM DIVERSOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONVITE No100/2009 - CONTRATO No247/2009/SAD/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800803 | 20/10/2009 | 104962.50 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRACAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 4a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 222.916-56/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800804 | 20/10/2009 | 13345.10 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRACAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008- CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 222.916-56/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800805 | 20/10/2009 | 13983.95 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRACAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 4a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008- CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 222.916-56/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800806 | 20/10/2009 | 1012.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800807 | 20/10/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO No 991422 TOMADA DE PRECOS No003/2009/SOSUR/PMCG, LIXAO. RESULT PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800796 | 20/10/2009 | 540.00 | 00032443102491 | JOÃO BATISTA DA SILVA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DO SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIOS-SICONIV, EM RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0900264 | 20/10/2009 | 562.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao-Licenca de Instalacao n.1550/09 SEPLAN. Publicacao-Rxt de T.Aditivo n. 01 ao Contrato 257/2008/SEPLAN - Pregao Presencial n. 86/2009/SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100444 | 20/10/2009 | 360.00 | 00003969354439 | FRANCK EDER TEOBALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de coleta e entrega de frequencia escolar atraves de recursos do IGD,em carater de urgencia.no mes de Setembro/09.conforme Contrato de Prestacao de Servicos no001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E COZINHA EXPERIMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100445 | 20/10/2009 | 1046.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de ENERGIA ELETRICA do Banco de Alimentos, situado a rua: Apolonio amorim s/n.referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100437 | 20/10/2009 | 239.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de ENERGIA ELETRICA do imovel onde funciona a Cozinha Comunitaria na rua: Eneas de F.Filho-no distrito dos Mecanicos,referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100438 | 20/10/2009 | 457.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de ENERGIA ELETRICA do imovel onde funciona a Sede do Fome Zero na rua: Dom Pedro II,970-Prata.referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100460 | 20/10/2009 | 10148.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de ENERGIA ELETRICA do Restaurante/Shopping Popular,situado a rua. Marques do Herval,38-Centro.referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100450 | 20/10/2009 | 15000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagens aereas: nacionais e internacionais,passagens terrestre:intermunicipais e interestaduais, a fim de atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.conforme Dispensa no400/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200805 | 20/10/2009 | 744.00 | 00007761791520 | WILSON ROBERTO DE ABREU RUBIATTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar de Curso Pratico sobre Convenios Publicos e o Novo Portal de Convenios do Governo Federal SICONV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000562009 | 0200823 | 20/10/2009 | 7500.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 70,71% (2a parcela), relativa a realizacao do Curso de Atualizacao de Aud. Fiscais do Municipio de Campina Grande, direcionado ao PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000562009 | 0200824 | 20/10/2009 | 1000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14,29% da 2a parcela relativa a realizacao do Curso de Atualizacao de Aud. Fiscais do Municipio de Campina Grande, direcionado ao Programa PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000562009 | 0200825 | 20/10/2009 | 9000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14,29% da 2a parcela, relativa a realizacao do Curso de Atualizacao de Aud. Fiscais do Municipio de Campina Grande, direcionado ao PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600776 | 20/10/2009 | 14946.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS PATRONAL do Programa PROJOVEM URBANO, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600792 | 20/10/2009 | 617.85 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamentos dos veiculos de placas: MNB 8678 e MNB 8658 pertencentes a SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS PROJETOS E ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600825 | 20/10/2009 | 1160.00 | 01531024000130 | W.M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 40(quarenta) trofeus para a SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501377 | 20/10/2009 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501378 | 20/10/2009 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):SONIA MARIA QUEIROZ SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501379 | 20/10/2009 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a): maria suzana almeida dos santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501380 | 20/10/2009 | 80.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):VALDEMAR SEVERINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501381 | 20/10/2009 | 500.00 | 00045696756468 | ALAIDE PEREIRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2009. Inquilino(a):ENEIDE LUNA FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501382 | 20/10/2009 | 100.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501383 | 20/10/2009 | 100.00 | 00045696756468 | ALAIDE PEREIRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):ENEIDE LUNA FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501384 | 20/10/2009 | 120.00 | 00006954943410 | AMELIA RAQUEL MAGALHAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):JUSCELIA VIEIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501385 | 20/10/2009 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):MARCIA MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501367 | 20/10/2009 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501368 | 20/10/2009 | 100.00 | 00006256306457 | JAELSON TERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):.JOSEFA MARIA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501369 | 20/10/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):ADEILTON CRUZ BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501370 | 20/10/2009 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):IONE NOEMIA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501371 | 20/10/2009 | 100.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):CLAUDINEIDE LOURENCO LIMA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501372 | 20/10/2009 | 100.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):JOSELITA BARBOSA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501373 | 20/10/2009 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):LUCIENE DE FATIMA GABRIEL DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501374 | 20/10/2009 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501375 | 20/10/2009 | 120.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO APOIO VITIMAS CRIMES CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501282 | 20/10/2009 | 5716.00 | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do salao do Hotel Serrano, alimentacao dos participantes do evento e hospedagem para palestrante do II Seminario para capacitar os profissionais no atendimento prestados as vitimas de direitosviolados, com o tema:Violencia e caminhos de superacao na perspectiva dos direitos humanos ; promovido pelo Centro de Apoio a Vitimas de Crimes - CEAV.Conforme Dispensa de No 401/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO APOIO VITIMAS CRIMES CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501283 | 21/10/2009 | 1400.00 | 00017503744634 | EDNA LUCIA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra realizada junto ao II SEMINARIO VIOLENCIA E CAMINHOS DE SUPERACAO NA PERPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS.Promovido pela Centro de Atendimento as Vitimas do Crime de Campina Grande -PB-CEAV, no periodo de 22 a 23 de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600812 | 21/10/2009 | 60.02 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina) para a Coordenacao de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600813 | 21/10/2009 | 2758.47 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (Gasolina e Diesel) para a Coordenacao de Educacao-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600791 | 21/10/2009 | 182458.19 | 00003167703458 | ADEILDA DE SOUZA SILVA - FOLHA PRESTADOR DE SERVICO SEDUC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos prestadores de servicos da SEDUC, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200802 | 21/10/2009 | 82.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da sala destinada funcionamento da UEM durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200799 | 21/10/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aviso Pregao 003-09-PNAFM-DOU.rtf, conforme oficio 988461/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200800 | 21/10/2009 | 58501.15 | 03352737000161 | CONESP - CONSTRUTORA ESPERANÇA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida contida no Memorando 004/2009, relativa a 4a e ultima medicao do contrato de execucao de obras no 027/2009/PMCG/SOSUR - tomada de Preco 10/2009/PMCG/SOSUR, referente aos servicosde reforma para adaptacao do predio para funcionamento da Camara Municipal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200814 | 21/10/2009 | 415.72 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de OI movel dos nos (83)8721-7710, (83)8721-7721, (83)8721-7718, de uso da UEM, relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200846 | 21/10/2009 | 3.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.665-1, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200847 | 21/10/2009 | 618.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.948-6, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200871 | 21/10/2009 | 4000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio de valores em cumprimento do mandato judicial n.o 021/2008, relativo ao processo 00051200602413000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200872 | 21/10/2009 | 21739.12 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio de valores em cumprimento de determinacao judicial da 2a vara da Fazenda Publica relativo ao processo 0011985985000185-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200873 | 21/10/2009 | 50000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio de valores em cumprimento do mandato judicial, relativo ao processo 0183019950081300-4, em favor de Jose Wilson dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900265 | 21/10/2009 | 720.00 | 00058869603415 | CELIO JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para Recife/PE pelo periodo de 19/10 a 23/10/09, para tratar de assuntos de interesse da Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900266 | 21/10/2009 | 1200.00 | 00004286119408 | CRISTIANE MARIA DUARTE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Pedagoga no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900267 | 21/10/2009 | 1200.00 | 00089153154134 | CARLOS DRUMMON DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900268 | 21/10/2009 | 1200.00 | 00006450559489 | ANA LUIZA SEVERINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900269 | 21/10/2009 | 1200.00 | 00004772238425 | JUSSARA MILENA DE FRANCA EUZEBIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900270 | 21/10/2009 | 1200.00 | 00003461143499 | Mohana Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900271 | 21/10/2009 | 1200.00 | 00075221802449 | ALBANI CAVALCANTI DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900272 | 21/10/2009 | 1200.00 | 00049861484434 | ANA PAULA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Psicologa no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900273 | 21/10/2009 | 1200.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900274 | 21/10/2009 | 1200.00 | 00042452597449 | SANDRA MARIA NOBREGA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900275 | 21/10/2009 | 1200.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900276 | 21/10/2009 | 700.00 | 00003842279450 | EUGENIO MARCELO DE SOUZA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900277 | 21/10/2009 | 700.00 | 00067388655468 | ANTONIO AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900278 | 21/10/2009 | 700.00 | 00005705041470 | ROSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900279 | 21/10/2009 | 700.00 | 00004393446461 | JOSIANE CASTRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900280 | 21/10/2009 | 700.00 | 00007145412497 | MARIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700557 | 21/10/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO No 0104/2009/SEDE-MIDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700558 | 21/10/2009 | 465.00 | 00033786810478 | ALEX ANTONIO DE AZEVEDO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA 4a CONFERENCIA NACIONAL DE ASSOCIACAO PRODUTIVA LOCAL/ APL, PARA APRESENTACAO DO SAO JOAO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700559 | 22/10/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DO PREGAO 104/2009 SEDE/PMCG - MIDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0700562 | 22/10/2009 | 3861.00 | 04645319000125 | AFINCARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM) RELOGIO DE PONTO E DE 01(UM) SOFTWARE TOP PONTO, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME DISPENSA 366/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700563 | 22/10/2009 | 3000.00 | 04101021000154 | GRUPO DE TEATRO HEURECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) APRESENTACOES DO GRUPO DE TEATRO HEURECA, COM TEXTO DE JOSE ALBERTO MURICY, NO SEMINARIO DE MODERNIZACAO DA NOVA FEIRA DA PRATA, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 367/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800811 | 22/10/2009 | 120.00 | 00002675427470 | Robson Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA RECIFE, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0200803 | 22/10/2009 | 509.40 | 00062149954400 | JOSEMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 180 horas extras referente aos meses de Outubro, novembro e Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100448 | 22/10/2009 | 29000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Producao de 08 modelos de outdoor em policromia,somando 70 placas para Campanha Campina e Cidade de futuro,fornecedor Informar Outdoor.conforme Contrato no312/05, Concorrencia no001/05 e Aditivo no08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100457 | 22/10/2009 | 2842.78 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Criacao e Producao de placas e adesivos para as Campanhas Distrito Industrial e Sinalizacao, fornecedor Midia Imagem.conforme Contrato no312/05, Concorrencia no001/05 e Aditivo no08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100458 | 22/10/2009 | 3333.33 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de material institucional da PMCG no portal www.pb.noticia.com.br,fornecedor Point Midia.conforme Contrato no312/05, Concorr~encia no001/05 e Aditivo no08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100459 | 22/10/2009 | 288.89 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Producao de material para 1a.Conferencia Municipal de Campanha, 01 banner com impressao digital 1,50 x 1,0m., e 02 banners com impressao digital 1,20x0,70m.,fornecedor Midia Imagem.conforme Contrato no312/05, Concorrencia no001/05 e Aditivo no08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100514 | 22/10/2009 | 15245.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vale transporte relativo ao mes de Outubro/09 do pessoal do Gabinete Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0501428 | 22/10/2009 | 1095.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do mes de OUTUBRO DE 2009, dos telefones: 3310-6265 e 3310-6277 que estao a disposicao do SINE/SEMAS. Conforme Convenio Purianual Unico No060/07/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS PROJETOS E ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600810 | 23/10/2009 | 3000.00 | 00073833312491 | JULIO CESAR LEITE IMPERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para particiapr da Bienal Ventosul em Curitiba-PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600826 | 23/10/2009 | 123913.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos prestadores de servicos da SEDUC, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600827 | 23/10/2009 | 124545.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos prestadores de servicos da SEDUC, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600816 | 23/10/2009 | 440.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de fundacao de dois Estatutos das Creches nenzinha Cunha Lima e Vovo Adalgisa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0100511 | 23/10/2009 | 837.60 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas),Assinaturas Anual,do Jornal Correio da Paraiba.para o Gabinete do Prefeito/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100446 | 23/10/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Extrato de termo aditivo 01 ao contrato no292/2009-GP-Inecom-dou/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100447 | 23/10/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Extrato de Termo aditivo 01 ao Contrato no293/09-GP-Geilsa Lima Cavalcante-dou/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200874 | 23/10/2009 | 2885.57 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio de valores em cumprimento do mandato judicial, relativo ao processo 00381200802313005, em favor de Francisco Xavier Brilahnte Junior. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200875 | 23/10/2009 | 1026.92 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio de valores em cumprimento do mandato judicial, relativo ao processo 00516200802413009, em favor de Nirone Eloi Freire. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200859 | 23/10/2009 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 55-0, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200836 | 23/10/2009 | 837.60 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 assinaturas diarias (SEG a DOM), Anual, relativo ao periodo de 09/07/2009 a 08/07/2010, para a Secretaria de Financas da PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000562009 | 0300177 | 23/10/2009 | 8000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria conforme termo aditivo no 01 ao Contrato no452/2007durante o mes de outubro /2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800808 | 23/10/2009 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO No991488, EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 148/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800826 | 23/10/2009 | 66533.35 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS EM CXS. ESTACIONARIAS DE 5M3 E ESPALHAMENTO, SERVICOS PRESTADOS NO DULLUR CAMPINA GRANDE/PB,NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2009 - RELATIVO AO TERMO DE CESSAO DO CONTRATO No443/2005/PMCG/SOSUR CONCORRENCIA No002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (LOGRADOUROS, PRACAS, MERCADOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0800827 | 23/10/2009 | 138744.75 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No270/2009 - PREGAO No065/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700564 | 23/10/2009 | 190.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FABRICAO DE COURO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001422009 | 0700592 | 23/10/2009 | 78976.00 | 10585721000164 | JCN CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) STAND S PARA A NOVA FEIRA DA PRATA, CONFORME CONVITE 142/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0900281 | 23/10/2009 | 6204.56 | 70073275000130 | GEOSISTEMAS-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalho tecnico socio ambiental da Regiao do Canal do Meio - Contrato de repasse no 0224959-19/2007. Tomada de Preco 002/2008 e Contrato no 375/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0501320 | 25/10/2009 | 3288.80 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de treinamento motivacional e de atendimento direcionado a equipe de funcionarios do Sistema Publico de Trabalho, Emprego e Renda (SINE).Conforme Dispensa No 369/2009 de 25/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600817 | 26/10/2009 | 800.00 | 00067573487487 | RENATA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como formadora no Encontro de Formacao Continuada do Programa Brasil Alfabetizado, para Alfabetizadores de Turmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600818 | 26/10/2009 | 800.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcipacao como formadora no encontro de Formacao Continuada do Programa Brasil Alfabetizado, para Alfabetizadores e Coordenadores de Turmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600819 | 26/10/2009 | 800.00 | 00008717561450 | ROSSANA PAULINO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como formadora no Encontro de Avalizacao final com Alfabetizadores e Coordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0200839 | 26/10/2009 | 17910.00 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de recadastramento imobiliario, mobiliario, criacao de cadastro multifinalitario e sua gestao, elaboracao e implantacao de um Sistema de Informacoes Geograficas e capacitacao de pessoal para a PMCG. Relativo ao periodo de 12/06/2009 a 11/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0200840 | 26/10/2009 | 161190.00 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de recadastramento imobiliario, mobiliario, criacao de cadastro multifinalitario e sua gestao, elaboracao e implantacao de um Sistema de Informacoes Geograficas e capacitacao de pessoal para a PMCG. Relativo ao periodo de 12/06/2009 a 11/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200841 | 26/10/2009 | 720.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de cafe da manha para os servidores da SEFIN em comemoracao ao Dia do Funcionario Publico . Conforme requisicao de compra/servicos no030/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200809 | 26/10/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao Aviso de Anulacao.rtf, Contida no oficio no 993137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200810 | 26/10/2009 | 207.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao-extrato de contrato 367/2009 np D. Oficial do dia 09.09.09; Publicacao -Extrato de contrato 386/2009 no D.Oficial do dia 11.09.09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200815 | 26/10/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao aviso de chamamento.rtf, Conforme oficio no 993264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200807 | 26/10/2009 | 74985.25 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a parcela relativa as dividas pactudas junto a empresa, referente a faturas em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200915 | 26/10/2009 | 397475.39 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das guias de FGTS dos periodos de 05 a 12/2006; de 01 a 06 de 2007 e de 01 a 12 de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200826 | 26/10/2009 | 780.00 | 05949261000176 | RINALDO MARCELINO NETO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para confeccao de porta em madeira medindo 2,13 X 0,965, destinada a SEFIN. Conforme requisicao de Compras/Servicos no 030/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100465 | 26/10/2009 | 25000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao na TV Diario da Borborema de Campanha Institucional no mes de Outubro/09.de interesse da PMCG.conforme contrato no312/05, concorrencia no001/05 e Aditivo no08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100466 | 26/10/2009 | 10000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao no Jornal Diario da Borborema de Campanha Institucional no mes de Outubro/09.de interesse da PMCG.conforme contrato no312/05, Concorrencia no001/05 e Aditivo no08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100467 | 26/10/2009 | 1666.67 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de notas institucionais da PMCG no jornal 1.050 da Radio Caturite de segunda a sexta, de 13:00 as 14:00 horas no mes de Setembro,fornecedor Jote Publicidade de interesse da PMCG.conforme contrato no312/05, Concorrencia no001/05 e Aditivo no08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700565 | 26/10/2009 | 800.00 | 00009556028404 | ALCIDES INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700566 | 26/10/2009 | 700.00 | 00007648435403 | ALUSKA MARIA LUNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700567 | 26/10/2009 | 550.00 | 00071454802472 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700568 | 26/10/2009 | 750.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO EM INFORMATICA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700569 | 26/10/2009 | 500.00 | 00078851033404 | EDJEVALTH DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700570 | 26/10/2009 | 650.00 | 00099698048472 | EDVALDO FERREIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700571 | 26/10/2009 | 500.00 | 00047486970406 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700572 | 26/10/2009 | 500.00 | 00083937404449 | FRANCISCO SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700573 | 26/10/2009 | 500.00 | 00019095090434 | GEORGE ESTEVAM SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700574 | 26/10/2009 | 550.00 | 00074719041787 | GIVANILDO NOGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700575 | 26/10/2009 | 750.00 | 00005218945498 | JACYARA SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700576 | 26/10/2009 | 550.00 | 00007164225494 | JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700577 | 26/10/2009 | 500.00 | 00039572765434 | JOSE QUITINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700578 | 26/10/2009 | 500.00 | 00003174724457 | JOSEMAR LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700579 | 26/10/2009 | 700.00 | 00091961777487 | JUAREZ GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700580 | 26/10/2009 | 500.00 | 00052677877449 | MARIA DAS MERCES QUIRINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700581 | 26/10/2009 | 700.00 | 00056985614434 | MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700582 | 26/10/2009 | 500.00 | 00045122342415 | MARIA GORETTI DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700583 | 26/10/2009 | 750.00 | 00016218604420 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700584 | 26/10/2009 | 750.00 | 00029886830425 | NEWTON TORRES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700585 | 26/10/2009 | 550.00 | 00095272135415 | PAULO SERGIO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700586 | 26/10/2009 | 750.00 | 00005511197483 | ROBERTO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700587 | 26/10/2009 | 500.00 | 00004340595446 | ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700588 | 26/10/2009 | 465.00 | 00033786810478 | ALEX ANTONIO DE AZEVEDO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAIS 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA 4a CONFERENCIA NACIONAL DE ASSOCIACAO PRODUTIVA LOCAL/ APL,NO PERIODO DE 27 A 29/10/2009, PARA APRESENTACAO DO SAO JOAO DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000682009 | 0700589 | 26/10/2009 | 9600.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 02 (DOIS) ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, FABRICADO ENTRE OS ANOS 2003 A 2008, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS PELA SEDE/PMCG, DURANTE O EXERCICIO DE 2009, CONFORME TERMO ADITIVO No 01 AO CONTRATO 183/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700590 | 26/10/2009 | 8000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO NO ESPACO DA NOVA FEIRA DA PRATA (TERREO E PRACA DE ALIMENTACAO) E TAMBEM NO PARQUE DO POVO (SHOWS ARTISTICOS) E LOCACAO DE 01 (UM) GERADOR DE 180 KVA PARA O PARQUE DO POVO PARA AREALIZACAO DOS SHOWS ARTISTICOS NO DIA 14/10/2009, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME DISPENSA 402/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032008 | 0800828 | 26/10/2009 | 417613.04 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM URBANA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 6a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 147/2008 - CONCORRENCIA No 003/2008 - SOSUR/PMCG - REPASSE No 0240027-76/2007/MC/CEF/PMCG. | 11472008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032008 | 0800829 | 26/10/2009 | 43143.02 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM URBANA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DAS NOTAS 1023 E 1024 CORRESPONDENTE A 6a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 147/2008 - CONCORRENCIA No 003/2008 - SOSUR/PMCG - REPASSE No 0240027-76/2007/MC/CEF/PMCG. | 11472008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032008 | 0800830 | 26/10/2009 | 29464.95 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM URBANA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 6a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 147/2008 - CONCORRENCIA No 003/2008 - SOSUR/PMCG - REPASSE No 0240027-76/2007/MC/CEF/PMCG. | 11472008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800847 | 27/10/2009 | 82591.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente a outras despesas variaveis dos servidores da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900318 | 27/10/2009 | 1200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente ao Salario familia dos servidores da Secretaria Municipal de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100468 | 27/10/2009 | 16666.67 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculcao de Campanha Institucional na Radio Correio.conforme contrato no312/05, Concorrencia no001/05 e aditivo no08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100469 | 27/10/2009 | 14933.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de Campanha Institucional na Radio Clube de interesse da PMCG.conforme contrato no 312/05, Concorrencia no001/05 e aditivo no08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100470 | 27/10/2009 | 103125.95 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculcao de Campanha Institucional na TV Correio,de Interesse da PMCG.conforme contrato no312/05, concorrencia no001/05 e Aditivo no08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100451 | 27/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do imovel onde funciona a Base Comunitaria da Policia Militar, situado na Rua: Arnaldo Luiz de Melo, 72, Lagoa de Dentro. Referente ao Mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100452 | 27/10/2009 | 72.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a base comunitaria da policia militar, que fica situada na rua: Arnaldo Luiz de Melo, 72, Sao Jose da Mata. Referente ao Mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100455 | 27/10/2009 | 48352.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento referente ao mes de Outubro/09,dos celetista do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200851 | 27/10/2009 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 18.627-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200848 | 27/10/2009 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos de tarifas bancarias ocorridos na conta 13.843-6, durante o mes de Outubro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200876 | 27/10/2009 | 1138.83 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio de valores em cumprimento do mandato judicial, relativo ao processo 00443200802313009, em favor de Luiz Claudio Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200877 | 27/10/2009 | 2317.87 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio de valores em cumprimento do mandato judicial, relativo ao processo 00517200800713008, em favor de Simone Sobreira Ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200898 | 27/10/2009 | 10220.00 | 04655342000109 | BRASIL PARTNERS ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados de recadastramento imobiliario, criacao de cadastro multifinalitario e sua gestao, elaboracao e implantacao de um sistema de informacoes geograficas e capacitacao de pessoa para a PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200899 | 27/10/2009 | 91980.00 | 04655342000109 | BRASIL PARTNERS ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados de recadastramento imobiliario, criacao de cadastro multifinalitario e sua gestao, elaboracao e implantacao de um sistema de informacoes geograficas e capacitacao de pessoa para a PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200902 | 27/10/2009 | 2000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente ao Salario familia dos servidores da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300180 | 27/10/2009 | 68891.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente a outras despesas variaveis dos servidores da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300168 | 27/10/2009 | 250.00 | 00005260893425 | SAMMARA MACIEL DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da comissicao de licitacao, referente ao mes de outubro/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300169 | 27/10/2009 | 250.00 | 00005950706471 | MARICELLE RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da comissiao de licitacao, referente ao mes de outubro/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400049 | 27/10/2009 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Extrato de Contrato nø 366/2009/SEJUR no D.O. de 09.09.09 e publicacao de Termo de Reconhecimento Ratificacao e Homologacao - Ato de Inexigibilidade nø 55/09/SEJUR no D.O. de 19.09.09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400054 | 27/10/2009 | 1200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente ao Salario familia dos servidores da Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400055 | 27/10/2009 | 8500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente a outras despesas variaveis dos servidores da Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501356 | 27/10/2009 | 465.00 | 00022604278472 | ARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de Agente de Acao Social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de um mes, com inicio em 01 de julho e terminoem 01 de Agosto de 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501352 | 27/10/2009 | 2418.00 | 00013630334415 | ROBSON DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (QUATRO)Diarias Civil(INTEIRA),e 02 (duas)Diarias Civil(PARCIAL), referente a viagem para Brasilia-DF, para tratar de assuntos pertinentes a Politica de Assistencia Social, junto ao MDS E MTE. Com saida em 02/11/2009 as 14:00 hs e retorno 07/11/2009 as 14:30 hs. Conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501446 | 27/10/2009 | 3500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho estimativo referente ao Salario familia dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600823 | 28/10/2009 | 5927.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS PATRONAL do Programa BRASIL ALFABETIZADO, referente aos meses de dezembro/08, marco, maio, julho, agosto, setembro, outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600828 | 28/10/2009 | 220.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fundacao de um Estatuto da Creche Elza Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0400050 | 28/10/2009 | 604.79 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de limpeza e generos alimenticios para a Secretaria de Assuntos Juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200827 | 28/10/2009 | 465.00 | 00000753472457 | DIEGO RAFAEL MACEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de Prestacao de servico por tempo determinado e de excepcional interesse publico, relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200828 | 28/10/2009 | 465.00 | 00005479330454 | KELLIANNY OLIVEIRA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato administrativo de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200829 | 28/10/2009 | 465.00 | 00006679178452 | THIAGO SIQUEIRA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200830 | 28/10/2009 | 465.00 | 00006577541450 | GUSTAVO ADELINO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200831 | 28/10/2009 | 465.00 | 00001396693459 | IGOR DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200832 | 28/10/2009 | 465.00 | 00006352153496 | JACYARA HOLANDA RODRIGUES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200833 | 28/10/2009 | 465.00 | 00001001466438 | NEREIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200834 | 28/10/2009 | 465.00 | 00004339595411 | MARIA MIRIAM MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100456 | 28/10/2009 | 1100.00 | 00006663577492 | ERIK ROMANO VITORINO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na funcao de TECNICO DE APOIO COMUNITARIO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100463 | 28/10/2009 | 1567.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de VALES-TRANSPORTE,destinados aos servidores lotados no Orcamento Participativo/PMCG,referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100471 | 28/10/2009 | 32000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Producao e veiculacao de cartazes outdoor para Campanha Institucional, fornecedor Informa Outdoor.conforme contrato no312/05, Concorrencia no001/05 e aditivo no08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900282 | 28/10/2009 | 791.18 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a SERETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900283 | 28/10/2009 | 540.00 | 00013479989420 | MARIA ARLENE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino ao Recife,para participar das Oficinas Regionais de Sensibilizacao (Plano de Saneamento Basico Participativo), pelo periodo de 03/11 a 06/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900285 | 29/10/2009 | 720.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino ao Recife/PE, para participar das Oficinas Regionais de Sensibilizacao (Plano de Saneamento Basico Participativo), durante o periodo de 03/11 a 07/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800857 | 29/10/2009 | 9411.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da CIP do mes de Setembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800859 | 29/10/2009 | 332562.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica referente ao mes de Setembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | CONSTRUCAO RECUPERACAO AMPLIACAO PROPRIO E IMOVEIS LOCADOS P/ USO PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001132009 | 0800815 | 29/10/2009 | 22319.28 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DA ESTRUTURA FISICA DE GARAGEM DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADA A ACOMODACAO DOS VENDEDORES AMBULANTES, REFERENTE A 1a E UNICA MEDICAO DO ADITIVO AO CONTRATODE EXECUCAO DE OBRAS No 268/2009 - CONVITE No 113/2009 /SOSUR/PMCG. | 12982009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | CONSTRUCAO RECUPERACAO AMPLIACAO PROPRIO E IMOVEIS LOCADOS P/ USO PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001132009 | 0800816 | 29/10/2009 | 2017.21 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DA ESTRUTURA FISICA DE GARAGEM DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, DESTINADA A ACOMODACAO DOS VENDEDORES AMBULANTES, REFERENTE A 2a E ULTIMA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 268/2009 - CONVITE No 113/2009 /SOSUR/PMCG. | 12682009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100515 | 29/10/2009 | 175568.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de celetistas do Fome Zero/Sad mes de Outubro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200922 | 29/10/2009 | 140.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de guias DARF, codigo 3292, pelo fornecimento de documentacao pelo INSS, solicitados pela PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001052008 | 0300171 | 29/10/2009 | 18689.13 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao dos servicos tecnicos especializados de assessoria e consultoria em licitacoes publicas e nos gerenciamentos dos contratos administrativos mantidos com a prefeitura de campina grande/pb, duranteo exercicio de 2009, conforme termo aditivo nø01 ao contrato nø 001/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600888 | 29/10/2009 | 52371.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia dos proprios da educacao relativo ao mes de Setembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO APOIO VITIMAS CRIMES CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501362 | 29/10/2009 | 300.00 | 00033862761487 | SERGIO MURILO ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de ministracao de dinamicas de grupo em ocasiao do II Seminario : Violencia e Superacao na Perspectiva dos Direitos HUmanos,promovido pelo Centro de Atendimento as Vitimas do Crime,realizado entre os dirigentes comunitarios no Rosil Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 003872009 | 0501357 | 30/10/2009 | 16000.00 | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Afonso Campos, 143 (Terreo e 1o andar), Centro, onde funciona o Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS.Conforme Dispensa No387/2009 e Contrato No402/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA UN ESPORTE | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS, PROJETOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 004092009 | 0600881 | 30/10/2009 | 3568.22 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de hospedagem para eventos da Coordenacao de Esporte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600872 | 30/10/2009 | 6771.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, descontadas na C/C 227-5, durante o mes 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600855 | 30/10/2009 | 60450.98 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentodos servidores desta secretaria, outras despesas variaveis,referente ao mes de outubro de 2009. OUTRAS CATEGORIAS DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600857 | 30/10/2009 | 160.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 18.008-4 - FUNDEB, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600858 | 30/10/2009 | 31.48 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 1858-9 - FDM, referente ao mes de OUTUBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600859 | 30/10/2009 | 32.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 16.156-X - CULTURA, referente ao mes de OUTUBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600860 | 30/10/2009 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 19.752-1 - PRO-JOVEM, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600861 | 30/10/2009 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de tarifa bancaria debitada na conta 20765-9 - PNAE, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600862 | 30/10/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 23.691-8 CONCURSO, referente ao mes de OUTUBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600863 | 30/10/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 231-3 - FUMUC, referente ao mes de OUTUBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600895 | 30/10/2009 | 117273.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos prestadores de servicos da SEDUC, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600829 | 30/10/2009 | 139.50 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de transportar equipe de tecnicos pedagogicos a Joao Pessoa, ficando a disposicao dos mesmos para efetuar translado quando necessario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600830 | 30/10/2009 | 13206.53 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes salariais referente ao mes de outubro de 2009, dos professores: FLAVIO ROMERO GUIMARAES E VANILDE BENICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600833 | 30/10/2009 | 1102.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento(outras despesas variaveis) dos servidores desta secretaria, referente ao mes de outubro de 2009.FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600834 | 30/10/2009 | 284986.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento(vencimentos e vantagens fixas) dos servidores desta secretaria, referente ao mes de outubro de 2009.FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600835 | 30/10/2009 | 11044.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento(outras despesas variaveis) dos servidores desta secretaria, referente ao mes de outubro de 2009.FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600836 | 30/10/2009 | 132553.89 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento(vencimentos e vantagens fixas) dos servidores desta secretaria, referente ao mes de outubro de 2009.DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600845 | 30/10/2009 | 579.39 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores desta secretaria, salario-familia, referente ao mes de outubro de 2009.DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600846 | 30/10/2009 | 47668.01 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a parte patronal do IPSEM referente a folha de pagamento de outubro de 2009. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600847 | 30/10/2009 | 385027.06 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a parte patronal do IPSEM referente a folha de pagamento de outubro de 2009. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600852 | 30/10/2009 | 10251.22 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da formacao do PASEP, efetuado na conta do FPM, relativo ao mes de Outubro 2009 parte da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200923 | 30/10/2009 | 97.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas efetuadas na conta durante o mes de Outubro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200914 | 30/10/2009 | 1684.83 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios descontadas na C/C 16-7, durante o mes 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS AREA DE SAUDE (DESCONTO DIRETO FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200862 | 30/10/2009 | 6150.73 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da formacao do PASEP, efetuado na conta do FPM, relativo ao mes de Outubro 2009 parte da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200863 | 30/10/2009 | 24602.94 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da formacao do PASEP, efetuado na conta do FPM, relativo ao mes de Outubro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200921 | 30/10/2009 | 16046.55 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Guia de FGTS do periodo 10/2009 (CLT). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200926 | 30/10/2009 | 27.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuadas na conta do restaurante popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200903 | 30/10/2009 | 24146.10 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente aos debitos de tarifas bancarias ocorridas na conta da folha de pagamento no mes de Outubro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200900 | 30/10/2009 | 17664.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de despesas bancarias efetuados na conta de arrecadacao do municipio, durante o mes de Outubro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200852 | 30/10/2009 | 46.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.069-0, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200853 | 30/10/2009 | 555.65 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.169-2, durante o mes 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200854 | 30/10/2009 | 30.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 86.505-2, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200855 | 30/10/2009 | 4.87 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.189-7, durante o mes 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200856 | 30/10/2009 | 131.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTABEIS, AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042007 | 0200838 | 30/10/2009 | 7100.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de contabilidade destinados a SEFIN relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200858 | 30/10/2009 | 27.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 220-0, durante o mes 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO INTEGRADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501472 | 01/11/2009 | 1990.00 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filme TEC IM/4 PIG BCA PR 31 X 0,0085 (saco de leite) para atender o Programa de Alimentacao Integrada/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO INTEGRADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501474 | 01/11/2009 | 1300.00 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao de sacos de leite em cliche cyrel para atender o Programa de Alimentacao Integrada/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122008 | 0501469 | 03/11/2009 | 12344.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social SEMAS, para o exercicio de 2009. Homologado no dia 21 de janeiro de 2009. Contrato No030. Pregao No 112/2008/SAD/PMCG e TERMO ADITIVO No02 de 01 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122008 | 0501470 | 03/11/2009 | 1722.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para atender a demanda do Centro Publico de Emprego Trabalho e Renda, para o exercicio de 2009. Homologado no dia 21 de janeiro de 2009. Contrato No030. Pregao No 112/2008/SAD/PMCG e TERMO ADITIVO No02 de 01 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501465 | 03/11/2009 | 2432.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a 1/3 de ferias referente ao exercicio de 2008/2009 de direito do servidor ROBSON DUTRA DA SILVA, Matricula 10.846-X, CPF 136.303.344-15, lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social-SEMAS, onde exerce o cargo comissionado de Secretario Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0501490 | 03/11/2009 | 82780.40 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SEMAS (Secretaria Municipal de Assistencia Social), referente ao mes de NOVEMBRO DE 2009. Conforme Aditivo No 02 ao Contrato No139/08/SAD/PMCG.conforme pregao presencial no 046/2008/SAD/PMCG e contrato no 139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501491 | 03/11/2009 | 1395.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Pedagoga do Programa Ruanda no periodo de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501492 | 03/11/2009 | 1395.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Pedagoga do Programa Ruanda no periodo de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501493 | 03/11/2009 | 1395.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Assistente Social do Programa Ruanda no periodo de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501494 | 03/11/2009 | 1395.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Assistente Social do Programa Ruanda no periodo de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501495 | 03/11/2009 | 1395.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Assistente Social do Programa Ruanda no periodo de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501496 | 03/11/2009 | 1395.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Assistente Social do Programa Ruanda no periodo de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501497 | 03/11/2009 | 1395.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Assistente Social do Programa Ruanda no periodo de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501498 | 03/11/2009 | 1395.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Educadora Fisica do Programa Ruanda no periodo de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501500 | 03/11/2009 | 930.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Nivel Medio do Programa Ruanda no periodo de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501501 | 03/11/2009 | 930.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Nivel Medio do Programa Ruanda no periodo de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501502 | 03/11/2009 | 930.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Nivel Medio do Programa Ruanda no periodo de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501503 | 03/11/2009 | 930.00 | 00003171649454 | SHEILA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Nivel Medio do Programa Ruanda no periodo de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501504 | 03/11/2009 | 930.00 | 00000909749485 | LUCIO FLAVIO BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Nivel Medio do Programa Ruanda no periodo de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501505 | 03/11/2009 | 1960.00 | 00060341599468 | ANA KARLA NOGUEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de PSICOLOGA NO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA da Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501608 | 03/11/2009 | 100.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de Outubro de 2009. Inquilino: Janaina Lira Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501609 | 03/11/2009 | 500.00 | 00009624488428 | LUIZ INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2009. Inquilino: Maria da Conceicao da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501610 | 03/11/2009 | 930.00 | 00005319146400 | MILLENI BEZERRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AUXILIAR DE ALMOXARIFE na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152009 | 0501611 | 03/11/2009 | 3597.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao dos veiculos Celtas MZH 8082 - MZH 4012 - MZG 6442 destinados a secretaria/SEMAS conforme pregao n/ 015/2009 e contrato nø 066/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152009 | 0501612 | 03/11/2009 | 1199.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo Celta, placa MZH 4042 destinado ao Conselho Tutelar/SEMAS conforme pregao nø 015/2009 e contrato nø 066/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152009 | 0501613 | 03/11/2009 | 1199.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo Celta, placa MZG 6472 destinado ao SINE/SEMAS conforme pregao nø 015/2009 e contrato nø 066/2009 e convenio unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501614 | 03/11/2009 | 3325.00 | 00088606341487 | LUCIJANE DO NASCIMENTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo.PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501615 | 03/11/2009 | 3325.00 | 00000771289405 | CLAUDIANE SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de CUIDADOR DE IDOSO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501616 | 03/11/2009 | 3325.00 | 00003211669493 | MELISSA SOUSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de CUIDADOR DE IDOSO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501617 | 03/11/2009 | 2660.00 | 00002435732430 | MICHEL ROMULO SOUSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo.PERIODO SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501619 | 03/11/2009 | 3325.00 | 00071443339415 | LUCIANO DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo. PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501483 | 03/11/2009 | 1760.00 | 00004399395427 | DANEANO AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR NORTE NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO APOIO VITIMAS CRIMES CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0501486 | 03/11/2009 | 1800.00 | 00092881742491 | GERLANE BARROS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PEDAGOGIA, PELO PERIODO DE TRES MESES (OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO), OBJETIVANDO O MELHOR DESEMPENHO E PLENO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VIITIMAS DE CRIME CONFORME CONTRATO REFERENTE A DISPENSA Nø 403/2009/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501488 | 03/11/2009 | 1860.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Coordenadora do Programa Ruanda no periodo de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0501366 | 03/11/2009 | 546.87 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referentes faturas de oi movel do periodo 13/09/09 a 13/10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0501376 | 03/11/2009 | 81178.51 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos da SEMAS (Secretaria Municipal de Assistencia Social), referente ao mes de OUTUBRO DE 2009. Conforme Aditivo No 02 ao Contrato No139/08/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501508 | 03/11/2009 | 150.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria do Socorro Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501509 | 03/11/2009 | 600.00 | 00050377329487 | AFONSO GAUDENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2009. Inquilino: Valdir Albino da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501510 | 03/11/2009 | 200.00 | 00050377329487 | AFONSO GAUDENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de setembro e outubro de 2009. Inquilino: Valdir Albino da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501511 | 03/11/2009 | 120.00 | 00006954943410 | AMELIA RAQUEL MAGALHAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Juscelia Vieira de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501512 | 03/11/2009 | 130.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Marcia Maria da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501513 | 03/11/2009 | 100.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Ana Paula Silva do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501514 | 03/11/2009 | 100.00 | 00045696756468 | ALAIDE PEREIRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Eneide Luna Freire. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501515 | 03/11/2009 | 600.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro de 2009. Inquilino: Rosicleide Vicente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501516 | 03/11/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Angelica do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501517 | 03/11/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Solange do Socorro Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501518 | 03/11/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Adeilton Cruz Barroso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501519 | 03/11/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Iraci dos Santos Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501520 | 03/11/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Katiana Silva Guedes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501521 | 03/11/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Lucia Elizabeth Cruz Barroso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501522 | 03/11/2009 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Antonia Lucia Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501523 | 03/11/2009 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Reginaldo de Alcantara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501524 | 03/11/2009 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Nadir da Conceicao Ribeiro da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501525 | 03/11/2009 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Eunice Amado da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501526 | 03/11/2009 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria Dalva da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501527 | 03/11/2009 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria Jose Oliveira Veras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501528 | 03/11/2009 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria do Socorro Capim dos Santos Gouveia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501529 | 03/11/2009 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria Aparecida da Silva Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501530 | 03/11/2009 | 150.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Alexandra da Silva Silvano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501531 | 03/11/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Vera Lucia Simeao dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501532 | 03/11/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Verimar Alcione dos Santos Marculino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501533 | 03/11/2009 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria das Dores Calixto Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501534 | 03/11/2009 | 140.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Adeilma Silva Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501535 | 03/11/2009 | 150.00 | 00052707180491 | CICERO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria do Socorro Alves de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501536 | 03/11/2009 | 150.00 | 00072755067420 | CREUSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Judite Tomaz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501537 | 03/11/2009 | 120.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Francisca Correia de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501538 | 03/11/2009 | 300.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2009. Inquilino: Severina Ferreira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501539 | 03/11/2009 | 120.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de setembro e outubro de 2009. Inquilino: Severina Ferreira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501540 | 03/11/2009 | 240.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2009. Inquilino: Simone Rodrigues Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501541 | 03/11/2009 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Simone Rodrigues Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501542 | 03/11/2009 | 100.00 | 00030081289472 | DOMINGO BALBINO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria Salvino Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501543 | 03/11/2009 | 130.00 | 00050459465449 | DUCELI DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria do Socorro Cavalcante Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501544 | 03/11/2009 | 100.00 | 00006754263407 | EREMITA CABRAL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Angela Maria Bezerra Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501545 | 03/11/2009 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria do Socorro da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501546 | 03/11/2009 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Sonia Maria Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501547 | 03/11/2009 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria Suzana Almeida dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501548 | 03/11/2009 | 100.00 | 00006735251474 | FRANCISCA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Alessandra de Sousa Amorim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501549 | 03/11/2009 | 130.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria do Socorro Martins de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501550 | 03/11/2009 | 120.00 | 00069138869420 | GILVAN FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Joana Darc Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501551 | 03/11/2009 | 150.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Cicera Luiz Adelino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501552 | 03/11/2009 | 200.00 | 00047375558434 | IONEIDE MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Ozamira Bezerra Xavier. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501553 | 03/11/2009 | 100.00 | 00020630522472 | JOAO BATISTA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Angela Maria de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501554 | 03/11/2009 | 120.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria Fernandes Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501555 | 03/11/2009 | 130.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria do Socorro Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501556 | 03/11/2009 | 130.00 | 00078313929472 | JOSE ROBELIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Carlos Alberto Inocencio Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501557 | 03/11/2009 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Josefa da Silva Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501558 | 03/11/2009 | 300.00 | 00030426430425 | LIDIA TORQUATO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de setembro e outubro de 2009. Inquilino: Maria Jose Camilo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501559 | 03/11/2009 | 100.00 | 00000019421400 | LUCIMARY DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria Marcelino Queiroz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501560 | 03/11/2009 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Andreia Simplicio de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501561 | 03/11/2009 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria Salete da Silva Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501562 | 03/11/2009 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de setembro de 2009. Inquilino: Marilene Ferreira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501563 | 03/11/2009 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Marilene Ferreira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501564 | 03/11/2009 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Nilzete Maria da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501565 | 03/11/2009 | 150.00 | 00049890174472 | MARIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Antonio Severino de Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501566 | 03/11/2009 | 100.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Alessandro de Aquino Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501567 | 03/11/2009 | 750.00 | 00037774867449 | MARIA DAS GRACAS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril e maio de 2009. Inquilino: Veronica Barbosa Goncalves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501568 | 03/11/2009 | 750.00 | 00037774867449 | MARIA DAS GRACAS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2009. Inquilino: Veronica Barbosa Goncalves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501569 | 03/11/2009 | 150.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Jose Pedro dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501570 | 03/11/2009 | 100.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Joselita Barbosa de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501571 | 03/11/2009 | 150.00 | 00042488117404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Francisca de Freitas Rolim Holanda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501572 | 03/11/2009 | 110.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de setembro de 2009. Inquilino: Geovanise Bento Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501573 | 03/11/2009 | 110.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Geovanise Bento Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501574 | 03/11/2009 | 100.00 | 00042454115468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Erivania Conceicao da Costa Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501575 | 03/11/2009 | 350.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2009. Inquilino: Samara Jane Xavier de Morais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501576 | 03/11/2009 | 70.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de setembro de 2009. Inquilino: Samara Jane Xavier de Morais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501577 | 03/11/2009 | 70.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Samara Jane Xavier de Morais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501578 | 03/11/2009 | 100.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Inez Almeida Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501579 | 03/11/2009 | 120.00 | 00008782321760 | NEILDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Jane de Fatima Vieira Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501580 | 03/11/2009 | 100.00 | 00002828754413 | PEDRO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Ozenilda da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501581 | 03/11/2009 | 400.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2009. Inquilino: Maria Dalva Campos da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501582 | 03/11/2009 | 160.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de setembro e outubro de 2009. Inquilino: Maria Dalva Campos da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501583 | 03/11/2009 | 130.00 | 00056841337468 | REGINALDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Severino Olegario da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501584 | 03/11/2009 | 120.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Josimere Goncalves da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501585 | 03/11/2009 | 500.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2009. Inquilino: Claudio Francisco da Silva Adelino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501586 | 03/11/2009 | 200.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de setembro e outubro de 2009. Inquilino: Claudio Francisco da Silva Adelino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501587 | 03/11/2009 | 120.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de setembro de 2009. Inquilino: Maria das Gracas de Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501588 | 03/11/2009 | 120.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria das Gracas da Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501589 | 03/11/2009 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Luciene de Fatima Gabriel dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501590 | 03/11/2009 | 480.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2009. Inquilino: Eliete Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501591 | 03/11/2009 | 360.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2009. Inquilino: Eliete Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501592 | 03/11/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Janaina Souza dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501593 | 03/11/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria das Dores da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501594 | 03/11/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria Vilma de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501595 | 03/11/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Mirtes Adriano Lima Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501596 | 03/11/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Suzana Lourenco da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501597 | 03/11/2009 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Rosilda Silva de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501598 | 03/11/2009 | 100.00 | 00001049938470 | SONILDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de setembro de 2009. Inquilino: Maria Jose Inacio de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501599 | 03/11/2009 | 100.00 | 00001049938470 | SONILDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria Jose Inacio de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501600 | 03/11/2009 | 100.00 | 00092968686453 | SERGIO BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Sonia Maria Soares Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501601 | 03/11/2009 | 80.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Valdemar Severino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501602 | 03/11/2009 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de agosto e setembro de 2009. Inquilino: Ivanete Soares Custodio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501603 | 03/11/2009 | 130.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Iramir da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501604 | 03/11/2009 | 130.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Luciana Terezinha da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501605 | 03/11/2009 | 750.00 | 00039990460400 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2009. Inquilino: Valbiana da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501606 | 03/11/2009 | 300.00 | 00039990460400 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de setembro e outubro de 2009. Inquilino: Valbiana da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0600842 | 03/11/2009 | 112484.32 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao deservicos da SEDUC (COORDENACAO DE CULTURA) , referente ao mes de OUTUBRO de 2009. conforme contrato 139/2008 celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e ConstrucoesLtda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0600843 | 03/11/2009 | 91692.04 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao deservicos da SEDUC (COORDENACAO DE EDUCACAO) , referente ao mes de OUTUBRO de 2009. conforme contrato 139/2008 celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e ConstrucoesLtda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600848 | 03/11/2009 | 1242.34 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referentes faturas de oi movel do periodo 13/09/09 a 13/10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600839 | 03/11/2009 | 900.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo onibus com capacidade para 50(cinquenta) pessoas para efetuar translado a cidade de Joao Pessoa, a servico da Coordenacao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS PROJETOS E ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600832 | 03/11/2009 | 400.00 | 00001271370417 | RICHARDSOM SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participar do curso de Dancas de Salao oferecido pela Academia de Danca de Carlinho de Jesus, na cidade do Rio de Janeiro-RJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600897 | 03/11/2009 | 227026.37 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a execucao das obras e servicos de Recuperacao de Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE EDUC INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA CRECHE (PNAE CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0600902 | 03/11/2009 | 53313.19 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao, com preparo e fornecimento de todos os g‰neros e demais insumos, mao de obra e respectiva qualificacao, transporte e distribuicao nos locais de consumo, logistica, supervisao,manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos e utensilios utilizados e limpeza e conservacao dasa areas abrngidas para 26(vinte e seis) unidades da Rede Municipal de ensino, sendo 24(vinte e quatro) unidades de Educacao infantil e 02(duas) Escolas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0600903 | 03/11/2009 | 24171.84 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao, com preparo e fornecimento de todos os g‰nros e demais insumos, mao de obra e respectiva qualificacao, transporte e distribuicao nos locais de consumo, logistica, supervisao,manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos e utensilios utilizados e limpeza e conservacao dasa areas abrngidas para 26(vinte e seis) unidades da Rede Municipal de ensino, sendo 24(vinte e quatro) unidades de Educacao infantil e 02(duas) Escolas d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE EDUC INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA CRECHE (PNAE CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0600904 | 03/11/2009 | 104779.88 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao, com preparo e fornecimento de todos os g‰neros e demais insumos, mao de obra e respectiva qualificacao, transporte e distribuicao nos locais de consumo, logistica, supervisao,manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos e utensilios utilizados e limpeza e conservacao dasa areas abrngidas para 26(vinte e seis) unidades da Rede Municipal de ensino, sendo 24(vinte e quatro) unidades de Educacao infantil e 02(duas) Escolas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | IMPLANTACAO MANUTENCAO ESPACOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600882 | 03/11/2009 | 545.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET PARA O tEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0600875 | 03/11/2009 | 5559.54 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Execucao das obras e Servicos de Recuperacao de Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme Termo de Apostilamento no 01 ao Contrato no 206/2009 PMCG/SAD) | 13522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002842008 | 0600877 | 03/11/2009 | 18923.81 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos de reforma da Escola Municipal Almirante Tamadare da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme Termo Aditivo no 02 ao Contrato 019/2009/SAD/PMCG) | 13422009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002842008 | 0600878 | 03/11/2009 | 2102.65 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos de reforma da Escola Municipal Almirante Tamadare da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme Termo Aditivo no 02 ao Contrato 019/2009/SAD/PMCG) | 13422009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002852008 | 0600879 | 03/11/2009 | 29178.36 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos de reforma da Escola Municipal Antonio Telha da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme Termo Aditivo no 02 ao Contrato 018/2009/SAD/PMCG) | 13432009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002852008 | 0600880 | 03/11/2009 | 3242.04 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos de reforma da Escola Municipal Antonio Telha da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme Termo Aditivo no 02 ao Contrato 018/2009/SAD/PMCG) | 13432009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DO PROGRAMA INFORMATIZACAO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 003782009 | 0600933 | 03/11/2009 | 18375.00 | 03085528000107 | FUNDACAO PITAGORAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com implantacao e transferencia de tecnologia de gestao -Sistema de Gestao Integrado em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DO PROGRAMA INFORMATIZACAO DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 004082009 | 0600934 | 03/11/2009 | 4350.00 | 04016281000121 | VIFF S - Verônica Ivone de Menezes Florêncio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiusicao de pastas de nylon para notebooks para as escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DO PROGRAMA INFORMATIZACAO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000852009 | 0600954 | 03/11/2009 | 27900.00 | 05047392000168 | TABO COMPUTADORES E SERVICSO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de MICRO-COMPUTADORES, do tipo NOTEBOOK ,destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande,em atendimento a Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura, de acordo com a planilhaapresentada na Licitacao inaugurada pelo Edital de pregao Presencial no 085/2009, condicoes e termos especificados pela Administracao Publica Municipal.(conforme o termo aditivo 01 ao contrato no379/2009/SAD/PMCG). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200850 | 03/11/2009 | 1052.93 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referentes faturas de oi movel do periodo 13/09/09 a 13/10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0200837 | 03/11/2009 | 2681.63 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados a SEFIN referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200979 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300172 | 03/11/2009 | 1068.67 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referentes faturas de oi movel do periodo 13/09/09 a 13/10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300173 | 03/11/2009 | 2785.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para informatica, para atender as necessidades da diretoria de tecnologia de informacao da secretaria municipal de administracao, conforme dispensa nø 380/09, contrato nø454/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0300170 | 03/11/2009 | 7411.32 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados da SAD, conforme pregao nø046/2008, termo aditivo nø02 ao contrato nø139/2008, ao mes de outubro/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300176 | 03/11/2009 | 618.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica para atender as necessidades da diretoria detecnologica de informacao da secretaria de administracao da prefeitura municipalcampina grande - pb, conforme dispensa nø 380/09, contrato nø454- SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400051 | 03/11/2009 | 8821.18 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos da Secretaria de Assuntos Juridicos referente ao mes de outubro/2009 conforme contrato nø 139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400052 | 03/11/2009 | 572.03 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referentes faturas de oi movel do periodo 13/09/09 a 13/10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000262009 | 0100516 | 03/11/2009 | 3000.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de COMBUSTIVEL (Gasolina comum e Oleo diesel),para o atendimento a frota de veiculos da Coordenacao do Orcamento Participativo,durante o ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000262009 | 0100517 | 03/11/2009 | 6000.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de COMBUSTIVEL(gasolina comum e oleo diesel),para atender a frota de veiculos do Gabinete do Prefeito,durante o ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000262009 | 0100518 | 03/11/2009 | 6000.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de COMBUSTIVEL(Gasolina comum e oleo diesel),para o atendimento a frota de veiculos do Gabinete do Vice-Prefeito,durante o exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592009 | 0100520 | 03/11/2009 | 2016.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material permanente , ventiladores de parede, para o restaurante popular unidade II, do Programa Fome Zero.Contrato no 293/2009.e Pregao no59/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592009 | 0100532 | 03/11/2009 | 29448.50 | 04435965000168 | INECOM EQUIP E INSTALAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de consumo para atender ao Restaurante Popular Unidade II,do programa Fome Zero,localizado no distrito dos Mecanicos em C.Grande.conforme contrato no292/09.Pregao no059/09 e Aditivo no01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000592009 | 0100533 | 03/11/2009 | 43950.00 | 04435965000168 | INECOM EQUIP E INSTALAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material permanente,para atender ao Restaurante Popular Unidade II,do Programa Fome Zero,localizado no Distrito dos Mecanicos em C.Grande/09.conforme Contrato no292/09.Pregao no059/09 e Aditivo no01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002662008 | 0100544 | 03/11/2009 | 67247.44 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A planilha da 1o medicao referente a execucao dos servicos de recuperacao e reforma do Restaurante Popular I, Centro campina Grande.conforme contrato no033/08 e convite no 266/2008. | 12412008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100472 | 03/11/2009 | 100065.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de material institucionais e transmissao com fleches ao vivo do aniversario de C.Grande e inauguracao da feira da prata periodo de 01/08 a 31/10/09,na TV Borborema.conforme contrato no311/05, concorrencia no001/05 e aditivo no09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100473 | 03/11/2009 | 5625.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exposicao de banner e Divulgacao de materias de interesse da PMCG-politica da paraiba ref. aos meses de Agosto,Setembro e Outubro/09(Santos Publicidade), conforme contrato no311/05, Concorrencia no001/05e Aditivo no09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100477 | 03/11/2009 | 3815.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referentes faturas de oi movel do periodo 13/09/09 a 13/10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100481 | 03/11/2009 | 6000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao na TV Borborema no Programa Camara Aberta no periodo de 01 a 30/10/09.conforme Contrato no311/05, Concorrencia no001/05 e Atidivo no09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0100461 | 03/11/2009 | 19653.08 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos do (Gabinete do Prefeito),referente ao mes de Outubro/09.conforme Contrato no139/08 e Aditivo no02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800855 | 03/11/2009 | 27000.00 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA:TREZE DE MAIO, 329- CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB PARA FUNCIONAMENTO DA SOSUR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2009 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO AOUTUBRO DE 2009 - CONTRATO No161/2008 - DISPENSA No087/2009, CONFORME NOTAS, RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800856 | 03/11/2009 | 40069.40 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA:TREZE DE MAIO, 329- CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB PARA FUNCIONAMENTO DA SOSUR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2009 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO AOUTUBRO DE 2009 RELATIVO AO 2o TERMO ADITIVO - CONTRATO No140/2006 - DISPENSA No082/2009, CONFORME NOTAS, RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0800823 | 03/11/2009 | 1308.38 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referentes faturas de oi movel do periodo 13/09/09 a 13/10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0800824 | 03/11/2009 | 94827.68 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO (DIURNO E NOTURNO), DIGITADOR, SERVENTE DE LIMPEZA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 - CONFORME CONTRATO No139//2008/SAD/PMCG - PREGAO No46/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700591 | 03/11/2009 | 250.00 | 00043612270478 | ELSON LEITE DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA ESTAGIARIOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO INCENTIVO ACOES CIENCIA TECNOLOGIA | AMPLIACAO DA CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO (CTE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700593 | 03/11/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO ATO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DO PREGAO PRESENCIAL 102/09 (MUSEU VIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700596 | 03/11/2009 | 1191.63 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referentes faturas de oi movel do periodo 13/09/09 a 13/10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900286 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00004286119408 | CRISTIANE MARIA DUARTE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos na funcao de Pedagoga no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900287 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00089153154134 | CARLOS DRUMMON DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900288 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00006450559489 | ANA LUIZA SEVERINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900289 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00004772238425 | JUSSARA MILENA DE FRANCA EUZEBIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900290 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00003461143499 | Mohana Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900291 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00075221802449 | ALBANI CAVALCANTI DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900292 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00049861484434 | ANA PAULA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Psicologa no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900293 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900294 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00042452597449 | SANDRA MARIA NOBREGA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900295 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Assistente Social no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900296 | 03/11/2009 | 700.00 | 00003842279450 | EUGENIO MARCELO DE SOUZA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900297 | 03/11/2009 | 700.00 | 00067388655468 | ANTONIO AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900298 | 03/11/2009 | 700.00 | 00005705041470 | ROSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900299 | 03/11/2009 | 700.00 | 00004393446461 | JOSIANE CASTRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900300 | 03/11/2009 | 700.00 | 00007145412497 | MARIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na funcao de Apoio Administrativo no Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC por excepcional intersse publico, durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042008 | 0900301 | 03/11/2009 | 7095.54 | 70073275000130 | GEOSISTEMAS-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Projeto de Trabalho Social Ambiental das Familias da Linha Ferrea - Araxa. Contrato 377/2008 - Tomada de Preco 004/2008 - Contrato de repasse 0218749-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0900302 | 03/11/2009 | 29812.86 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Secretaria de Planejamento - SEPLAN,durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900305 | 03/11/2009 | 745.90 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referentes faturas de oi movel do periodo 13/09/09 a 13/10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002282008 | 0900306 | 03/11/2009 | 459.90 | 02445094000138 | SINTAXE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o parcela dos servicos de consultoria especializada para elaboracao do Plano de Habitacao de Interesse Social - Contrato 257/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002282008 | 0900307 | 03/11/2009 | 9198.10 | 02445094000138 | SINTAXE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o parcela dos servicos de consultoria especializada para elaboracao do Plano de Habitacao de Interesse Social - Contrato 257/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032008 | 0900303 | 04/11/2009 | 10199.11 | 70073275000130 | GEOSISTEMAS-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao do Projeto de Trabalho Socio Ambiental, para Urbanizacao e Melhoria das Condicoes de Habitabilidade das Comunidades da Regiao de Bodocongo. Contrato 376/2008 - TP 003 - Contrato de repasse 0222916-56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900304 | 04/11/2009 | 136.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de linha telefonica no 3341 0600 instalada na Coordenadoria do Meio Ambiente, durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800812 | 04/11/2009 | 553450.48 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGACOES DOMICILIARES, DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 11a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800813 | 04/11/2009 | 77112.42 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGACOES DOMICILIARES, DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 11a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRASNo 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300174 | 04/11/2009 | 3261.48 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura da Oi Velox no5010855 referente a outubro conforme memorando no 0634/2009 da PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001472009 | 0600873 | 04/11/2009 | 32640.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 03(tres) veiculos do tipo utilitario (F-4000), para execucao de diversos servicos de atendimento as escolas e creches da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600889 | 05/11/2009 | 960.00 | 00055425640463 | VERA LUCIA DE SOUZA APOLINARIO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestrante que ministrara Curso de Formacaao de Diretor e Diretor Adjunto, com carga horaria de 16 (dezesseis) horas, conforme preve o art. 64, da lei complementar, nø 036, de 08 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600890 | 05/11/2009 | 960.00 | 00076042286820 | INÁCIO DE ARAÚJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestrante que ministrara Curso de Formacaao de Diretor e Diretor Adjunto, com carga horaria de 16 (dezesseis) horas, conforme preve o art. 64, da lei complementar, nø 036, de 08 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600891 | 05/11/2009 | 960.00 | 00088611787404 | ADRIANA RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestrante que ministrara Curso de Formacaao de Diretor e Diretor Adjunto, com carga horaria de 16 (dezesseis) horas, conforme preve o art. 64, da lei complementar, nø 036, de 08 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600892 | 05/11/2009 | 1920.00 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestrante que ministrara Curso de Formacaao de Diretor e Diretor Adjunto, com carga horaria de 32 (trinta e duas) horas, conforme preve o art. 64, da lei complementar, nø 036, de 08 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600893 | 05/11/2009 | 1920.00 | 00022002790434 | WALBER SANTIAGO COLACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestrante que ministrara Curso de Formacaao de Diretor e Diretor Adjunto, com carga horaria de 32 (trinta e duas) horas, conforme preve o art. 64, da lei complementar, nø 036, de 08 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600894 | 05/11/2009 | 1920.00 | 00020315384468 | FRANCISCA RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestrante que ministrara Curso de Formacaao de Diretor e Diretor Adjunto, com carga horaria de 32 (trinta e duas) horas, conforme preve o art. 64, da lei complementar, nø 036, de 08 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600887 | 05/11/2009 | 960.00 | 00082623180482 | ELINEIDE CORDEIRO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestrante que ministrara Curso de Formacaao de Diretor e Diretor Adjunto, com carga horaria de 16 (dezesseis) horas, conforme preve o art. 64, da lei complementar, nø 036, de 08 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600840 | 05/11/2009 | 12167.59 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria .FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600841 | 05/11/2009 | 4777.02 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria .FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402009 | 0501475 | 05/11/2009 | 19877.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes e servicos de translados para cemiterios da zona rural e urbana do municipio de Campina Grande/PB, conforme Pregao No040/2009/SAD/PMCG, Contrato No164/2009/SAD/PMCG e Aditivo No 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100475 | 05/11/2009 | 1800.00 | 08703357000148 | PAULO DONATO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de carga de mercadorias alimenticias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800814 | 05/11/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO No1003869, RELATIVO AO ATO DE HOMOLOGACAO DA TOMADA DE PRECO No003/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800838 | 05/11/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO No1004412, RELATIVO AO ATO DE HOMOLOGACAO DA CONCORRENCIA No009/2009/SOSUR/PMCG - ILUMINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700594 | 05/11/2009 | 2000.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO DURANTE A REALIZACAO DO SEMINARIO DA NOVA FEIRA DA PRATA (3a ETAPA), NO AUDITORIO DO COLEGIO ESTADUAL DA PRATA, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700595 | 05/11/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS 009/2009/SEDE/PMCG-ILUMINACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700600 | 06/11/2009 | 800.00 | 00009556028404 | ALCIDES INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700601 | 06/11/2009 | 700.00 | 00007648435403 | ALUSKA MARIA LUNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700602 | 06/11/2009 | 550.00 | 00071454802472 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700603 | 06/11/2009 | 750.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO EM INFORMATICA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700604 | 06/11/2009 | 500.00 | 00078851033404 | EDJEVALTH DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700605 | 06/11/2009 | 650.00 | 00099698048472 | EDVALDO FERREIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700606 | 06/11/2009 | 500.00 | 00047486970406 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700607 | 06/11/2009 | 500.00 | 00083937404449 | FRANCISCO SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700608 | 06/11/2009 | 500.00 | 00019095090434 | GEORGE ESTEVAM SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700609 | 06/11/2009 | 550.00 | 00074719041787 | GIVANILDO NOGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700610 | 06/11/2009 | 750.00 | 00005218945498 | JACYARA SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700611 | 06/11/2009 | 550.00 | 00007164225494 | JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700612 | 06/11/2009 | 500.00 | 00039572765434 | JOSE QUITINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700613 | 06/11/2009 | 500.00 | 00003174724457 | JOSEMAR LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700614 | 06/11/2009 | 700.00 | 00091961777487 | JUAREZ GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700615 | 06/11/2009 | 500.00 | 00052677877449 | MARIA DAS MERCES QUIRINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700616 | 06/11/2009 | 700.00 | 00056985614434 | MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700617 | 06/11/2009 | 500.00 | 00045122342415 | MARIA GORETTI DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700618 | 06/11/2009 | 750.00 | 00016218604420 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700619 | 06/11/2009 | 750.00 | 00029886830425 | NEWTON TORRES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700620 | 06/11/2009 | 550.00 | 00095272135415 | PAULO SERGIO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700621 | 06/11/2009 | 750.00 | 00005511197483 | ROBERTO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700622 | 06/11/2009 | 500.00 | 00004340595446 | ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700626 | 06/11/2009 | 2000.00 | 00004900900443 | GERCILANE CAVALCANTE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DO TRIO ANDORINHA NA NOVA FEIRA DA PRATA, NOS DIAS 23, 24, 25 E 30/10/2009, AUTORIZADO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000592009 | 0700627 | 06/11/2009 | 36000.00 | 96707633000103 | MURICY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DESTINADO AO PROGRAMA DE MORDENIZACAO DE FEIRAS LIVRES E MERCADOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 059/2009 E CONTRATO 428/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000612009 | 0700624 | 06/11/2009 | 20000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE MEXE VILLE NO DIA 31/10/2009, NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DE 145 ANOS DO NOSSO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800825 | 06/11/2009 | 665716.83 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009 - CONTRATO No443/2005 CONCORRENCIA No002/2005/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800818 | 06/11/2009 | 5362.00 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE RESSARCIMENTO DO VENCIMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR RICARDO NOBREGA PEDROSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100504 | 06/11/2009 | 1111.11 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das atividades municipais no portal www.ancomarcio.com,no mes de Outubro/09 de interesse da PMCG.conforme contato no312/05, concorrencia no001/05 e Aditivo no08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200972 | 06/11/2009 | 6.19 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 134-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600864 | 06/11/2009 | 1900.00 | 00069162832468 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de srvico de locacao, montagem, manuseio e desmontagem de sistema de iluminacao para a Abertura e Encerramento dos XVI JIRMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600865 | 06/11/2009 | 785.00 | 00098186370463 | JAILSON ELOI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de Manutencao e conserto de equipamentos eletro-eletronicos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600866 | 06/11/2009 | 450.00 | 00003003427482 | EUCLEIA MARIA TERTO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de confeccao de rosas estilizadas para a entrega no dia do professor realizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912009 | 0600867 | 09/11/2009 | 7480.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de monitoramento, manutencao tecnica de Chip Telemetria 3GB, acompanhamento e substituicao dos itens nas ocorrencias de violacao em 34 unidades educacionais.Referente ao Pregao 091/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600856 | 09/11/2009 | 6245.04 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combusiveis (Gasolina e Diesel) para a Coordenacao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600851 | 09/11/2009 | 68977.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos professores pro-tempores das escolas da Rede Municipal de ensino de Campina Grande, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600849 | 09/11/2009 | 50.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de ata da Escola Municipal Anesio Leao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600844 | 09/11/2009 | 132849.20 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da nona parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR EXERCICIO DE 2009, para 111 (cento e onze) Unidades Executoras, da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600965 | 09/11/2009 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 20765-9 - PNAE, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501618 | 09/11/2009 | 3325.00 | 00003530811408 | VERUSKA EULALIO RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo.PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501399 | 09/11/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de publicacao de Extrato de Contrato No424/09 (Dispensa nø 399/09 ) que versa sobre aquisicao de equipamento de som pra o Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda - SINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501400 | 09/11/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Extrato de Contrato No423/09 (Dispensa nø 398/09 ) que versa sobre aquisicao de material de identificacao visual para o Publico de Emprego, Trabalho e Renda - SINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300175 | 09/11/2009 | 1040.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 4(quatro) baterias de 56 amperes, que sera utilizadas e instaladas junto aos NOBREAKïno CPD, para dar seguranca e estabilidade em nossos servidores de rede e dados, desta secretaria de administracao -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300191 | 09/11/2009 | 3261.48 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas da Oi (Velox) no 5010855 referente a novembro da PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200941 | 09/11/2009 | 0.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CFM, na C/C 7.718-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200882 | 09/11/2009 | 2483.10 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para rede eletrica da SEFIN. Conforme Dispensa no 414/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100478 | 09/11/2009 | 240.00 | 00099676273449 | ELLEN GUEDES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias, em favor de ELLEN GUEDES PINHEIRO,no periodo de 11/11/09 a 12/11/09.viagem a cidade de Recife/Pe.para tratar de assuntos de interesse da Chefia de Gabinete/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 0100479 | 09/11/2009 | 2500.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de publicidade-Fuul Banner, na pagina de Internet www.hermanodeluma.com.br da prefeitura de Campina Grande, no periodo de 01/09 a 30/09/2009. Conforme contrato nø311/05 e concorrencia nø001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012005 | 0100480 | 09/11/2009 | 1250.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao institucional da prefeitura de Campina Grande (Cicero Damiao Ferreira) nos meses de Agosto e Setembro/2009. Conforme contrato nø311/2005 e concorrencia nø001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0800831 | 09/11/2009 | 539081.84 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO MERCADO DA PRATA, NO BAIRRO DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 5a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 146/2008 - CONCORRENCIANo 002/2008 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0227996-34/2007 - PROGRAMA MTUR/ TURISMO NO BRASIL. | 11462008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0800832 | 09/11/2009 | 441775.85 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO MERCADO DA PRATA, NO BAIRRO DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 5a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 146/2008 - CONCORRENCIA No 002/2008 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0227996-34/2007 - PROGRAMA MTUR/ TURISMO NO BRASIL. | 11462008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022008 | 0800833 | 09/11/2009 | 94652.76 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO MERCADO DA PRATA, NO BAIRRO DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DAS NOTAS 001034 E 001035 CORRESPONDENTE A 5a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 146/2008 - CONCORRENCIA No 002/2008 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0227996-34/2007 - PROGRAMA MTUR/ TURISMO NO BRASIL. | 11462008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800844 | 10/11/2009 | 3200.00 | 00011297700520 | GILBERTO SOARES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM UMA BALANCA MARCA URANO, CAPACIDADE PARA 30 TONELADAS, QUE PERTENCE AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - SOSUR, REFERENTE A DISPENSA No407/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700598 | 10/11/2009 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO ATO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DO PREGAO PRESENCIAL 104/2009/SEDE/PMCG-MIDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900308 | 10/11/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Extrato de Termo Aditivo 02 ao Contrato 218/06 - Convite 067/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002662008 | 0100545 | 10/11/2009 | 33623.72 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Planilha da 2a e ultima medicao referente a reforma e recuperacao do Restaurante Popular I Centro ,Campina Grande.conforme contrato no033/08, Convite no266/08 e Aditivo no03/2009. | 12412008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200889 | 10/11/2009 | 55.00 | 04176664000167 | TC COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Alinhamento e de M.O do veiculo de placa MNT-3083 de uso da SEFIN, conforme requisicao de compras/servicos no 032/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200890 | 10/11/2009 | 180.00 | 04176664000167 | TC COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Jogo de pastilha de freio e pivo da suspensao, para o veiculo de placa no MNT-3083 de uso da SEFIN. Conforme requisicao de compras/servicos no 032/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200891 | 10/11/2009 | 260.00 | 04176664000167 | TC COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mao de obra relativo a servicos realizados no veiculo de placa no MNT-3083 de uso da SEFIN, Conforme requisicao de Compras/Servicos no 033/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200892 | 10/11/2009 | 524.00 | 04176664000167 | TC COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicaop de correia dentada, balancins, filtro de oleo, oleo do motor, valvula de escape, jogo de junta superior, aditivo p/radiador, mangote, arruela do bujao eabracadeira para o veiculo de placa no MNT-3083 de uso da SEFIN. Conforme Requisicao de compras/servicos no 033/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200893 | 10/11/2009 | 33.00 | 04176664000167 | TC COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de alinhamento, balanceamento e M.O. do veiculo de placa MNV-5552 de uso da SEFIN. Conforme requisicao de Compras/Servicos no 032/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200894 | 10/11/2009 | 217.00 | 04176664000167 | TC COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oneu 165/70/13 e lampada amarela para o veiculo de placa no MNV-5552 de uso da SEFIN. Requisicao de compras/servicos no 032/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200895 | 10/11/2009 | 35.00 | 04176664000167 | TC COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo de placa MOE-7603 de uso da SEFIN. requisicao de compras/servicos 036/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200896 | 10/11/2009 | 11.00 | 04176664000167 | TC COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lampada pisca traseira lado direito e limpa para-brisa para o veiculo de placa MNV-5562 de uso da SEFIN. Requisicao de compras/servicos 035/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200940 | 10/11/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA, EFETUADO NA CONTA 13.113, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS AREA DE SAUDE (DESCONTO DIRETO FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200974 | 10/11/2009 | 42737.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor do INSS relativo a parte patronal dos servidores da saude, relativos a Agosto 14.526,22; Setembro 14.279,73 e Outubro 13.932,04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300179 | 10/11/2009 | 704.62 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua da Junta Militar,Escola do Servidor,Licitacao, Esc. Regional do D. de Galante,referente outubro conforme memorando no0642/2009 da PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200988 | 10/11/2009 | 480.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, pagas junto a CEF para liberacao de recursos federais OGU, descontada na C/C 220-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200978 | 10/11/2009 | 33909.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico relativo a juros e multas do INSS, efetuado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600966 | 10/11/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 231-3 - FUMUC, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600969 | 10/11/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 23.691-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600978 | 10/11/2009 | 30956.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado em favor do INSS, relativo aos servidores lotados na educacao, dos meses de Agosto - 10.330,81; Setembro 10.320,57; Outubro 10.305,35. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | IMPLANTACAO MANUTENCAO ESPACOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600853 | 10/11/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao da homologacao da TP 008-2009 referente a reforma do Teatro Municipal Severino Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600850 | 10/11/2009 | 57350.37 | 00004789250423 | ALDENIZE DE O. SOUSA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos professores do programa PROJOVEM URBANO, refrente ao mes de OUTUBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | IMPLANTACAO MANUTENCAO ESPACOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600869 | 10/11/2009 | 1400.00 | 00022569650404 | MARCONI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 07 (sete) moveis para maquinas de costura do CEPACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600854 | 11/11/2009 | 12800.00 | 00005736082454 | ANA ANDREZA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da equipe do Programa ProJovem Urbano, referente ao mes de OUTUBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600995 | 11/11/2009 | 49592.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sitrans pelo fornecimento de vales-transportes, concedidos aos servidores municipais detentores do beneficio, ref.: 11/2009. (Fopag MDE/PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200987 | 11/11/2009 | 30883.56 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao Sitrans pelo fornecimento de vales-transportes, concedidos aos servidores municipais detentores do beneficio, ref.: 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300178 | 11/11/2009 | 1350.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar condicionado para utlizacao no CPD -Diretoria Tecnico da informacao (DTI) da secretaria de administracao, conforme requisicao nø 083/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200865 | 11/11/2009 | 418.50 | 00039516660487 | MARIA GLADYS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (1 inteira e 2 parciais), com destino a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, para participar do XXI Encontro Nacional da FENAFIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200866 | 11/11/2009 | 418.50 | 00004451945453 | SEVERINO FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (1 inteira e 2 parciais), com destino a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, para participar do XXI Encontro Nacional da FENAFIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200867 | 11/11/2009 | 418.50 | 00041510704434 | JESSE SOUSA CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (1 inteira e 2 parciais), com destino a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, para participar do XXI Encontro Nacional da FENAFIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200868 | 11/11/2009 | 418.50 | 00013254723449 | MARIA DAS CHAGAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (1 inteira e 2 parciais), com destino a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, para participar do XXI Encontro Nacional da FENAFIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200878 | 11/11/2009 | 418.50 | 00016092007487 | HUMBERTO SERGIO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (1 inteira e 2 parciais), com destino a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, para participar do XXI Encontro Nacional da FENAFIM. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200879 | 11/11/2009 | 418.50 | 00002049325487 | ARMANDO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (1 inteira e 2 parciais), com destino a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, para participar do XXI Encontro Nacional da FENAFIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200880 | 11/11/2009 | 418.50 | 00014799880497 | EDERALDO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (1 inteira e 2 parciais), com destino a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, para participar do XXI Encontro Nacional da FENAFIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200881 | 11/11/2009 | 418.50 | 00044878540400 | ANDREA MAURA OLIVEIRA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias (1 inteira e 2 parciais), com destino a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, para participar do XXI Encontro Nacional da FENAFIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100551 | 11/11/2009 | 20000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com radio televisao Campina Grande ltda, no Mes de Setembro/2009. Conforme contrato nø311/2005, concorrencia nø001/2005 e aditivo nø09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100564 | 11/11/2009 | 16316.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vale transporte, (passe servidor) para o pessoal do IGD - Fome Zero.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100505 | 11/11/2009 | 20000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao na Radio e Televisao campina grande ltda referente ao mes de Setembro/09.conforme contrato no311/05, concorrencia no001/05 e Aditivo no09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100488 | 11/11/2009 | 1000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ativa Video-Divulgacao das acoes do programa CEAU ,referente ao mes de Setembro/09.conforme Contrato no311/05, concorrencia no001/05 e Aditivo no09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100489 | 11/11/2009 | 1000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ativa Video-divulgacao no programa CEAU ,referente ao mes de Outubro/09.conforme Contrato no311/05, concorrencia no001/05 e Aditivo no09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100490 | 11/11/2009 | 6000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A TV Borborema-materias jornalisticas e reportagens especiais no programa Camara Aberta no periodo de 01 a 30/09/2009.conforme contato no311/05, concorrencia no001/05 e aditivo no09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100491 | 11/11/2009 | 8608.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com velculacao spot + testemunhais na Radio Caturite. No periodo de Setembro/Outubro/2009. Conforme contratro nø310/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100492 | 11/11/2009 | 30000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao na TV Arapuan de Campanha Institucional de interesse da PMCG no mes de Agosto/09.conforme contrato no312/05, Concorrencia no001/05 e Aditivo no08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100493 | 11/11/2009 | 30000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao na TV Arapuan de Campanha Institucional de interesse da PMCG no mes de julho/09.conforme Contrato no312/05, Concorrencia no001/05 e Aditivo no08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100494 | 11/11/2009 | 3333.33 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de material institucional no Portal www.pbnoticia.com, no mes de Outubro/09 de interesse da PMCG.conforme contrato no312/05, Concorrencia no001/05 e Aditivo no08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100495 | 11/11/2009 | 3333.33 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de material institucional no portal www.pbnoticia.com,no mes de Novembro/09 de interesse da PMCG.conforme Contrato no312/05, concorrencia no001/05 e Aditivo no08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900309 | 11/11/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao da Ratificacao da Dispensa 412/09 - Servicos do MOC e ESA para urbanizacao do Pedregal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700599 | 11/11/2009 | 2000.00 | 00004900900443 | GERCILANE CAVALCANTE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHAS , NO PARQUE DO POVO, BAIRRO DE JEREMIAS, E DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA (02) NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 14, 16, 21 E 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE PRACAS, AREAS LAZER E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001282009 | 0800860 | 11/11/2009 | 25308.44 | 08377140000195 | SILVILENE MARCIA FERREIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DA PRACA ALFREDO DANTAS, LOCALIZADA NO CENTRO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1a E UNICA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 328/2009 - CARTA CONVITE No 128/2009 - PMCG/SOSUR. | 13282009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800834 | 11/11/2009 | 584475.45 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRACAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 5a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 218.749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800835 | 11/11/2009 | 46542.32 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRACAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 5a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008- CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 218.749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052007 | 0800836 | 11/11/2009 | 30359.96 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO, NA COMUNIDADE DO ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 10a (SALDO) MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 069/2008- CONCORRENCIA No 005/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218.749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10692008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052007 | 0800837 | 11/11/2009 | 381258.40 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO, NA COMUNIDADE DO ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 10a(PARTE) MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 069/2008 - CONCORRENCIA No 005/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218.749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10692008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800840 | 11/11/2009 | 54137.03 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 19a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR - CONVENIO No 1161/2007. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800841 | 11/11/2009 | 41551.43 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 19a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2006/PMCG/SOSUR - CONVENIO No 1161/2007. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062006 | 0800842 | 11/11/2009 | 480000.00 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 19a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 341/2006 - CONCORRENCIA No 006/2009/PMCG/SOSUR - CONVENIO No 1161/2007. | 13412006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800843 | 11/11/2009 | 74586.30 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRACAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 5a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008- CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 218.749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO PEDREGAL III E IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0800863 | 11/11/2009 | 987123.99 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS, MODULO HIDRAULICO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DAS 35a, 36a, 37a E 38a MEDICOES DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004 / SOSUR/PMCG - REPASSE No 299-40/2004/MIN DAS CIDADES - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID. (8a, 9a, 10a E 11a MEDICOES SAN | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO PEDREGAL III E IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0800864 | 11/11/2009 | 419971.25 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS, MODULO HIDRAULICO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 35a, 36a, 37a E 38a MEDICOES DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004 / SOSUR/PMCG - REPASSE No 299-40/2004/MIN DAS CIDADES - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID. (8a, 9a, 10a E 11a MEDICOES | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900310 | 12/11/2009 | 1750.00 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de Relacoes Interpessoais para 35 funcionarios da SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100496 | 12/11/2009 | 10000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao diaria de imformes entrevistas e releses institucionais de interesse publico no mes de Outubro/09.conforme Contrato no311/05, Concorrencia no001/05 e Aditivo no09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100497 | 12/11/2009 | 1875.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Jote promocoes e publicidade ltda-divulgacao de notas institucionais da PMCG no jornal 1.050 na Radio Caturite no mes de Outubro/09.conforme Contrato no311/05, Concorrencia n001/05 e aditivo no09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100498 | 12/11/2009 | 2500.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Abilio Jose(Artcom Studio Digital),divulgacao de assuntos institucional em programa da Radio caturite durante o mes de Outubro/09.conforme Contrato no311/05, Concorrencia no001/05 e Aditivo no09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100506 | 12/11/2009 | 1200.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Promove Publicidade e Promocoes Artisticas-divulgacao de materias de utilidade publica referente ao mes de setembro/09.conforme contrato no311/05, Concorrencia no001/05 e Aditivo no09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100501 | 12/11/2009 | 10000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A (Fundacao) Pedro Americo-TV Itarare apoio cultural esportivo a primeira copa de pelada,transmissao ao vivo no periodo de Agosto a Novembro/09.conforme Cotrato no311/05, Concorrencia no001/05 e Aditivo no09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100552 | 12/11/2009 | 10000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Radio Cidade de Esperanca, divulgacao diaria de informes, entrevisatas e releses institucionais de interesse publico no mes de Outubro/2009. Conforme contrato nø311/2005, concorrencia nø001/2005 e aditivonø09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501401 | 12/11/2009 | 130.00 | 00056841337468 | REGINALDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino: SEVERINO OLEGARIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501402 | 12/11/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino: MARIA VILMA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501403 | 12/11/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino:MIRTES ADRIANA LIMA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501404 | 12/11/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino: JANAINA DE SOUZA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501405 | 12/11/2009 | 130.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino:IRAMIR DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501406 | 12/11/2009 | 130.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino: LUCIANA TEREZINHA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501407 | 12/11/2009 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino: MARIA APARECIDA DA SILVA MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501408 | 12/11/2009 | 150.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino: MARIA DO SOCORRO CAPIM DOS SANTOS GOUVEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501409 | 12/11/2009 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino: MARIA JOSE OLIVEIRA VERAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501410 | 12/11/2009 | 150.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino: MARIA DALVA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501411 | 12/11/2009 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino: EUNICE AMADO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501412 | 12/11/2009 | 150.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino: NADIR DA CONCEICAO RIBEIRO DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501413 | 12/11/2009 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino: ANTONIA LUCIA SILVA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501414 | 12/11/2009 | 150.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino: REGINALDO DE ALCANTARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501415 | 12/11/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino: LUCIA ELIZABETH CRUZ BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501416 | 12/11/2009 | 120.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino: MARIA FERNANDES ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501417 | 12/11/2009 | 130.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino: MARIA DO SOCORRO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501418 | 12/11/2009 | 130.00 | 00099652641472 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino: BEATRIZ SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501419 | 12/11/2009 | 100.00 | 00006754263407 | EREMITA CABRAL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino: ANGELA MARIA BEZERRA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501420 | 12/11/2009 | 130.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino: MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501421 | 12/11/2009 | 140.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino: ADEILMA SILVA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501422 | 12/11/2009 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino: NILZETE MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501423 | 12/11/2009 | 150.00 | 00049890174472 | MARIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino: ANTONIO SEVERINO DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501424 | 12/11/2009 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino: RICARDO DA SILVA CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501391 | 12/11/2009 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino:MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501392 | 12/11/2009 | 100.00 | 00030081289472 | DOMINGO BALBINO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino:MARIA SALVINO CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501393 | 12/11/2009 | 220.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino:MARIA DE FATIMA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501394 | 12/11/2009 | 100.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino:MARILENE FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501395 | 12/11/2009 | 150.00 | 00042488117404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino:FRANCISCA DE FREITAS ROLIM HOLANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501396 | 12/11/2009 | 100.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino:INEZ ALMEIDA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501397 | 12/11/2009 | 100.00 | 00002828754413 | PEDRO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino:OZENILDA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501398 | 12/11/2009 | 120.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos mes de SETEMBRO de 2009. Inquilino:JOSIMERE GONCALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO APOIO VITIMAS CRIMES CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501466 | 13/11/2009 | 1600.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a pagamento de oficina do curso de formacao e capacitacao com o tema: O fenomeno da violencia nas comunidades, com a carga horaria de 80 h, ministrado na comunidade do Tambor, atraves do CEAV/Centro de Atendimento as vitimas de crimes de Campina Grande- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO APOIO VITIMAS CRIMES CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501467 | 13/11/2009 | 1600.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a pagamento de oficina do curso de formacao e capacitacao com o tema: Dialogando sobre o fenomeno da violencia nas cidades. Com a carga horaria de 80 h, ministrado na Escola Municipal Mariadas Vitorias Uchoa, atraves do CEAV/Centro de Atendimento as vitimas de crimes de Campina Grande- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072008 | 0600901 | 13/11/2009 | 15241.31 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a execucao das obras de ampliacao e recuperacao das escolas municipais: Dr. Francisco Brasileiro, Joselita Brasileiro e Professora Francisca Zena Brasileiro, obras de reforma e recuperacao nas escolas municipais: Joana de Angelis, Profo Ariel e Lucia de Fatima Gayoso e Contrucao da Escola Municipal 19 de Marco en niva localidade, no Municipio de Campina Grande-PB. (conforme Termo Aditivo no 02 ao Contrato no 365/2008/SAD/PMCG) | 13442009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072008 | 0600937 | 13/11/2009 | 137171.83 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a execucao das obras de ampliacao e recuperacao das escolas municipais: Dr. Francisco Brasileiro, Joselita Brasileiro e Professora Francisca Zena Brasileiro, obras de reforma e recuperacao nas escolas municipais: Joana de Angelis, Profo Ariel e Lucia de Fatima Gayoso e Contrucao da Escola Municipal 19 de Marco en niva localidade, no Municipio de Campina Grande-PB. (conforme Termo Aditivo no 02 ao Contrato no 365/2008/SAD/PMCG) | 13442009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0600938 | 13/11/2009 | 368.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 6/12 avos de 13o salario 2009, da servidora MICHELINE GONCALVES BATISTA, Mat. 19.522-7, era lotada na SEDUC, onde exercia o cargo efetivo de Assistente Social, sendo exonerada em junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600939 | 13/11/2009 | 550.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 1/3 de ferias periodo 2007/2008 e 2/12 avos de 13o salario 2009, da servidora MARIA VALDECI DE BARROS PORTO, Mat. 11.503-7, era lotada na SEDUC, onde exercia o cargo efetivo de Professora de Educacao Basica, sendo aposentada em fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600940 | 13/11/2009 | 217.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 1/3 de ferias periodo 2008/ 2009, da servidora MARIA LUCIA DO NASCIMENTO, Mat. 11.768-4, era lotada na SEDUC, onde exercia o cargo efetivo de Agente d Servicos Gerais, sendo aposentada emjulho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600941 | 13/11/2009 | 372.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 1/3 de ferias periodos 2005/2006 e 2008/2009, da servidora MARIA DE FATIMA VIRGINIO DE ACMEIDA, Mat. 11.756-1, era lotada na SEDUC, onde exercia o cargo efetivo de Assessor Administrativo,sendo aposentada em julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600942 | 13/11/2009 | 314.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 1/3 de ferias periodo 2008/2009, da servidora IRACI SABINO DE ANDRADE, Mat. 17.071-2, e lotada na SEDUC, onde exerce o cargo efetivo de professora de Educacao Basica, encontrando-se de Licenca sem vencimento a partir de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600868 | 13/11/2009 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao dos extratos dos contratos SAD/PMCG 429 e 432/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100482 | 13/11/2009 | 30000.00 | 08858508000137 | TREZE FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o parcela repasse financeiro para divulgacao do evento turistico MAIOR SAO JOAO DO MUNDO ,durante a copa paraiba Sub-21.conforme convenio no030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100483 | 13/11/2009 | 30000.00 | 08828071000199 | CAMPINENSE CLUBE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 6a parcela repasse financeiro para divulgacao do MAIO SAO JOAO DO MUNDO ,durante a disputa do Campeonato Brasileiro Serie B, conforme Convenio no016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0200883 | 13/11/2009 | 290.19 | 00014120119491 | JOSE TAVARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias relativo ao exercicio de 2007/2008, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200884 | 13/11/2009 | 744.00 | 00005459489407 | CLAUDINO RIBEIRO COLACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias com destino a Cidade do Recife-PE, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto a ESAF - Escola de Administratacao Fazendaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200885 | 13/11/2009 | 2904.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial contida no processo no 001.2005.029044-2 (Acao de Cobranca) mais honorarios advocaticios. Oficio no 155/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200886 | 13/11/2009 | 1625.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sentenca judicial contina no processo no 001.2007.028844-2, (Acao monitoria), mais honorarios advocaticios. Oficio no 509/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200887 | 13/11/2009 | 2346.91 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sentenca judicial (Acao monitoria), mais honorarios advocaticios, contidos no processo no 001.2006.015.450-5/5082. Oficio no 835/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200888 | 13/11/2009 | 446.39 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de OI Movel dos nos (83)8721-7720, 8721-7721, 8721-7719 e 8721-7718 de uso da UEM, relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200980 | 13/11/2009 | 74793.33 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO RELATIVO A TAXA DE PERMANENCIA , DESPESAS BANCARIAS E JUROS NA CONTA DO PANFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200943 | 13/11/2009 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 21.407-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300181 | 13/11/2009 | 6460.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia da PMCG,Junta Militar,Licitacao,PMCG referente a outubro conforme memorando 0660/2009 da PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | ESTUDOS, SERVICOS E PROJETOS DE POLITICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900313 | 13/11/2009 | 1890.00 | 04991349000193 | Danielle Figueiredo Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas em malha fio 30.1 com estampa na frente e nas costas,para Programa Acao Comunitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO PEDREGAL III E IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0800867 | 13/11/2009 | 10137.89 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 35a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DEOBRAS No 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004 / SOSUR/PMCG. (8a MEDICAO SANTA BARBARA). | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO PEDREGAL III E IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0800868 | 13/11/2009 | 9478.71 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 36a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DEOBRAS No 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004 / SOSUR/PMCG. (9a MEDICAO SANTA BARBARA). | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO PEDREGAL III E IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0800869 | 13/11/2009 | 10880.14 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 37a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DEOBRAS No 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004 / SOSUR/PMCG. (10a MEDICAO SANTA BARBARA). | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO PEDREGAL III E IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0800870 | 13/11/2009 | 105285.29 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 38a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DEOBRAS No 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004 / SOSUR/PMCG. (11a MEDICAO SANTA BARBARA). | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO PEDREGAL III E IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0800853 | 13/11/2009 | 19270.52 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES, RECUPERACAO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZACAO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 34a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DEOBRAS No 090/2008 - CONCORRENCIA No 001/2004 / SOSUR/PMCG. (7a MEDICAO SANTA BARBARA). | 10902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800884 | 16/11/2009 | 23000.00 | 00001383953490 | JANDUY MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDIMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACAO - DNR, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/ SOSUR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, NOTAS FISCAIS E CONTRATOS EM ANEXOS, EM NOME DE JANDUY MEDEIROS NETO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800885 | 16/11/2009 | 12000.00 | 00001137950412 | MARINALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDIMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/ SOSUR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, NOTAS FISCAIS E CONTRATOS EM ANEXOS, EM NOME DE MARINALDO MARINHO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800886 | 16/11/2009 | 6063.33 | 00000875078460 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDIMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA - DEMAN E GERENCIA ADMINSTRATIVA - GEAD, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/SOSUR, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2009, NOTAS FISCAIS E CONTRATOS EM ANEXOS, EM NOME DE FABIANO PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0800890 | 16/11/2009 | 1359.22 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do Oi Movel referentes ao periodo de 13/10 a 13/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0800897 | 16/11/2009 | 1371.86 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DO CAMINHAO DE CARROCERIA PLACA:MOF 6591 CHASS:9BM345005HB777162 RENAVAM:179941682, PERTENCENTE A PMCG/SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800881 | 16/11/2009 | 36000.00 | 00001601499400 | MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDIMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE FISCALIZACAO - DFISC, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/ SOSUR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, NOTAS FISCAIS E CONTRATOS EM ANEXOS, EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700638 | 16/11/2009 | 500.00 | 00013307584472 | LAILTON DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO (DIURNO), NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700650 | 16/11/2009 | 1582.81 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do Oi Movel referentes ao periodo de 13/10 a 13/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700623 | 16/11/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 110/2009/SEDE/PMCG - LOCACAO DE ESTRUTURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900384 | 16/11/2009 | 751.11 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do Oi Movel referentes ao periodo de 13/10 a 13/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900311 | 16/11/2009 | 571.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a SEPLAN, durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM GESTAO AMBIENTAL | CONSOLIDACAO E AMPLIACAO HORTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900312 | 16/11/2009 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua ao HORTO FLORESTAL, durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300182 | 16/11/2009 | 2133.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar condicionado para utilizacao na diretoria tecnica da informacao (DTI) da secretaria de administracao e GFIP, conforme dispensa nø393/2009/PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300190 | 16/11/2009 | 1296.65 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do Oi Movel referentes ao periodo de 13/10 a 13/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200975 | 16/11/2009 | 4000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio de valores em cumprimento do mandato judicial n.o 021/2008, relativo ao processo 00051200602413000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200971 | 16/11/2009 | 1782.15 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do Oi Movel referentes ao periodo de 13/10 a 13/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SUPERINTENDER E ACOMPANHAR ANDAMENTOS E ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400053 | 16/11/2009 | 22099.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diligencias realizadas pelo SISCON em atendimento a Secretaria de Assuntos Juridicos durante o mes de outubr de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400062 | 16/11/2009 | 1073.11 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do Oi Movel referentes ao periodo de 13/10 a 13/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100484 | 16/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sonsumo de agua do imovel onde funciona a coordenadoria politica, que fica situada na Rua: Indios Cariris, 236, Prata. Referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100485 | 16/11/2009 | 206.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do Gabinete do Prefeito, que fica situado na Rua: Av. Rio Branco, 304, Prata. Referente ao Mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E COZINHA EXPERIMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100486 | 16/11/2009 | 450.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do Banco de Alimentos, que fica situado na Rua: Estelita Cruz, SN, Alto Branco. Referente ao Mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100550 | 16/11/2009 | 4817.59 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do Oi Movel referentes ao periodo de 13/10 a 13/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100499 | 16/11/2009 | 4749.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de aua do imovel onde funciona o Restaurante Popular, que fica situado na Praca da Bandeira, 38 A, Centro. Referente ao Mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100500 | 16/11/2009 | 1461.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua do imovel onde funciona o Restaurante Popular, que fica situado na Rua: Eneas de F. Filho, SN, Jardim Paulistano. Referente ao Mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600874 | 16/11/2009 | 900.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02(dois) veiculos tipo onibus para transporte de ida e volta de professores da Rede Municipal de Ensino a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA UN ESPORTE | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS, PROJETOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 004222009 | 0600981 | 16/11/2009 | 3200.00 | 08435865000192 | ASIA MOTOS COMERCIO E SERVICOS DE MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao veiculo tipo motocicleta para premiacao da Copa Campina Grande de Futebol de Pelada evento promovido pela Coordenacao de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600976 | 16/11/2009 | 1143.16 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do Oi Movel referentes ao periodo de 13/10 a 13/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501427 | 16/11/2009 | 2940.00 | 00013600826468 | ERONIA DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de CAPTACAO DE VAGAS NO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO TRABALHO E RENDA da Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 30 (trinta) horas semanaiscorrespondente ao periodo de OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2009. Conforme contrato em anexo.AS DESPESAS DECORRENTES DESTE CONTRATO SERA OBRIGATORIALMENTE DA CONTRAPARTIDA DA PMCG PARA O Convenio Plurianual Unico nø 60/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501447 | 16/11/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a): SEVERINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501448 | 16/11/2009 | 150.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):CICERA LUIZ ADELINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501449 | 16/11/2009 | 120.00 | 00069138869420 | GILVAN FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):JOANA D ARC PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501450 | 16/11/2009 | 200.00 | 00047375558434 | IONEIDE MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):OZAMIRA BEZERRA XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501451 | 16/11/2009 | 80.00 | 00052602990434 | JOSE DORGIVAL DE MORAIS TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):THIAGO DINIZ DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501452 | 16/11/2009 | 120.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):JOSEFA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501453 | 16/11/2009 | 100.00 | 00000019421400 | LUCIMARY DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):MARIA MARCELINO QUEIROZ DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501454 | 16/11/2009 | 130.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):ANDREIA SIMPLICIO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501455 | 16/11/2009 | 100.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):ALESSANDRO DE AQUINO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501456 | 16/11/2009 | 130.00 | 00042404053434 | MARIA SUELY SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):DIJANETE AUGUSTA DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501457 | 16/11/2009 | 100.00 | 00042454115468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):ERIVANIA CONCEICAO DA COSTA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501458 | 16/11/2009 | 120.00 | 00008782321760 | NEILDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501459 | 16/11/2009 | 130.00 | 00002223144438 | REGINALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):MARIA APARECIDA MENDES SANTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501460 | 16/11/2009 | 100.00 | 00092968686453 | SERGIO BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):SONIA MARIA SOARES ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501461 | 16/11/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):SUZANA LOURENCO DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501462 | 16/11/2009 | 120.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de SETEMBRO/2009. Inquilino(a):MARIA DAS DORES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501463 | 16/11/2009 | 400.00 | 00052602990434 | JOSE DORGIVAL DE MORAIS TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao meses de ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2009. Inquilino(a)THIAGO DINIZ DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501464 | 16/11/2009 | 220.00 | 00001139587498 | LUZIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao meses de AGOSTO E SETEMBRO/2009. Inquilino(a):MARIA DE LORDES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0501607 | 16/11/2009 | 538.96 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do Oi Movel referentes ao periodo de 13/10 a 13/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO APOIO VITIMAS CRIMES CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501468 | 17/11/2009 | 1600.00 | 00005722933481 | CAMILA MACEDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a pagamento de oficina do curso de formacao e capacitacao com o tema: Familia, adolescente, transgressao e violencia. Com a carga horaria de 80 h, ministrado na Faculdade de Psicologia da UEPB, atraves do CEAV/Centro de Atendimento as vitimas de crimes de Campina Grande- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600870 | 17/11/2009 | 13259.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS PATRONAL do Programa PROJOVEM URBANO (equipe tecnica e professores), referente ao mes de OUTUBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600883 | 17/11/2009 | 325.00 | 01819620000110 | ANDRADE & MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 09(nove) carimbos e 04(quatro) borrachas para carimbo para SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Convite | 002892008 | 0600899 | 17/11/2009 | 79000.00 | 10432612000107 | DANIEL COSME GUIMARAES GONCALVES (NEW LIFE DIST. DE LIVROS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros(Dicionarios e Atlas Geograficos), para atender o Programa PROJOVEM URBANO desta Municipalidade.(Conforme Termo de Apostilamento no 01 ao convite no 289/2008/SEDUC/PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600900 | 17/11/2009 | 5128.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis (Gasolina e Diesel) para a Coordenacao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100503 | 17/11/2009 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de materias no D.Oficial nos dias 17.09.09-termo de aditivo contrato no310,311 e 312/05.30.09.09-extrato de Convenio,15.10.09-aviso licitacao pregao 0103/09-22.10.09-Ratificacao Ato de Dispensa,23.10.09-Aplicacao de Penalidade,23.10.09-extrato de termo aditivo,28.10..09-extrato de contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200919 | 17/11/2009 | 88.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Isolador Epoxi 25X25, Terminal Compressao 25MM AT-7228 e Conector Deriv. de perfuracao CDP-70. Conforme requisicao de compras/servicos no 037/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200897 | 17/11/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aviso de resultado pregao 003-2009-UEM-DOU.rtf. Oficio no 1017298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200901 | 17/11/2009 | 12027.63 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de divida relativa aos servicos de recuperacao da cobertura das instalacoes eletricas e hidraulicas das divisorias e portas e pintura do predio do Cadastro Imobiliario da PMCG. Carta Convite 258/2007/SEFIN/PMCG, Contrato no 484/2007/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300183 | 17/11/2009 | 4833.43 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para prestacao de Servicos de Manutencao de Veiculos:Fiat Doblo de placa MOA-8114; Fiat Uno de placa MOE-7593; Fiat uno de placa MNV-5532 e Fiat Uno de placa MOE-7613,destinados ao atendimento das diversas atividades desenvolvidas no ambito da Secretaria de Adninistracao. Conforme Dispensa no413/2009 PMCG/SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200989 | 17/11/2009 | 1496.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, pagas junto a CEF para liberacao de recursos federais OGU, descontada na C/C 220-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200973 | 18/11/2009 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 148-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200904 | 18/11/2009 | 294.87 | 00025185357487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao de IPTU pago em duplicidade. Conforme Processo no12.698/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600925 | 18/11/2009 | 350.00 | 00014214016491 | ANTONIO PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de decoracao do Complexo Esportivo O Meninao na abertura e no encerramento dos XVI JIRMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600926 | 18/11/2009 | 200.00 | 00008206964479 | ANDRE LUIZ LUNA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de carga e descarga e apoio logistico de mobiliario doado pelo Instituto Alpargatas para a formacao de bibliotecas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600927 | 18/11/2009 | 1700.00 | 00002309945471 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de ornamentacao e promocao de evento em comemoracao do dia da crianca realizado no Complexo Esportivo Plinio Lemos e entrega dos kits Livro Vivo em parceria com a Editora Paulu s. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600928 | 18/11/2009 | 1900.00 | 00049767623434 | DEOCLECIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao, montagem e desmontagem de palco para a Gincana Municipal realizado no Parque da Crianca e promovido pela Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600929 | 18/11/2009 | 550.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de reposicao de pecas e manutencao em 11(onze) mimeografos pertecentes a Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA UN ESPORTE | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS, PROJETOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600876 | 18/11/2009 | 1300.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo composto de 32 (trinta e duas) camisas, 30 (trinta) shorts brancos, 30(trinta) meias brancas tipo meiao e 01 (uma) bolsa com capacidade de armazenar esse material, para a Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO APOIO VITIMAS CRIMES CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302009 | 0501471 | 18/11/2009 | 18000.00 | 00004106302411 | RODRIGO CALDAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissional pra prestacao de servicos tecnicos especializados de Assessoria Juridica no cento de Apoio as Vitimas de Crimes - CEAV, objetivando um melhor desempenho e pleno funcionamento do CEAV.Conforme contrato referente a Dispensa No030/2009/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900314 | 18/11/2009 | 163.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a Coordenadora o Meio Ambiente, localizada a Rua Desemb. Arquilino de S. Guimaraes, 243 - Sto.Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900315 | 18/11/2009 | 540.00 | 00000769250483 | ALANA FERNANDA DIAS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino ao Recife/PE, para tratar de assuntos do interesse da edilidade, pelo periodo de 18/11 a 21/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900316 | 18/11/2009 | 3500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas para a Secretaria de Planejamento - SEPLAN. Dispensa 382/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900317 | 18/11/2009 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao Extrato T.Aditivo 01 Contrato 450/07, Extrato Contrato 391/09 e392/09, Public. Autoriz.Ambiental 1734/09 e 1735/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900319 | 18/11/2009 | 1219.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a SEPLAN, durante o mes de outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700628 | 18/11/2009 | 902.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL No 93/2009, 102/2009 E 104/2009, AVISO DE RESULTADO - PREGAO PRESENCIAL No 93/2009 E EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01 - CONTRATO No 183/2009 - SEDE/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RECURSOS HIDRICOS MUNICIPIO | PERFURACAO POCOS MANUTENCAO E INSTALACAO DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700630 | 18/11/2009 | 4849.20 | 03948983000180 | DESSALITO - CONSULTORIA E COMER. DE DESSALINIZAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL PAUS BRANCOS, NESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DISPENSA 411/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700631 | 18/11/2009 | 190.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O FABRICAO CENTRO DE COURO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000632009 | 0700632 | 18/11/2009 | 12000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DE CICERO ROMAO E BANDA, NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, DENTRO DA PROGRAMACAO DE ANIVERSARIO DE 145 ANOS DO NOSSO MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800882 | 18/11/2009 | 271.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800846 | 18/11/2009 | 480.00 | 00022049681453 | PAULO FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DIRETRIZES NACIONAIS PARA O CADASTRO TERRITORIAL MULTIFILATARIO (CTM) , EM BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200905 | 19/11/2009 | 78.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da sala onde funciona a UEM, na rua Maciel Pinheiro,360 SL 501, relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0200909 | 19/11/2009 | 5000.00 | 01886391000156 | EMBRAERO AEROFOTOGRAMETRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conclusao da tomada de fotografias aereas sobre a cidade de Campina Grande/PB, conforme termo de cessao do contrato 05/2008/PNAFM/UEM/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0200910 | 19/11/2009 | 45000.00 | 01886391000156 | EMBRAERO AEROFOTOGRAMETRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de conclusao da tomada de fotografias aereas sobre a cidade de Campina Grande/PB, conforme termo de cessao do contrato 05/2008/PNAFM/UEM/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400056 | 19/11/2009 | 4678.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da Secretaria de Assuntos Juridicos durante os meses de setembro e outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100513 | 19/11/2009 | 800.00 | 00006703080488 | LEIF ERICSSON DE QUEIROZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para aquisicao de passagens trecho C.Grande/Sao Paulo/C.Grande,em favor de LEIF ERICSSON DE QUEIROZ SANTOS,pois o mesmo nao tem condicoes financeiras.para ir a referida cidade,pois o seuconcunhado sofreu um acidente de moto e precisa da sua ajuda poi o mesmo nao tem condicoes de andar no momento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100502 | 19/11/2009 | 542.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a sede do fome zero,situado a rua: Dom Pedro II,970-Prata.referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100507 | 19/11/2009 | 1177.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a sede do fome zero do distrito dos Mecanicos,situado a rua: Eneas de F. filho,s/n.referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100508 | 19/11/2009 | 11720.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica onde funciona o Restaurante/Shopping Popular,na rua:Marques do Herval,38-centro.referente ao mes de Outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E COZINHA EXPERIMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100509 | 19/11/2009 | 1081.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica do Banco de alimentos,situado a rua:Apolonio Amorim,s/n,referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100510 | 19/11/2009 | 250.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira em favor de ANTONIA CAETANO PEREIRA, para pagamento de debitos de agua e luz que se encontra em atrazo,pois a mesma nao tem condicoes de pagar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100512 | 20/11/2009 | 200.00 | 00001600905471 | KLISMAM AIRES DE AGUIAR CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de um oculos para a correcao de sua visao. pois a mesma nao se encotra em condicoes financeira de adquirir o mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100519 | 20/11/2009 | 800.00 | 00044028202434 | ADEMAR DE MELO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de reinstalacoes de linhas telefonicas do Gabinete do Prefeito.conforme requisicao no043/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100527 | 20/11/2009 | 2500.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A (3w Comunicacao e Marketing),veiculacao de banner no site paraibaagora.com/ e divulgacao de notas e avisos no programa Radio debate pelo ind.FM Serra Branca, no mes de Agosto/2009.conforme contrato no311/05 Aditivo no09/09 e Concorrencia no001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100528 | 20/11/2009 | 5000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A (3w Comunicacao e Marketing),veiculacao de banner eletronico no site paraibaagora.com nos meses de Setembro e Outubro/09.conforme Contrato n311/05,Aditivo no09/09 e Concorrencia no001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES PROMOTORAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002692008 | 0100546 | 20/11/2009 | 3800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de PUBLICIDADE VOLANTE,destinada as solenidades e eventos realizados pelo Gabinete do Prefeito desta Municipalidade/09.conforme contrato no008/09, convite no269/08 e Aditivo no01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200911 | 20/11/2009 | 1363.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao - Termo de reconhecimento ratificacao-Ato de inexigibilidade 056/09/PNAFM/SEFIN/PMCG, no D. Oficial-Ed 12.09.09. Pub. extrato de contrato 387/2009/SEFIN, No D. Oficial-ed.18.09.09. Pub. Extratode contrato 390/09/SEFIN, no D. oficial-ed. 22.09.09. Pub. Extrato de termo aditivo no 01 ao contrato 05/2008/SEFIN, no D. Oficial-ed.22.09.09. pub. aviso de licitacao-pregao presencial 003/2009/UEM/PNAFM/SEFIN, no D. Oficial - ed.22.10.09. Pub. Extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000562009 | 0200929 | 20/11/2009 | 17500.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25% (3a parcela) do contrato 387/2009/SAD/PMCG, para realizacao do curso de atualizacao Aud. Fiscais do Municipio de Campina Grande, direcionado ao PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200906 | 20/11/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aviso de licitacao pregao no 004-2009-UEM-dou.rtf. Oficio no 1020797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200907 | 20/11/2009 | 160.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do Setor Fiscal (SEFIN), relativo ao mes de Outubro/2009, Conforme memorando 0657/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200908 | 20/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de agua (CAGEPA) do Setor de FISC SEFRAN (SEFIN), relativo ao mes de Outubro/2009, conforme memorando 0637/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0200984 | 20/11/2009 | 41217.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao para o PASEP relativo as competencias 07,08,09 e 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO APOIO VITIMAS CRIMES CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501480 | 20/11/2009 | 1600.00 | 00058790110463 | JUSCELINO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de oficina do Curso de formacao e capacitacao com o tema: A violencia de genero e as medidas legais de protecao a mulher, realizado pelo CEAV, com carga horaria de 80 (oitenta) horas aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO APOIO VITIMAS CRIMES CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501484 | 20/11/2009 | 1600.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de oficina do Curso de formacao e capacitacao com o tema: O idoso na ordem Constitucional e seu regime juridico especial estatutario, realizado pelo CEAV, com carga horaria de 80 (oitenta) horas aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXECUCAO DE PROJETOS PARCERIA COM URBEMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800861 | 20/11/2009 | 79545.50 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com URBANIZACAO E CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO, EM CAMPINA GRANDE/PB (2a ETAPA), CONTRATO No 001/2004/URBEMA/SANTA BARBARA, REFERENTE AO REPASSE DA 14a MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG No 0240027-76, QUE SE REFEREM AS MEDICOES DO CONVENIO S/N CELEBRADO ENTRE A PMCG/URBEMA. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXECUCAO DE PROJETOS PARCERIA COM URBEMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800862 | 20/11/2009 | 6253.44 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com URBANIZACAO E CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO, EM CAMPINA GRANDE/PB (2a ETAPA), CONTRATO No 001/2004/URBEMA/SANTA BARBARA, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 14a MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG No 0240027-76, QUE SE REFEREM AS MEDICOES DO CONVENIO S/N CELEBRADO ENTRE A PMCG/URBEMA. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900321 | 20/11/2009 | 300.00 | 00064526755400 | MARIA CLARA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os meses de setembro e outubro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900322 | 20/11/2009 | 300.00 | 00020310668468 | JOSE CARLOS FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os meses de setembro e outubro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900323 | 20/11/2009 | 300.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os meses de setembro e outubro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900324 | 20/11/2009 | 260.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os meses de setembro e outubro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900325 | 20/11/2009 | 300.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os meses de setembro e outubro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900326 | 20/11/2009 | 300.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os meses de setembro e outubro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900327 | 20/11/2009 | 300.00 | 00005425287461 | MIRIAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os meses de setembro e outubro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900328 | 20/11/2009 | 214.24 | 00089387970400 | MARIA ROQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os meses de setembro e outubro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900329 | 20/11/2009 | 240.00 | 00004276077443 | JOSE ROBERTO LAUREANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os meses de setembro e outubro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900330 | 20/11/2009 | 300.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os meses de setembro e outubro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900331 | 20/11/2009 | 107.12 | 00050741772434 | VALEIRA HENRIQUE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante o mes de setembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900332 | 20/11/2009 | 300.00 | 00039768830425 | MARCIA VERONICA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os meses de setembro e outubro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900333 | 20/11/2009 | 320.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os meses de setembro e outubro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900334 | 20/11/2009 | 320.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os meses de setembro e outubro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900335 | 20/11/2009 | 300.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os meses de setembro e outubro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900336 | 20/11/2009 | 300.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os meses de setembro e outubro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900337 | 20/11/2009 | 300.00 | 00003211749411 | MOISES VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os meses de setembro e outubro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900338 | 20/11/2009 | 300.00 | 00005522012439 | INACIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os meses de setembro e outubro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900320 | 23/11/2009 | 37.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a Coordenadoria do Meio Ambiente, situada a Rua Des.Arquilino de S. Guimaraes, 243 - Sto Antonio, durante o mes de nov/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700639 | 23/11/2009 | 500.00 | 00013307584472 | LAILTON DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO (DIURNO), NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001502009 | 0700634 | 23/11/2009 | 77048.40 | 10585721000164 | JCN CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO E MONTAGEM DE 858 METROS QUADRADOS DE ALAMBRADOS METALICO COM 03(TRES) PORTOES CORREDICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM TORNO DO ESPACO PUBLICO DENOMINADO NOVA FEIRA DA PRATA NESTA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVITE 150/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO APOIO VITIMAS CRIMES CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501485 | 23/11/2009 | 450.00 | 00002551212456 | NOSANGELA SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao do Salao para realizacao do Seminario FIM DA VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES , realizado no dia 24 de novembro do corrente ano, junto ao CEAV . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600886 | 23/11/2009 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do extrato de Termo Aditivo 02 ao contrato 365/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600920 | 23/11/2009 | 116.25 | 00075217619449 | UMBELINA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com objetivo de participar da 3a Etapa do Curso de Formacao de Formadores e Coordenadores Pedagogicos- GESTAR II, na cidade de Lagoa Seca- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600921 | 23/11/2009 | 116.25 | 00046807233434 | ROSA LUCIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com objetivo de participar da 3a Etapa do Curso de Formacao de Formadores e Coordenadores Pedagogicos- GESTAR II, na cidade de Lagoa Seca- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600922 | 23/11/2009 | 116.25 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com objetivo de participar da 3a Etapa do Curso de Formacao de Formadores e Coordenadores Pedagogicos- GESTAR II, na cidade de Lagoa Seca- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600923 | 23/11/2009 | 116.25 | 00028841719400 | FRANCINEIDE FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com objetivo de participar da 3a Etapa do Curso de Formacao de Formadores e Coordenadores Pedagogicos- GESTAR II, na cidade de Lagoa Seca- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600924 | 23/11/2009 | 116.25 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com objetivo de participar da 3a Etapa do Curso de Formacao de Formadores e Coordenadores Pedagogicos- GESTAR II, na cidade de Lagoa Seca- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200938 | 23/11/2009 | 10.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do ITR destinados a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200913 | 23/11/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao Homologacao UEM-Dou.rtf. Oficio no 1024649 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200976 | 23/11/2009 | 50000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio de valores em cumprimento do mandato judicial, relativo ao processo 0183019950081300-4, em favor de Jose Wilson dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200977 | 23/11/2009 | 21739.12 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio de valores em cumprimento de determinacao judicial da 2a vara da Fazenda Publica relativo ao processo 0011985985000185-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100524 | 23/11/2009 | 6600.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de materias Instuticionais no Jornal a Palavra.conforme Contrato no310/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200916 | 24/11/2009 | 154549.23 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao pagamento das parcelas 11/24 ,12/24 e 13/24 do parcelamento de residuos de contribuicoes patronais de 2005 para com o IPSEM no valor de R$ 51.516,41 cada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200917 | 24/11/2009 | 379641.46 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das contribuicoes previdenciarias, parte patronal, ao IPSEM, sobre Fopags PMCG/SEFIN/Demais Categorias, ref.: 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200918 | 24/11/2009 | 146629.80 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das parcelas 10/16 e 11/16 do parcelamento patronal de 2008, no valor de R$ 73.314,90, cada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200937 | 24/11/2009 | 538.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do FEP, efetuadas na C/C 8.948-6, nesta data, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600898 | 24/11/2009 | 184238.57 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento das contribuicoes previdenciarias, parte patronal, ao IPSEM, sobre Fopags PMCG/SEFIN/MDE, ref.: 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0600905 | 24/11/2009 | 125.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa acrilica para o Projovem Urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501620 | 24/11/2009 | 4876.87 | 05770096000190 | CONSTRUTORA CARNEIRO DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a colocacao de soleiras, balcao, divisorias, pias e patamais na Casa dos Conselhos Tutelares/SEMAS conforme dispensa nø 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800883 | 24/11/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800887 | 24/11/2009 | 1799.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800865 | 24/11/2009 | 57699.85 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS EM CXS. ESTACIONARIAS DE 5M3 E ESPALHAMENTO, SERVICOS PRESTADOS NA DULLUR CAMPINA GRANDE/PB. NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2009 - CONFORME TERMO DE CESSAO DO CONTRATO No443/2005/PMCG/SOSUR CONCORRENCIA No002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (LOGRADOUROS, PRACAS, MERCADOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0800866 | 24/11/2009 | 133460.00 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No270/2009 - PREGAO No065/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800895 | 25/11/2009 | 9489.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da CIP do mes de Outubro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800896 | 25/11/2009 | 430517.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas com iluminacao publica relativa ao mes de Outubro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700633 | 25/11/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO ATO DE HOMOLOGACAO DA TOMADA DE PRECOS 009/2009/SEDE/PMCG (ILUMINACAO NATAL DOS SONHOS 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700643 | 25/11/2009 | 8257.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho referente a outras despesas variaveis dos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900339 | 25/11/2009 | 960.00 | 00088440648472 | ROBERTA NOBREGA TORREAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino a Brasilia/DF, pelo periodo de 06/12 a 10/12/09, para participar do seminario Nacional Diretrizes Nacionais para o Cadastro Territorial Multifinalitario (CTM) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900340 | 25/11/2009 | 960.00 | 00003068678420 | VALERIA DE SOUSA GOMES FEIJO BRASIL MONT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino a Brasilia/DF, pelo periodo de 06/12 a 10/12/09, para participar do seminario Nacional Diretrizes Nacionais para o Cadastro Territorial Multifinalitario (CTM) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900341 | 25/11/2009 | 960.00 | 00048694908468 | ANDRE BORBA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino a Brasilia/DF, pelo periodo de 06/12 a 10/12/09, para participar do seminario Nacional Diretrizes Nacionais para o Cadastro Territorial Multifinalitario (CTM) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501477 | 25/11/2009 | 913.00 | 00013630334415 | ROBSON DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a pagamento de 1 Diaria civil inteira e 2 (duas) parciais, para a cidade de Brasilia com ida no dia 01/12/2009 as 15:00hs e retorno no dia 03/12/2009 as 13:40 com o objetivo de participar do Seminario Nacional de Avaliacao Externa do Programa Seguro-Desemprego. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600975 | 25/11/2009 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 102-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600984 | 25/11/2009 | 50818.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos proprios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200927 | 25/11/2009 | 41.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de OI FIXO relativa ao mes de Novembro/2009 do telefone de no 3310-6372. Conforme memorando 664/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200928 | 25/11/2009 | 106.50 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J.G NOBREGA & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para pintura (tinta Coralar, Lixa, pincel, rolo, tinta lavavel). Conforme Requisicao de Compras/Servicos no 038/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200924 | 25/11/2009 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao relativa ao oficio 1027235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200925 | 25/11/2009 | 1200.00 | 00000811588408 | ALLAN VICTOR DE ARAUJO REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gesso na SEFIN: Parede em gesso na sala do Secretario Adjunto, Fechamento em gesso da porta da sala do arquivo de subvencoes, Conserto do teto em gesso na sala da Diretoria de arrecadacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100530 | 25/11/2009 | 33333.33 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao publi-editorial de 08 paginas na Revista Nordeste-Edicao de outubro/09.de interese da Prefeitura Municipal de C. Grande.conforme contrato no312/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100521 | 25/11/2009 | 560.00 | 00064376796468 | FRANCISCO ALBERTO FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de pintura e instalacoes eletricas,onde funciona a sala de apoio tecnico ao CODECOM/PMCG.conforme Requsicao no044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200931 | 26/11/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao aviso de retificacao TP 001-09-UEM-dou.rtf. Conforme oficio 1030232/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600982 | 26/11/2009 | 341.00 | 00004252067421 | LUCIENE DOS SANTOS MAURICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Auxiliar de servicos Gerais no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600983 | 26/11/2009 | 341.00 | 00028081140875 | MARIA JOSE BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de Auxiliar de servicos Gerais no mes de JULHO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600979 | 26/11/2009 | 159.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de confeccao de 12 (doze) chaves, substituicao de fechaduras em 02(duas) portas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600980 | 26/11/2009 | 350.00 | 00002162623480 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao, solda, troca de fechadura do portao da E. M. Manoel da Costa Cirne. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600991 | 26/11/2009 | 465.00 | 00005299453477 | MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na funcao de auxiliar de servicos gerais no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600906 | 26/11/2009 | 600.00 | 00002157707492 | CRISTIANA SOARES DE FARIAS E OUTROS (PROJ.CAPOEIRA ESCOLAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600907 | 26/11/2009 | 300.00 | 00002628535408 | EVALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600908 | 26/11/2009 | 300.00 | 00006255089479 | HEMERSON GUEBA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600909 | 26/11/2009 | 450.00 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600910 | 26/11/2009 | 450.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600911 | 26/11/2009 | 150.00 | 00006676361450 | KARINA DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600912 | 26/11/2009 | 600.00 | 00034317457415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600913 | 26/11/2009 | 450.00 | 00005078980440 | RONALDO GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600914 | 26/11/2009 | 600.00 | 00069030839449 | ROSEMBERG ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600915 | 26/11/2009 | 300.00 | 00001177300419 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO CUSTÓDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600916 | 26/11/2009 | 300.00 | 00006121726431 | JACIARA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600917 | 26/11/2009 | 225.00 | 00003104991430 | KLEBSON GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600918 | 26/11/2009 | 12000.00 | 00005736082454 | ANA ANDREZA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da equipe do Programa ProJovem Urbano, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600919 | 26/11/2009 | 59647.00 | 00004789250423 | ALDENIZE DE O. SOUSA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos professores do programa PROJOVEM URBANO, refrente ao mes de NOVEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501478 | 26/11/2009 | 1488.00 | 00043608132449 | AUXILIADORA SILVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a pagamento de 4 Diarias civil, para a cidade de Brasilia com ida no dia 30/11/2009 as 05:20h e retorno no dia 03/12/2009 as 19:30 com o objetivo de participar da VII Conferencia Nacional de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501479 | 26/11/2009 | 996.00 | 00048905640478 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a pagamento de 4 Diarias civil, para a cidade de Brasilia com ida no dia 30/11/2009 as 05:20h e retorno no dia 03/12/2009 as 19:30 com o objetivo de participar da VII Conferencia Nacional de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501506 | 27/11/2009 | 160187.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501507 | 27/11/2009 | 13058.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com outras despesas variaveis dos servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo a folha do mes de Novembro 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600931 | 27/11/2009 | 13162.43 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes salariais referente ao mes de novembro de 2009, dos professores: FLAVIO ROMERO GUIMARAES E VANILDE BENICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600944 | 27/11/2009 | 1076.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento (outras despesas variaveis) dos servidores desta secretaria, referente ao mes de novembro de 2009.FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600945 | 27/11/2009 | 792506.78 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores desta secretaria, referente ao mes de novembro de 2009.FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600946 | 27/11/2009 | 284970.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores desta secretaria, referente ao mes de novembro de 2009.FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600949 | 27/11/2009 | 11546.31 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento (outras despesas variaveis) dos funcionarios desta secretaria , referente ao mes de novembro de 2009. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600950 | 27/11/2009 | 1070634.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento (vencimento e vantagens fixas) dos servidores desta secretaria , referente ao mes de novembro de 2009. DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600951 | 27/11/2009 | 12201.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento (salario familia) dos servidores desta secretaria , referente ao mes de novembro de 2009. DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600952 | 27/11/2009 | 105704.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento (outras despesas variaveis) dos servidores desta secretaria , referente ao mes de novembro de 2009. DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200932 | 27/11/2009 | 1900.00 | 02837432000187 | LAVEQUALI LAVANDERIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Higienizacao, limpeza e manutencao do predio da SEFIN, relativo ao mes de Novembro/2009. Dispensa no 361/2009/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200959 | 27/11/2009 | 27.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias ocorridas na conta 220-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300187 | 27/11/2009 | 646033.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas de folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300188 | 27/11/2009 | 64608.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha das despesas variaveis pessoal civil, referente a secretaria de administracao no mes de Novembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100522 | 27/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua do imovel onde funciona a Base Comunitaria da Policia Militar,situado a rua: Arnaldo Luiz de Melo,72.em Sao Jose da mata,relativo ao mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100523 | 27/11/2009 | 74.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Base Comunitaria da Policia Militar ,situado a rua: Arnaldo Luiz de Melo,72 em Sao Jose da Mata referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100531 | 27/11/2009 | 1200.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Promove publicidade,Divulgacao de material de utilidade publica sobre as atividades da PMCG no programa EU VOCE E A POESIA,no mes de Setembro/09.conforme Contrato no311/05, Concorrencia no001/05 e aditivono09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100525 | 27/11/2009 | 360.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor do Exm.Sr.VENEZIANO VITAL DO REGO II NETO,no periodo de 30/11/09 a 02/12/09.viagem a brasilia para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100526 | 27/11/2009 | 49808.78 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento referente ao mes de Novembro/09,dos celetista do Programa Fome Zero./09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100567 | 27/11/2009 | 175671.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos celetistas do Fome Zero, relativa ao mes de Novembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | ESTUDOS, SERVICOS E PROJETOS DE POLITICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032007 | 0900342 | 27/11/2009 | 19012.50 | 02445094000138 | SINTAXE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Primeira etapa - Elaboracao de metodologia para elaboracao da Politica Municipal de Regularizacao Fundiaria Sustentavel da cidade de Campina Grande/PB. TP 003/2007 e Contrato 280/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001072009 | 0700636 | 27/11/2009 | 273750.00 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 560 (QUINHENTOS E SESSENTA) BANCAS TIPO BANDEJA, COM COBERTURA LONADA, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS COMERCIANTES (FEIRANTES) DO ESPACO DENOMINADO NOVA FEIRA DA PRATA , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 107/2009 E CONTRATO 467/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700637 | 27/11/2009 | 600.00 | 09305353000174 | LUZIVANIA V. DE SOUSA - OTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE 8.570 (OITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA) COPIAS XEROGRAFICAS UTILIZADAS PELAS COORDENADORIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800888 | 27/11/2009 | 877465.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos , relativo ao mes de Novmebro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800889 | 27/11/2009 | 83142.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas variaveis pessoal civil dos servidores da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos relativo ao mes de Novembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MANUTENCAO VIAS COM OPERACAO TAPA BURACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512009 | 0800871 | 30/11/2009 | 28000.00 | 59128553000177 | Ipiranga Asfaltos S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA, PARA OPERACAO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO No215/2009 - PREGAO No051/2009-SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | DESAPROPRIACAO IMOVEIS P/ PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800872 | 30/11/2009 | 30000.00 | 00067672272420 | PELIMA RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO PELO DECRETO No 3.349, DE 17 DE SETEMBRO DE 2008, QUE SE TRATA DE INDENIZACAO DE UMA PARTE DE TERRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, NESTE MUNICIPIO, PARA A CONSTRUCAO DE ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO DO REFERIDO DISTRITO, DE PROPRIEDADE DE PELIMA RIBEIRO DE MELO E PATRICIA SANTOS ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700640 | 30/11/2009 | 500.00 | 00013307584472 | LAILTON DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO (DIURNO), NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700641 | 30/11/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO AVISO DE ADIAMENTO DO PREGAO 110/2009-SEDE/PMCG (CARAVANA MOSTRA CAMPINA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900343 | 30/11/2009 | 271.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento conta telefonica no 3341 0600 da Coordenadoria de Meio Ambiente, durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300184 | 30/11/2009 | 250.00 | 00005950706471 | MARICELLE RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com pagamento da estagiaria da licitacao, desta secretaria de adminitracao - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300185 | 30/11/2009 | 250.00 | 00005260893425 | SAMMARA MACIEL DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretaria de administracao, gerencia de licitacao e contrato - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200990 | 30/11/2009 | 33.25 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 14-0, durante o mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200986 | 30/11/2009 | 1414.64 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 16-7, durante o mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200960 | 30/11/2009 | 9.62 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuados na conta 1189-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200961 | 30/11/2009 | 416.58 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias ocorridas no mes de Novembro na conta 1169-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTABEIS, AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042007 | 0200962 | 30/11/2009 | 7100.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de contabilidade destinados a SEFIN relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200953 | 30/11/2009 | 40.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 85.007-1, durante o mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200954 | 30/11/2009 | 80.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 86.505-2, durante o mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200955 | 30/11/2009 | 70.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 13.843-6, durante o mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS AREA DE SAUDE (DESCONTO DIRETO FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200949 | 30/11/2009 | 7677.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as retencoes ocorridas sobre as cotas do FPM, durante o mes 11/2009, destinadas a formacao do PASEP. (parte FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200950 | 30/11/2009 | 30710.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as retencoes ocorridas sobre as cotas do FPM, durante o mes 11/2009, destinadas a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200981 | 30/11/2009 | 54.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuadas na conta do PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0200982 | 30/11/2009 | 16507.97 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente aos debitos automaticos de tarifas bancarias efetuadas na conta 3690, quando da arrecadacao das receitas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200970 | 30/11/2009 | 11431.70 | 33055146014739 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias ocorridas no mes de Novembro 2009 relativo aos servicos de pagamento dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200957 | 30/11/2009 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 18.627-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200936 | 30/11/2009 | 131.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS repassada a C/C 283.141-4, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600948 | 30/11/2009 | 47745.95 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a parte patronal do IPSEM referente a folha de pagamento de novembro de 2009. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600964 | 30/11/2009 | 96.17 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 1858-9 - FDM, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600971 | 30/11/2009 | 40.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 19.752-1, durante o mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600973 | 30/11/2009 | 170.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 18.008-4, durante o mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600992 | 30/11/2009 | 6939.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 227-5, mes 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600930 | 30/11/2009 | 12796.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as retencoes ocorridas sobre as cotas do FPM, durante o mes 11/2009, destinadas a formacao do PASEP. (parte MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501481 | 30/11/2009 | 465.00 | 00049736906434 | JAILTON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de SERVENTE DE OBRAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501482 | 30/11/2009 | 1488.00 | 00056879890482 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias para participacao na VII Conferencia Nacional da Crianca e Adolescente,durante os dias 07/08/09/ e 10 de Dezembro do corrente ano, na cidade de Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501499 | 01/12/2009 | 697.50 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Psicologa do Programa Ruanda no periodo de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0501621 | 01/12/2009 | 4876.87 | 08229028000107 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de colocacao de soleiras, balcao, divisorias, pias e patamais na Casa dos Conselhos Tutelar/SEMAS, Conforme Dispensa 406/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992009 | 0501622 | 01/12/2009 | 3000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas (rodas, suspensao, motor, parte eletrica e capotaria) destinadas aos veiculos que estao a servico dos Conselhos Tutelares/SEMAS. CONFORME PREGAO Nø99 E CONTRATO Nø452/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501623 | 01/12/2009 | 2980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de alinhamento de direcao, balanceamento de rodas, cambagem, regulagem de farois, conserto de pneus e rodas, limpeza de bicos injetores, mao-de-obra para suspensao, motor, parte eletrica, capotaria, troca de correias e injecao eletronica, em atendimento aos veiculos dos Conselhos Tutelares. Conforme Dispensa 370/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0501624 | 01/12/2009 | 4000.00 | 03775588000143 | SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de moveis (BUREAU ATENDIMENTO (1,30 x 0,75 x 0,60 cm) com apoio para computador (0,65 x 0,75 x 0,30m) em MDF ibiza e carvalho dakar 2,5m); (Grendesa com 02 portas (1,80 x 0,64 x 0,50 m) em MDF carvalho dakar de 2,5m) destinado ao Centro Publico de Emprego Trabalho e Renda - SINE/SEMAS.CONFORME DISPENSA Nø379/09,no valor global de 8.000,00 (oito mil reais). CONVENIO PLURIANUAL UNICO Nø060/07/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0501625 | 01/12/2009 | 1245.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do mes de novembro do telefone fixo nø 3310-6277 instalado no SINE/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152009 | 0501631 | 01/12/2009 | 3597.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao dos veiculos Celtas, placas MZH 8082, MZH 4012 e MZG 6442 destinados a diversas atividades da secretaria/SEMAS comforme pregao 015/2009 e contrato nø 066/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152009 | 0501632 | 01/12/2009 | 1199.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo Celta, placa MZH 4042 destinado ao Conselho Tutelar/SEMAS conforme pregao nø 015/2009 e contrato nø 066/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152009 | 0501633 | 01/12/2009 | 1199.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo Celta, placa MZG 6472 destinado ao SINE/SEMAS conforme pregao nø 015/2009 e contrato nø 066/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0501635 | 01/12/2009 | 82780.40 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da secretaria/SEMAS referente ao mes de DEZEMBRO DE 2009 conforme aditivo nø 02 ao contrato nø 139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501785 | 01/12/2009 | 110.00 | 00001139587498 | LUZIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria de Lourdes Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501786 | 01/12/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Severino da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501787 | 01/12/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria do Socorro Silva Guedes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501788 | 01/12/2009 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Ione Noemia de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501789 | 01/12/2009 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria do Socorro Lima Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501790 | 01/12/2009 | 150.00 | 00000323104800 | NELZIRENE VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria de Lourdes Avelino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501791 | 01/12/2009 | 130.00 | 00002223144438 | REGINALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria Aparecida Mendes Santino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501792 | 01/12/2009 | 240.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Mirtes Adriano Lima Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501793 | 01/12/2009 | 480.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria de Fatima Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501794 | 01/12/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de novembro de 2009. Inquilino: Solange do Socorro Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501795 | 01/12/2009 | 120.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de novembro de 2009. Inquilino: Severino da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501796 | 01/12/2009 | 240.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria do Socorro Silva Guedes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501797 | 01/12/2009 | 320.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Ieda Soares Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501798 | 01/12/2009 | 200.00 | 00052602990434 | JOSE DORGIVAL DE MORAIS TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Thiago Diniz dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501799 | 01/12/2009 | 200.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Janaina Lira Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501800 | 01/12/2009 | 260.00 | 00050459465449 | DUCELI DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria do Socorro Cavalcante Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501801 | 01/12/2009 | 300.00 | 00039990460400 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Valbiana da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501802 | 01/12/2009 | 240.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Janaina Souza dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501803 | 01/12/2009 | 240.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Priscila Gracy Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501804 | 01/12/2009 | 260.00 | 00002223144438 | REGINALDO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria Aparecida Mendes Santino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501805 | 01/12/2009 | 300.00 | 00000323104800 | NELZIRENE VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria de Lourdes Avelino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501806 | 01/12/2009 | 220.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Geovanise Bento Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501807 | 01/12/2009 | 140.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Samara Jane Xavier de Morais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501808 | 01/12/2009 | 300.00 | 00042488117404 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Francisca de Freitas Rolim Holanda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501809 | 01/12/2009 | 300.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria do Socorro Capim dos Santos Gouveia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501810 | 01/12/2009 | 300.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria Aparecida da Silva Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501811 | 01/12/2009 | 300.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Antonia Lucia Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501812 | 01/12/2009 | 300.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Nadir da Conceicao Ribeiro da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501813 | 01/12/2009 | 300.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Eunice Amado da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501814 | 01/12/2009 | 300.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria Jose Oliveira Veras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501815 | 01/12/2009 | 300.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria Dalva da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501816 | 01/12/2009 | 400.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Alexandra da silva Silvano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501817 | 01/12/2009 | 260.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Luciana Terezinha da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501818 | 01/12/2009 | 260.00 | 00097826448468 | GRENAUREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Iramir da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501819 | 01/12/2009 | 200.00 | 00001049938470 | SONILDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria Jose Inacio de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501820 | 01/12/2009 | 160.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Rosilda Silva de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501821 | 01/12/2009 | 240.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria Vilma de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501822 | 01/12/2009 | 240.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Eliete Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501823 | 01/12/2009 | 240.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Suzana Lourenco da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501824 | 01/12/2009 | 240.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Manoel Alves Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501825 | 01/12/2009 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Ione Noemia de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501826 | 01/12/2009 | 300.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Reginaldo de Alcantara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501827 | 01/12/2009 | 160.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Valdemar Severino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501828 | 01/12/2009 | 260.00 | 00078313929472 | JOSE ROBELIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Carlos Alberto Inocencio Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501829 | 01/12/2009 | 220.00 | 00001139587498 | LUZIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria de Lourdes Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501830 | 01/12/2009 | 240.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Francisca Correia de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501831 | 01/12/2009 | 240.00 | 00001969941448 | JOVELINA DE HOLANDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Patricia Felizardo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501832 | 01/12/2009 | 240.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria das Dores da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501833 | 01/12/2009 | 200.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Luciene de Fatima Gabriel dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501834 | 01/12/2009 | 240.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria das Gracas de Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501835 | 01/12/2009 | 200.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Claudio Francisco da Silva Adelino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501836 | 01/12/2009 | 240.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Josimere Goncalves da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501837 | 01/12/2009 | 260.00 | 00056841337468 | REGINALDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Severino Olegario da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501838 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002828754413 | PEDRO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Ozenilda da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501839 | 01/12/2009 | 240.00 | 00008782321760 | NEILDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Jane de Fatima Vieira Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501840 | 01/12/2009 | 200.00 | 00055634095468 | MERCIA ANDRADE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Inez Almeida Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501841 | 01/12/2009 | 200.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Joselita Barbosa de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501842 | 01/12/2009 | 300.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Jose Pedro dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501843 | 01/12/2009 | 200.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Alessandro de Aquino Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501844 | 01/12/2009 | 300.00 | 00037774867449 | MARIA DAS GRACAS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Veronica Barbosa Goncalves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501845 | 01/12/2009 | 300.00 | 00049890174472 | MARIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Antonio Severino de Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501846 | 01/12/2009 | 300.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria do Socorro Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501847 | 01/12/2009 | 200.00 | 00050377329487 | AFONSO GAUDENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Valdir Albino da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501848 | 01/12/2009 | 200.00 | 00045696756468 | ALAIDE PEREIRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Eneide Luna Freire. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501849 | 01/12/2009 | 300.00 | 00072755067420 | CREUSA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Judite Tomaz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501850 | 01/12/2009 | 200.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Ricardo da Silva Chaves, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501851 | 01/12/2009 | 440.00 | 00038028840434 | MARIA MARLENE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria das Dores Barreto Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501852 | 01/12/2009 | 100.00 | 00052602990434 | JOSE DORGIVAL DE MORAIS TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Thiago Diniz dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501853 | 01/12/2009 | 240.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria de Fatima Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0501854 | 01/12/2009 | 3325.00 | 09813942000163 | EDGLEY ANTONIO GONDIM - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para instalacao de CFTV e alarme de seguranca eletronica, destinado ao Centro Publico de Emprego, Trabalho e Renda-SINE.Conforme Dipensa de no: 433/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501746 | 01/12/2009 | 300.00 | 00091108993400 | GILVANETE LIMA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Cicera Luiz Adelino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501747 | 01/12/2009 | 200.00 | 00006735251474 | FRANCISCA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Alessandra de Sousa Amorim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501748 | 01/12/2009 | 200.00 | 00091031567453 | ALEXANDRE MANOEL NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Ana Paula Silva do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501749 | 01/12/2009 | 240.00 | 00006954943410 | AMELIA RAQUEL MAGALHAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Juscelia Vieira de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501750 | 01/12/2009 | 260.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Marcia Maria da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501751 | 01/12/2009 | 240.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Adeilton Cruz Barroso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501752 | 01/12/2009 | 240.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Angelica do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501753 | 01/12/2009 | 240.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Iraci dos Santos Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501754 | 01/12/2009 | 240.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Katiana Silva Guedes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501755 | 01/12/2009 | 240.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Lucia Elizabeth Cruz Barroso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501756 | 01/12/2009 | 200.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria das Dores Calixto Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501757 | 01/12/2009 | 280.00 | 00060290919487 | CARLOS EDUARDO AGRA CELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Adeilma Silva Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501758 | 01/12/2009 | 300.00 | 00052707180491 | CICERO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria do Socorro Alves de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501759 | 01/12/2009 | 120.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Severina Ferreira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501760 | 01/12/2009 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Simone Rodrigues Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501761 | 01/12/2009 | 200.00 | 00030081289472 | DOMINGO BALBINO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria Salvino Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501762 | 01/12/2009 | 200.00 | 00006754263407 | EREMITA CABRAL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Angela Maria Bezerra Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501763 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Sonia Maria Queiroz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501764 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria Suzana Almeida dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501765 | 01/12/2009 | 160.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria do Socorro da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501766 | 01/12/2009 | 260.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria do Socorro Martins de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501767 | 01/12/2009 | 240.00 | 00069138869420 | GILVAN FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Joana Darc Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501768 | 01/12/2009 | 400.00 | 00047375558434 | IONEIDE MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Ozamira Bezerra Xavier. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501769 | 01/12/2009 | 300.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria do Socorro Lima Lopes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501770 | 01/12/2009 | 240.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria Fernades Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501771 | 01/12/2009 | 200.00 | 00020630522472 | JOAO BATISTA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Angela Maria de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501772 | 01/12/2009 | 260.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria do Socorro Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501773 | 01/12/2009 | 240.00 | 00041473124468 | JOSE VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Josefa da Silva Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501774 | 01/12/2009 | 300.00 | 00030426430425 | LIDIA TORQUATO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria Jose Camilo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501775 | 01/12/2009 | 200.00 | 00000019421400 | LUCIMARY DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria Marcelino Queiroz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501776 | 01/12/2009 | 400.00 | 00009624488428 | LUIZ INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria da Conceicao da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501777 | 01/12/2009 | 260.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Andreia Simplicio de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501778 | 01/12/2009 | 260.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Maria Salete da Silva Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501779 | 01/12/2009 | 200.00 | 00088462102472 | MARIA APARECIDA FERREIRA PORTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. Inquilino: Marilene Ferreira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501780 | 01/12/2009 | 200.00 | 00009624488428 | LUIZ INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente aos meses de setembro e outubro de 2009. Inquilino: Maria da Conceicao da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501781 | 01/12/2009 | 220.00 | 00038028840434 | MARIA MARLENE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria das Dores Barreto Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501782 | 01/12/2009 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Ricardo da Silva Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501639 | 01/12/2009 | 1420.00 | 00002564573444 | ADEMIR OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501640 | 01/12/2009 | 930.00 | 00010937315400 | JOSE PEQUENO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidador de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501641 | 01/12/2009 | 930.00 | 00080614116449 | JOSEFA DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501642 | 01/12/2009 | 930.00 | 00043662064472 | JOSEFA GUEDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educadora social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 .Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501643 | 01/12/2009 | 465.00 | 00007145968410 | AMANDA FLORENSE ALVES AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de DIGITADORA da Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501644 | 01/12/2009 | 930.00 | 00066777917420 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educadora social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501645 | 01/12/2009 | 930.00 | 00005279648400 | ANNA EMILIA ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de DIGITADORA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501646 | 01/12/2009 | 930.00 | 00026257882400 | JOSEMAR VIDAL ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501647 | 01/12/2009 | 1420.00 | 00071447784472 | JOSENALDO BARBOSA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individualde prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501648 | 01/12/2009 | 930.00 | 00002859101403 | ANA PAULA GOMES VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de CUIDADORA DE IDOSOS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo, referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501649 | 01/12/2009 | 930.00 | 00003299634496 | JOSENILDO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501650 | 01/12/2009 | 1320.00 | 00008278575436 | ANDRISE DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de SECRETARIA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501651 | 01/12/2009 | 930.00 | 00005362650467 | JOSILENE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de recepcionista na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501652 | 01/12/2009 | 930.00 | 00002450668454 | ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de RECEPCIONISTA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501653 | 01/12/2009 | 1530.00 | 00002800182407 | KALINCA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de assistente tecnico de compras na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501654 | 01/12/2009 | 930.00 | 00043431771491 | ANTONIO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo, referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501655 | 01/12/2009 | 930.00 | 00003111777430 | KARLA DANIELY FLOR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de adultos na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contratoindividual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501656 | 01/12/2009 | 930.00 | 00002506618457 | KEILLA CRISTIANE PEQUENO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educadora social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501657 | 01/12/2009 | 1420.00 | 00072702168434 | ANDREA BEZERRA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de ANALISTA DE INFORMACOES na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo, referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501658 | 01/12/2009 | 930.00 | 00003104991430 | KLEBSON GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidador de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contratoindividual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501659 | 01/12/2009 | 1320.00 | 00076089878472 | LUCIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de secretaria na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501660 | 01/12/2009 | 930.00 | 00004478409404 | LUCIANA DAS NEVES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de recepcionista na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501661 | 01/12/2009 | 930.00 | 00003084610452 | LUCIENE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de adultos na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contratoindividual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501662 | 01/12/2009 | 930.00 | 00003615358481 | ANTONIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de CUIDADORA DE CRIANCAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo, referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501663 | 01/12/2009 | 930.00 | 00019135599472 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501664 | 01/12/2009 | 930.00 | 00042485762449 | ANTONIA HELENA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de CUIDADORA DE CRIANCAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo, referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501665 | 01/12/2009 | 1420.00 | 00087242877415 | LUIZ ROSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de analista de informacoes na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501666 | 01/12/2009 | 930.00 | 00003056093430 | ARACELMA DE FREITAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de EDUCADORA SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo, referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501667 | 01/12/2009 | 930.00 | 00078851696420 | MARIA DAS NEVES SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de adultos na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501668 | 01/12/2009 | 930.00 | 00002828323439 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501669 | 01/12/2009 | 930.00 | 00000095365400 | MARIA DO SOCORRO GUEDES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educadora social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501670 | 01/12/2009 | 930.00 | 00036728357491 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educadora social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501671 | 01/12/2009 | 1420.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de supervisora administrativa na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501672 | 01/12/2009 | 930.00 | 00013230085434 | MARIA IVONETE GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501673 | 01/12/2009 | 1320.00 | 00092879020468 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de secretaria na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501674 | 01/12/2009 | 930.00 | 00071451919468 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educadora social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501675 | 01/12/2009 | 930.00 | 00022003509453 | MARIA MADALENA DO AMARAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de recepcionista na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501676 | 01/12/2009 | 930.00 | 00004222403466 | MARIA SONIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de adultos na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501677 | 01/12/2009 | 930.00 | 00001165148412 | MARLEIDE DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de crinancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501678 | 01/12/2009 | 1420.00 | 00052134504404 | MIGUEL EUGENIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individualde prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501679 | 01/12/2009 | 930.00 | 00021996512404 | NIVALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de padeiro na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contratoindividual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501680 | 01/12/2009 | 1420.00 | 00003199044409 | OSCAR PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individualde prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501681 | 01/12/2009 | 930.00 | 00004716688429 | PAULINA CARLOTA DE SIQUEIRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de adultos na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501682 | 01/12/2009 | 1420.00 | 00006948458416 | RAMON MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de supervisor administrativo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501683 | 01/12/2009 | 930.00 | 00020480784434 | RISALVA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educadora social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501684 | 01/12/2009 | 1320.00 | 00023775173404 | ROSILDA MARIA SOUSA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de secretaria na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501685 | 01/12/2009 | 930.00 | 00078920027404 | ROSILDA RAMOS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de adultos na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501686 | 01/12/2009 | 930.00 | 00020563051434 | SALOMAO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501687 | 01/12/2009 | 930.00 | 00000952251450 | SEBASTIANA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501688 | 01/12/2009 | 930.00 | 00079694225434 | SELMA GOUVEIA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501689 | 01/12/2009 | 930.00 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501690 | 01/12/2009 | 930.00 | 00002961553490 | SINVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501691 | 01/12/2009 | 930.00 | 00017689457487 | VALDEMIR MARIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501692 | 01/12/2009 | 930.00 | 00004914812410 | VALDILENE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educador social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501693 | 01/12/2009 | 930.00 | 00039990087415 | VERA LUCIA BARROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de adultos na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501694 | 01/12/2009 | 930.00 | 00047511036449 | VERONICA SOUSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de digitadora na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501695 | 01/12/2009 | 930.00 | 00001135828466 | WALDEFANIA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de idosos na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contratoindividual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501696 | 01/12/2009 | 930.00 | 00095091491791 | WASHINGTON DOS SANTOS CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidador de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501697 | 01/12/2009 | 1320.00 | 00003542005428 | BENEDITA GOMES DE SOUSA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de secretaria na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501698 | 01/12/2009 | 930.00 | 00098192922472 | CARLOS JOSE DE QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educador social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501699 | 01/12/2009 | 930.00 | 00007341762799 | CARLOS JOSE GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de novembro e dezembro DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501700 | 01/12/2009 | 1420.00 | 00001070107476 | CARLOS MICHEL DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501701 | 01/12/2009 | 1420.00 | 00020497334453 | CARLOS SILVIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individualde prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501702 | 01/12/2009 | 930.00 | 00010889469415 | CLARICE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educadora social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501703 | 01/12/2009 | 1980.00 | 00001558421459 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de assistente tecnica administrativa e financeira na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501704 | 01/12/2009 | 930.00 | 00005963898412 | DANYELLY GUIMARAES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de digitadora na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501705 | 01/12/2009 | 930.00 | 00006330157413 | DJANILSON JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de servente de obras na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501706 | 01/12/2009 | 930.00 | 00012144370877 | EDIMILSOM CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidador de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501707 | 01/12/2009 | 930.00 | 00067574742472 | EMANOEL DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de auxiliar de almoxarife na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501708 | 01/12/2009 | 1420.00 | 00092795625415 | EVANDRO RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501709 | 01/12/2009 | 1320.00 | 00008847740401 | FIDELIA DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de secretaria na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de novembro e dezembro DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501710 | 01/12/2009 | 930.00 | 00004086555425 | FABIO SATIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de digitador na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de novembro e dezembro DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501711 | 01/12/2009 | 930.00 | 00004303182435 | FABRINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501712 | 01/12/2009 | 930.00 | 00002934881423 | FRANCICLEIDE ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501713 | 01/12/2009 | 1420.00 | 00099174995472 | IRAN BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo, referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501714 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00003480177824 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de almoxarife na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501715 | 01/12/2009 | 930.00 | 00049264982787 | FRANCISCO JOSE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de digitador na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501716 | 01/12/2009 | 930.00 | 00002685863494 | IZABEL LUZIA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de CUIDADORA DE ADULTOS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo, referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501717 | 01/12/2009 | 1420.00 | 00021996997491 | GENILDO SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individualde prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501718 | 01/12/2009 | 930.00 | 00022600272453 | JAELSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de SERVENTE DE OBRAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo, referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501719 | 01/12/2009 | 930.00 | 00093508239420 | GENIVAL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501720 | 01/12/2009 | 930.00 | 00002883070466 | GLEBER BARROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501721 | 01/12/2009 | 930.00 | 00003454676479 | GERUSA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de educadora social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501722 | 01/12/2009 | 930.00 | 00004493638486 | HELIO DE SOUSA ESTEVAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidador de criancas na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501723 | 01/12/2009 | 930.00 | 00003492129455 | JAILTON LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de SERVENTE DE OBRAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo, referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501724 | 01/12/2009 | 1320.00 | 00060102144400 | JEANE DA SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de SECRETARIA na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo, referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501725 | 01/12/2009 | 930.00 | 00002755501413 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo, referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501726 | 01/12/2009 | 930.00 | 00016055560410 | JOAO NILSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de embalador a maquina na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contratoindividual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501727 | 01/12/2009 | 930.00 | 00036375500400 | JOSE BARBOSA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501728 | 01/12/2009 | 1420.00 | 00060288442415 | JOSE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individualde prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501729 | 01/12/2009 | 1420.00 | 00069029750430 | JOSE DA COSTA ROMEU JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individualde prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501730 | 01/12/2009 | 1420.00 | 00023772654487 | JOSE FERNANDO MACIEL DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de continuo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individualde prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501731 | 01/12/2009 | 930.00 | 00043667830459 | JOSE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501732 | 01/12/2009 | 1420.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de supervisor administrativo na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501733 | 01/12/2009 | 930.00 | 00067672264400 | JOSE INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501734 | 01/12/2009 | 930.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidador de idosos na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contratoindividual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501735 | 01/12/2009 | 1400.00 | 00089287606404 | JOSE ORLANDO VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de padeiro na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501736 | 01/12/2009 | 930.00 | 00085335479434 | JOSE OSVALDO TARGINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de agente de acao social na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501737 | 01/12/2009 | 1395.00 | 00045115133415 | JOSENILDO VIDAL ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo, referente aos meses de AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0501738 | 01/12/2009 | 37.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do oi fixo nø 3310-6265 referente ao mes de novembro de 2009 conforme convenio unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0501739 | 01/12/2009 | 93.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura do oi movel nø 8650-0426 referente ao periodo de 03/12/2009 a 13/12/2009 conforme convenio unico nø 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501740 | 01/12/2009 | 930.00 | 00098200569420 | LEANDRO DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de AGENTE DE ACAO SOCIAL na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501741 | 01/12/2009 | 1020.00 | 00008461410432 | MARCIA CLEIDE FERREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de DIGITADORA na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501742 | 01/12/2009 | 930.00 | 00079814310425 | MARIA DULCE ALVES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de CUIDADORA DE CRIANCAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501743 | 01/12/2009 | 710.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS, conforme contrato em anexo, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600932 | 01/12/2009 | 15051.01 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes salariais referente ao 13o salario de 2009, dos professores: FLAVIO ROMERO GUIMARAES E VANILDE BENICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601036 | 01/12/2009 | 389120.98 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parte patronal da folha dos servidores desta secretaria, referente ao me de novembro de 2009. MAGISTERIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600955 | 01/12/2009 | 89584.66 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da SEDUC (COORDENACAO DE EDUCACAO) , referente ao mes de NOVEMBRO de 2009. conforme contrato 139/2008 celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600956 | 01/12/2009 | 112484.32 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao deservicos da SEDUC (COORDENACAO DE CULTURA) , referente ao mes de NOVEMBRO de 2009. conforme contrato 139/2008 celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e ConstrucoesLtda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912009 | 0600957 | 01/12/2009 | 15620.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de monitoramento, manutencao tecnica de Chip Telemetria 3GB, acompanhamento e substituicao dos itens nas ocorrencias de violacao em 71 unidades educacionais,no mes de novembro de 2009.Referente aoPregao 091/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0600958 | 01/12/2009 | 19985.60 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de transporte escolar - rotas para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (conforme Termo aditivo no 01 ao contrato 080/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0600959 | 01/12/2009 | 15808.35 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de transporte escolar - rotas para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (conforme Termo aditivo no 01 ao contrato 084/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0600960 | 01/12/2009 | 10246.80 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de transporte escolar - rotas para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (conforme Termo aditivo no 01 ao contrato 082/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0600961 | 01/12/2009 | 5527.20 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de transporte escolar - rotas para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (conforme Termo aditivo no 01 ao contrato 083/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0600962 | 01/12/2009 | 3306.00 | 06966639000102 | FLAUDEMIR BARBOSA LEITE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de transporte escolar - rotas para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (conforme Termo aditivo no 01 ao contrato 085/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0600963 | 01/12/2009 | 9335.40 | 08571091000127 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de transporte escolar - rotas para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (conforme Termo aditivo no 01 ao contrato 081/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200933 | 01/12/2009 | 29400.00 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reconhecimento de divida contida no memorando 146/2009/SOSUR, relativo aos servicos de manutencao dos refletores metalicos do Parque do Povo em Campina Grande. Conforme Convite 177/2007/SOSUR/PMCG, Contrato 399/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200934 | 01/12/2009 | 500.00 | 00028855167472 | JOSE LUIS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de conserto nos moveis da SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200935 | 01/12/2009 | 60.74 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO AVISO DE RETIFICACAO TP 001-09-UEM-NOVO.rtf. Conforme oficio no 1034649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0200964 | 01/12/2009 | 2681.63 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados a SEFIN relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201053 | 01/12/2009 | 73.31 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento ao mandato judicial no 2038/09, reclamacao trabalhista 00516.2008.024.13.00-9, em favor de Neirone Eloi Freire. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201077 | 01/12/2009 | 4950.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito bancario, efetuado na C/C 281-3, promovido pela Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201070 | 01/12/2009 | 500.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial, retido na C/C 14-0, nesta data, referente ao processo Vara da Fazenda Publica n.o 00120080119017, em favor de Gizelda Gonzaga de Morais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201071 | 01/12/2009 | 731.54 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial, retido na C/C 14-0, nesta data, referente ao processo Vara da Fazenda Publica n.o 00120080022153, em favor de Francisco Lins de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201072 | 01/12/2009 | 731.54 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial, retido na C/C 14-0, nesta data, referente ao processo Vara da Fazenda Publica n.o 00120080022153, em favor de Francisco Antunes Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201068 | 01/12/2009 | 16512.83 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0300186 | 01/12/2009 | 7411.32 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados da SAD, conforme pregao nø46/2008,termo aditivonø02 ao contrato 139/2008, ao mes de novembro - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000622009 | 0300189 | 01/12/2009 | 24000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria, conforme inexigilidade nø062/2009, contrato nø456/2009 ao mes de novembro - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400057 | 01/12/2009 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Extrato de Contrato nø 389/2009/SEJUR/PMCG, no Diario Oficial edicao 18.09.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0100534 | 01/12/2009 | 19653.08 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos do GP(Gabinete do Prefeito),referente ao mes de Novembro/09.conforme contrato no139/08,Pregao no46/08 e Aditivo no02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100538 | 01/12/2009 | 7000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente 01/06 parcelas sobre patrocinio do Programa Esporte no 9o.Merchandising de 60 com o apresentador Kennedy Salles na TV Borborema,de interesse da Prefeitura Municipal de C.Grande/09.conforme Contrato no312/05, concorrencia no001/05 e aditivo no08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092008 | 0100581 | 01/12/2009 | 3250.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de MATERIAL DE EXPEDIENTE,para atender o Gabinete do Prefeito.conforme Contrato no021/09,Pregao no109/08 e Aditivo no01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES PROMOTORAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002702008 | 0100634 | 01/12/2009 | 15150.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE ALBUQUQERQUE SANTOS ME (M.J. PRODUCAO EVENTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para prestacao de servicos de sonorizacao,destinado a solenidades e eventos realizados pelo Gabinete do Prefeito/09.conforme Contrato no017/09, Convite no270/08 e Aditivo no01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100635 | 01/12/2009 | 4300.00 | 00060327855487 | FABIO DE OLIVEIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de engenharia Civil para execucao dos Projetos Hidrosanitarios,Eletricos e Combate a Incendios de 03 (tres), Cozinhas Comunitarias/Programa Fome Zero.conforme Dispensa no429/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900344 | 01/12/2009 | 29812.86 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a SEPLAN durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0800876 | 01/12/2009 | 93225.79 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO (DIURNO E NOTURNO),DIGITADOR, SERVENTE DE LIMPEZA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 -CONFORME CONTRATO No139/2008/SAD/PMCG - PREGAO No46/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (LOGRADOUROS, PRACAS, MERCADOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800906 | 01/12/2009 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APLICACAO MOTONIVELADORA 120B,CAMERA FE 2525 KM 24T PROTETOR ARO 24 ABC - PARA O DEPARTAMENTO URBANO - DULUR/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MANUTENCAO VIAS COM OPERACAO TAPA BURACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512009 | 0800910 | 01/12/2009 | 30522.15 | 59128553000177 | Ipiranga Asfaltos S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA, OPERACAO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO No215/2009 - PREGAO No051/2009 - SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800929 | 01/12/2009 | 23336.44 | 00005136181478 | WASHINGTON ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDIMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR,NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/SOSUR, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, NOTAS FISCAIS E CONTRATOS EM ANEXOS, EM NOME DE WASHIGTON ALVES PEQUENO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800930 | 01/12/2009 | 66214.14 | 00001601499400 | MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDIMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE FISCALIZACAO - DFISC, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/SOSUR, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, NOTAS FISCAIS E CONTRATOS EM ANEXOS, EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800931 | 01/12/2009 | 10773.80 | 00025159836420 | JOSE NETO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICOS DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDIMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIRETORIA - DEMAN E GERENCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/SOSUR, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, NOTAS FISCAIS E CONTRATOS ANEXOS, EM NOME DE JOSE NETO DE ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800932 | 01/12/2009 | 44060.94 | 00003349703429 | EDVALDO DE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDIMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTACAO - DNR, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/SOSUR, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, NOTAS FISCAIS E CONTRATOS ANEXOS, EM NOME DE EDVALDO DE BRITO DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO INCENTIVO ACOES CIENCIA TECNOLOGIA | AMPLIACAO DA CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO (CTE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001022009 | 0700642 | 02/12/2009 | 118800.00 | 00175062000134 | TECNORAMA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE EXPERIMENTOS CIENTIFICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO MUSEU VIVO DA CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, CONFOEME O PREGAO 102/2009 ECONTRATO 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700644 | 02/12/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 119/2009/SEDE(NATAL DOS SONHOS)/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700645 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DO PALHACO ALEGRIA , NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, NO DIA 31/10/2009, NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE 145 ANOS DE NOSSO MUNICIPIO, REALIZADO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100539 | 02/12/2009 | 6000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A TV Borborema-insercao de materias jornalisticas e reportagem no programa camara Aberta no periodo de 01 a 30/11/09.conforme contrato no311/05, concorrencia no001/05 e Aditivo no09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100535 | 02/12/2009 | 360.00 | 00003969354439 | FRANCK EDER TEOBALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de coleta e entrega de frequencia Escolar atraves de recursos do IGD,em carater de urgencia,no mes de Novembro/09.conforme contrato no001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100537 | 02/12/2009 | 360.00 | 00003969354439 | FRANCK EDER TEOBALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de coleta e entrega de frequencia Escolar atraves de recursos do IGD,em carater de urgencia.nos meses de Outubro e Novembro/09.conforme contrato de Prestacao de Servicos no001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100553 | 02/12/2009 | 2000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tv Borborema-isencao de patrocinio no programa Clip Show, no periodo de 05/11 a 05/12/2009. Conforme contrato nø311/2005, concorrencia nø001/2005 e aditivo nø09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201057 | 02/12/2009 | 180.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 220-0, para cobertura de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200951 | 02/12/2009 | 465.00 | 00006352153496 | JACYARA HOLANDA RODRIGUES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SEFIN RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200952 | 02/12/2009 | 465.00 | 00004339595411 | MARIA MIRIAM MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SEFIN RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200944 | 02/12/2009 | 465.00 | 00005479330454 | KELLIANNY OLIVEIRA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SEFIN DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200945 | 02/12/2009 | 465.00 | 00000753472457 | DIEGO RAFAEL MACEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SEFIN RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200946 | 02/12/2009 | 465.00 | 00006679178452 | THIAGO SIQUEIRA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SEFIN RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200947 | 02/12/2009 | 465.00 | 00006577541450 | GUSTAVO ADELINO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SEFIN RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200948 | 02/12/2009 | 465.00 | 00001396693459 | IGOR DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SEFIN RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200956 | 02/12/2009 | 744.00 | 00067515487453 | CLARA MARIA FERREIRA DAMIAO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias para participar do Seminario Nacional de Diretrizes Nacionais para Cadastro Territorial Multifinalitario (CTM), na Cidade de Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200939 | 02/12/2009 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aviso de re-ratificacao TP 001-09-UEM-dou.rtf. Oficio no 1035755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200942 | 02/12/2009 | 488.25 | 00005927860486 | RENNAN TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias inteiras e 03 parciais para a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600967 | 02/12/2009 | 5059.38 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (Gasolina e Diesel) para a Coordenacao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600968 | 02/12/2009 | 484.52 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (Gasolina) para a Coordenacao de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE EDUC INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA CRECHE (PNAE CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0601027 | 02/12/2009 | 72911.66 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimntacao, com preparo e fornecimento de todos os g‰nros e demais insumos, mao de obra e respectiva qualificacao, transporte e distribuicao nos locais de consumo, logistica, supervisao, manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos e utensilios utilizados e limpeza e conservacao dasa areas abrngidas para 26(vinte e seis) unidades da Rede Municipal de ensino, sendo 24(vinte e quatro) unidades de Educacao infantil e 02(duas) Escolas de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE EDUC INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA CRECHE (PNAE CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0601028 | 02/12/2009 | 71374.73 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimntacao, com preparo e fornecimento de todos os g‰nros e demais insumos, mao de obra e respectiva qualificacao, transporte e distribuicao nos locais de consumo, logistica, supervisao, manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos e utensilios utilizados e limpeza e conservacao dasa areas abrngidas para 26(vinte e seis) unidades da Rede Municipal de ensino, sendo 24(vinte e quatro) unidades de Educacao infantil e 02(duas) Escolas de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0601029 | 02/12/2009 | 10973.33 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimntacao, com preparo e fornecimento de todos os g‰nros e demais insumos, mao de obra e respectiva qualificacao, transporte e distribuicao nos locais de consumo, logistica, supervisao, manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos e utensilios utilizados e limpeza e conservacao dasa areas abrngidas para 26(vinte e seis) unidades da Rede Municipal de ensino, sendo 24(vinte e quatro) unidades de Educacao infantil e 02(duas) Escolas de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501745 | 02/12/2009 | 465.00 | 00085434094468 | EDILEUSA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de cuidadora de adultosSecretaria Municipal de Assistencia Social. Pagamento referente ao MES DE DEZEMBRO 2009.Conforme contrato individual de prestacao de servicos por tempo determinado e de excepcional interesse publico, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501487 | 02/12/2009 | 2130.00 | 00069746958453 | JOSINALDO COSTA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados na funcao de CONTINUO na Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122008 | 0501629 | 02/12/2009 | 5829.02 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para atender a demanda dos Conselhos Tutelares para o exercicio de 2009. Contrato No030. Pregao No 112/2008/SAD/PMCG e TERMO ADITIVO No03 de 02 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO APOIO VITIMAS CRIMES CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122008 | 0501630 | 02/12/2009 | 1488.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para atender a demanda do Centro de Apoio as Vitimas de Crimes/ CEAV para o exercicio de 2009.Conforme Contrato No030. Pregao No 112/2008/SAD/PMCG e TERMO ADITIVO No03 de 02 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501489 | 03/12/2009 | 930.00 | 00013630334415 | ROBSON DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2 Diarias civil inteiras para a cidade de Brasilia com ida no dia 07/12/2009 as 15:00h e retorno no dia 09/12/2009 as 13:30 com o objetivo de participar do Seminario Internacional de Avaliacao Sistemas de Protecao Social: Desafios no Contexto Latino Americano junto ao MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501744 | 03/12/2009 | 650.00 | 00005804391437 | DANIELE DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de CAPTADOR DE VAGAS na Secretaria Municipal de Assistencia Social/SEMAS cumprindo uma carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato em anexo.PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600943 | 03/12/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao dos Extratos dos Termos Aditivos 02 aos contratos 018 e 019/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600935 | 03/12/2009 | 12148.77 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria .FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600936 | 03/12/2009 | 4950.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria .FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200958 | 03/12/2009 | 465.00 | 00001001466438 | NEREIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SEFIN DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400058 | 03/12/2009 | 8821.18 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos para a SEJUR referente ao mes de novembro/2009, conforme contrato nø 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400059 | 03/12/2009 | 1969.89 | 10500044000134 | WASHIGTON SILVA (W.S. COPIADORA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encardenacoes e copias xerograficas para a Secretaria de Assuntos Juridicos conforme dispensa nø 362/2009/SEJUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SUPERINTENDER E ACOMPANHAR ANDAMENTOS E ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400075 | 03/12/2009 | 30000.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios conforme contrato nø 453/2009/SAD/PMCG - referente a parcela 01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100536 | 03/12/2009 | 360.00 | 00003969354439 | FRANCK EDER TEOBALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de coleta e entrega de frequencia Escolar atraves de recursos do IGD,em carater urgencia,nos meses de Outubro e Novembro/09.conforme contrato no001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800878 | 03/12/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO No1038147, RELATIVO AO EXTRATO DE TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO No069/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800880 | 03/12/2009 | 672406.26 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009 - CONTRATO No443/2005 CONCORRENCIA No002/2005/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (LOGRADOUROS, PRACAS, MERCADOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0800949 | 03/12/2009 | 31680.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 28.800 REFEICOES (COMPOSTA COM LEITE E PAO COM MANTEIGA), REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 073/2009 - PREGAO PRESENCIAL No 004/2009 /SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900345 | 03/12/2009 | 540.00 | 00076871509453 | JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino ao Recife/PE, pelo periodo de 09/12 a 11/12/09, para tratar de assuntos do interesse da Coordenadoria de Meio Ambiente/SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900346 | 03/12/2009 | 540.00 | 00038045184434 | DENISE DE SENA MOREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino ao Recife/PE, pelo periodo de 09/12 a 11/12/09, para tratar de assuntos do interesse da Coordenadoria de Meio Ambiente/SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900347 | 04/12/2009 | 700.00 | 00047847735415 | ROSICLEIDE MARQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico, durante omes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900348 | 04/12/2009 | 700.00 | 00003842279450 | EUGENIO MARCELO DE SOUZA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico, durante omes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900349 | 04/12/2009 | 700.00 | 00067388655468 | ANTONIO AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico, durante omes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900350 | 04/12/2009 | 700.00 | 00005705041470 | ROSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico, durante omes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900351 | 04/12/2009 | 700.00 | 00004393446461 | JOSIANE CASTRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico, durante omes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900352 | 04/12/2009 | 700.00 | 00007145412497 | MARIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico, durante omes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900353 | 04/12/2009 | 1200.00 | 00046860380497 | ERIKA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Psicologa no Programa PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico, durante omes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900354 | 04/12/2009 | 1200.00 | 00049861484434 | ANA PAULA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Psicologa no Programa PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico, durante omes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900355 | 04/12/2009 | 1200.00 | 00004286119408 | CRISTIANE MARIA DUARTE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Pedagoga no Programa PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico, durante omes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900356 | 04/12/2009 | 1200.00 | 00089153154134 | CARLOS DRUMMON DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico, durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900357 | 04/12/2009 | 1200.00 | 00006450559489 | ANA LUIZA SEVERINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico, durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900358 | 04/12/2009 | 1200.00 | 00004772238425 | JUSSARA MILENA DE FRANCA EUZEBIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico, durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900359 | 04/12/2009 | 1200.00 | 00075221802449 | ALBANI CAVALCANTI DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico, durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900360 | 04/12/2009 | 1200.00 | 00003461143499 | Mohana Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico, durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900361 | 04/12/2009 | 1200.00 | 00082623627487 | MAGNOLIA ELIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico, durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900362 | 04/12/2009 | 1200.00 | 00042452597449 | SANDRA MARIA NOBREGA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico, durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900363 | 04/12/2009 | 1200.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Social no Programa PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico, durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900364 | 04/12/2009 | 1950.00 | 09359286000170 | EMPRES LATINA AMERICANA DE TEC. EM FOTOCOPIAS LTDA - R3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placa luminosa, lona backlight de 5m x 1m para a Secretaria de Planejamento - SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900365 | 04/12/2009 | 700.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Apoio Administrativo no Programa PAC - Contrato de Excepcional Interesse Publico, durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022008 | 0900400 | 04/12/2009 | 689.39 | 70073275000130 | GEOSISTEMAS-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalho tecnico social ambiental da Regiao do Canal do Meio - Contrato de repasse no 0224959-19/2007 - Tomada de Preco 002/2008 e Contrato 375/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800879 | 04/12/2009 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO No1040398, RELATIVO EXTRATO CONTRATO No460/2009 (TOMADA PRECOS 003/2009/SOSUR/PMCG), EXTRATO CONTRATO No462/2009 (CONCORRENCIA No009/2009/SOSUR/PMCG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800877 | 04/12/2009 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO No1040019, RELATIVO AO EXTRATO DE TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO No146/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800908 | 04/12/2009 | 800.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE IMPLANTACAO DE UM POSTE DE 300X12, 30M DE CABO MULTIPLEX, 02(DUAS) ARMACOES V2 4(QUATRO)INSOLADOR RODONIA, PARA ATENDIMENTO DA SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100540 | 04/12/2009 | 360.00 | 00049598554449 | JOSIMAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A contratacao de servicos de coleta e entrega de frequencia Escolar,atraves de recursos do IGD,em carater de urgencia.conforme contrato de Prestacao de servicos no002/09.nos meses de Outubro e Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100541 | 04/12/2009 | 1800.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias no periodo de 09/12 a 14/12/09, referente viagem a cidade de Sao Paulo/SP, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100542 | 04/12/2009 | 600.00 | 00088469662449 | MARIA DAS GRACAS MOURA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Treinamento Especializado no Setor de Pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200963 | 04/12/2009 | 905.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de informatica (mouse optico, placa mae, processador, cabo USB, fusor p/impressora HP). Conforme Dispensa no 424/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201021 | 04/12/2009 | 0.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CFM repassada, nesta data, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600953 | 04/12/2009 | 1395.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de participar e representar a Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura na reuniao sobre planejamento estrategico da UNDIME. Reuniao da Diretoria Nacional da UNDIME e reunioes de articulacao na esfera Federal sobre o Fundo Emergencial do FUNDEB, na cidade de Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600947 | 04/12/2009 | 69.75 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria com objetivo de pegar o palestrante, Sr Carlos E. Sanches, no Aeroporto Castro Pinto, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600985 | 04/12/2009 | 71534.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos professores pro-tempores das escolas da Rede Municipal de ensino de Campina Grande, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 001572009 | 0601025 | 04/12/2009 | 21600.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogoes tipo industrial para Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 001582009 | 0600996 | 04/12/2009 | 11490.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Condicionador de Ar, Bebedouro e Frigobar para a Secretaria de Educacao Esporte e Cultura de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0201027 | 07/12/2009 | 4435.15 | 01886391000156 | EMBRAERO AEROFOTOGRAMETRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DE 81 FOLHAS DE ORTOFOTO, CONFORME TERMO DE CESSAO DO CONTRATO 05/2008/PNAFM/UEM/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0201028 | 07/12/2009 | 39916.40 | 01886391000156 | EMBRAERO AEROFOTOGRAMETRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Elaboracao de 81 folhas de ortofoto, conforme termo de cessao do contrato 05/2008/PNAFM/UEM/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100547 | 07/12/2009 | 360.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor do Sr: Veneziano Vital do Rego Segundo Neto,no perido de 08 a 09/12/09.viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100579 | 07/12/2009 | 1023.00 | 00084007362491 | CARLOS MAGNO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor do sr. CARLOS MAGNO MACEDO,periodo de 07 a 10/12/2009.viagem a cidade de Recife/PE,para tratar de assunto de interesse desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800925 | 07/12/2009 | 1700.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS, EM UMA BETONEIRA DE ASFALTO, QUE PERTENCE AO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DA SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800873 | 07/12/2009 | 241347.69 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A REPASSE DA 6a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 218.749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800874 | 07/12/2009 | 19218.30 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 6a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 218.749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800875 | 07/12/2009 | 30798.90 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 6a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 218.749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900385 | 07/12/2009 | 360.00 | 00010944567487 | FRANCISCO LAURENIO SARAIVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com destino ao Recife/PE, periodo 09/12 a 11/12/09 - conduzindo tecnicos para tratar de assuntos do interesse da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900367 | 09/12/2009 | 150.00 | 00064526755400 | MARIA CLARA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os mes de novembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900368 | 09/12/2009 | 150.00 | 00020310668468 | JOSE CARLOS FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os mes de novembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900369 | 09/12/2009 | 150.00 | 00008883039475 | ANA LUCIA ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os mes de novembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900370 | 09/12/2009 | 130.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os mes de novembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900371 | 09/12/2009 | 150.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os mes de novembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900372 | 09/12/2009 | 150.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os mes de novembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900373 | 09/12/2009 | 150.00 | 00005425287461 | MIRIAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os mes de novembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900374 | 09/12/2009 | 107.12 | 00089387970400 | MARIA ROQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os mes de novembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900375 | 09/12/2009 | 120.00 | 00004276077443 | JOSE ROBERTO LAUREANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os mes de novembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900376 | 09/12/2009 | 150.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os mes de novembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900377 | 09/12/2009 | 150.00 | 00039768830425 | MARCIA VERONICA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os mes de novembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900378 | 09/12/2009 | 160.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os mes de novembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900379 | 09/12/2009 | 160.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os mes de novembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900380 | 09/12/2009 | 150.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os mes de novembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900381 | 09/12/2009 | 150.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os mes de novembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900382 | 09/12/2009 | 150.00 | 00003211749411 | MOISES VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os mes de novembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900383 | 09/12/2009 | 150.00 | 00005522012439 | INACIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel durante os mes de novembro/09 de uma residencia no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700646 | 09/12/2009 | 698.51 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DOS CONTRATOS: 457/2009 (PREGAO 102/09), 465/2009(PREGAO 104/09), 467/2009(PREGAO 107/09) E 468/2009(TOMADA DE PRECOS 009/09). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700647 | 09/12/2009 | 700.00 | 00045027463472 | ADECIO GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700648 | 09/12/2009 | 700.00 | 00045027463472 | ADECIO GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100583 | 09/12/2009 | 50000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de materias (aniversario de C.Grande),na TV TAMBAU,no mes de Outubro/09.conforme Contrato no310/05, Concorrencia no 001/05 e Aditivo no10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100554 | 09/12/2009 | 10000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Radio Cidade de Esperanca, referente divulgacao de informes, entrevistas e relesses institucionais de interesse publico no Mes de Novembro/2009. Conforme contrato nø311/2005, concorrencia nø 001/2005 e aditivo n 09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100555 | 09/12/2009 | 20000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com radio e televisao Campina Grande ltda, veiculacao de publicidade, divulgacoes e acoes institucionais no periodo de 01/10/2009 a 30/10/2009. Conforme contrato nø311/2005, concorrencia nø001/2005 e aditivonø09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201073 | 09/12/2009 | 946.49 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial, retido na C/C 14-0, nesta data, referente ao processo Vara da Fazenda Publica n.o 00120040054791, em favor de Maria do Socorro Silva e outro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300192 | 09/12/2009 | 1365.00 | 10500044000134 | WASHIGTON SILVA (W.S. COPIADORA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartucho para atender as necessidades dos demais setores da secretaria deadministracao -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300193 | 09/12/2009 | 585.48 | 10500044000134 | WASHIGTON SILVA (W.S. COPIADORA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas para atender as necessidades dos demais setores da secretaria de administracao -SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200965 | 09/12/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao extrato contrato 466-09 (Tomada de Precos 002-09-UEM-SEFIN-PMCG)rtf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200966 | 09/12/2009 | 372.75 | 00002475242477 | DANIELLE PATRICIA GUIMARAES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Representante da OAB/PB de Campina Grande na Junta de Recursos Fiscais. 1a reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200967 | 09/12/2009 | 372.75 | 00010879579404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com representante da ACCG na Junta de Recursos Fiscais. 1a reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200968 | 09/12/2009 | 1095.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J.G NOBREGA & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais para pintura (lixa, pincel, rolo, solvente, massa, espatula, tintas, thiner), para Servicos na SEFIN. Conforme Requisicao de Compras/Servicos no 039/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 001592009 | 0601034 | 09/12/2009 | 71400.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteira escolar e conjunto escolar infantil para atender a SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600970 | 09/12/2009 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do extrato dos contratos 447 e 463/2009/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600974 | 10/12/2009 | 139.50 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com o objetivo de transportar os professores da equipe peagogica a Joao Pessoa para reuniao na UFPB, ficando a disposicao dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601039 | 10/12/2009 | 132849.20 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da decima parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR EXERCICIO DE 2009, para 111 (cento e onze) Unidades Executoras, da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600988 | 10/12/2009 | 300.00 | 00071448098491 | Erinaldo de Sousa Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical para confraternizacao das Creches Municipais Cotinha Carvalho, Isabelle Barbosa, Amenaide Santos e Galba Pimentel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600989 | 10/12/2009 | 591.00 | 00098186370463 | JAILSON ELOI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto de equipamentos eletro-eletronicos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600990 | 10/12/2009 | 1975.00 | 00005697270496 | JAIR GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura na Escola de Artes Aurea Moura Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601049 | 10/12/2009 | 10305.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes patronaisincidentes sobre as folhas da Educacao - MDE, descontadas diretamente na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601082 | 10/12/2009 | 50938.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transportes fornecidos aos servidores municipais lotados na Seduc (Demais Categorias), referente ao mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO APOIO VITIMAS CRIMES CEAV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0501626 | 10/12/2009 | 4500.00 | 08678316000149 | BIG MOVEIS E ELETROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de eletrodomesticos destinados ao Centro de Apoio a Vitimas de Crimes/CEAV conforme dispensa nø 440/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200969 | 10/12/2009 | 74985.25 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7a Parcela relativa as dividas pactuadas junto a empresa, referente a faturas em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201052 | 10/12/2009 | 31964.72 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vales-transportes fornecidos aos servidores municipais lotados nas diversas secretarias da PMCG, ref.: 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201059 | 10/12/2009 | 4000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento ao mandato judicial no 021/08, reclamacao trabalhista 0051200602413000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0201031 | 10/12/2009 | 6870.70 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados de recadastramento imobiliario, mobiliario, criacao de cadastro multifinalitario e sua gestao, elaboracao e implantacao de um sistema de informacoes geograficas e capacitacao de pessoal. RELATIVO AO PERIODO DE 12/10/2009 A 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0201032 | 10/12/2009 | 61836.30 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos especializados de recadastramento imobiliario, mobiliario, criacao de cadastro multifinalitario e sua gestao, elaboracao e implantacao de um sistema de informacoes geograficas e capacitacao de pessoal. RELATIVO AO PERIODO DE 12/10/2009 A 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002212005 | 0200996 | 10/12/2009 | 7930.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de locacao e manutencao do SIAT-Sistema Integrado de Administracao Tributaria, instalado na SEFIN, relativo ao mes de Agosto/2009. Conforme Contrato no 303.1/2005. Convite 221/2005/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS AREA DE SAUDE (DESCONTO DIRETO FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201015 | 10/12/2009 | 14315.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes patronais incidentes sobre as folhas de pagamento dos servidores da saude, descontadas diretamente na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0201002 | 10/12/2009 | 9800.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATO DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SIAT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, INSTALADO NA SEFIN, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0201003 | 10/12/2009 | 2000.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPLANTACAO E INSTALACAO DOS SISTEMAS PROPOSTOS, SIAT, INSTALADO NA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0201004 | 10/12/2009 | 9800.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATO DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SIAT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRUBUTARIA, INSTALADO NA SEFIN, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100548 | 10/12/2009 | 30000.00 | 08858508000137 | TREZE FUTEBOL CLUBE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 3o parcela repasse financeiro para divulgacao do evento turistico MAIOR SAO JOAO DO MUNDO ,durante a copa paraiba Sub-21.conforme Convenio no030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100549 | 10/12/2009 | 30000.00 | 08828071000199 | CAMPINENSE CLUBE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 7a parcela repasse financeiro para divulgacao do MAIOR SAO JOAO DO MUNDO ,durante a disputa do Campeonato Brasileiro Serie B, conforme Convenio no016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900366 | 10/12/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao Extrato Contrato 458/09 (Dispensa 412/09/SEPLAN/PMCG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | DESENVOLVIMENTO CAPACIDADES HAB VOCACOES PROFISSION ECONOMIC | REVITALIZACAO, MANUTENCAO E APOIO AREAS PRODUTORAS E COMERCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0700649 | 11/12/2009 | 7992.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MESA, BIRO, CADEIRAS, ARMARIOS, FICHARIOS, COMPUTADOR E IMPRESSORA, PARA SEREM UTILIZADOS NA SALA DE ADMINISTRACAO DA NOVA FEIRA DA PRATA, CONFORME DISPENSA 410/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800909 | 11/12/2009 | 700.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE IMPLANTACAO DE UM POSTE NO LIXAO, COM UM RAMAL DE BAIXA TENSAO COM UM BRACO DE LUMINARIA E UMA LAMPADA - SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100556 | 11/12/2009 | 5144.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacoes de materias institucionais de interesse da PMCG. na RADIO CATURITE de 01/11/09 a 10/12/09.conforme contrato no310/05, Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100557 | 11/12/2009 | 1860.00 | 00015992187200 | EDER ROTONDANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor do Sro EDER ROTONDANO,no periodo de 13 a 18/12/09,viagem a cidade de Brasilia-DF.para participar do II encontro Nacional de Gestores de Equipamentos Publicos de Alimentacao e Nutricao-IIENGEPAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100558 | 11/12/2009 | 1860.00 | 00003585234437 | DANIELLE PINHEIRRO LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor de Danielle Pinheiro Lemos,no periodo de 13/12 a 18/12/09.viagem a Brasilia-DF,para participar do II encontro nacional de gestores de equipamentos publicos de alimentacao e nutricao-II ENGEPAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100568 | 11/12/2009 | 51510.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de materias de interesse da PMCG.na REDE PARAIBA,nos meses de Junho,Julho e agosto/09.conforme Contrato no310/05, concorrencia no005/05 e Aditivo no10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100574 | 11/12/2009 | 837.00 | 00003641178428 | MARCELO RICARDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias em favor de Marcelo Ricardo Batista da silva,no periodo de 14 a 17/12/09.viagem a Brasilia-DF,para participar da I Conferencia Nacional de Comunicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100643 | 11/12/2009 | 16755.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vale transporte, (passe servidor) para o pessoal do IGD - Fome Zero.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201025 | 11/12/2009 | 744.00 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias (02 inteiras e 03 parciais), com destino a Recife/PE, para conhecer o suporte tecnico de informatica do ESAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201038 | 11/12/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 13.113-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300206 | 11/12/2009 | 887.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua da Escola do Servidor, Licitacao, Escritorio Reg. do Distrioto de Galante, referente a novembro. ( Imoveis alugados) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300207 | 11/12/2009 | 1168.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua da Junta Militar referente a novembro. (Imovel Cedido) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300208 | 11/12/2009 | 145.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua referente a outubro e novembro da SEFRAN conforme memorando no0714/2009 da PMCG/SAD. ( imovel alugado) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400060 | 11/12/2009 | 2247.74 | 12922829000120 | 9º OFÍCIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavratura de escritura publica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400061 | 11/12/2009 | 2229.75 | 48741433000124 | 1 CARTORIO CAMPINA GRANDE, 2 CARTO. CAMPINA GRANDE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de escritura publica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600972 | 11/12/2009 | 13573.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS PATRONAL do Programa PROJOVEM URBANO (equipe tecnica e professores), referente ao mes de NOVEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0600977 | 14/12/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do aviso de Licitacao Pregao 121/2009/SEDUC/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601037 | 14/12/2009 | 186.00 | 00001233008439 | ADALBERTO GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria com objetivo de participar do VII Seminario Nacional de Educacao por Meio do Esporte promovido pelo Instituto Alpargatas em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201060 | 14/12/2009 | 2287.10 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio efetuado na C/C 85.007-1, nesta data, em atendimento a mandado judicial de sequestro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100606 | 14/12/2009 | 18687.50 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cobertura dos eventos,inauguracoes e informativos sobre a PMCG-02 parcelas de 04 na Radio e TV correio.conforme contrato no311/05, concorrencia no001/05 e aditivo no09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100584 | 14/12/2009 | 2000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tv Borborema-insercao de patrocinio do programa clip show no periodo de 05/09 a 05/10/09.conforme Contrato no311/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100585 | 14/12/2009 | 966.40 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Editais na edicao de 02/10/2009.no Diario da Borborema.conforme Contrato no311/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100587 | 14/12/2009 | 18687.50 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cobertura dos eventos,inauguracoes e informativo,sobre a PMCG.01 parcela de 04,na Radio e TV Correio.conforme Contrato no311/05. Concorrencia no001/05 e Aditivo no09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100588 | 14/12/2009 | 20000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de publicidade-acoes institucionais,no periodo de 01/11/09 a 30/11/09.na Radio e Televisao Campina Grande ltda.conforme Contrato no311/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100589 | 14/12/2009 | 1200.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de material de utilidade publica sobre as atividades da PMCG,referente ao mes de Outubro/09,(Promove Publicidade e Promocoes Artisticas), Conforme Contrato no311/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100590 | 14/12/2009 | 1875.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exposicao de banner e divulgacao de materias atraves do portal de noticias politico da paraiba.com.br durante o mes de Novembro/09.(Santos Publicidade e Promocoes ltda), Conforme contrato no311/05.concorrencia no001/05 e Aditivo no09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100591 | 14/12/2009 | 1875.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao institucional da PMCG,nos meses de Outubro,Novembro e Dezembro/09.(Cicero Damiao Ferreira), conforme contrato no311/05.concorrencia no001/05 e Aditivo no09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100592 | 14/12/2009 | 1875.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de notas institucionais da PMCG-1.050 Radio Caturite de Segunda a Sexta feira no mes de Novembro/09(Jote Promocoes e Publicidades), conforme contrato no311/05.Concorrencia no001/05 e aditivo no09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042008 | 0800891 | 14/12/2009 | 573532.73 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 5a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 148/2008 - CONCORRENCIA No 004/2008 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0240027-76/2007/MC/CEF/PMCG. | 11482009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042008 | 0800892 | 14/12/2009 | 35766.57 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 5a MEDICAO (SALDO) DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 148/2008 - CONCORRENCIA No 004/2008 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0240027-76/2007/MC/CEF/PMCG. | 11482009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042008 | 0800893 | 14/12/2009 | 160440.76 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 6a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 148/2008 - CONCORRENCIA No 004/2008 - SOSUR/PMCG. | 11482009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saúde | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | EXECUCAO MERLHORAMENTOS SISTEMA DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0800894 | 14/12/2009 | 42139.45 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 5a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 141/2009 - CONCORRENCIA No 004/2009 - SOSUR/PMCG. | 11412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001552009 | 0700651 | 14/12/2009 | 65000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DECORACAO NATALINA NO ESPACO DENOMINADO PRACA JOSE AMERICO PARA REALIZACAO DO EVENTO NATAL DOS SONHOS 2009 , PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONVITE 155/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | ESTUDOS, SERVICOS E PROJETOS DE POLITICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900392 | 14/12/2009 | 4340.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alimentacao (almoco e lanche com refrigerante) destinado a IV Conferencia da Cidade de Campina Grande/PB. Dispensa 423/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | ESTUDOS, SERVICOS E PROJETOS DE POLITICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900393 | 14/12/2009 | 6200.00 | 10956718000100 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de bolsas em nylon com ziper e bolso e camisas em malha fio 30.1 para a IV Conferencia da Cidade de Campina Grande/PB. Dispensa 426/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900396 | 15/12/2009 | 739.16 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonia movel referente ao periodo 13/11 a 13/12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900386 | 15/12/2009 | 480.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica durante o mes de novembro/09 a Secretaria de Planejamento - SEPLAN. Imovel alugado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM GESTAO AMBIENTAL | CONSOLIDACAO E AMPLIACAO HORTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900387 | 15/12/2009 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua durante o mes de novembro/09 ao HORTO FLORESTAL. Imovel proprio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900388 | 15/12/2009 | 730.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua durante o mes de novembro/09 a Secretaria de Planejamento - SEPLAN.Imovel alugado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700716 | 15/12/2009 | 179.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FABRICAO CENTRO DE COURO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0700714 | 15/12/2009 | 1038.07 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonia movel referente ao periodo 13/11 a 13/12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0800911 | 15/12/2009 | 1468.40 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonia movel referente ao periodo 13/11 a 13/12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100593 | 15/12/2009 | 5000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de Publicidade-banner full no portal www.hermesdeluna.com.br da PMCG,no periodo de 01/10/09 a 01/11/09.e no periodo de 02/11/09 a 02/12/09.(Biro de midia), Conforme contrato no311/05.concorrencia no001/05 e aditivo no09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100594 | 15/12/2009 | 18687.50 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cobertura dos eventos inauguracoes e informativos sobre a PMCG 03 parcela de 04(Radio e TV Correio ltda), conforme contrato no311/05.concorrencia no001/05 e aditivo no09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100595 | 15/12/2009 | 15000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de banner no portal wscom online no mes de Setembro/09,na pagina principal e interna e cobertura jornalisticas(Wscom Midia e Artes), conforme Contrato no311/05.concorrencia no001/05 e Aditivo no09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100596 | 15/12/2009 | 2000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Insercao de patrocinio do programa Clip show no periodo de 05/08/09 a 05/09/09.(TV Borborema), conforme contrato no311/05.Concorrencia no001/05 e aditivo no09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100597 | 15/12/2009 | 2000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Insercao de Patrocinio do Programa Clip show no periodo de 05/10 a 09/11/09.conforme contrato no311/05.Concorrencia no001/05 e Aditivo no09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100576 | 15/12/2009 | 4822.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua do Restaurante Popular da Pc.da Bandeira,38-Centro,no mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100577 | 15/12/2009 | 11534.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica onde funciona o Restaurante/Shopping Popular,na rua.Marques do Herval,38-Centro,referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100608 | 15/12/2009 | 3458.10 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonia movel referente ao periodo 13/11 a 13/12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100637 | 15/12/2009 | 138831.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas dos celetistas do Fome Zero, relativas ao 13o salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100565 | 15/12/2009 | 3799.64 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua do Restaurante Popular na rua.Manoel Eneias de F.Filho-Jardim Paulistano,no mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100566 | 15/12/2009 | 1727.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica do imovel onde funciona a sede do Fome Zero do Distrito dos Mecanicos,na rua. Eneas de F.Filho,s/n,no mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100559 | 15/12/2009 | 243.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua da Cozinha comunitaria localizada na rua. Benicio Fernandes,209,Sao Jose da Mata,referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100560 | 15/12/2009 | 474.50 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua da Sede do Programa Bolsa familia/fome Zero,na rua.Dom Pedro II,970-Prata,no mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E COZINHA EXPERIMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100561 | 15/12/2009 | 505.21 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua do Banco de Alimentos/PMCG,da rua.Estelita Cruz,s/n-Alto Branco,no mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS E COZINHA EXPERIMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100562 | 15/12/2009 | 91.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de energia eletrica do Banco de alimentos da rua.Apolonio amorim,s/n Alto Branco no mes de Novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100563 | 15/12/2009 | 925.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do Gabinete do Prefeito,na rua. Av.Rio Branco,304-Centro no mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201062 | 15/12/2009 | 1574.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas a CEF, pela reprogramacao de empreendimento conforme pareceres tecnicos nos 11/2009, 12/2009 e 26/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201074 | 15/12/2009 | 1149.33 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial, retido na C/C 14-0, nesta data, referente ao processo Vara da Fazenda Publica n.o 00120040103945, em favor de Valdemir Ferreira da Silva e outro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201075 | 15/12/2009 | 356.27 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial, retido na C/C 14-0, nesta data, referente ao processo Vara da Fazenda Publica n.o 00120080024449, em favor de Bruno Farias Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201076 | 15/12/2009 | 2601.06 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial, retido na C/C 14-0, nesta data, referente ao processo Vara da Fazenda Publica n.o 00120070178361, em favor de Celma Maria Barbosa Melo e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201054 | 15/12/2009 | 2325.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento ao mandato judicial no 2712/09, reclamacao trabalhista 00464.2008.009.13.00-9, em favor de Pedro Cesar Barbosa de Oliveira e outro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0201018 | 15/12/2009 | 397.09 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas e juros da fatura de telefonia movel do periodo 13/11 a 13/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0201014 | 15/12/2009 | 1907.06 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonia movel referente ao periodo 13/11 a 13/12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0300202 | 15/12/2009 | 1333.53 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonia movel referente ao periodo 13/11 a 13/12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400068 | 15/12/2009 | 2500.20 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonia movel referente ao periodo 13/11 a 13/12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0601048 | 15/12/2009 | 1065.24 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonia movel referente ao periodo 13/11 a 13/12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0501634 | 15/12/2009 | 604.39 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonia movel referente ao periodo 13/11 a 13/12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600986 | 16/12/2009 | 182092.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o IPSEM da contribuicao patronal relativo ao mes de Outubro dos servidores do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600987 | 16/12/2009 | 181601.86 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da parte patronal dos servidores do MDE relativo ao mes de Novembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300196 | 16/12/2009 | 974.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao -Extrato, no D.O.,Ed:05.11-SAD, ratif. de inexigibilidade nø62/09, no D.Oficial, edicao:10.11.09-SAD, idem,Extratos(02), no D.O.,Ed:11.11.09-SAD,idem,Extrato, no D.O.,Ed:12.11.09-SAD, idem,Extratos, no D.O.,Ed:21.11.09-SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201061 | 16/12/2009 | 686.41 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de saldo remanescente da utilizacao de convenio celebrado entre a PMCG e o Instituto Brasileiro de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100569 | 16/12/2009 | 43202.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento referente a decimo terceiro dos Celetista do Programa Fome Zero/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100570 | 16/12/2009 | 30000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Criacao de campanhas institucionais/PMCG.dia das maes,seminario -funasa,pesquisa Sao Joao, Campina agora-feira da prata,vias abertas,aniv.da cidade,pesquisa. conforme contrato no310/05. concorrencia no001/05 e aditivo no10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100598 | 16/12/2009 | 3000.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos para revista comercial grupo macambira(GRAFICA AGENDA), conforme contrato no 310/05.concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700652 | 16/12/2009 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO ATO REVOGATORIO PREGAO 110/2009-SEDE(CARAVANA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700653 | 16/12/2009 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DO ATO REVOGATORIO SEDE MIDIA CARAVANA MOSTRA CAMPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800917 | 17/12/2009 | 909080.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 13o salario da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042005 | 0800940 | 17/12/2009 | 6073.34 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO 1o BOLETIM DE MEDICAO DO 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 447/2005 - CONCORRENCIANo 004/2005 - PMCG/SOSUR. | 14472006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042005 | 0800941 | 17/12/2009 | 52172.87 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO 1o BOLETIM DE MEDICAO DO 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 447/2005 - CONCORRENCIANo 004/2005 - PMCG/SOSUR. | 14472006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042005 | 0800942 | 17/12/2009 | 24336.37 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO 9o BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO No 447/2005 - CONCORRENCIA No 004/2005 - PMCG/SOSUR. | 14472006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042005 | 0800943 | 17/12/2009 | 6312.94 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO 10o BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO No 447/2005 - CONCORRENCIA No 004/2005 - PMCG/SOSUR. | 14472006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900389 | 17/12/2009 | 518.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao - Ratificacao de dispensa no 412/09, no D.O, Ed. 11.11.09 - SEPLAN idem, Extrato no D.O, Ed 12.11.09 - SEPLAN Idem, Extrato no D.O Ed, 12.11.09 - SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO CAPACIDADE INSTITUCIONAL EM GESTAO AMBIENTAL | CONSOLIDACAO E AMPLIACAO HORTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0900390 | 17/12/2009 | 16500.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 03 veiculos Caminhoes de placas MNV 3743, KIO 8139 e MMY 6200 mes de dezembro/09. Aditivo 01 ao Contrato 067/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900391 | 17/12/2009 | 174.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIA A COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. IMOVEL ALUGADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900398 | 17/12/2009 | 192017.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 13o salario da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES PROMOTORAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100575 | 17/12/2009 | 1720.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao e impressao em canetas,adesivos em policromio, crachas coloridos e convites.para 1a Conferencia Municipal da Defesa Civil e Assistencia Humanitaria/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400063 | 17/12/2009 | 1205.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de toners, cartuchos e cilindros para toners destinados a Secretaria de Assuntos Juridicos conforme dispensa nø 363/2009/SEJUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SUPERINTENDER E ACOMPANHAR ANDAMENTOS E ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400064 | 17/12/2009 | 17383.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diligencias realizadas pelo Siscon durante o mes de novembro de 2009 em atendimento a Secretaria de Assuntos Juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400065 | 17/12/2009 | 387.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Termo de Ratificacao - Ato de Inexigibilidade nø 060/2009/SEJUR/PMCG, no Diario Oficial- edicao 30.10.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300213 | 17/12/2009 | 657363.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 13o salario da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400074 | 17/12/2009 | 146307.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 13o salario da Secretaria de Assusntos Juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601060 | 17/12/2009 | 1002918.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento (vencimento e vantagens fixas) dos servidores desta secretaria , referente ao mes de 13 salario de 2009. DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0601030 | 17/12/2009 | 265.36 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (Gasolina) para a Coordenacao de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0601031 | 17/12/2009 | 4781.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (Gasolina e Diesel) para a Coordenacao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600993 | 17/12/2009 | 43881.25 | 00004789250423 | ALDENIZE DE O. SOUSA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos professores do programa PROJOVEM URBANO, refrente ao 13o Salario 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600994 | 17/12/2009 | 11317.00 | 00005736082454 | ANA ANDREZA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da equipe do Programa ProJovem Urbano, referente ao 13o Salario 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501638 | 17/12/2009 | 156092.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de 13o salario da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS PROJETOS E ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600997 | 18/12/2009 | 410.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CÂNDIDO COLAÇO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 320 (trezentos e vinte) cadeiras de plastico e 03(tres) tendas para o 3o Repente da Gente, realizado na Praca da Bandeira e promovido pela Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600998 | 18/12/2009 | 2242439.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao 13o salario de 2009.FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA UN ESPORTE | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS, PROJETOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600999 | 18/12/2009 | 1900.00 | 09194010000180 | HOTEL VALE DO JATOBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de hospedagem de arbitros para o Campeonato Brasileiro de Basquete Sub-17 Masculino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601000 | 18/12/2009 | 365.70 | 09368374000139 | CARTÓRIO DO 7º OFÍCIO DE NOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios de autenticacoes e reconhecimentos de firmas dos conselhos das creches e escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS PROJETOS E ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601001 | 18/12/2009 | 357.15 | 00002875917439 | REGINALDO OLINTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de ornamentacao Natalina (iluminacao) na Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS PROJETOS E ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0601038 | 18/12/2009 | 360.00 | 12609913000199 | SABOR DE MEL ( JOSUÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche composto de pao bola, hamburguer, queijo, presunto, verdura e refrigerante de 290 ml para o Natal dos Sonhos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601035 | 18/12/2009 | 285976.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pgamento da folha do 13o salario de 2009 dos servidores desta secretaria. OUTRAS FUNCOES DO MAGISTERIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601041 | 18/12/2009 | 123154.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos prestadores de servicos da SEDUC, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601066 | 18/12/2009 | 450.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601078 | 18/12/2009 | 49159.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos proprios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601003 | 18/12/2009 | 600.00 | 00069030839449 | ROSEMBERG ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de novembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601004 | 18/12/2009 | 600.00 | 00002157707492 | CRISTIANA SOARES DE FARIAS E OUTROS (PROJ.CAPOEIRA ESCOLAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601005 | 18/12/2009 | 900.00 | 00002628535408 | EVALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601006 | 18/12/2009 | 300.00 | 00006255089479 | HEMERSON GUEBA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601007 | 18/12/2009 | 450.00 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601008 | 18/12/2009 | 600.00 | 00034317457415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601009 | 18/12/2009 | 450.00 | 00005078980440 | RONALDO GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601010 | 18/12/2009 | 300.00 | 00006121726431 | JACIARA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601011 | 18/12/2009 | 230.00 | 00003104991430 | KLEBSON GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601012 | 18/12/2009 | 300.00 | 00003250657484 | LUIZ CARLOS SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601013 | 18/12/2009 | 450.00 | 00003168955477 | FRANCINARIO DE SOUSA LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601014 | 18/12/2009 | 600.00 | 00002157707492 | CRISTIANA SOARES DE FARIAS E OUTROS (PROJ.CAPOEIRA ESCOLAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601015 | 18/12/2009 | 600.00 | 00002628535408 | EVALDO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601016 | 18/12/2009 | 300.00 | 00006255089479 | HEMERSON GUEBA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601017 | 18/12/2009 | 450.00 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601018 | 18/12/2009 | 450.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601019 | 18/12/2009 | 600.00 | 00034317457415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601020 | 18/12/2009 | 600.00 | 00069030839449 | ROSEMBERG ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601021 | 18/12/2009 | 450.00 | 00005078980440 | RONALDO GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601022 | 18/12/2009 | 300.00 | 00006121726431 | JACIARA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601023 | 18/12/2009 | 450.00 | 00003104991430 | KLEBSON GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601024 | 18/12/2009 | 450.00 | 00003168955477 | FRANCINARIO DE SOUSA LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como instrutor do projeto Capoeira nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400066 | 18/12/2009 | 2154.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de energia para a Secretaria de Assuntos Juridicos durante o mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS (IPSEM E INSS PATRONAL E VALE TRANSPORTE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201069 | 18/12/2009 | 15572.65 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200985 | 18/12/2009 | 744.00 | 00003977542486 | MARIA APARECIDA QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 Diarias inteiras e 03 parciais com destino a cidade de Recife/PE para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto ao escritorio Montenegro e Ferreira Advogados Associados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201055 | 18/12/2009 | 1280.47 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento ao mandato judicial no 1740/09, reclamacao trabalhista 00465.2008.008.13.00-6, em favor de Maria Goretti Gomes Diniz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201049 | 18/12/2009 | 85.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito auromatico efetuado na conta 11.731-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0201029 | 18/12/2009 | 4325.65 | 01886391000156 | EMBRAERO AEROFOTOGRAMETRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Elaboracao de 79 folhas de ortofoto, conforme termo de cessao do contrato 05/2008/PNAFM/UEM/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0201030 | 18/12/2009 | 38930.81 | 01886391000156 | EMBRAERO AEROFOTOGRAMETRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Elaboracao de 79 folhas de ortofoto, conforme termo de cessao do contrato 05/2008/PNAFM/UEM/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201023 | 18/12/2009 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 20.937-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300197 | 18/12/2009 | 476.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia referente a novembro da Licitacao conforme memorando no0708/2009 PMCG/SAD. ( Predio alugado) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300198 | 18/12/2009 | 1448.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia da Junta Militar referente a novembro conforme memorando no0707 da PMCG/SAD (Predio cedido). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300199 | 18/12/2009 | 4948.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia da PMCG/PMCG referente a novembro, conforme memorando no0706/2009 PMCG/SAD. (Predio propio). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0300200 | 18/12/2009 | 14000.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E T. LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartucho e toner para o Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Campina Grande de acordo com aplanilha apresentada na inaugurada pelo Edital de Pregao Presencial no014/2009e Contrato no069/2009da SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100599 | 18/12/2009 | 37500.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com criacao, direcao e producao de TV de 60ù-voltas as aulas, criacao supervisao de producao, chamada escolar, criacao de editais, criacao, direcao, supervisao de TV- escolas reformadas-2009. Conforme contrato nø311/2005, concorrencia nø001/2005 e aditivo nø09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100600 | 18/12/2009 | 37500.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com criacao, supervisao de producao e direcao de TV de 30ù- projeto Seis e Meia, criacao e layout de camisas-projeto Seis e Meia, criacao e layout de ingressos, projeto Seis e Meia no periodo de Janeiro a Dezembro. Conforme contrato nø311/2005, concorrencia nø001/2005 e aditivo nø09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100582 | 18/12/2009 | 1000.00 | 11287636000182 | ACADEMIA PARAIBANA DE CINEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O II festcine digital do semi-arido,no periodo de 02 e 03 de Dezembro/09.conforme Convenio/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900394 | 18/12/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua a Coordenadoria do Meio Ambiente, durante o mes de dezembro/09 - IMOVEL ALUGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | MELHORAMENTOS E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA (LOGRADOUROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800939 | 18/12/2009 | 383038.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas com iluminacao publica relativa ao mes de Novembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800898 | 18/12/2009 | 328224.07 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 5a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 -CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800899 | 18/12/2009 | 1289994.39 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 6a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 -CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0800900 | 18/12/2009 | 1020410.06 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO NA REGIAO DE BODOCONGO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 7a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 216/2008 -CONCORRENCIA No 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0222916-56/2007 - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800901 | 18/12/2009 | 130122.62 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 5a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 222.916-56/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 12162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800902 | 18/12/2009 | 750.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800903 | 18/12/2009 | 15380.49 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 5a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 222.916-56/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700654 | 18/12/2009 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS No 465/2009, 467/2009 E 468/2009 E ADIANTAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL No 110/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700655 | 18/12/2009 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DA RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE No 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO INCENTIVO ACOES CIENCIA TECNOLOGIA | AMPLIACAO DA CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO (CTE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700656 | 18/12/2009 | 2233.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DAS HOMOLOGACOES PREGAO PRESENCIAL No 102/2009, 104/2009, 107/2009; AVISOS DE LICITACAO (TOMADA DE PRECO No 009/2009, PREGAO PRESENCIAL No 107/2009, PREGAO PRESENCIAL No 110/2009); RATIFICACAODOS ATOS DE INEXIGIBILIDADE No 061/2009 E 063/2009; EXTRATOS DOS CONTRATOS No 428/2009, 435/2009 E 457/2009 E EXTRATO DO TERMO ADITIVO 01/2009 AO CONTRATO 182/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0800923 | 21/12/2009 | 74492.41 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PEAL SOSUR REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 - RELATIVO AS MEDICOES DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO No100/2006/PMCG/SOSUR - PREGAO PRESENCIAL No012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DE EVENTOS E ATIVIDADES PROMOTORAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100580 | 21/12/2009 | 600.00 | 00025148117400 | JARBAS BATISTA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recepcionistas no Evento de Lancamento do Maior Sao Joao do Mundo em 14 de Abril/09.no Hotel Gardem(Centro de Convencoes)/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100571 | 21/12/2009 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao-Extrato,no D.O.,Ed.06/11/09-GP,no D.O.,Ed.07/11/09-GP,no D.o.,Ed.10/11/09-GP,Pregao no11/09,no D.O.,Ed.17/11/09-GP,Extrato,no D.O.,Ed.25/11/2009-GP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100572 | 21/12/2009 | 352.00 | 09368374000139 | CARTÓRIO DO 7º OFÍCIO DE NOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Cartorarios de autenticacoes para o Gabinete do Prefeito./09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201024 | 21/12/2009 | 555.22 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP, nesta data, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201058 | 21/12/2009 | 50000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento ao mandato judicial no 0061/07, reclamacao trabalhista 01830.1995.008.1300-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201056 | 21/12/2009 | 21739.12 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial efetuado na C/C 85.007-1, em cumprimento ao mandato judicial no 0138/09, reclamacao trabalhista 001.1985.000.185-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200997 | 21/12/2009 | 5101.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A REDE ELETRICA DA SEFIN, CONFORME DESPENSA No 431/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200993 | 21/12/2009 | 650.00 | 00040847802604 | SEVERINO GOIANA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro nas salas do Secretario Adjunto, sala de Alex e sala do PNAFM. Conforme requisicao de Compras/Servicos no 040/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200994 | 22/12/2009 | 350.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de instalacao de telefones no Cadastro Imobiliario, na Fiscalizacao, na Diretoria de Arrecadacao e na ante sala das secretarias do Secretario de Financas. Conforme requisicao de Compras/Servicos041/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200991 | 22/12/2009 | 88.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da sala localizada na rua Maciel Pinheiro, 360 - SL 501, onde funciona a UEM, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200992 | 22/12/2009 | 972.61 | 00026355230459 | MANOEL GOMES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sentenca judicial contida no processo no 0012006009593-0 (Acao: Ordinaria de Cobranca) mais honorarios advocaticios, conforme processo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201020 | 22/12/2009 | 2.16 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre as cotas do ITR repassadas durante o mes 12/2009, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201063 | 22/12/2009 | 4500.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma na instalacao eletrica da SEFIN. Conforme Dispensa no 434/2009/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601040 | 22/12/2009 | 78243.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos professores pro-tempores das escolas da Rede Municipal de ensino de Campina Grande, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA UN ESPORTE | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS, PROJETOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601002 | 22/12/2009 | 200.00 | 00018400035372 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participacao da Corrida de Sao Silvestre em Sao Paulo/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0601045 | 23/12/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao da Ratificacao da Dispensa 453/2009 referente a contratacao de empresa para cursos do Pro Jovem Urbano de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601042 | 23/12/2009 | 123232.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos prestadores de servicos da SEDUC, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | REALIZACAO E APOIO A EVENTOS PROJETOS E ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601070 | 23/12/2009 | 1200.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo onibus para transportar os atores que fazem parte do elenco que se apresentam espetaculo natalino dentro da programacao do Natal dos Sonhos de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0601051 | 23/12/2009 | 24000.00 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o convenio que estabelece apoio financeiro para o CACE visando, desta forma, o atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino portadores de necessidades especiais no ano de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0601052 | 23/12/2009 | 24000.00 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o convenio que estabelece apoio financeiro para o ICAE visando, desta forma, o atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino portadores de necessidades especiais no ano de 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0601054 | 23/12/2009 | 11450.05 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao, com preparo e fornecimento de todos os g‰nros e demais insumos, mao de obra e respectiva qualificacao, transporte e distribuicao nos locais de consumo, logistica, supervisao,manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos e utensilios utilizados e limpeza e conservacao dasa areas abrangidas para 26(vinte e seis) unidades da Rede Municipal de ensino, sendo 24(vinte e quatro) unidades de Educacao infantil e 02(duas) Escolas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE EDUC INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA CRECHE (PNAE CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0601055 | 23/12/2009 | 49946.22 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao, com preparo e fornecimento de todos os g‰nros e demais insumos, mao de obra e respectiva qualificacao, transporte e distribuicao nos locais de consumo, logistica, supervisao,manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos e utensilios utilizados e limpeza e conservacao dasa areas abrangidas para 26(vinte e seis) unidades da Rede Municipal de ensino, sendo 24(vinte e quatro) unidades de Educacao infantil e 02(duas) Escolas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE EDUC INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA CRECHE (PNAE CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0601056 | 23/12/2009 | 40273.82 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao, com preparo e fornecimento de todos os g‰nros e demais insumos, mao de obra e respectiva qualificacao, transporte e distribuicao nos locais de consumo, logistica, supervisao,manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos e utensilios utilizados e limpeza e conservacao dasa areas abrangidas para 26(vinte e seis) unidades da Rede Municipal de ensino, sendo 24(vinte e quatro) unidades de Educacao infantil e 02(duas) Escolas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO ATIVIDADES DE ARRECADACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0201001 | 23/12/2009 | 737.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente, papelaria e escritorio para a atender a SEFIN relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200995 | 23/12/2009 | 160.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR FISCAL DA SEFIN, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201033 | 23/12/2009 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 18.627-9, durante o mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100573 | 23/12/2009 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de agua do imovel onde funciona a Base Comunitaria da Policia Militar,situado a rua: Arnaldo Luiz de Melo,72 em Sao Jose da Mata,no mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800918 | 23/12/2009 | 49981.58 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 7a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRASNo 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 218.749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052007 | 0800904 | 23/12/2009 | 1231867.18 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZACAO, NA COMUNIDADE DO ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 11a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 069/2008 - CONCORRENCIA No 005/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10692008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS | URBANIZACAO DE AREAS SUBNORMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0800905 | 23/12/2009 | 422856.01 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS NAS REGIOES DE BODOCONGO E ARAXA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 7a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 072/2008 - CONCORRENCIA No 007/2007/SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0218749-42/2007/MC/CEF/PMCG - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC. | 10722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0700657 | 23/12/2009 | 2000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (COORDENADORIAS DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO LOCAL, DESENVOLVIMENTO RURAL E CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700658 | 23/12/2009 | 1500.00 | 00004900900443 | GERCILANE CAVALCANTE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) APRESENTACOES ARTISTICAS DO TRIO ANDORINHAS, EM EVENTOS APOIADOS PELA PMCG, NOS DIAS 10 E 11/12/2009, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700659 | 23/12/2009 | 2000.00 | 00067416845491 | JOELSON RODRIGUES MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DO QUINTETO DE CORDAS , DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO NATAL DOS SONHOS/2009, NO DIA 19/12/2009, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700660 | 23/12/2009 | 800.00 | 00088615880425 | JOSE MARIA FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE PAPAI NOEL NA ESTACAO NOEL, NO MUSEU DO ALGODAO NA ESTACAO VELHA, NO PERIODO DE 18/12 A 27/12/2009, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000642009 | 0700661 | 23/12/2009 | 24000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DO III REPENTE PRA GENTE, NO ESPACO PUBLICO DENOMINADO PRACA DA BANDEIRA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO CANTORIA DE VIOLA , PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800926 | 24/12/2009 | 73453.28 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGACOES DOMICILIARES, DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 6a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRASNo 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800927 | 24/12/2009 | 78100.59 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGACOES DOMICILIARES, DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 7a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRASNo 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032008 | 0800933 | 28/12/2009 | 69163.53 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM URBANA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 7a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 147/2008 - CONCORRENCIA No 003/2008 - SOSUR/PMCG - REPASSE No 0240027-76/2007/MC/CEF/PMCG. | 11472008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032008 | 0800934 | 28/12/2009 | 5116.32 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM URBANA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 7a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 147/2008 - CONCORRENCIA No 003/2008 - SOSUR/PMCG - REPASSE No 0240027-76/2007/MC/CEF/PMCG. | 11472008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032008 | 0800935 | 28/12/2009 | 7168.01 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM URBANA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA NOTAS 1055 E 1056 CORRESPONDENTE A 7a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 147/2008 - CONCORRENCIA No 003/2008 - SOSUR/PMCG - REPASSE No 0240027-76/2007/MC/CEF/PMCG. | 11472008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (LOGRADOUROS, PRACAS, MERCADOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0800919 | 28/12/2009 | 123378.00 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No270/2009 - PREGAO No065/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800920 | 28/12/2009 | 49607.49 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS EM CXS. ESTACIONARIAS DE 5M3 E ESPALHAMENTO, SERVICOS PRESTADOS NA DULUR CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2009. - CONFORME TERMO DE CESSAO DO CONTRATO No443/2005/PMCG/SOSUR CONCORRENCIA No002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800921 | 28/12/2009 | 5400.00 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA:TREZE DE MAIO, 329- CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB PARA FUNCIONAMENTO DA SOSUR, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,RELATIVO AO CONTRATO No161/2008 - DISPENSA No087/2008/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800922 | 28/12/2009 | 8013.88 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA:TREZE DE MAIO, 329- CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB PARA FUNCIONAMENTO DA SOSUR, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 RELATIVO AO 2o TERMO ADITIVO - CONTRATO No140/2006 - DISPENSA No082/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800907 | 28/12/2009 | 805511.10 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGACOES DOMICILIARES, DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 12a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RECURSOS HIDRICOS MUNICIPIO | PERFURACAO POCOS MANUTENCAO E INSTALACAO DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700663 | 28/12/2009 | 2000.00 | 00020312458487 | CRISTOVAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REPAROS EM 02(DUAS) BOMBAS SUBMERSAS DA COMUNIDADE DE PAUS BRANCOS NA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700664 | 28/12/2009 | 700.00 | 00045027463472 | ADECIO GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700665 | 28/12/2009 | 800.00 | 00009556028404 | ALCIDES INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700666 | 28/12/2009 | 700.00 | 00007648435403 | ALUSKA MARIA LUNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700667 | 28/12/2009 | 550.00 | 00071454802472 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700668 | 28/12/2009 | 750.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO EM INFORMATICA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700669 | 28/12/2009 | 500.00 | 00078851033404 | EDJEVALTH DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700670 | 28/12/2009 | 650.00 | 00099698048472 | EDVALDO FERREIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700671 | 28/12/2009 | 500.00 | 00047486970406 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700672 | 28/12/2009 | 500.00 | 00083937404449 | FRANCISCO SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700673 | 28/12/2009 | 500.00 | 00019095090434 | GEORGE ESTEVAM SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700674 | 28/12/2009 | 550.00 | 00074719041787 | GIVANILDO NOGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700675 | 28/12/2009 | 750.00 | 00005218945498 | JACYARA SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700676 | 28/12/2009 | 550.00 | 00007164225494 | JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700677 | 28/12/2009 | 500.00 | 00039572765434 | JOSE QUITINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700678 | 28/12/2009 | 500.00 | 00003174724457 | JOSEMAR LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700679 | 28/12/2009 | 700.00 | 00091961777487 | JUAREZ GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700680 | 28/12/2009 | 500.00 | 00013307584472 | LAILTON DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700681 | 28/12/2009 | 500.00 | 00052677877449 | MARIA DAS MERCES QUIRINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700682 | 28/12/2009 | 700.00 | 00056985614434 | MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700683 | 28/12/2009 | 500.00 | 00045122342415 | MARIA GORETTI DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700684 | 28/12/2009 | 750.00 | 00016218604420 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700685 | 28/12/2009 | 750.00 | 00029886830425 | NEWTON TORRES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700686 | 28/12/2009 | 550.00 | 00095272135415 | PAULO SERGIO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700687 | 28/12/2009 | 750.00 | 00005511197483 | ROBERTO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700688 | 28/12/2009 | 500.00 | 00004340595446 | ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700717 | 28/12/2009 | 1296.00 | 00037284959720 | Gilson Gomes Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BUFFET PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO AUTO DE NATAL, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 20 A 26/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700718 | 28/12/2009 | 2000.00 | 00049033425149 | RAILSON DE SOUSA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SONORIZACAO NO MUSEU DO ALGODAO PARA REALIZACAO DA ESTACAO NOEL, DENTRO DA PROGRAMACAO DO NATAL DO SONHOS, REALIZADO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001192009 | 0700719 | 28/12/2009 | 37100.00 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS (PALCO, ARQUIBANCADA, STAND,SONORIZACAO, GERADOR, ILUMINACAO,BANHEIRO QUIMICO E FECHAMENTO METALICO), PARA A REALIZACAO DO EVENTO AUTO DE NATAL, NO PARQUE DO POVO, NO PERIODO DE 20 A 26 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 119/2009 E CONTRATO 474/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001192009 | 0700720 | 28/12/2009 | 300000.00 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS (PALCO, ARQUIBANCADA, STAND,SONORIZACAO, GERADOR, ILUMINACAO,BANHEIRO QUIMICO E FECHAMENTO METALICO), PARA A REALIZACAO DO EVENTO AUTO DE NATAL, NO PARQUE DO POVO, NO PERIODO DE 20 A 26 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 119/2009 E CONTRATO 474/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0700721 | 28/12/2009 | 358086.74 | 00397689000130 | PROELETRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENGENHARIA, SENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ILUMINACAO NATALINA NESTA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO NATAL DOS SONHOS/2009, CONFORME TOMADA DE PRECO 009/2009 E CONTRATO 468/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA INCENTIVO APOIO POTENCIALIDADES TURISTICAS MUNICIPI | MANUTENCAO PROGRAMA REALIZACAO APOIO A EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0700722 | 28/12/2009 | 720000.00 | 00397689000130 | PROELETRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENGENHARIA, SENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ILUMINACAO NATALINA NESTA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO NATAL DOS SONHOS/2009, CONFORME TOMADA DE PRECO 009/2009 E CONTRATO 468/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100607 | 28/12/2009 | 700.00 | 00054967899404 | ESMERINA ALVES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira em favor de ESMERINA ALVES BORGES,para aquisicao de material hidraulico e eletrico,para refazer as instalacoes de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | APOIO AOS CIDADAOS E INSTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100633 | 28/12/2009 | 500.00 | 00054967899404 | ESMERINA ALVES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira em favor de ESMERINA ALVES BORGES, para aquisicao de material higraulico e eletrico, para refazer as instalacoes de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100642 | 28/12/2009 | 60000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do imïvel situado na Av.Rio Branco,304-Centro,destinado ao funcionamento do Gabinete do Prefeito,no periodo de Janeiro a Dezembro/09.conforme Contrato no019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100611 | 28/12/2009 | 1400.00 | 00003635843407 | ELOISA DIONIZIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos na funcao de Agente de Relacoes Comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100612 | 28/12/2009 | 1800.00 | 00002439562408 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados como Supervisor de Gestao da Informacao do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100613 | 28/12/2009 | 1400.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na funcao de Agente de Relacoes Comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100614 | 28/12/2009 | 1600.00 | 00020518536491 | VANDERLEI WALLACE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na funcao de Supervisor Regional do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100615 | 28/12/2009 | 1400.00 | 00032551886449 | SEVERINA BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na funcao de Agente de Relacoes Comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100616 | 28/12/2009 | 1100.00 | 00008388630431 | ALLISON CLEBSON EVARISTO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na funcao de Tecnico de Apoio Comunitario do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100617 | 28/12/2009 | 1400.00 | 00004465347499 | MARIA APARECIDA MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na funcao de Agente de Relacoes Comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100618 | 28/12/2009 | 1400.00 | 00053022505434 | SUENIA BANDEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na funcao de Relacoes Comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100619 | 28/12/2009 | 1400.00 | 00000822517469 | GLAUCE GEISE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na funcao de Agente de Relacoes Comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100620 | 28/12/2009 | 1400.00 | 00004702207407 | ADRIANO DE ALMEIDA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na funcao de Agente de Relacoes Comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100621 | 28/12/2009 | 1600.00 | 00003461142417 | MIRNA SPINELLI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na funcao de Supervisora Regional do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100622 | 28/12/2009 | 1100.00 | 00004086143402 | EBANO DAVID CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na funcao de Tecnico de Apoio Comunitario do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100623 | 28/12/2009 | 1400.00 | 00054159385400 | LUCIANO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na funcao de Agente de Relacoes Comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100624 | 28/12/2009 | 1100.00 | 00042811074449 | FLAVIA DE LOURDES CASTRO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na funcao de Tecnico de Apoio Comunitario do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100625 | 28/12/2009 | 1400.00 | 00004804737499 | GEMESON ROCHA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na funcao de Agente de Relacoes Comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100626 | 28/12/2009 | 1100.00 | 00002447997418 | CLEICIMAR PEREIRA CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na funcao de Tecnico de Apoio Comunitario do Orcamento Participativo/PMCG.conforme Contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100627 | 28/12/2009 | 1100.00 | 00006663577492 | ERIK ROMANO VITORINO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na funcao de Tecnico de Apoio Comunitario do Orcamento Participativo/PMCG.conforme contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA COORDENADORIA E CONSELHO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100628 | 28/12/2009 | 1400.00 | 00004986473409 | GENILDA COSTA ISIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na funcao de Agente de Relacoes Comunitarias do Orcamento Participativo/PMCG.conforme contrato/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200998 | 28/12/2009 | 1121.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao-TP 007/09/SEFIN/PMCG, no D.O. ed. 30.10.09; PUB. Termo Aditivo 01 ao Contrato 386/09/SEFIN/PMCG, no D.O, ed. 05.11.09; PUB. Pregao Presencial 003/09/UEM/PNAFM/SEFIN/PMCG, no D.O. ed. 17.11.09;PUB. Contrato 461/09/SEFIN/PMCG, no D.O. ed 18.11.09; PUB. Pregao Presencial 004/09/UEM/PNAFM/SEFIN/PMCG, no D.O. ed. 19.11.09; PUB. TP 002/09/UEM/BID/SEFIN/PMCG, no D.O. ed.21.11.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200999 | 28/12/2009 | 1570.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao-Extrato de Termo Aditivo 01 ao contrato 330/2009/SEFIN/PMCG, no D.O. ed. 02.10.09; PUB. Res. de Habilitacao-TP 007/2009/SEFIN/PMCG, no D.O. ed. 02.10.09; PUB. TP002/09/PNAFM/SEFIN/PMCG-Res. deHabilitacao, no D.O.ed.06.10.09; PUB. Ratificacao ato de Dispensa 396/09/SEFIN/PMCG, no D.O. ed. 09.10.09. PUB. Extrato de Contrato 496/09/SEFIN/PMCG, no D.O. ed. 20.10.09; PUB. Extrato de contrato 418/09/SEFIN/PMCG, no D.O. ed. 21.10.09; PUB. Extrato de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300201 | 28/12/2009 | 6776.55 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, conforme dispensa nø371/09, praticado por esta municipalidade,destinado a realizacao de 03(tres) treinamentos a pratica nas licitacoes e contratos administrativos - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400067 | 28/12/2009 | 690.11 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia fixa durante o mes de novembro de 2009 para a Secretaria de Assuntos Juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601053 | 28/12/2009 | 60000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel situado a rua Paulino Raposo, 347, Sao Jose, Campina Grande-PB, para funcinamento da Sede da Secretaria de Educacao, Esporte e Cultura desta municipalidade. Conforme Termo Aditivo no 02 ao Contrato no 089/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE EDUC INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA CRECHE (PNAE CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601032 | 28/12/2009 | 4796.00 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de recursos atraves de GRU - Guia de Recolhiemnto da Uniao, Codigo de Recolhimento 66666-1, Numero de referencia 212198001, referente a repasses nao utilizadas da Creche da UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE EDUC INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA CRECHE (PNAE CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601033 | 28/12/2009 | 19184.00 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de recursos atraves de GRU - Guia de Recolhiemnto da Uniao, Codigo de Recolhimento 66666-1, Numero de referencia 212198001, referente a repasses nao utilizadas pelo CEFET. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601026 | 28/12/2009 | 16965.06 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes salariais referente ao mes de dezembro de 2009, dos professores: FLAVIO ROMERO GUIMARAES, WALBER SANTIAGO COLACO E VANILDE BENICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO INTEGRADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001122009 | 0501627 | 28/12/2009 | 1000.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADO A DEMANDA AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO INTEGRADA.CONFORME PREGAO 112/09 E CONTRATO 478/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RUANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001122009 | 0501628 | 28/12/2009 | 2000.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO CAMISAS DESTINADO A EQUIPE DO RUANDA. CONFORME PREGAO 112/09 E CONTRATO 478/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501636 | 29/12/2009 | 159054.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativa ao mes de Dezembro 2009,pessoal civil da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501637 | 29/12/2009 | 11146.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativa ao mes de Dezembro 2009, despesas variaveis da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601043 | 29/12/2009 | 59182.00 | 00004789250423 | ALDENIZE DE O. SOUSA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Educadores do Programa Projovem Urbano, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912009 | 0601044 | 29/12/2009 | 23980.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de monitoramento, manutencao tecnica de Chip Telemetria 3GB, acompanhamento e substituicao dos itens nas ocorrencias de violacao em 109unidades educacionais,no mes de dezembro 2009. Referente ao Pregao 091/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0601046 | 29/12/2009 | 7700.00 | 00005736082454 | ANA ANDREZA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da equipe do Programa ProJovem Urbano, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601057 | 29/12/2009 | 1081002.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento (vencimento e vantagens fixas) dos servidores desta secretaria , referente ao mes de Dezembro de 2009. DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601058 | 29/12/2009 | 107094.98 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento (outras despesas variaveis) dos servidores desta secretaria , referente ao mes de Dezembro de 2009. DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601059 | 29/12/2009 | 12326.11 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento (salario familia) dos servidores desta secretaria , referente ao mes de Dezembro de 2009. DEMAIS CATEGORIAS DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601061 | 29/12/2009 | 10926.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores da educacao ( despesas vaariaveis)relativo ao mes de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601062 | 29/12/2009 | 283027.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores da educacao ( vencimentos e vantagens)relativo ao mes de Dezembro. 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601064 | 29/12/2009 | 2735.56 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario fa milia, servidores da educacao ,( 40%), relativo ao mes de Dezembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601080 | 29/12/2009 | 154299.18 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao patronal incidente sobre a folha do MDE relativo ao 13o salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400072 | 29/12/2009 | 151571.56 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do mes de Dezembro, pessoal civil , da Secretaria de Assuntos Juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400073 | 29/12/2009 | 3239.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do mes de Dezembro, despesas variaveis , da Secretaria de Assuntos Juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300203 | 29/12/2009 | 250.00 | 00005950706471 | MARICELLE RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da licitacao desta secretaria de administracao - SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300204 | 29/12/2009 | 250.00 | 00005260893425 | SAMMARA MACIEL DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretaria de administracao, gerencia de licitacao econtrato -SA/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0300205 | 29/12/2009 | 183.33 | 00007455603428 | CAMILLA CLARA DI PAULA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da estagiaria da secretaria de administracao da licitacao -SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300210 | 29/12/2009 | 651325.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativa ao mes de Dezembro 2009,pessoal civil da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300211 | 29/12/2009 | 67457.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativa ao mes de Dezembro 2009,despesas variaveis da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300212 | 29/12/2009 | 3076.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativa ao mes de Dezembro 2009,salario familia da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201000 | 29/12/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fatura de consumo de agua do Setor de Fiscalizacao da SEFIN (SEFRAN), relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201022 | 29/12/2009 | 338557.98 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do mes de Dezembro, pessoal civil, da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0201043 | 29/12/2009 | 18833.35 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 15-9 relativo aos servicos de pagamento da folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100601 | 29/12/2009 | 3000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Radio cidade de Esperanca-referente a divulgacao institucional na programacao, segunda a sexta 11hrs a 12hrs e das 20hrs as 21 hrs e no decorrer das transmissoes esportivas dos campeonatos serie B e D dosmeses de Setembro, Outubro e Novembro de 2009. Conforme contrato nø311/2005, concorrencia nø001/2005 e aditivo nø09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100602 | 29/12/2009 | 6000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tv Borborema, insencao de materias jornalisticas e reportagem especiais no programa camera aberta no periodo de 01 a 31/12/2009. Conforme contrato nø311/2005, concorrencia nø001/2005 e aditivo nø09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100603 | 29/12/2009 | 18687.50 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Radio e Tv Correio, referente a cobertura dos eventos, inauguracoes e informativos sobre a prefeitura, 04 parcela de 04. Conforme contrato nø311/2005, concorrencia nø001/2005 e aditivo nø09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100604 | 29/12/2009 | 20000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Campina FM, veiculacao de publicacao, acoes institucionais-01/12 a 30/12/09. Conforme contrato nø311/2005, concorrencia nø001/2005 e aditivo nø09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100605 | 29/12/2009 | 16000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diario da Borborema, referente a piblicacao de guia de escolas na edicao - 13/11/2009. Conforme contrato nø311/2005, concorrencia nø001/2005 e aditivo nø09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100638 | 29/12/2009 | 178531.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas dos celetistas do Fome Zero, relativas ao mes de Dezembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100639 | 29/12/2009 | 39400.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de Materias institucionais no Sistema Correio no mes de Outubro/09.(ENCARTELAGEM DE REVISTA NO JORNAL EM TODO ESTADO-TITULO-CAMPINA AGORA), conforme Contrato no310/05, Concorrencia no001/05 e aditivo no10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100640 | 29/12/2009 | 72500.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de materias institucionais da PMCG na Televisao Borborema no periodo de 01/12/09 a 31/12/09.conforme Contrato no310/05/.Concorencia no001/05 e Aditivo no10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100632 | 29/12/2009 | 48332.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento referente ao mes de Dezembro/09,dos Celetista do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100636 | 29/12/2009 | 6600.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de materias institucionais no portal a Palavra no mes de dezembro/09.conforme Contrato no310/05, Concorrencia no001/05 e Aditivo no10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100609 | 29/12/2009 | 293.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativa ao mes de Dezembro 2009, salario familia do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100610 | 29/12/2009 | 5083.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativa ao mes de Dezembro 2009, outras des pesas variaveis do Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100630 | 29/12/2009 | 1875.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacoes de notas institucionais da PMCG-no jornal 1.50 da Radio Caturite no mes de Dezembro/09(Jote Promocoes), conforme Contrato no311/05, concorrencia no001/05 e Aditivo no09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100578 | 29/12/2009 | 75.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica no imovel onde funciona a base comunitaria da policia militar, situada na Rua: Arnaldo Luiz de Melo, 72, Sao Jose da mata. Referente ao Mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700715 | 29/12/2009 | 9435.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do mes de Dezembro, despesas variaveis , da Secretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXPANSAO REDE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0800936 | 29/12/2009 | 1174690.09 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGACOES DOMICILIARES, DO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 13a E 14a MEDICOES DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 070/2008 - CONCORRENCIA No 008/2007 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0224959-19/2007 - PROGRAMA SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTOS DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800915 | 29/12/2009 | 876503.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do mes de Dezembro, pessoal civil, da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800916 | 29/12/2009 | 82178.91 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do mes de Dezembro, despesas variaveis, da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXECUCAO DE PROJETOS PARCERIA COM URBEMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800945 | 29/12/2009 | 366165.48 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com URBANIZACAO E CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO, EM CAMPINA GRANDE/PB (2a ETAPA), CONTRATO No 001/2004/URBEMA/SANTA BARBARA, REFERENTE AO REPASSE DA 15a MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG No 0240027-76, QUE SE REFEREM AS MEDICOES DO CONVENIO S/N CELEBRADO ENTRE A PMCG/URBEMA. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXECUCAO DE PROJETOS PARCERIA COM URBEMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800946 | 29/12/2009 | 27086.80 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com URBANIZACAO E CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO, EM CAMPINA GRANDE/PB (2a ETAPA), CONTRATO No 001/2004/URBEMA/SANTA BARBARA, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 15a MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG No 0240027-76, QUE SE REFEREM AS MEDICOES DO CONVENIO S/N CELEBRADO ENTRE A PMCG/URBEMA. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900397 | 29/12/2009 | 200985.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do mes de Dezembro, pessoal civil, da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0900399 | 30/12/2009 | 30460.68 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos terceirizados referente ao mes dezembro 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS URBANOS E HABITACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0900401 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00013630741487 | ARMANDO CLAUDIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na Rua Sao Francisco, 68 - Pedregal, para funcionamento da Casa da Comumidade,conforme Contrato da Dispensa 344/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900395 | 30/12/2009 | 501.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Coordenadoria do Meio Ambiente ( 3341 0600 ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA (LOGRADOUROS, PRACAS, MERCADOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0800944 | 30/12/2009 | 60627.00 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URNBANOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/ PB, REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No270/2009 - PREGAO No065/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800950 | 30/12/2009 | 37850.42 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DO SALDO DE CONVENIO RELATIVO A DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITARIO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO EM CBUQ E CANTEIRO CENTRAL DA AV. JUSCELINO KUBISTHECK, EM CAMPINA GRANDE/PB.RELATIVO AO CONTRATO DEREPASSE No 210.414-31/2006. | 11482009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXECUCAO DE PROJETOS PARCERIA COM URBEMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800951 | 30/12/2009 | 40000.00 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com URBANIZACAO E CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO, EM CAMPINA GRANDE/PB (2a ETAPA), CONTRATO No 001/2004/URBEMA/SANTA BARBARA, REFERENTE AO REPASSE DOCONTRATO DE REPASSE CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG No 0240027-76, QUE SE REFEREM AS MEDICOES DO CONVENIO S/N CELEBRADO ENTRE A PMCG/URBEMA. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXECUCAO DE PROJETOS PARCERIA COM URBEMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800952 | 30/12/2009 | 360000.00 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com URBANIZACAO E CANALIZACAO DO RIACHO DE BODOCONGO, EM CAMPINA GRANDE/PB (2a ETAPA), CONTRATO No 001/2004/URBEMA/SANTA BARBARA, REFERENTE AO REPASSE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG No 0240027-76,QUE SE REFEREM AS MEDICOES DO CONVENIO S/N CELEBRADO ENTRE A PMCG/URBEMA. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | REQUALIFICACAO URBANA | REQUALIFICACAO URBANISTICA DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800953 | 30/12/2009 | 256579.52 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO PARA REQUALIFICACAO URBANISTICA DO MERCADO DA FEIRA DA PRATA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE . REPASSE No 0188182-55-PROGRAMA MTUR/ TURISMO NO BRASIL. | 14092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0800954 | 30/12/2009 | 2446.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA E VELOX NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800924 | 30/12/2009 | 18594.07 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERNTE AS DESPESAS DO RESSARCIMENTO DO VENCIMENTO ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR RICARDO NOBREGA PEDROSA, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042008 | 0800937 | 30/12/2009 | 123756.89 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 7a MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 148/2008 - CONCORRENCIA No 004/2008 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0240027-76/2007/MC/CEF/PMCG. | 11482009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS (PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042008 | 0800938 | 30/12/2009 | 9154.82 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 7a MEDICAO (SALDO) DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 148/2008 - CONCORRENCIA No 004/2008 - SOSUR/PMCG - CONTRATO DE REPASSE No 0240027-76/2007/MC/CEF/PMCG. | 11482009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800912 | 30/12/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO No1064627, RELATIVO A PUBLICACAO DO ATO DE HOMOLOGACAO DA CONCORRENCIA No007/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0800914 | 30/12/2009 | 93225.79 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, AUXILIAR OPERACIONAL, PORTEIRO (DIURNO E NOTURNO), DIGITADOR, SERVENTE DE LIMPEZA E ASSITENTE ADMINISTRATIVO PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME CONTRATO No139/2008/SAD/PMCG - PREGAO No46/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700689 | 30/12/2009 | 700.00 | 00045027463472 | ADECIO GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700690 | 30/12/2009 | 800.00 | 00009556028404 | ALCIDES INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700691 | 30/12/2009 | 700.00 | 00007648435403 | ALUSKA MARIA LUNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700692 | 30/12/2009 | 550.00 | 00071454802472 | ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700693 | 30/12/2009 | 750.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO EM INFORMATICA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700694 | 30/12/2009 | 500.00 | 00078851033404 | EDJEVALTH DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700695 | 30/12/2009 | 650.00 | 00099698048472 | EDVALDO FERREIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700696 | 30/12/2009 | 500.00 | 00047486970406 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700697 | 30/12/2009 | 500.00 | 00083937404449 | FRANCISCO SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700698 | 30/12/2009 | 500.00 | 00019095090434 | GEORGE ESTEVAM SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700699 | 30/12/2009 | 550.00 | 00074719041787 | GIVANILDO NOGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700700 | 30/12/2009 | 750.00 | 00005218945498 | JACYARA SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700701 | 30/12/2009 | 550.00 | 00007164225494 | JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700702 | 30/12/2009 | 500.00 | 00039572765434 | JOSE QUITINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700703 | 30/12/2009 | 500.00 | 00003174724457 | JOSEMAR LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700704 | 30/12/2009 | 700.00 | 00091961777487 | JUAREZ GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700705 | 30/12/2009 | 500.00 | 00052677877449 | MARIA DAS MERCES QUIRINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700706 | 30/12/2009 | 700.00 | 00056985614434 | MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700707 | 30/12/2009 | 500.00 | 00045122342415 | MARIA GORETTI DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700708 | 30/12/2009 | 750.00 | 00016218604420 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700709 | 30/12/2009 | 750.00 | 00029886830425 | NEWTON TORRES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700710 | 30/12/2009 | 550.00 | 00095272135415 | PAULO SERGIO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO NOTURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700711 | 30/12/2009 | 750.00 | 00005511197483 | ROBERTO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700712 | 30/12/2009 | 500.00 | 00004340595446 | ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700713 | 30/12/2009 | 500.00 | 00013307584472 | LAILTON DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PORTEIRO DIURNO, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012005 | 0100631 | 30/12/2009 | 240.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Veiculacao de anuncio no Jornal da Paraiba no mes de dezembro/09.conforme Contrato no311/05, Concorrencia no001/05 e aditivo no09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE COMBATE A FOME | MANUTENCAO RESTAURANTE POPULAR I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0100641 | 30/12/2009 | 91.08 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuadas na conta de arrecadacao do Restaurante Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0100629 | 30/12/2009 | 20460.80 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos do GP(Gabinete do Prefeito),no mes de Dezembro/09.conforme contrato no139/08 e Aditivo no02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0201044 | 30/12/2009 | 17893.06 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias, efetuadas quando da arrecadacao dos tributos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201045 | 30/12/2009 | 27.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado para cobertura de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201046 | 30/12/2009 | 38.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de OI FIXO, do numero 3310-6372, de uso da SEFIN, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201047 | 30/12/2009 | 40.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS OCORRIDAS NA CONTA 1.677 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201048 | 30/12/2009 | 1.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS OCORRIDAS NA CONTA 11.711 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201039 | 30/12/2009 | 437.87 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.169-2, durante o mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201040 | 30/12/2009 | 4.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.189-7, durante o mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201041 | 30/12/2009 | 40.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 220-0, durante o mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201042 | 30/12/2009 | 80.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico para custeio das despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201050 | 30/12/2009 | 1174.41 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 16-7, durante o mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201051 | 30/12/2009 | 94020.49 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao de ISS retido indevidamente relativo ao contrato de locacao de maquinas pesadas. Processo no 01110/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTABEIS, AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042007 | 0201026 | 30/12/2009 | 7100.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de contabilidade prestados a SEFIN, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201035 | 30/12/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Resultado TP 004-09-UEM-PNAFM-Habilitacao-dou.rtf, conforme oficio no 1070629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201036 | 30/12/2009 | 70.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos automaticos de tarifas bancarias efeutadas na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0201037 | 30/12/2009 | 2681.63 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados a SEFIN, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS SOCIAIS AREA DE SAUDE (DESCONTO DIRETO FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201016 | 30/12/2009 | 11875.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao automatica da contribuicao para formacao do PASEP ocorrio nas cotas do FPM do mes de Dezembro, relativo ao setor da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201017 | 30/12/2009 | 47502.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP, debitadas automaticamente na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201019 | 30/12/2009 | 131.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria de 1% sobre a cota do ICMS desoneracao, repassada nesta data, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0201005 | 30/12/2009 | 1620.00 | 00000360939392 | CELSO OTHON DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de verbas trabalhistas do ex-servidor Celso Othon de Oliveira, matricula 10.762-X, que era lotado na SEDUC, onde exercia o cargo de gerente, sendo exonerado em Novembro/2008. Conforme Processo no 02978/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201006 | 30/12/2009 | 465.00 | 00001396693459 | IGOR DE SOUSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SEFIN DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. Conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201007 | 30/12/2009 | 465.00 | 00006577541450 | GUSTAVO ADELINO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados a SEFIN durante o mes de Dezembro/2009. Conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201008 | 30/12/2009 | 465.00 | 00006352153496 | JACYARA HOLANDA RODRIGUES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados a SEFIN durante o mes de Dezembro/2009. Conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201009 | 30/12/2009 | 465.00 | 00006679178452 | THIAGO SIQUEIRA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados a SEFIN durante o mes de Dezembro/2009. Conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201010 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005479330454 | KELLIANNY OLIVEIRA AIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados a SEFIN durante o mes de Dezembro/2009. Conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201011 | 30/12/2009 | 465.00 | 00001001466438 | NEREIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados a SEFIN durante o mes de Dezembro/2009. Conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201012 | 30/12/2009 | 465.00 | 00004339595411 | MARIA MIRIAM MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados a SEFIN durante o mes de Dezembro/2009. Conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0201013 | 30/12/2009 | 465.00 | 00000753472457 | DIEGO RAFAEL MACEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados a SEFIN durante o mes de Dezembro/2009. Conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0201064 | 30/12/2009 | 20152.80 | 01886391000156 | EMBRAERO AEROFOTOGRAMETRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DE 41 FOLHAS DE ORTOFOTO, CONFORME TERMO DE CESSAO DO CONTRATO 05/2008/PNAFM/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0201065 | 30/12/2009 | 2239.20 | 01886391000156 | EMBRAERO AEROFOTOGRAMETRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DE 41 FOLHAS DE ORTOFOTO, CONFORME TERMO DE CESSAO DO CONTRATO 05/2008/PNAFM/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201066 | 30/12/2009 | 74985.25 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9a PARCELA RELATIVA AS DIVIDAS PACTUADAS JUNTO A EMPRESA, REFERENTE A FATURAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0201067 | 30/12/2009 | 74985.25 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8a PARCELA RELATIVA AS DIVIDAS PACTUADAS JUNTO A EMPRESA, REFERENTE A FATURAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0300209 | 30/12/2009 | 7411.32 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados, comforme pregao nø046/08, termo aditivo nø02 ao contrato nø139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400076 | 30/12/2009 | 2324.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica para a Secretaria de Assuntos Juridicos durante o mes de dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400069 | 30/12/2009 | 9297.60 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos para a Secretaria de Assuntos Juridicos durante o mes de dezembro de 2009 conforme contrato nø 139/2008/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400070 | 30/12/2009 | 496.30 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia fixa para a Secretaria de Assuntos Juridicos durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400071 | 30/12/2009 | 471.47 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia fixa para a Secretaria de Assuntos Juridicos durante o mes de dezembro de 2009 (33106040 e 33106024) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601081 | 30/12/2009 | 186867.83 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimneto da contribuicao patronal incidente sobre a folha do MDE do mes de Dezembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601065 | 30/12/2009 | 48183.16 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da contribuicao patronal para o IPSEM relativo aos servidores da educacao (40%), incidente sobre a folha do mes de Dezembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0601079 | 30/12/2009 | 11637.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, descontadas pelo Banco Bradesco a C/C 227-5, pela movimentacao das Fopags da SEDUC, durante o mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0601071 | 30/12/2009 | 27.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 102-6 - FUNDEB, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO / EXPANSAO EVENTOS ESTRUTURA FISICA AP CULTURA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0601072 | 30/12/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 231-3 - FUMIC, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0601073 | 30/12/2009 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 23.691-8 CONCURSO PUBLICO, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0601074 | 30/12/2009 | 63.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 1.858-9 - FDM, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB OUTRAS DESPESAS (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0601075 | 30/12/2009 | 708.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 18008-4 FUNDEB, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0601076 | 30/12/2009 | 40.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 19.752-1 PORJOVEM URBANO, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0601077 | 30/12/2009 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria debitada na conta 20.765-9 - PNAE, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601063 | 30/12/2009 | 2376268.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao mes de dezembro de 2009. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601067 | 30/12/2009 | 112484.32 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao deservicos da SEDUC (COORDENACAO DE CULTURA) , referente ao mes de DEZEMBRO de 2009. conforme contrato 139/2008 celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e ConstrucoesLtda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0601068 | 30/12/2009 | 94649.17 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao deservicos da SEDUC (COORDENACAO DE EDUCACAO) , referente ao mes de DEZEMBRO de 2009. conforme contrato 139/2008 celebrado entre a PMCG e a empresa Maranata Prestadora de Servicos e Construcoes Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | RECURSOS DO FUNDEB MAGISTERIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601069 | 30/12/2009 | 1082.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento (outras despesas variaveis) dos servidores desta secretaria, referente ao mes de dezembro de 2009.FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0601050 | 30/12/2009 | 19792.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para formacao do PASEP descontados dirtamente na cota do FPM, relativo ao MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS CONDICOES OFERTA E EXPANSAO REDE ENSINO FUNDAME | MANUTENCAO PRO-JOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0601047 | 30/12/2009 | 22349.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS PATRONAL do Programa PROJOVEM URBANO (equipe tecnica e professores), referente ao mes de dezembro e 13o salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501783 | 30/12/2009 | 100.00 | 00052602990434 | JOSE DORGIVAL DE MORAIS TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Thiago Diniz dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTROS ATENDIMENTO (ESPACO CIDADAO, APOIO E PROTECAO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501784 | 30/12/2009 | 240.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente ao mes de outubro de 2009. Inquilino: Maria de Fatima Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000312009 | 0501855 | 31/12/2009 | 6000.00 | 00003553248491 | LAERT RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a rua Coronel Salvino de Figueiredo, 368, Centro, Campina Grande, PB destinado ao funcionamento do Centro de Apoio as Vitimas de Crime/CEAV referente ao periodo de janeiro adezembro de 2010 conforme Dispensa nø 031/2009 E Contrato nø0202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162009 | 0501856 | 31/12/2009 | 12600.00 | 00003553248491 | LAERT RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a rua Engenheiro Sebastiao Ernesto do Rego, 865, Prata, Campina Grande, PB destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Norte referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2009 conforme Dispensa nø016/2009 e Contrato nø0101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES DE INCLUSAO SOCIAL E COMUNITARIA | MANUTENCAO CENTRO APOIO VITIMAS CRIMES CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000312009 | 0501857 | 31/12/2009 | 6000.00 | 00003553248491 | LAERT RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a rua Coronel Salvino de Figueiredo, 368, Centro, Campina Grande, PB destinado ao funcionamento do Centro de Apoio as Vitimas de Crime/CEAV referente ao periodo de janeiro a dezembro de 2009 conforme Dispensa nø 031/2009 e Contrato nø0202/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0201034 | 31/12/2009 | 100.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 86.505-2, durante o mes 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLANTACAO MELHORAMENTOS SIST GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDO | MANUTENCAO SERVICO COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL R S URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0800928 | 31/12/2009 | 791560.47 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2009 - CONTRATO No443/2005 CONCORRENCIA No002/2005/SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | CONSTRUCAO RECUPERACAO AMPLIACAO PROPRIO E IMOVEIS LOCADOS P/ USO PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001652009 | 0800947 | 31/12/2009 | 49297.02 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DA COBERTA E PINTURA DO CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL, NO CENTRO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1a E UNICA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS No 472/2009 - CONVITE No 165/209 - SOSUR/PMCG. | 14732009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAMENTOS MANUTENCAO INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPIO | EXECUCAO DE PROJETOS PARCERIA COM URBEMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800948 | 31/12/2009 | 145354.69 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PISO EM PEDRAS PORTUGUESAS NOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 9a MEDICAO DO CONVENIO No 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PMCG E A URBEMA. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
Quantidade de Registros: 6738
Última atualização: 11/06/2024