| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 501.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado ao Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2009 | 220.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados ao desenvolvimento de atividades no Viveiro de Mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2009 | 980.00 | 00053180895420 | JOAO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Show Pirotecnico no Reveillon 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 940.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Hospedagem da Banda Saia Rodada , que se apresentou em praca publica nesta cidade durante o Festival de Ano Novo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 100.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao realizada em impressora HP da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2009 | 1055.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados para festividades de Posse do Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2009 | 330.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retifica realizado em pecas de veiculo Gol placa MND-8167 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2009 | 2400.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de passageiros para Campina Grande, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2009 | 820.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2009 | 570.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos realizados em Aparelhos Odontologicos utilizados no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2009 | 270.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retificacao de virabrequim e bloco e planacao de cabecote de veiculo Kombi placa MMO-7281 de uso da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2009 | 820.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em cata-ventos da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2009 | 260.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados destinados a Bandas que se apresentaram na cidade durante realizacao do Festival de Ano Novo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2009 | 62.45 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades no Viveiro de Mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2009 | 1373.74 | 00740441000120 | LOJAO DAS FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Sec. de Agricultura, pocos da zona rural e Viveiro de Mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2009 | 300.00 | 00005216345477 | JOSE RISOMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2009 | 150.00 | 00033835853449 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratametno medico do seu irmao, Atnonio Fernandes dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2009 | 300.00 | 00071616195487 | GENILSON PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de mudanca da cidade de Cabrobo-PE para Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2009 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria lotada na Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 30/12/09 para resolver assuntos referentes a Cadastros de Imoveis Rurais junto a Secretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2009 | 270.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em carroca e em trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2009 | 960.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em tratores TL70, TL75 e Ford, em grades e pneus de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2009 | 170.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos em partida de trator e instalcao de Onibus da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2009 | 124.50 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza ralizada nas ruas da cidade, durante festividades de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2009 | 124.50 | 00004881447440 | ANTONIA MONTEIRO VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza realizada nas ruas da cidade durante festividades de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2009 | 285.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com servicos de solda e consertos em carroca de trator. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2009 | 125.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fita destinada a maquina de serrar ossos do Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2009 | 400.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de cata-vento da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2009 | 250.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e troca de junta de cabecote realizados em veiculo Parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2009 | 1102.20 | 08295337000185 | F2 LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao de veiculo Gol placa KGR-4569, destinado ao uso da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2009 | 2476.37 | 09322801000148 | CENTRO LABORAT. DE ANAL.CLINICAS LTDA - CLAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais diversos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2009 | 1057.20 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado ao atendimento por Equipes do PSF no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2009 | 500.00 | 05478106000119 | FORMATUS IMPRESSAO DIGITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placa luminosa destinada ao Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2009 | 591.25 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencias feitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2009 | 275.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos em instalacao eletrica de veiculos da Sec. de Saude (placa e partida de Gol, instalacao de Ambulancia Saveiro, partida da Parati). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2009 | 1180.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em veiculos da Secretaria de Saude (troca de feixe de mola de Fiat Uno, Bomba de oleo, correia dentada e Compressor de Gol, Bomba de combustivel de Corsa e Junta deslizante de Ambulancia Saveiro). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2009 | 3138.47 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2009 | 154.30 | 05248833000190 | PETROBEL PETROLEO BELTRAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para troca de oleo de veiculo Celta placa KKG-7313 de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2009 | 212.25 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2009 | 940.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em freio e engate de trator, e servicos de solda em cano, engate e carroca de trator da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2009 | 394.25 | 00087799111887 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Tortao ao Sitio Caraibeiras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2009 | 311.25 | 00006005046462 | PAULO CESAR FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em Estrada do Sitio Ipueiras ao Sitio Tortao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2009 | 219.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS - VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para consertos realizados em Caminhao Agrale destinado ao uso da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2009 | 38.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo de bateria destinado a Caminhao Agrale da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2009 | 65.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de Caminhao Agrale da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2009 | 114.13 | 00049919466468 | JACINTO BISPO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com construcao de cisterna no Sitio Tapera deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2009 | 175.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Caminhao Agrale da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2009 | 1979.82 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinado a trator, veiculos e motocicleta da Sec. de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2009 | 181.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a melhorias realizadas no predio onde funciona o Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2009 | 461.29 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a veiculo e motocicletas da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2009 | 1460.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinado a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2009 | 975.00 | 07098321000110 | PHARMAPELE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2009 | 14.15 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a moticleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2009 | 160.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao destinado a festividade realizada com alunos do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2009 | 1060.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2009 | 60.00 | 00005016818410 | MARIA ANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com costura de toalhas de mesa destinadas a Festa de Formatura do Ensino Infantil no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2009 | 2334.09 | 08325938000193 | ARMAZEM SEVERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a melhorias realizadas no predio onde funciona o Ensino Infatil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2009 | 1610.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a melhorias realizadas no predio onde funciona o Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2009 | 255.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de rodas de Caminhao Agrale da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2009 | 105.00 | 00067243096891 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de torneio mecanico realizado em supor de ventulina de Caminhao Agrale da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2009 | 715.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, referente a Contribuicao para CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2009 | 295.00 | 00000233767835 | NATANAEL ZEFERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de consultas e exames atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2009 | 890.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao e acompanhamento de pacientes deste Municipio que realizam tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2009 | 1167.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando Profissional de Odontologia de Monteiro para atender no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2009 | 5877.54 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2009 | 10505.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parte Empresa, sobre as Folhas da Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2009 | 210.00 | 00030237481871 | JOSEILDO DE FARIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reciclagem de cartuchos para a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2009 | 17862.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, referente ao parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2009 | 956.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a despesa com o INSS parte Empresa, sobre as Folhas das Diversas Secretarias Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Elaboracao de planos de trabalho e Projetos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2009 | 1200.00 | 00006853145453 | IVO NECO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de Imovel (Terreno) de 2 hectares, no Sitio Boa Vista neste Municipio, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, sendo este recibo referente a 1a parte do Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2009 | 103.75 | 00001067872841 | MANOEL RODRIGUES MONTEIRO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Garrote deste Municipio , durante o perido de 05 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2009 | 39.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao de fotografias feitos para a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2009 | 3965.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a melhorias realizadas no predio onde funciona o Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2009 | 370.00 | 00075303698491 | INACIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de material para a Secretaria de Educacao, de Campina Grande a Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2009 | 937.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone (83) 3302.1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2009 | 173.80 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras c/ estofado destinadas a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2009 | 187.37 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento de Motocicleta placa MOJ-4214 adquiria para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2009 | 551.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina de xerox destinada ao uso da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2009 | 662.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao ao PASEP referente ao periodo de 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2009 | 4561.21 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2009 | 27.24 | 33530486000129 | EMBRATEL TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 de uso da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2009 | 27.00 | 00003574170467 | GENECI JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi de Camalau a Monteiro, feita para a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2009 | 220.00 | 00030237481871 | JOSEILDO DE FARIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com formatacao e instalacao de programas em computador e manutencao em impressora da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2009 | 593.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estantes de aco, gaveteiro e telefone sem fio destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2009 | 75.30 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2009 | 150.00 | 00006756802470 | ERIVALDO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes deste Municipio, de Sume a Campina Grande, para realizacao de tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2009 | 749.29 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2009 | 1043.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventiladores e Condicionador de ar destinados a salas do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2009 | 214.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventiladores de coluna destinados a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2009 | 124.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Estante de aco destinada ao Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2009 | 250.00 | 00004373971498 | ANA LUCIA DE LIMA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem de sua filha do Estado de Sao Paulo para Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2009 | 250.00 | 00070807450472 | MARIA IVANICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de passagem de Camalaupara o Estado de Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2009 | 130.00 | 00068899700478 | ANGELIANA ARAUJO COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude de seu filho, Jefte Gardel Araujo Dias, na cidade de Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2009 | 535.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude para realizacao de exames e consultas na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2009 | 27.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CIDE para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2009 | 0.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2009 | 807.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0 em favor do Jornal O Estado da Paraiba, pelos servicos em publicacao de materia do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2009 | 45.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Caminhao Agrale da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2009 | 720.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralamas destinados a Trator Valmet da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2009 | 2660.40 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2009 | 1172.97 | 09127496000133 | DIEGO G. DE SOUSA - REDE VAREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2009 | 730.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados, tortas e bolos para a Secretaria de Educacao, destinados a Festas de Formatura de Turmas do ABC, 5o Ano e Supletivo da Rede Muncipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2009 | 350.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Ambulancia Fiorino da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2009 | 75.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Ambulancia Fiorino da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2009 | 153.23 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa aplicada a condutor de veiculo Corsa placa MNP-1109 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2009 | 154.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC. DOS NOTICIARIOS E REGIST. DO ESTADO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Emissao de Registros de Nascimento e Certidoes de Obito de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2009 | 500.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados e bolos para festa de Confraternizacao com Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2009 | 311.25 | 00003222890412 | LUZIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Agricultura, com entrega de boletos de adesao do Garantia Safra 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2009 | 7951.95 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2009 | 7986.37 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2009 | 44.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagem feitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de Uso (Arrendamento) e manutencao de sistemas de Informatica, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2009 | 90.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a troca de oleo de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2009 | 570.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em cata-ventos da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2009 | 801.00 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas a Secretaria de Infra-Estrutura (para iluminacao publica). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2009 | 55.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de Associacao Comunitaria dos Sitios Barra e Tapera deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2009 | 15.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de poco do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2009 | 1319.47 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2009 | 1850.00 | 00038735059400 | DAMIAO JANU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes de Camalau para receberem atendimento medico atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2009 | 1655.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO nas cidades de Monteiro e Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2009 | 2010.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico em Camalau, Sume e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2009 | 305.00 | 00004373972460 | JOSE GALDINO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico em Camalau, Jatauba e Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2009 | 4.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predio locado destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2009 | 180.00 | 00013923341873 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2009 | 2500.00 | 03948983000180 | DESSALITO- CONS. E COM. DE DESSALINIZACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Dessalinizador do sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2009 | 2120.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a Sec. de Infra-Estrutura, para melhorias realizadas no Cemiterio publico da cidade e do Distrito de Pindurao deste Municipio, e conserto de calcamentos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2009 | 4760.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a melhorias realizadas nos predios das Escolas do Sitio Madeira e Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2009 | 180.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de Computador e impressora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2009 | 8518.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa dosProfessores do Fundeb 60%, referente a Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2009 | 3046.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao pagamento do INSS parte empresa dos Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2009 | 198.00 | 08518960000150 | LUZ DO LUAR - SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2009 | 1588.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2009 | 21439.73 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Auxiliares do MDE, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2009 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do MDE, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2009 | 36241.17 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2009 | 13770.52 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40% referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2009 | 800.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Levantamentos Topograficos realizados em varias areas desta cidade, sendo esta nota referente a 1a Parcela do Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2009 | 95.00 | 00037417266487 | INACIO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em cisternas do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2009 | 62.25 | 00009600692408 | FLAVIO JOSE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando em pintura de Logomarca da Prefeitura em predios do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2009 | 13778.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2009 | 11994.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infra-Estrutura, refernte ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2009 | 942.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica em predios vinculados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2009 | 7057.77 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2009 | 23017.98 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores do PSF referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2009 | 11537.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2009 | 6895.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2009 | 1519.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Ambientais, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2009 | 3818.90 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2009 | 550.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa Bancaria ao Banco Bradesco referente ao pagamento de FOPAG de Funcionarios desta Prefeitura relativo ao mes de Janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2009 | 1200.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2009 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Assessoria Tecnica de projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2009 | 8468.81 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao e Financas, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2009 | 207.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de Janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2009 | 3844.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2009 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2009 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2009 | 3635.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2009 | 2839.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores do PAIF, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2009 | 2075.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Conselho Tutelar referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2009 | 6193.18 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2009 | 996.61 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do DCTUR referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2009 | 138.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de excedente referente a locacao de maquina de xerox para uso da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2009 | 134.68 | 33530486000129 | EMBRATEL TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1008 da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2009 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 09/01/09 para resolver assuntos do Setor de Pessoal junto ao Escritorio de Advocacia do Dr. JoseNildo Pedro de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2009 | 48.00 | 00013628070449 | ANTONIO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico geral realizado em radiador e reposicao de caixa superior do radiador de veiculo Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2009 | 7400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamento de Laboratorio (Fotometro para Bioquimica) destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2009 | 520.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2009 | 95.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de Cadeiras da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2009 | 807.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0 em favor do Jornal O Estado da Paraiba, pelos servicos de publicacao de materia do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2009 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2009 | 202.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos feitos para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2009 | 575.00 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com retirada de lixo e entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2009 | 1370.00 | 00008538939424 | GILMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trave para Quadra da Escola do Sitio do Meio e portoes para o predio do Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2009 | 1575.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de grade de ferro destinada a Escola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2009 | 280.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2009 | 648.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de tratoresl TL70 e Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2009 | 525.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadores e servicos de internet feitos para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2009 | 3300.00 | 00008955409400 | MAURISMAR FEITOSA CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Encontro de Formacao Pedagogica ministrado a Professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2009 | 158.00 | 00073222607400 | SEBASTIAO SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com perfuracao de pedras na Rua Duque de Caxias nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2009 | 1405.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Hospedagem de diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2009 | 34.22 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito por desconto de tarifas bancarias na C/C 635.250-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2009 | 1370.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em Ambulancia Fiorino placa MOM-1096, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2009 | 122.00 | 00960630000450 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2009 | 547.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rack e estantes de aco destinados a rede de Protecao Social Basica (CRAS e Projovem). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2009 | 580.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Saude em seu lava jato, durante o mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2009 | 249.00 | 00004366879417 | MARIA LUIZA FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e manutencao realizados no Posto do PSF do Sitio Madeira deste Municipio, durante o periodo de 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2009 | 1062.76 | 00071864687487 | VERA LUCIA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a hora extra a Medica de equipe do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2009 | 1062.76 | 00003566960497 | CELY MARIZ DE FIGUEIREDO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a hora extra a Medica de equipe do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2009 | 415.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao com Cadastramento de Bens Patrimoniais do Municipio para Tombamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2009 | 666.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2009 | 530.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Sonorizacao realizados durante festividades de Posse do Prefeito Municipal e Entrega de presentes de Papai Noel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2009 | 220.00 | 00048677612491 | ISABEL ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de motocicleta destinada ao uso pela Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2009 | 622.50 | 00003175884431 | MARIA OLENICE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2009 | 622.50 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2009 | 622.50 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com limpeza e retirada de lixo das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2009 | 269.75 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com limpeza realizada em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D AGUA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABA STECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0000197 | 26/01/2009 | 60340.53 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a ultima medicao de servicos de Construcao de Sistema de Abastecimento D agua, Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubular Profundo c/ rede adutora e sistema armazenador em diversas localizadades ruras, conforme Contrato 042/2007, Conv. 2069/2005, FUNASA/Prefeitura. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2009 | 185.50 | 07952359000108 | CENTRAL DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a Secretaria de Infra-Estrutura, para pintura de placas de sinalizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D AGUA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABA STECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2009 | 19589.72 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente a 4a e ultima medicao dos servicos de perfuracao, instalacao de pocos com adutora e sistema armazenador nos Sitios Madeira, Moco, Agua Branca, Volta e Rajada. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2009 | 241.50 | 07952359000108 | CENTRAL DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a pintura de Onibus placa LJM-3439 utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2009 | 110.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Onibus placa LJM-3439 utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2009 | 130.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a manutencao de Caminhao Agrale destinado ao uso da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2009 | 90.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES - CHAVES E MOLAS P/AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de caminhao Agrale destinado a utilizacao pela Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2009 | 750.00 | 05528753000198 | PROJECTACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Elaboracao de Projeto estrutural de coberta para Centro de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2009 | 3645.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2009 | 35.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao realizada em Impressora LX-300 de uso do Setor de Pessoal da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2009 | 250.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retifica realizados em pecas de Ambulancia Dukato deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2009 | 1429.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e graxa destinados a Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2009 | 477.10 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a decoracao das festividades de Carnaval. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2009 | 57.00 | 00960630000450 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento adquirido em Farmacia de Manipulacao destinado a doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2009 | 90.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de silenciador destinado a veiculo Fiat Uno Mille da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2009 | 395.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, desempeno de coluna e regulagem realizados em veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2009 | 2160.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos Ambulancia Saveiro,Gol, Corsa e Parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2009 | 1840.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2009 | 153.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2009 | 815.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar e protetores destinados a Trator, Carrocao e Onibus da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2009 | 2100.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Renovacao de pneus de Trator e Onibus da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2009 | 2180.00 | 00022548416453 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Assentos usados destinados a Onibus placa LJM-3439 utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2009 | 22.00 | 08325938000193 | ARMAZEM SEVERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a melhorias realizadas no predio onde funciona o Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2009 | 135.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da Creche Municipal do Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2009 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Sec. de Educacao, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2009 | 1069.44 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) e oleo havoline destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predio de uso publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2009 | 3210.83 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) oleo lubrificante e de freio destinados a veiculos e Trator da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2009 | 70.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa referente a Projeto de Ampliacao do Centro de Saude com area de 303,97 m2, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2009 | 3440.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motoristas lotados na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2009 | 870.00 | 00002261886470 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e substituicao de radiador e intercooler de Ambulancia Dukato placa MNM-2776 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2009 | 990.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos realizados para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2009 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2009 | 7800.76 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e oleo diesel) oleo de freio e lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2009 | 1361.99 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celulares utilizados por Motoristas, Secretarios e o Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2009 | 1869.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1013 da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2009 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria lotada na Sec. de Administracao e Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 12 a 13 e 19 a 20/01/2009 para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2009 | 180.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Tesoureiro Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 14 a 15 e 21 a 22/01/09 para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2009 | 120.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Tesoureiro Municipal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 13, 20 e 30/01/2009 para realizar pagamento de Precatorios junto ao Banco do Brasil S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2009 | 6745.19 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2009 | 800.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de Internet para Acesso em computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2009 | 1226.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2009 | 438.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Munciipio quando em viagem a cidade de Monteiro para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2009 | 243.13 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencias feitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2009 | 785.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Municipio quando em viagem a cidade de Monteiro para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2009 | 1630.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com Licitacoes e Prestacao de Contas de Convenios, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2009 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria lotada na Sec. de Administracao pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 09/01/2009 para realizar prestacao de contas do Servico Militar deste Municipio junto ao Tenente da 9a Delegacia SM/23a CSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2009 | 140.00 | 00000016657403 | ANTONIA MERCIA LEITE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado a utilizacao pela Secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2009 | 1.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS DESONERACAO para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2009 | 2570.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade feitos para esta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2009 | 625.27 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefones celulares no (83) 9979-4444 e 9972-0102 utilizados pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2009 | 1100.00 | 00058460292487 | IVANDILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao de veiculo Celta placa KKG-7313 de uso do Gabiente do Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2009 | 880.13 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado a veiculo utilizado pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2009 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 11 a 13/11/2008 para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao TCE, EPC, CEF, GIDURA, Sec. de Infra-Estrutura do Estado e Esc. de Advocacia Nobel Vita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Brasilia-DF para resolver assuntos deste Municipio junto a Camara dos Deputados, Senado Federal, CNM, Min. da Integracao Nacional, das Cidades, de Esportes e de Ciencias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2009 | 32.22 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio locado para funcionamento do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2009 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2009 | 42.45 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2009 | 50.00 | 00009893341477 | MARIA JOSEANE DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2009 | 80.00 | 00005250483402 | MARIA SANDREILDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2009 | 200.00 | 00000075563495 | JOSILDA FERREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem de sua filha, Danielle Ferreira de Santana, do Estado de Sao Paulo para Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2009 | 10943.32 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (Gasolina, oleo diesel) oleo de freio e oleo lubrificante destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2009 | 1400.00 | 00039542904487 | MANOEL ANILTO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao a diversas p4essoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2009 | 1300.00 | 00001571763473 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2009 | 1172.31 | 02921821000196 | LIFESA - LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2009 | 510.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008 utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2009 | 170.00 | 00020549938400 | JOAO BATISTA DE FREITAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2009 | 1100.00 | 08295337000185 | F2 LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao de veiculo Gol placa KGR-4569 utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2009 | 1910.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2009 | 2065.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para receberema tendimento atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2009 | 1380.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2009 | 440.00 | 00005608047419 | JANAILDA DAMIANA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Equipes do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2009 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2009 | 850.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos realizados para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00006853145453 | IVO NECO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao de Imovel (Terreno) de 02 hectares, no Sitio Boa Vista neste Municipio, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, sendo este Empenho referente a 2a e ultima parte do Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2009 | 420.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de massame destinado ao Balneario Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2009 | 685.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2009 | 220.00 | 00002429257408 | JOSE MANUEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em pneus de tratores e veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2009 | 688.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura para consertos realizados em esgotos de diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2009 | 170.00 | 08325938000193 | ARMAZEM SEVERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a melhorias realizadas em predio onde funciona o Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2009 | 1500.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a melhorias realizadas em Escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2009 | 160.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos e motocicletas da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2009 | 1198.52 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas nas Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2009 | 2068.50 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ripas, caibros, linhas e telhas destinadas a melhorias realizadas no predio onde funciona o Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2009 | 1179.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone (83) 3302-1005 utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2009 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lauguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2009 | 729.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Grupos Escolares dos Sitios Roca Nova e Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2009 | 900.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro com pintura, retoques, colocacao de ceramica, alvenaria e cobertura de passarela na Creche Municipal Lar da Crianca, e em ampliacao de predio da Escola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2009 | 870.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro com pintura, retoques, colocacao de ceramica, alvenaria e cobertura de passarela realizados na Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2009 | 840.00 | 00003946057489 | JAILTON FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro com pintura, retoques, colocacao de ceramica, alvenaria e cobertura de passarela realizados na Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2009 | 900.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro, com pintura, retoques, colocacao de ceramica, alvenaria e cobertura de passarelas na Creche Municipal Lar da Crianca e em ampliacao de predio do Grupo Escolar do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2009 | 840.00 | 00079855997468 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro com servicos de pintura, retoques, ceramica, alvenaria e cobertura de passarela realizados na Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2009 | 622.50 | 00002617537463 | JOSE JAILSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de pedreiro com ampliacao realizada no predio da Escola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2009 | 622.50 | 00002739726422 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de pedreiro com servicos de pintura, retoques, colocacao de ceramica, alvenaria e cobertura de passarela realizados na Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2009 | 601.75 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de pedreiro com pintura, retoques, colocacao de ceramica, alvenaria e cobertura de passarela realizados na Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2009 | 581.00 | 00027531206846 | MARCOS ANTONIO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de pedreiro com servicos de pintura, retoques, colocacao de ceramica, alvenaria e cobertura de passarela na Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000327 | 03/02/2009 | 360.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando Professores do Distrito de Pindurao e regiao para participarem de Capacitacao realizada na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2009 | 518.75 | 00071911111434 | LOURIVAL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, realizados no Balneario Publico, conserto de calcamentos e esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2009 | 601.75 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com servicos no Balneario Publico, desobstrucao de esgotos nas Ruas Jose Cardoso, Eduardo T. Leite, Napoleao F. Gomes e desmontagem de palhocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2009 | 601.75 | 00030525127810 | JOSE ERINALDO GOMES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com desmontagem de palhocao, servicos no Balneario Publico, consertos de calcamento e desobstrucao de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2009 | 581.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com poda de arvores em ruas da cidade e no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2009 | 600.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, quebrando e retirando pedras do Estacionamento do Balneario Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2009 | 518.75 | 00099134306404 | JOSE CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com servicos no Balneario Publico, conserto de calcamentos e esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2009 | 510.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com conserto de calcamento e servicos de esgoto nas ruas Manoel M. Sobrinho, Duque de Caxias, Jose M. de Farias, Francisco G. de Oliveira e servicos no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2009 | 228.25 | 00087799111887 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com limpeza de mato em parede de barragem na Estrada que liga Camalau ao Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2009 | 505.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com pintura de carroceria de Caminhao Agrale, pintura de Ponto de Parada na BR 412 e pintura de placas de sinalizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2009 | 622.50 | 00088579590400 | CICERO RODRIGUES BEZERRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com limpezado Balneario Publico, conserto de calcamentos e esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2009 | 3140.80 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2009 | 315.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em cata-ventos da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2009 | 37.47 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2009 | 945.30 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a construcao de banheiros publicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2009 | 239.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura para manutencao de pocos da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2009 | 1142.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2009 | 410.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas para a servico da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2009 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria lotada na Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 22 a 23 e 28 a 29/01/2009 para resolver assuntos referentes a Contabilidade junto aoEscritorio AFB Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2009 | 560.25 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Agricultura, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2009 | 1500.00 | 00002852686430 | EVANGELINA ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Bandas Musicais e Equipe de Apoio de Evento realizado no Festival de Ano Novo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2009 | 65.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Arbitro em Torneio de Futebol realizado no Sitio Salgadinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2009 | 280.00 | 00004417413479 | NAKILMA VALERIA RAPOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de passagem para o Estado de Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2009 | 570.00 | 00005291630477 | WELLINGTON MEDEIROS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de gesso em salas de predio do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2009 | 27.00 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao digital de fotos feitos para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/02/2009 | 1600.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/02/2009 | 715.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, transportando Equipe do PSF para atendimento na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2009 | 1378.00 | 00032473052468 | AFRO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2009 | 630.00 | 00032473052468 | AFRO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de material para conserto realizado em estrada do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2009 | 845.00 | 00062474073434 | JOSE JURACIR BEZERRA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em Onibus Ford placa LJM-3439 utilizado pela Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2009 | 540.00 | 00005291630477 | WELLINGTON MEDEIROS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de gesso em salas do predio do Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2009 | 530.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Nutricionista, com elaboracao de cardapio destinado a merenda de alunos da rede Municipal de ensino para o ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2009 | 1245.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Onibus Ford utilizado pela Secretaria de Educacao para transporte de Estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2009 | 560.25 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com limpeza realizada no Balneario Publico e servicos em bueiro do Sitio Roca Velha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2009 | 808.80 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2009 | 1160.00 | 08295337000185 | F2 LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de quilometragem excedente e avarias constatadas em para-brisa e rodas traseiras de veiculo Gol placa KGR-4569 locado para uso da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2009 | 730.00 | 00006252684406 | NATANAEL PEREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, trasnportando pacientes da zona rural para a cidade para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2009 | 2893.19 | 09322801000148 | CENTRO LABORAT. DE ANAL.CLINICAS LTDA - CLAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais diversos realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2009 | 148.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao realizada no predio do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2009 | 630.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Musical em praca publica durante realizacao do Festival de Ano Novo na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2009 | 850.00 | 00004186911428 | JOSE REGINALDO DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Musical em praca publica durante realizacao do Festival de Ano Novo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2009 | 130.00 | 00076845591415 | MARIA GORETE LEITE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com organizacao e realizacao do Festival de Ano Novo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2009 | 130.00 | 00005868571410 | CARMEM ROGERIA CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante organizacao e realizacao do Festival de Ano Novo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2009 | 130.00 | 00013605536816 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante organizacao e realizacao do Festival de Ano Novo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2009 | 950.00 | 00004154376446 | ALBENIA NEVES FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Agricultura, transportando sementes da cidade de Petrolina a Monteiro, para distribuicao com Agricultores contemplados no Seguro Safra neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2009 | 405.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a garagem da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2009 | 390.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em Trator TL75 e TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2009 | 315.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com torno realizado em eixo da grade de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2009 | 730.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos de pneus e servicos de solda realizados em tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2009 | 154.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC. DOS NOTICIARIOS E REGIST. DO ESTADO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Emissao de Certidoes de Nascimento e Registros de Obito de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2009 | 250.00 | 00036363758300 | ROSIMARY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de Mudanca de Camalau para a cidade d Riacho dos Cavalos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2009 | 110.00 | 00079482244400 | IZABEL DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa carente para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2009 | 210.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de radiador de Corsa placa KLT-0721, conserto em Gol placa MND-8167 e em Parati placa MMN-1098 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2009 | 800.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos (limpeza de tanque de combustivel, troca de junta deslizante, conserto de caixa de marcha, troca de bomba de combustivel, troca de bateria, de amortecedor, etc.), realizados em veiculosCorsa, Ambulancia Saveiro, Parati e Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2009 | 15.34 | 33530486000129 | EMBRATEL TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone 3302-1013 utilizado pela Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2009 | 720.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados com consertos realizados em diferencial e troca de bomba d agua de onibus placa MOC-8537, solda e troca de para-lama de trator Valmet da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2009 | 465.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em ignicao de onibus, instalacao de Caminhao Agrale e instalacao de trator Valmet da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2009 | 250.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em motor de Kombi placa MMO-7281, em freio de Onibus plac MOC-8537 e conserto na roda de trator Valmet da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2009 | 166.00 | 00002744512478 | RISONETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza realizada nas ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 08 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2009 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de predio publico no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2009 | 200.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em instalacao de onibus placa LJM-3439 destinado a utilizacao pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2009 | 360.00 | 00043679676468 | AUDIMAIR ALVES TOME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com descarbonizacao de motor, servicos em freitos e suspensao de veiculo Kombi placa MNS-5348 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2009 | 1209.30 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a melhorias realizadas em Escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2009 | 162.50 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza realizada no predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2009 | 480.00 | 04625842000190 | DM- MARMORES E GRANITOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balcoes em granito destinados a colocacao em predio onde funciona o Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2009 | 87.50 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em poco do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2009 | 1850.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (tubos de PVC) destinado ao Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2009 | 300.00 | 00030237481871 | JOSEILDO DE FARIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reciclagem de cartuchos feitos para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2009 | 420.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos feitos durante a realizacao de Diplomacao e Posse do Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2009 | 160.00 | 00046731369420 | MARIA SALETE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de grama destinada a plantacao em Jardim do Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2009 | 795.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao e acompanhamento de pacientes deste Municipio que realizam tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2009 | 520.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de Equipamento Odontologico do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2009 | 650.00 | 00045114870491 | OLIVIO DE MORAIS RIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Curso de Garcom/Garconete realizado no periodo de 09 a 13/02/2009, com duracao de 40 horas/aula, destinado a capacitar familiares de beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO E REFORMA DE ESPACOS PARA PRA TICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2009 | 64586.58 | 02735064000166 | HIDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ultima parcela de Contrato no 0205555-70, Ministerio do Esporte, dos servicos de contrucao de Quadra Esportiva neste Municipio. | 10052008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2009 | 400.00 | 00037391194468 | JOSE ARIMATEIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado como garagem e deposito, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2009 | 50.00 | 00004352755427 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2009 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e Casa da Familia, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2009 | 890.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado ao atendimento por Equipes do PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2009 | 223.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2009 | 5877.54 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2009 | 11539.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito na C/C 4.127-0, parte INSS Empresa (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2009 | 550.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao ao PASEP referente ao periodo de Janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2009 | 551.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao de maquina de xerox utilizada pela Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2009 | 7631.50 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2009 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2009 | 25605.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/C 4.127-0, referente ao parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2009 | 2323.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, parte INSS Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0 referente a contribuicao para CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2009 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados no Assessoramento Juridico desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2009 | 1020.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de verduras e legumes destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2009 | 100.01 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS, PNEUS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2009 | 261.25 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao material destinado a Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2009 | 5274.62 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0. parte INSS Empresa (Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2009 | 2400.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2009 | 248.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2009 | 685.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2009 | 125.00 | 00005354937469 | CLAUDIO ANDRE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com construcao de cerca em desvio de passagem molhada na localidade Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2009 | 220.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Caminhao Agrale de uso da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2009 | 155.63 | 00071616152400 | JOAO BOSCO LUIS PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em estrada do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2009 | 688.97 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2009 | 1133.18 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2009 | 121.45 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2009 | 57.14 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas feitas para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2009 | 558.42 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2009 | 1345.37 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2009 | 1885.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Camalau, Jatauba, Congo e Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2009 | 1030.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2009 | 428.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2009 | 678.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2009 | 1286.08 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2009 | 593.82 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2009 | 160.94 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2009 | 4.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predio locado para funcionamento do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2009 | 662.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2009 | 181.75 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2009 | 338.96 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2009 | 165.92 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2009 | 616.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2009 | 217.32 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2009 | 175.64 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2009 | 509.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de motocicleta utilizada pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2009 | 164.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000651 | 11/02/2009 | 47800.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de atracoes musicais para apresentacao nas festividades carnavalescas do municipio de Camalau em praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2009 | 2055.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ARTEXPRESS GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com impressoes graficas (panfletos, entradas, etc.), destinados ao Evento do Carnaval/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2009 | 2702.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias destinadas a Secretaria de Acao Social para doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de Sistemas de Informatica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2009 | 475.00 | 00005370484481 | EUDIMAR BEZERRA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com transporte de animais apreendidos na zona urbana, para a zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2009 | 1863.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Leite de cabra e de vaca pasteurizado destinado a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2009 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria lotada na Sec. de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05 e 09/02/09 para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Servico Municipal de Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2009 | 80.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria lotada na Sec. de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02 e 11/02/2009 para resolver assuntos do interesse daquela SEcretaria junto a 5a Gerencia Regionalde Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2009 | 300.00 | 00005366573432 | JOAO GUILHERME PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para despesas de funeral de seu pai, Guilherme Vitoriano da Rosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2009 | 100.00 | 00069706611487 | ZULMIRA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2009 | 150.00 | 00002869814402 | GERALDO CESARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2009 | 130.00 | 00068899700478 | ANGELIANA ARAUJO COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para viagem ao Recife-PE para realizacao de Cirurgia de seu filho,Jefte Gardel Araujo Dias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2009 | 850.00 | 00038735059400 | DAMIAO JANU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para Sume e Monteiro, a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendiemnto atraves do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2009 | 1570.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Ambulancia Fiorino da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2009 | 217.08 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de lixo destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/02/2009 | 85.20 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2009 | 210.00 | 12921789000100 | MENINA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Crucifixos destinados a Salas do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2009 | 1140.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinados a melhorias realizadas em Escolas dos Sitios Roca Nova e Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/02/2009 | 16247.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40% referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2009 | 271.76 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel destinado as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/02/2009 | 205.35 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de lixo destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2009 | 27.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacolas destinadas a atividades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2009 | 1254.38 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2009 | 543.47 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a promocao do Carnaval dos Idosos com Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2009 | 157.62 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a promocao do Carnaval dos Idosos , com Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/02/2009 | 251.17 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel destinado a atividades do DCTUR durante o Evento do Carnaval 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/02/2009 | 102.50 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA.PISCINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/02/2009 | 1140.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura para melhorias realizadas no Balneario Publico e construcao de banheiros publicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2009 | 14523.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2009 | 2380.26 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2009 | 1423.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Eucacao, referente ao mes de Janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/02/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados na Assessoria Tecnica de Projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para a FAMUP atraves de desconto na C/C 11.720-x nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2009 | 400.00 | 03933979000149 | SOTECNICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto realizado em sistema de Injecao Eletronica de Ambulancia Fiorino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/02/2009 | 70.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Ambulancia Dukato deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/02/2009 | 1245.61 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2009 | 874.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica em predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2009 | 740.00 | 00000233767835 | NATANAEL ZEFERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para Monteiro e Sume, para serem atendidos atraves do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/02/2009 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/02/2009 | 475.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do Sitio Pinheiro para receberem atendimento medico em Monteiro e Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/02/2009 | 415.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes autorizados pela Secretaria de Saude para realizacao de exames e consultas naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2009 | 7076.26 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2009 | 13059.67 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/02/2009 | 1632.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2009 | 25539.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores do PSF, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2009 | 7645.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2009 | 113.85 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao atendimento odontologico por Equipes do PSF no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2009 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2009 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Adm. e Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02 a 03 e 16 a 17/02/2009 para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao EscritorioAFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2009 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria lotada na Sec. de Administracao pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 17/02/09 para realizar prestacao de contas do Servico Militar deste Municipio junto ao Ten. da 9a Delegacia SM/23a CSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2009 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria lotada na Sec. de Administracao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 13/02/09 para rsolver assuntos desta Prefeitura junto ao Esc. de Advocacia do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/02/2009 | 295.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas a servico da Justica, transportando Oficiais de Justica para entrega de intimacoes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/02/2009 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa ao Banco Bradesco por pagamento de FOPAG desta Prefeitura referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/02/2009 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Locacao de Sistema de Notal Fiscal Avulsa, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/02/2009 | 7050.32 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao e Financas referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2009 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Secretario de Administracao, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2009 | 232.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de Fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2009 | 4244.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/02/2009 | 465.00 | 00006978550400 | JOSE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de merenda e carteiras escolares para Escolas da zona rural (Distrito de Pindurao, Sitio do Meio, Focinho Torto, Ipueiras II, Carrapateira, Tapera e Pinheiro). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/02/2009 | 255.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando Professores dos Sitios Pinheiro, Tapera, Joao Mendes e Cangalha para participarem de Encontro Pedagogico na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/02/2009 | 23317.25 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do MDE, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/02/2009 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Secretario de Educacao referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/02/2009 | 44696.18 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Professores do FUNDEB 60% referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2009 | 96.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (fita zebrada) destinado a atividades da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/02/2009 | 75.00 | 00002741728445 | IVANILDO DA COSTA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com desmontagem de carrocao de trator para transportar da cidade de Bayeux para Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/02/2009 | 13952.71 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/02/2009 | 481.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos do DER que encontram-se a servico neste Municipio, conforme Convenio firmado entre o DER/PB e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/02/2009 | 190.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de esmalte sintetico destinado ao Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/02/2009 | 75.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Arbitro em Torneio de Futebol realizado na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2009 | 1304.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/02/2009 | 36.10 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tickets de estacionamento destinados a promocao do Evento do Carnaval/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/02/2009 | 316.00 | 00067243096891 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de torno da ponta de eixo da grade, do hidraulico, da direcao e recondicionamento de 02 terminais de Trator TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2009 | 6742.03 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/02/2009 | 133.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/02/2009 | 1957.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2009 | 3597.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/02/2009 | 2839.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2009 | 2325.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar da Sec. de Acao Social, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2009 | 560.00 | 00002378680406 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de sementes de milho e feijao, de Monteiro a Camalau, destinadas a distribuicao com participantes do Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2009 | 1480.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de caixa hidraulica de Trator Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0000650 | 19/02/2009 | 43200.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de palco, sonorizacao, iluminacao, banheiros quimicos e gerador de energia para as festividades carnavalesca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2009 | 750.00 | 05528753000198 | PROJECTACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Elaboracao de Projeto Estrutural de Coberta para Centro de Eventos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2009 | 759.27 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Balneario Publico para o Evento do Carnaval/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2009 | 403.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infa-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0000514 | 19/02/2009 | 420.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas a carrocao de trator da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2009 | 800.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus de carrocao de trator da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2009 | 160.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de esmalte sintetico destinado ao Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2009 | 420.00 | 00071663398453 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao do Grupo Escolar do Sitio Palmatoria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2009 | 175.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de silenciador destinado a veiculo Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0000515 | 19/02/2009 | 800.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Celta placa KKG-7313 de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2009 | 170.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, desempeno de coluna e cambagem realizados em veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2009 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio na Rua Nominando Firmo destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipe do PSF referente ao mes de Fevreiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2009 | 1557.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Fatura de Telefone no (83) 3302-1013 de uso da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2009 | 1237.77 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celular utilizados por motoristas, Secretarios e Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2009 | 1481.39 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2009 | 63.18 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 635.250-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2009 | 1653.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes, verduras e frutas destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/02/2009 | 2282.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao pagamento do INSS parte empresa de FOPAG do FUNDEB 40%, referente ao mes de Fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/02/2009 | 10906.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa referente a FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2009 | 306.00 | 24106551000100 | MERCADINHO SANTA IZABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades com alunos do Ensino Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2009 | 85.00 | 00003769576462 | VERONEIDE BERTO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza realizada no Grupo Escolar do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2009 | 400.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, substituindo Professor Licenciado na Escola do Sitio Salgadinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2009 | 465.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadors e servicos de internet feitos para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2009 | 105.00 | 00005032359467 | VALDINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Cangalha para Escola da cidade, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2009 | 65.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora da cidade para a Escola do Sitio Roca Velha, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2009 | 80.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor da cidade para Escolas dos Sitios Moco e Assentamento Beira Rio, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2009 | 32.50 | 00005278097485 | MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Programa Brasil Alfabetizado da cidade para Escola do Sitio Roca Velha, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2009 | 465.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e manutencao realizadas no predio onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2009 | 197.50 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Salgadinho II para a Escola do Sitio Conceicao deste Municipio, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2009 | 175.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos dos Sitios Jerimum e Caraibeiras para a Escola do Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2009 | 295.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Porteiras para Escolas dos Sitios Conceicao e Ipueiras, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2009 | 600.00 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2009 | 539.50 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2009 | 539.50 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2009 | 539.50 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2009 | 539.50 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados para a Secretaria de Infra-Estrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2009 | 220.00 | 00048677612491 | ISABEL ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de motocicleta destinada ao uso da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2009 | 150.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros destinados a dessalinizador do Assentamento Beira Rio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2009 | 1630.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com elaboracao de Licitacoes e Prestacao de Contas de Convenios, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2009 | 666.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2009 | 1100.00 | 00058460292487 | IVANDILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo Celta placa KKG-7313 de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2009 | 65.00 | 07228817000160 | FABIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Gol da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2009 | 565.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para receberem atendiemtno medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2009 | 580.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, com lavagens de veiculos daquela Secretaria em seu lava-jato, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2009 | 170.00 | 00020549938400 | JOAO BATISTA DE FREITAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2009 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria lotada na Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande no dia 20/02/09 para resolver assuntos referentes a Cadastro de Imoveis Rurais junto a Secretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2009 | 90.00 | 00004243551405 | ADRIANA DE ALMEIDA MELO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria lotada na Sec. de Acao Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 18 a 19/02/09 para realizar entrega e recebimento de Cedulas de Identidade no Instituto dePolicia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2009 | 18.13 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Conta de agua de predio locado destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2009 | 840.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao da Orquestra Sao Tome , durante promocao do Carnaval para Grupo da Terceira Idado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2009 | 581.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Agricultura, guiando tratores para aracao de terras no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2009 | 100.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a grade aradora de trator da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2009 | 415.00 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0 referente a contribuicao para CIAGRO - Consorcio Intermunicipal de Atividades Agropecuarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2009 | 1680.00 | 00001938058470 | EDIVALDO REIS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Gravacao de Propaganda, Promocao e Midia para o Evento do Carnaval 2009 nas Radios Serra Branca FM, Independente FM e Sertania FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2009 | 2600.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para as Bandas Afrodite, Perfil, Circuito Musical, Saia Justa, Jeito Moleque, Musical Dias, Olhar de Menina e Orquestra de Frevo, e Equipe de Apoio, durante os 04 dias do Evento do Carnaval/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2009 | 1400.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Equipes de Palco, Sonorizacao e Apoio durante o Evento do Carnaval/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2009 | 2620.00 | 00003906968464 | MARCIO LEANDRO DE LIMA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Bombeiros, Policiais, Pessoal de Equipe de Som, Vigilantes e pessoal de apoio que trabalharam durante os 04 dias do Evento do Carnaval 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2009 | 146.84 | 08295337000185 | F2 LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa referente a veiculo Gol placa KGR-4569 locado para a uso da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2009 | 440.00 | 00005608047419 | JANAILDA DAMIANA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2009 | 415.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude transportando Equipe do PSF para tendimento na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2009 | 700.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2009 | 158.00 | 00055700888491 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria com confeccao de um armario de parede destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2009 | 1125.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2009 | 260.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de faixas destinadas a Campanhas realizadas pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2009 | 32.64 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio locado para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2009 | 47.72 | 33530486000129 | EMBRATEL TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefones (83) 3302-1005 e 3302-1008 utilizados pela Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2009 | 1435.00 | 00002852686430 | EVANGELINA ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2009 | 80.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de copias de chaves feitas para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2009 | 205.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Reconhecimentos de firma e Autenticacoes realizadas em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2009 | 1.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012007 | 0000622 | 27/02/2009 | 2570.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2009 | 342.38 | 00081968167404 | GERALDINA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como varredeira para a Secretaria de Infra-Estrutura, em substituicao a funcionaria licenciada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2009 | 342.38 | 00013605536816 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como varredeira para a Secretaria de Infra-Estrutura, em substituicao a funcionaria licenciada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2009 | 334.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de predios publicos do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2009 | 72.00 | 40981037000162 | ADOMAURO CASA E CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de disjuntor destinado ao Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2009 | 1190.00 | 00055700888491 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com conserto realizado em carroca de trator e carroceria de Caminhao Agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2009 | 635.00 | 00075302527472 | MANOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de cal e brita destinados a melhorias realizadas no Balneario Publico para realizacao do Carnaval 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2009 | 145.25 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza realizados no Balneario Publico para o Evento do Carnaval 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2009 | 570.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Eletricista realizados no Balneario Publico Municipal em preparacao para o Evento do Carnaval 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2009 | 228.25 | 00087799111887 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza realizada no Balneario Publico para o Evento do Carnaval 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2009 | 325.00 | 00000805643567 | PAULO SERGIO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com melhorias realizadas no Balneario Publico para o Evento do Carnaval 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2009 | 405.00 | 00003531318497 | ANTONIO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com melhorias realizadas no Balneario Publico para o Evento do Carnaval 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2009 | 405.00 | 00004204625460 | GIVALDO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com melhorias realizadas no Balneario Publico Municipal para o Evento do Carnaval 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2009 | 325.00 | 00004408820440 | JOSE DIONISIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com melhorias realizadas no Balneario Publico Municial para o Evento do Carnaval 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2009 | 197.13 | 00088579590400 | CICERO RODRIGUES BEZERRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infra-Estrutura, com limpeza realizada no Balneario Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2009 | 197.13 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infra-Estrutura, podando arvores nas ruas da cidade e no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2009 | 581.00 | 00002739726422 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com melhorias realizadas no Balneario Publico Municipal para o Evento do Carnaval 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2009 | 581.00 | 00071911111434 | LOURIVAL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com melhorias realizadas no Balneario Publico Municipal para o Evento do Carnaval 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2009 | 581.00 | 00030525127810 | JOSE ERINALDO GOMES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com melhorias realizadas no Balneario Publico Municipal para o Evento do Carnaval 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2009 | 810.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro commelhorias realizadas no Balneario Pulbico para o Evento do Carnaval/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2009 | 230.00 | 00002429257408 | JOSE MANUEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de pneus de veiculos e tratores da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2009 | 500.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com pintura de placas de sinalizacao, placas para o Matadouro Publico e Letreiros no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2009 | 1435.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de corrimao e varanda, e reforma de portao da bilheteria do Balneario Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2009 | 465.00 | 00007936687432 | PATRICIA GONCALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Escola do Distrito de Pindurao em substituicao a funcionaria licenciada (Janidete Carlos de Brito), durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2009 | 465.00 | 00002744512478 | RISONETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Escola do Distrito de Pindurao, em substituicao a funcionaria licenciada (Maria Jose de Farias), referente ao periodo de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2009 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2009 | 165.00 | 00007680039461 | JOSE CESAR MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora da cidade para a Escola do Assentamento Beira Rio deste Municipio, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2009 | 650.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando professores para realizacao de Capacitacao na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2009 | 655.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao durante realizacao de Encontros de Formacao Pedagogica realizados com Professores da Rede Municipal de Ensino nos dias 24/01 e 05 a 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2009 | 290.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Educacao em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2009 | 560.25 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de pedreiro em melhorias realizadas no Predio do Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2009 | 581.00 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Pedreiro em melhorias realizadas na Escola do Sitio Roca Nova e no predio do Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2009 | 840.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro com melhorias realizadas no predio onde funciona o Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2009 | 825.00 | 00003946057489 | JAILTON FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro com melhorias realizadas no predio onde funciona o Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2009 | 581.00 | 00083963863404 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de pedreiro em melhorias realizadas na Escola do Sitio Roca Nova e no predio do Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2009 | 560.25 | 00083963863404 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de pedreiro com melhorias realizadas na Escola do Sitio Roca Nova deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2009 | 581.00 | 00003946128416 | JOSIVALDO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de pedreiro em melhorias realizadas na Escola do Sitio Roca Nova deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2009 | 840.00 | 00079855997468 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro com melhorias realizadas na Escola do Sitio Roca Nova e no predio do Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2009 | 825.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro com melhoiras realizadas na Escola do Sitio Roca Nova e na Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2009 | 840.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro com melhorias realizadas na Escola do Sitio Roca Nova e no predio do Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2009 | 310.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de Letreiros em Escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2009 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a SEcretaria de Educacao, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0000640 | 28/02/2009 | 2211.43 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo havoline destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2009 | 500.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por patrolamento realizado em estradas do Municipio conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2009 | 450.00 | 00023852216400 | JOSE SIMIAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao a tratorista por consertos realizados em estradas do Municipio conforme Convenio firmado netre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2009 | 550.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIN DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por consertos realizados em estrada do Municipio conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2009 | 550.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos realizados em estradas do Municipio conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2009 | 550.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos realizados em estrada deste Municipio conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2009 | 250.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos realizados em estradas do Municipio conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2009 | 200.00 | 00069682941415 | SEBASTIAO PEDRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos realizados em estrada do Municipio conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2009 | 350.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos realizados em estradas do Municipio conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0000638 | 28/02/2009 | 8956.22 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), oleo lubrificante e graxa destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2009 | 1205.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005 de uso desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2009 | 4040.90 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2009 | 849.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2009 | 560.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008 de uso da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2009 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0000637 | 28/02/2009 | 7279.38 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), oleo de freio e lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2009 | 400.00 | 00037391194468 | JOSE ARIMATEIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio destinado a utilizacao como deposito e garagem pela Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0000642 | 28/02/2009 | 11596.73 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina, oleo diesel), oleo lubrificante e graxa destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2009 | 28.30 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2009 | 360.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo no 59, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar deste Municipio, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2009 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2009 | 86.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2009 | 100.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Parati de uso da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2009 | 1600.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos grafico feitos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2009 | 275.00 | 00006252684406 | NATANAEL PEREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes da zona rural para atendimento medico na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2009 | 570.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos realizados em Equipamentos Odontologicos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2009 | 1244.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2009 | 855.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para Assessores, Secretarios e Prefeito Municipal, quando em viagem a cidade de Monteiro para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2009 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria lotada na Secretaria de Adm. e Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 26 a 27/02 e 02 a 03/03/2009 para resolver assuntos desta Prefeitura junto aoEsc. AFB Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2009 | 395.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2009 | 2000.00 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente ao contrato no 9912171507, firmado com esta Empresa, para fazer face as despesas com servicos postais e telematicos do decorrer do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2009 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predio de utilizacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2009 | 37.11 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio de utilizacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2009 | 2581.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a reparos e manutencao realizados no Balneario Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2009 | 961.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2009 | 100.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados destinados a Solenidade de reabertura do Ano Letivo do Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2009 | 155.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de onibus placa LJM-3439 utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2009 | 768.20 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2009 | 100.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Auxiliar de Servicos da cidade para a Escola do Sitio Salgadinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/03/2009 | 1616.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a melhorias realizadas em Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2009 | 200.00 | 00069535353420 | JOSE DE ARIMATEIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos realizados em estradas do Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2009 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Exame medico realizado em paciente deste Municipio (Francisca Maria de Oliveira). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/03/2009 | 363.00 | 07228817000160 | FABIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Gol da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/03/2009 | 913.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios destinados a veiculos Gol, Fiat Uno e Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/03/2009 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05 a 06 e 16 a 17/02/2009, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escirtorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/03/2009 | 0.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/03/2009 | 359.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/03/2009 | 150.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em onibus da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/03/2009 | 630.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para pessoal do DER que encontra-se a servico deste Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/03/2009 | 1084.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em Onibus destinado ao transporte de estudantes de rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/03/2009 | 320.00 | 00099138530449 | ODAIR PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com substituicao de conjunto de rodas do reboque de Moto da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/03/2009 | 845.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos e colocacao de cadeiras em Onibus Ford placa LJM-3439 utilizado para transporte escolar pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/03/2009 | 924.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/03/2009 | 270.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em Onibus e trator da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/03/2009 | 62.25 | 00089336283472 | JOSE BOROMEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em estrada do Sitio Cangalha deste Municipio, durante o periodo de 03 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/03/2009 | 250.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em instalacao de cacambas do DER, conforme Convenio firmado entre o DER/PB e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/03/2009 | 885.30 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manuntecao de predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/03/2009 | 1500.00 | 00039542904487 | MANOEL ANILTO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/03/2009 | 1420.00 | 00005005355405 | ROMILDA RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/03/2009 | 105.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem realizada de Monteiro a Camalau e zona rural, transportando Oficial de Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/03/2009 | 290.00 | 00030237481871 | JOSEILDO DE FARIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reciclagem de cartuchos feitos para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/03/2009 | 3640.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motoristas lotados na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/03/2009 | 1160.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/03/2009 | 264.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos em parte eletrica de veiculos Parati, Ambulancia Fiorino e Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/03/2009 | 670.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em Ambulancia Saveiro, Corsa, Ambulancia Dukato, Fiat Uno, Gol e Parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/03/2009 | 780.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos e servicos de solda realizados em tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/03/2009 | 465.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em Tratores, grades aradoras e pneus de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2009 | 455.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em cata-ventos da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/03/2009 | 263.80 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartoes de memoria e bolsa para Camera digital de uso do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/03/2009 | 600.00 | 00006177703445 | JOAO PAULO LEITE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com desenvolvimento de Projeto de Plantacao de Horatalicas destinadas a Familias participantes do Programa Bolsa Familia (Programa de Melhoria Nutricional de Familias do PBF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/03/2009 | 864.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas com jovens participantes do Programa Projovem no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/03/2009 | 380.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a realizacao de Curso de Corte e Costura para beneficiarios do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2009 | 172.00 | 00007735009445 | GIVALDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos feitos durante realizacao do Carnaval dos Idosos com grupo de idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000712 | 09/03/2009 | 315.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do PETI, dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2009 | 114.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2009 | 195.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao em predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2009 | 0.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2009 | 260.00 | 00001940851475 | JOSE ERISVALDO RODRIGUES PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de material destinado a utilizacao pela Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2009 | 370.00 | 00001940851475 | JOSE ERISVALDO RODRIGUES PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando Cadeiras destinadas a Onibus Ford utilizado pela Secretaria de Educacao, de Campina Grande a Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2009 | 1267.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e material destinado a pintura de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2009 | 169.90 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartoes de memoria e bolsa para Camera Digital de uso da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2009 | 518.98 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes do Sitio Cangalha para a Escola da cidade, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2009 | 1449.92 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudnates dos Sitios Focinho Torto a Sitio do Meio e Roca Velha a Sitio do Meio, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2009 | 471.84 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes do Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, durante o mes de Fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2009 | 210.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professores do Distrito de Pindurao e sitios vizinhos para participarem de Encontro Pedagogico na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/03/2009 | 716.04 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudanbtes dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao, referente ao mes de Fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2009 | 100.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de fossa do Grupo Escolar do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2009 | 74.00 | 00003868552421 | VERONICA MARIA FERNANDES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a Escola da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2009 | 308.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas feitas para as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2009 | 551.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina de xerox destinada a utilizacao pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2009 | 210.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de massame destinado ao Grupo Escolar do Sitio Roca Nova deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2009 | 380.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa abastecendo cisternas de Escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2009 | 18619.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa dos servidores da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2009 | 465.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de massame e areia destinados ao Balneario Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2009 | 150.00 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, em boeiro do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2009 | 476.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao ao PASEP referente ao periodo de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2009 | 800.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como provedor de internet para computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2009 | 3206.37 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2009 | 61.40 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de correspondencias para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2009 | 17641.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, referente ao parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2009 | 1913.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa dos servidores das diversas secretarias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2009 | 1181.01 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celular no (83) 9972-0102 e 9979-4444, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, referente a contribuicao para CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2009 | 1730.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, trasnportando pacientes para atendimento atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2009 | 5877.54 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2009 | 11226.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa dos servidores da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2009 | 300.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao para construcao de uma casa de morada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2009 | 1055.00 | 00008694876477 | JOSE WILLAME RAFAEL MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos gerais (melhorias) realizados em predio destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2009 | 50.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro destinado a Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/03/2009 | 30.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de turbina realizado em Ambulancia Dukato desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/03/2009 | 42.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Ambulancia Fiorino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/03/2009 | 1091.18 | 09322801000148 | CENTRO LABORAT. DE ANAL.CLINICAS LTDA - CLAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais diversos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 11/03/2009 | 90.00 | 04220101000129 | PC WORLD - E.F.E.B. INFORMATICA E TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao realizados em impressora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/03/2009 | 145.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Barra para a Escola da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/03/2009 | 870.00 | 00003959284438 | MARISA ALVES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social no Programa Projovem Adolescente no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/03/2009 | 590.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social de um Coletivo do Programa Projovem Adolescente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/03/2009 | 590.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador de Oficinas do Programa Projovem Adolescente no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/03/2009 | 590.00 | 00008718623441 | MARIA RISONEIDE RAPOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social em um Coletivo do Programa Projovem Adolescente instalado no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/03/2009 | 140.00 | 00008025163431 | WELTON JOCELIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aulas de Capoeira ministradas a alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/03/2009 | 130.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Esportes ministrada para alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/03/2009 | 180.00 | 00004884704479 | LUIZ CARLOS CANDIDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Oficinas Esportivas com jovens do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2009 | 38.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de Ambulancia Fiorino do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/03/2009 | 675.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao e acompanhamento de pacientes deste Municipio que realizam tratamento de saude em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/03/2009 | 490.00 | 07098321000110 | PHARMAPELE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a doacao a pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/03/2009 | 220.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Ambulancia Saveiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/03/2009 | 590.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a revisao realizada em veiculo Fiat Uno placa MOG0916 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/03/2009 | 299.00 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Monitor 17 LCD AOC destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/03/2009 | 28.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/03/2009 | 300.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Recife-PE nos dias 16 a 20/03/09 para participar do Forum MEC/UNDIME-PB/UNDIME-PE, para discutir questoes referentes a Educacao Publica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/03/2009 | 123.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/03/2009 | 4.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia de predio locado para funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/03/2009 | 600.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com correcao de GFIP para obtencao de Certidao Negativa junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/03/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Assessoria Tecnica de projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/03/2009 | 520.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em Ambulancia Fiorino desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/03/2009 | 800.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra em motor, revisao de suspensao e freio de Ambulancia Fiorino desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/03/2009 | 450.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados a Encontros de Capacitacao de Professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/03/2009 | 3328.84 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/03/2009 | 2030.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/03/2009 | 187.00 | 00960630000450 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a doacao a pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/03/2009 | 888.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Parati de uso da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/03/2009 | 1228.55 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em Ambulancia Dukato desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/03/2009 | 616.32 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em Ambulancias Fiorino e Saveiro desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/03/2009 | 1680.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Gol utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2009 | 1419.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2009 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/03/2009 | 465.00 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0 referente a contribuicao para CIAGRO - Consorcio Intermunicipal de Atividades Agropecuarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/03/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de Sistemas de Informatica, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/03/2009 | 190.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de Tonner para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/03/2009 | 278.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e material de informatica destinados a computadores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/03/2009 | 923.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Microcomputador destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/03/2009 | 1275.50 | 01717387000164 | MADEIREIRA JATOBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de linhas, ripas, caibros e telhas destinados a melhorias realizadas em predio da Escola do Sitio Roca Nova deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/03/2009 | 1675.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, ref. ao mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/03/2009 | 643.25 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com limpeza realizada nas ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/03/2009 | 643.25 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, como varredeira, com limpeza realizadas nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/03/2009 | 643.25 | 00003175884431 | MARIA OLENICE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/03/2009 | 12661.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/03/2009 | 844.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica em predios vinculados a Secretaria de Saude, ref. ao mes de fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/03/2009 | 75.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a reposicao em veiculo Towner utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/03/2009 | 44.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/03/2009 | 3624.92 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/03/2009 | 44300.52 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/03/2009 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do MDE, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/03/2009 | 42565.94 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/03/2009 | 9796.71 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/03/2009 | 46.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de Posto de Saude do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/03/2009 | 110.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Ambulancia Fiorino desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/03/2009 | 1400.00 | 05644897000100 | SEAUTO SERVICOS E PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba de hidraulico destinada a Camionete S-10 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/03/2009 | 6774.13 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, refernte ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/03/2009 | 11703.08 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/03/2009 | 25755.71 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores do PSF, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/03/2009 | 7595.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/03/2009 | 1632.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/03/2009 | 156.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/03/2009 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/03/2009 | 46.14 | 33530486000129 | EMBRATEL TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1008 utilizado pela Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/03/2009 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxas ao Banco Bradesco por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/03/2009 | 3739.01 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/03/2009 | 232.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/03/2009 | 4244.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/03/2009 | 5015.32 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/03/2009 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/03/2009 | 6465.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/03/2009 | 524.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do DCTUR referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/03/2009 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e Casa da Familia, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/03/2009 | 3597.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/03/2009 | 2839.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados a disposicao do PAIF, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/03/2009 | 2325.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Conselho Tutelar, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0000822 | 27/03/2009 | 2153.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0000823 | 27/03/2009 | 124.17 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0000824 | 27/03/2009 | 367.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frango congelado) destinado a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2009 | 487.50 | 05409938000183 | AMELIE R. R. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coelhinhos de chocolate destinados a distribuicao, durante a Pascoa com jovens participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0000854 | 30/03/2009 | 36.79 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2009 | 370.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2009 | 53.00 | 00058826599491 | ANTONIO HONORIO MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e limpeza realizados em radiador de Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0000849 | 30/03/2009 | 9738.49 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina, oleo diesel), oleo lubrificante e graxa destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2009 | 1100.00 | 00058460292487 | IVANDILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo Celta placa KKG-7313 de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0000852 | 30/03/2009 | 1123.51 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2009 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2009 | 550.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadores e servicos de Internet realizados na Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2009 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05 a 06 e 16 a 17/03/2009 para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade eAuditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2009 | 207.59 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com postagem de correspondencias para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2009 | 1630.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com elaboracao de Licitacoes e Prestacao de Contas de Convenios, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2009 | 2570.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador desta Prefeitura, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2009 | 30.12 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 635.250-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2009 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2009 | 565.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2009 | 170.00 | 00020549938400 | JOAO BATISTA DE FREITAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2009 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2009 | 370.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes deste Municipio, de Monteiro a Joao Pessoa, para realizacao de tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0000850 | 30/03/2009 | 7330.36 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2009 | 600.00 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2009 | 370.00 | 00007046063486 | PAULO CESAR FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Extensao de rede eletrica trifasica de baixa tensao para captacao de Agua na Lamina do acude, no Balneario Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0000851 | 30/03/2009 | 4300.95 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina, oleo diesel) oleo lubrificante e graxa, destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Infra-Estruutra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB -UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao de Professores do Municipio em Encontro dos Tutores do Proletramento no Convento Ipuarana em Lagoa Seca/PB, no periodo de 30, 31/03 e 01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2009 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2009 | 215.55 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox feitos para as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2009 | 400.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, substituindo Professor Licenciado na Escola do Sitio Salgadinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2009 | 170.00 | 00006978550400 | JOSE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, transportando carteiras de Escolas da zona rural do Municipio para conserto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0000853 | 30/03/2009 | 2670.39 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2009 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2009 | 260.55 | 03996661000107 | INSTRUTEMP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Termometro Digital infra-Vermelho destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2009 | 75.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao e recuperacao de sistema para emissao de exames de Computador do Laboratorio de Analises Clinicas da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2009 | 186.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de veiculo Corsa placa KLT-0721 utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2009 | 299.00 | 00776574000741 | AMERICANAS.COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma camera digital para as atividades da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2009 | 5433.18 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2009 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa de Publicacao no Diario Oficial, de vigencia para 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2009 | 1.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2009 | 400.00 | 00037391194468 | JOSE ARIMATEIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio destinado a utilizacao como deposito e garagem pela Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2009 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e Casa da Familia, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2009 | 337.20 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000885 | 01/04/2009 | 315.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a cidade, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2009 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio locado para funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2009 | 1389.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2009 | 2063.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1013, de uso da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2009 | 1242.54 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celulas utilizados por motoristas, Secretarios e Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2009 | 666.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2009 | 412.82 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefones celular no (83) 9979-4444 e 9972-0102 de uso do Gabiente do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2009 | 197.13 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de mato realizada na area em torno do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2009 | 15.00 | 05601624000188 | REIPLAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placa dianteira destinada a Ambulancia Fiorino deste Municipio (MOM-1096). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2009 | 580.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Saude em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2009 | 1780.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos feitos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2009 | 1555.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidadas de Jatauba, Congo, Sume e Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2009 | 2410.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de exames e consultas atraves do CISCO nas cidades de Monteiro e Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2009 | 2640.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2009 | 795.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2009 | 125.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Sitio Focinho Torto e regiao para atendimento medico na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2009 | 475.00 | 00005608047419 | JANAILDA DAMIANA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2009 | 249.00 | 00004366879417 | MARIA LUIZA FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de limpeza e manutencao do Posto de Saude do PSF do Sitio Madeira deste Municipio, durante o periodo de 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2009 | 130.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos feitos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000882 | 01/04/2009 | 455.16 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de Fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2009 | 210.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao durante realizacao de Encontro com Pessoal participante do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2009 | 750.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro com melhorias realizadas nos predios dos Grupos Escolares dos Sitios Roca Nova e Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2009 | 465.00 | 00079855997468 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro com melhorias realizadas no predio da Escola do Sitio Roca Nova deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2009 | 425.38 | 00003946128416 | JOSIVALDO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de pedreiro com melhorias realizadas no predio da Escola do Sitio Roca Nova deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2009 | 415.00 | 00083963863404 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de pedreiro com melhorias realizadas nos predios da Escola do Sitio Madeira e Escola Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2009 | 210.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de instalacao eletrica em predio da Escola do Sitio Roca Nova deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2009 | 207.50 | 00030525127810 | JOSE ERINALDO GOMES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de pedreiro com pintura realizada no predio da Escola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2009 | 185.00 | 00048514080482 | JOSE ARI QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de vassouras de palha (artesanais) destinadas a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2009 | 465.00 | 00002744512478 | RISONETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, em substituicao a funcionaria licenciada (Janidete Carlos de Brito), referente ao periodo de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2009 | 530.00 | 00032473052468 | AFRO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de Escola e Crecvhe do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2009 | 139.00 | 07952359000108 | CENTRAL DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas ao predio onde funciona o Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2009 | 115.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando Professores do Sitio Focinho Torto e regiao para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2009 | 210.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes durante ralizacao de Encontro Pedagogico com Professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2009 | 786.80 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos feitos para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2009 | 395.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Salgadinho II para a Escola do Sitio Conceicao deste Municipio, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2009 | 350.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos dos Sitios Jerimum e Caraibeiras para a Escola do Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2009 | 295.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Porteiras para Escolas dos Sitios Conceicao e Ipueiras deste Municipio durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2009 | 210.00 | 00005032359467 | VALDINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Cangalha para a Escola da cidade, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2009 | 97.50 | 00005278097485 | MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Programa Brasil Alfabetizado da cidade para a Escola do Sitio Roca Velha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2009 | 74.00 | 00003868552421 | VERONICA MARIA FERNANDES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Jerimum para a Escola da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2009 | 80.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor da cidade para Escolas dos Sitios Moco e Assentamento Beira Rio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2009 | 65.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora da cidade para o Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2009 | 165.00 | 00007680039461 | JOSE CESAR MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando Professora da cidade para a Escola do Assentamento Beira Rio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2009 | 195.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Educacao em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2009 | 373.50 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com poda de arvores de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2009 | 1265.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em Encanacao do Balneario Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2009 | 150.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para a Secretaria de Infra-Estrutura, no Matadouro Publico e em esgotos de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2009 | 155.63 | 00071911111434 | LOURIVAL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, no Matadouro Publico e desobstrucao de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2009 | 36.39 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio de utilidade publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2009 | 238.63 | 00002739726422 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com transporte de material, desobstrucao de esgotos em ruas da cidade e montagem de palhocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2009 | 220.00 | 00048677612491 | ISABEL ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de motocicleta destinada ao uso pela Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2009 | 705.00 | 00032473052468 | AFRO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com transporte de material para consertos realizados em Estrada do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2009 | 2200.00 | 00069033706415 | JOSE CARLOS ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como marceneiro com confeccao de Mesas de madeira destinadas ao Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2009 | 765.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de letreiros em predios de Escolas dos Sitios Roca Nova, Sitio do Meio, Roca Velha e Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0000931 | 02/04/2009 | 8682.09 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0000932 | 02/04/2009 | 2243.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/04/2009 | 9764.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa descontado na cota do FPM dos 40% do FUNDEB referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/04/2009 | 10845.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa descontado na cota do FPM dos 60% do FUNDEB, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/04/2009 | 1712.00 | 40945404000172 | MARIA IVONETE FREIRE CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/04/2009 | 539.30 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/04/2009 | 200.00 | 00034352228400 | JOSE CESARIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista lotado na Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB, nos dias 02, 09, 16, 23 e 30/03/2009, transportando estudantes para aquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/04/2009 | 20.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Ambulancia Fiorino desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/04/2009 | 3220.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motoristas da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/04/2009 | 66.74 | 00960630000450 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/04/2009 | 63.00 | 02889070000178 | J.W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo para troca em veiculo Celta placa KKG-7313 de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/04/2009 | 135.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laminas destinadas a maquina de serrar ossos do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0000949 | 06/04/2009 | 165438.61 | 08681811000107 | VISAO CONSTRUCOES COM.E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a Medicao dos Servicos de Pavimentacao em paralelepipedo, programa Apoio a Implantacao ou Melhorias de Infra-Estrutu5ra Urbana em Municipios de pequeno porte, contrto 0230.698-88/07, Min. das Cidades. | 10062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/04/2009 | 200.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos executados em estrada do Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/04/2009 | 250.00 | 00023852216400 | JOSE SIMIAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos executados em estrada do Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/04/2009 | 250.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos executados em estrada do Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/04/2009 | 442.30 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/04/2009 | 62.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/04/2009 | 78.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da Creche Municipal do Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/04/2009 | 1140.00 | 00002852686430 | EVANGELINA ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/04/2009 | 480.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Autenticacoes realizadas em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/04/2009 | 428.25 | 24106551000100 | MERCADINHO SANTA IZABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de jaquetas e jalecos para Servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/04/2009 | 360.00 | 00006252684406 | NATANAEL PEREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes da zona rural para atendimento medico na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000943 | 06/04/2009 | 1197.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho para a cidade, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/04/2009 | 100.00 | 00099142244404 | MARIA DE LOURDES QUEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de Exame Medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/04/2009 | 130.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em bombas de pocos da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/04/2009 | 130.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado em ponta de eixo de trator da Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/04/2009 | 325.00 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores do Distrito de Pindurao para participarem de Jogos nas cidades de Jatauba e Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/04/2009 | 50.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/04/2009 | 555.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prest ados com fornecimento de alimentacao e acompanhamento de pacients que realizaram tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/04/2009 | 320.00 | 00048677612491 | ISABEL ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de cortinas, jaquetas e jalecos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/04/2009 | 405.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude transportando Equipe do PSF para atendimento no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/04/2009 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados no Assessoramento Juridico desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/04/2009 | 1000.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com levantamento Topografico do Terreno da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura para execucao de obras de ampliacao e construcao de quadra poliesportiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/04/2009 | 500.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professores para participarem de Capacitacao na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/04/2009 | 55.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de estator de Onibus da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/04/2009 | 460.00 | 00039542904487 | MANOEL ANILTO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para pessoal do DER que encontra-se a servico neste Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0000971 | 08/04/2009 | 1729.17 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinado a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/04/2009 | 315.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Caicara para Escolas dos Sitios Porteiras e Ipueiras deste Municipio, durante os meses de fevereiro e marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/04/2009 | 890.00 | 00039542904487 | MANOEL ANILTO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/04/2009 | 42.25 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2009 | 900.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/04/2009 | 581.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista para a Secretaria de Agricultura, com aracao de terras no Municipio, durante o periodo de 28 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/04/2009 | 363.13 | 00009470645405 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista, com aracao de terras no Municipio, durante o periodo de 17,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/04/2009 | 310.80 | 40945404000172 | MARIA IVONETE FREIRE CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a alimentacao de criancas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/04/2009 | 510.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada a Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/04/2009 | 5877.54 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/04/2009 | 923.58 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/04/2009 | 763.44 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/04/2009 | 1178.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa dos servidores da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/04/2009 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentencao judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/04/2009 | 16897.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 4.127-0, correspondente a retencao e parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0 referente a Contribuicao apra CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/04/2009 | 487.64 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/04/2009 | 19.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Plotagem de Planta da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/04/2009 | 1986.37 | 05523727000177 | SUDEMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a SUDEMA por obras de Pavimentacao realizadas na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/04/2009 | 821.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005 utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/04/2009 | 145.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao transportando alunos do Sitio Barra para a Escola da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/04/2009 | 551.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina de xerox para utilizacao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/04/2009 | 800.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de provedor de internet para computadores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/04/2009 | 6219.14 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/04/2009 | 150.00 | 00030237481871 | JOSEILDO DE FARIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reciclagem de cartuchos para a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/04/2009 | 2.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CIDE para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/04/2009 | 595.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao a Uniao Federal em atencao MSG GIDURJP1 de 07.04.2009, ref. Ct.OGU/CAIXA 0194911-99/2006 -PM de Camalau - Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municipios de Pequeno Porte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/04/2009 | 539.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/04/2009 | 778.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando Profissional de Odontologia de Monteiro para atender no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/04/2009 | 450.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao geral realizada em suspensao, freios e caixa de marcha de Ambulancia Fiorino desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/04/2009 | 270.00 | 00004373972460 | JOSE GALDINO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico em Camalau e Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/04/2009 | 240.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos gerais realizados em veiculos Parati, Corsa e Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/04/2009 | 275.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em veiculos Fiat Uno, Gol, Parati e Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/04/2009 | 525.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Fiat Uno, Corsa, Parati e Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/04/2009 | 50.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/04/2009 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/04/2009 | 260.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em motor de veiculo Towner e em Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/04/2009 | 160.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos realizados em parte eletrica de veiculos Towner e Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/04/2009 | 32.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagem de Projeto de Pavimentacao de ruas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/04/2009 | 3062.19 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/04/2009 | 714.32 | 05523727000177 | SUDEMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a SUDEMA por obra do Centro de Eventos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/04/2009 | 905.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com servicos de solda, conserto de pneus e consertos gerais realizados em tratores Ford, TL70 e TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/04/2009 | 265.00 | 00058741356853 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de cilindro hidraulico de grade aradora de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/04/2009 | 485.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos realizados em tratores e grades aradoras da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/04/2009 | 250.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/04/2009 | 110.00 | 00033917019434 | MARIA NAZARETE DE QUEIROZ SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com bordados realizados em toalhas destinadas ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/04/2009 | 200.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em veiculos Kombi, Onibus e Carrocao de Trator da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/04/2009 | 1553.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rebobinamento feito em motores de bomba dos Sitios Cangalha, Assentamento Beira Rio, Sitio Moco, Cangalha e Assentamento Novo Mundo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/04/2009 | 14.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagem de Projeto do Centro de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/04/2009 | 800.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus de Carrocao da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0001025 | 15/04/2009 | 260.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas a carrocao de trator da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/04/2009 | 630.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, transportando Professores da zona rural para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/04/2009 | 820.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, transportando merenda e material para conserto de Escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/04/2009 | 770.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus de Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/04/2009 | 100.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de silencioso destinado a veiculo Celta placa KKG-7313 de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/04/2009 | 700.00 | 00960630000450 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia basica para doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/04/2009 | 500.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de exames e Consultas na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0001027 | 15/04/2009 | 325.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de silenciadores destinados a veiculo Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0001028 | 15/04/2009 | 800.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Ambulancia Fiorino da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0001029 | 15/04/2009 | 400.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/04/2009 | 210.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Sitio Pinheiro para atendimento medico em Camalau e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/04/2009 | 14.81 | 02558157002610 | TELESP- TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1013 utilizado pela Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/04/2009 | 15.80 | 33530486000129 | EMBRATEL TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1013 utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/04/2009 | 170.00 | 00003007234409 | MARIA EDILEUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e limpeza ralizadosem Escola do Sitio Roca Velha I deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/04/2009 | 83.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento das Secretarias de Infra-Estrutura e Agricultura, deposito e garagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/04/2009 | 270.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para construcao de uma casa de morada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/04/2009 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo no 59, destinado ao funcionamento do Conselhor Tutelar, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/04/2009 | 160.00 | 00053081404487 | JOSE AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Casa da Familia com Apresentacao de Banda de Pifano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/04/2009 | 430.00 | 00058282343404 | JOSE MISAEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Casa da Familia, com realizacao de Oficina de Teatro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/04/2009 | 236.80 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/04/2009 | 359.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Armario destinado ao Setor do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/04/2009 | 1376.96 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/04/2009 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/04/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Assessoria Tecnica de projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/04/2009 | 190.00 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela de Seguro de Veiculo Celta placa KKG-7313, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/04/2009 | 18.49 | 33530486000129 | EMBRATEL TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1005 e 3302-1008 de uso da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/04/2009 | 89.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Estabilizador destinado a Computador da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/04/2009 | 766.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica em predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/04/2009 | 249.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com limpeza realizada no Balneario Publico e no predio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/04/2009 | 5.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predio publico do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/04/2009 | 37.59 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de banheiros publicos do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/04/2009 | 130.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas de Projeto Arquitetonico, Hidro sanitario e eletro do Centro de Eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/04/2009 | 30.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa de Projeto destinado a Pavimentacao em paralelepipedo de ruas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/04/2009 | 13997.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001046 | 22/04/2009 | 902.50 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Cangalha para a Escola da cidade, no horario noturno, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001047 | 22/04/2009 | 858.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Pedra Branca para a Escola do Sitio Cangalha no horario da manha, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001048 | 22/04/2009 | 780.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando estudantes do Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, no periodo da manha, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001049 | 22/04/2009 | 2520.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a Escola do Sitio do Meio, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001050 | 22/04/2009 | 1230.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/04/2009 | 744.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/04/2009 | 785.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficinas de Pintura em Tela ministradas para os Coletivos do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/04/2009 | 465.00 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0 referente a contribuicao para CIAGRO - Consorcio Intermunicipal de Atividades Agropecuarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/04/2009 | 190.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando Equipes de Futebol do Distrito de Pindurao para participarem de Jogos em regioes vizinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/04/2009 | 960.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a grade aradora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/04/2009 | 1100.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas em malha destinadas a distribuicao para o Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/04/2009 | 1020.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas em malha destinadas a jovens participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/04/2009 | 160.00 | 00008025163431 | WELTON JOCELIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Capoeira ministrada com alunos do PETI do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/04/2009 | 1050.00 | 00088584437487 | MARIA ILMA RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Formacao Continuada com Professores da Rede Publica Municipal sobre o tema Educacao Inclusiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/04/2009 | 231.00 | 08518960000150 | LUZ DO LUAR - SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/04/2009 | 220.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retifica, embuchamento e alinhamento de motor de veiculo Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/04/2009 | 220.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em motor de veiculo Towner da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/04/2009 | 720.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batas destinadas a servidores da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/04/2009 | 288.20 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/04/2009 | 486.42 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Balneario Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/04/2009 | 320.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos Fiat Uno e Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/04/2009 | 127.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho para impressora e mouse destinado a computador da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/04/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de Informatica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/04/2009 | 450.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Gol a servicos do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/04/2009 | 825.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat a servicos do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/04/2009 | 210.00 | 00002429257408 | JOSE MANUEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de pneus de veiculos e trator da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/04/2009 | 545.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no carro de lixo a servicos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/04/2009 | 475.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em Agrale a servicos da Secretaria e Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/04/2009 | 359.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Kombi a servicos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/04/2009 | 1285.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Trator a servicos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/04/2009 | 1130.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0001079 | 24/04/2009 | 855.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a cidade, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/04/2009 | 81.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Celta placa KKG-7313 de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/04/2009 | 481.50 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefones celular no (83) 9979-4444 e 9972-0102 de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/04/2009 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/04/2009 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02 a 03 e 16 a 17/04/09, para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/04/2009 | 1306.64 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefones celular utilizados por Motoristas, Secretarios e Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/04/2009 | 1400.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/04/2009 | 1630.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com elaboracao de Licitacoes e Prestacao de Contas de Convenios, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/04/2009 | 108.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina de xerox para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/04/2009 | 666.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, como Assessor Juridico desta Prefeitura, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/04/2009 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxas ao Banco Bradesco por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/04/2009 | 4701.18 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/04/2009 | 3545.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/04/2009 | 232.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/04/2009 | 4244.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/04/2009 | 2875.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motoristas da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/04/2009 | 465.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude transportando pacientes para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/04/2009 | 6797.38 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/04/2009 | 11932.64 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/04/2009 | 25755.71 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/04/2009 | 7645.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/04/2009 | 1632.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Ambientais, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001094 | 27/04/2009 | 831.60 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao, no periodo da manha, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/04/2009 | 465.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e manutencao realizadas no predio onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/04/2009 | 42853.32 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/04/2009 | 43646.03 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/04/2009 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do MDE, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/04/2009 | 700.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de janelas destinadas ao predio da Escola do Sitio Roca Nova deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/04/2009 | 465.00 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/04/2009 | 601.75 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/04/2009 | 601.75 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONSTRUCAO DO PORTAL DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/04/2009 | 43705.90 | 09370537000118 | GENTIL LOTEAMENTO & CONSTRUCOES LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ultima medicao do Contrato 055/2007 para construcao do Portal de Entrada da cidade contrato CEF 0199843-75 (Turismo no Brasil). | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/04/2009 | 601.75 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/04/2009 | 9467.09 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao Mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/04/2009 | 396.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caibros e linhas destinados ao Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/04/2009 | 18.07 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/04/2009 | 555.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadores e servicos de Internet realizados para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001101 | 27/04/2009 | 1092.67 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao desenvolvimento de atividades pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/04/2009 | 3597.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/04/2009 | 2839.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Prestadores de Servicos do PAIF, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/04/2009 | 2325.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Conselho Tutelar referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/04/2009 | 6465.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/04/2009 | 524.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do DCTUR, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/04/2009 | 429.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda de alunos do PETI do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/04/2009 | 411.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frutas destinadas a alimentacao de participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/04/2009 | 980.00 | 00020366108468 | JOAQUIM CECE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos da zona rural para assistirem aula na Escola da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/04/2009 | 24.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo mobil destinado a revisao de motocicleta da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/04/2009 | 300.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao durante realizacao de Encontros de Capacitacao com Professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/04/2009 | 822.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/04/2009 | 403.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios para Ambulancia Fiorino da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/04/2009 | 429.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a veiculos Corsa, Gol e Parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/04/2009 | 30.00 | 08962806000172 | ELETRONICA ELETRO COMPONENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baterias destinadas a telefones sem fio da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/04/2009 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e Acompanhamento de CND junto a Previdencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/04/2009 | 65.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um estabilizador destinado a computador da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/04/2009 | 230.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Acessorios para veiculos Gol e Parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/04/2009 | 65.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um estabilizador destinado a computador da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/04/2009 | 285.00 | 00003067622421 | JOANA DANIELLE MELO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de aulas em substituicao a Professor licenciado na Escola Municipal Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/04/2009 | 200.00 | 09225635000161 | MICROGAMES INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baterias para Talkabout da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2009 | 5080.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em insercoes de 60 segundos no periodo de 30/04 a 01/05/2009, para divulgacao do Festival de Cultura Camalauense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022009 | 0001196 | 29/04/2009 | 148420.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em contratacao das Bandas Musicais para realizacao do Festival da Cultura Camalauense, no municipio de Camalau durante os dias de 30/04/2009 a 01/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000112009 | 0001197 | 29/04/2009 | 30530.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em contratacao de servicos e quipamentos como: GERADOR DE ENERGIA, SEGURANCAS, BANHEIROS QUIMICOS, PALCO, SONORIZACAO E ILUMINACAO, durante a realizacao do Festival da Cultura Camalauense no municipio de Camalau, durante os dias de 30/04/2009 a 01/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000122009 | 0001198 | 29/04/2009 | 26500.00 | 35486075000109 | TAKEF PRODUCOES E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em midia televisionada no periodo de 30/04 a 01/05/2009, para divulgacao do Festival de Cultura Camalauense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0001182 | 30/04/2009 | 6885.18 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel,destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2009 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao fuincionamento da Secretaria de Acao Social e Casa da Familia, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2009 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2009 | 110.00 | 00076845591415 | MARIA GORETE LEITE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Atualizacao Cadastral do Programa Bolsa Familia no periodo de 01 a 30 de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2009 | 110.00 | 00013605536816 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Atualizacao Cadastral do Programa Bolsa Familia, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2009 | 110.00 | 00007104762485 | CAMILA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Atualizacao Cadastral do Programa Bolsa Familia no periodo de 01 a 30 de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2009 | 110.00 | 00005868571410 | CARMEM ROGERIA CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Atualizacao Cadastral do Programa Bolsa Familia, no periodo de 01 a 30 de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2009 | 110.00 | 00004369435498 | CLAUDIA LUCIA FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Atualizacao Cadastral do Programa Bolsa Familia, realizado no periodo de 01 a 30 de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2009 | 110.00 | 00003425128469 | JOSE ADILSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Atualizacao Cadastral do Programa Bolsa Familia, durante o periodo de 01 a 30 de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2009 | 110.00 | 00004373970416 | ROSA VERONICE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Atualizacao Cadastral do Programa Bolsa Familia no periodo de 01 a 30 de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2009 | 230.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Atualizacao Cadastral do Programa Bolsa Familia, realizada no periodo de 01 a 30 de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2009 | 165.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Atualizacao Cadastral do Programa Bolsa Familia, realizada no periodo de 01 a 30 de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2009 | 220.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Atualizacao Cadastral do Programa Bolsa Familia no periodo de 01 a 30 de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0001184 | 30/04/2009 | 54.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio destinado ao funcionamento de Secretaria s Municipais (Infra-Estrutura e Agricultura), deposito e garagem para veiculos desta Prefeitura, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2009 | 300.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Inacio Rafael, destinado a deposito utilizado pela Secretaria de Infra-Estrutura, referente aos meses de janeiro e fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa de publicacao no DOU referente ao Programa Turismo no Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa de Publicacao no DOU referente a alteracao de Contrapartida de Programa Turismo no Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0001185 | 30/04/2009 | 4255.02 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina, oleo diesel) oleo lubrificante e graxa, destinados a veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2009 | 10558.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa descontado na cota do FPM dos 60% do FUNDEB, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2009 | 9823.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa descontado na cota do FPM dos 40% do FUNDEB, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2009 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2009 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0001181 | 30/04/2009 | 2505.18 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel,destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2009 | 15.00 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Caixas de Encomenda destinadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2009 | 170.00 | 00020549938400 | JOAO BATISTA DE FREITAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2009 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2009 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2009 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal destinada a manutencao das Acoes da BEMFAM junto ao Municipio d eCamalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2009 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.755-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0001183 | 30/04/2009 | 6880.78 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel,destinado ao abastecimento de veiculos da Saude (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2009 | 4732.84 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2009 | 101.00 | 08995631001414 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de celular e chip TIM destinado a Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2009 | 95.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto taxi feitas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2009 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2009 | 2570.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade feitos para esta Prefeitura, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2009 | 0.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2009 | 1.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0001180 | 30/04/2009 | 634.50 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel,destinado ao abastecimento de veiculos do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/05/2009 | 620.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de portas e tabuas destinadas ao predio da Escola do Sitio Roca Nova deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001207 | 04/05/2009 | 427.50 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Cangalha para a Escola da cidade, no periodo da noite, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001208 | 04/05/2009 | 772.20 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Pedra Branca para a Escola do Sitio Cangalha deste Municipio, no periodo da manha, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/05/2009 | 420.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros autorizados pela Secretaria de Educacao para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/05/2009 | 400.00 | 00054936721468 | JOSE CARNEIRO DA SILVA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em fogoes e mimeografos de Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/05/2009 | 395.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao transportando alunos do Sitio Salgadinho II para a Escola do Sitio Conceicao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/05/2009 | 350.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos dos Sitios Jerimum e Caraibeiras para Escola do Sitio Moco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/05/2009 | 295.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Porteiras para Escolas dos Sitios Conceicao e Ipueiras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/05/2009 | 210.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando alunos do Sitio Caicara para Escolas dos Sitios Porteiras e Ipueiras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/05/2009 | 240.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor da cidade para Escolas dos Sitios Moco e Assentamento Beira Rio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/05/2009 | 210.00 | 00005032359467 | VALDINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Cangalha para a Escola da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/05/2009 | 105.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Auxiliar de Servicos da cidade para a Escola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/05/2009 | 105.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora da cidade para a Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/05/2009 | 65.00 | 00005278097485 | MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando Professora do Programa Brasil Alfabetizado, da cidade para a Escola do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/05/2009 | 165.00 | 00007680039461 | JOSE CESAR MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora da cidade para a Escola do Assentamento Beira Rio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/05/2009 | 220.00 | 00048677612491 | ISABEL ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de motocicleta destinada ao uso em atividades da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/05/2009 | 87.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Poco do Sitio Tapera deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/05/2009 | 580.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Saude em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/05/2009 | 1385.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para serem atendidos nas cidades de Camalau e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/05/2009 | 1598.82 | 09322801000148 | CENTRO LABORAT. DE ANAL.CLINICAS LTDA - CLAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais diversos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/05/2009 | 1250.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes autorizados pela Secretaria de Saude para realizacao de consultas e exames atraves do CISCO, nas cidades de Monteiro e Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/05/2009 | 830.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/05/2009 | 450.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Publicacao de Despacho do Prefeito - Inexigibilidade de Licitacoa no 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/05/2009 | 210.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto transportando alunos do PETI do Sitio Ipueiras para a cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/05/2009 | 263.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/05/2009 | 100.00 | 00037651811453 | ALBERTO JORGE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Agricultura pelo seu deslocamento a Taperoa-PB no dia 23/04/09, para participar do II Debate Territorial da Matriz de Acoes do Programa Territorios da Cidadania. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/05/2009 | 100.00 | 00037651811453 | ALBERTO JORGE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Agricultura pelo seu deslocamento a Juazeirinho-PB no dia 24/04/09 para participar de Conferencia Territorial de Aquicultura e Pesca da Paraiba, naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/05/2009 | 170.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Agricultura, com lavagens de Tratores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/05/2009 | 85.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de copias de chaves feitas para a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/05/2009 | 263.14 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/05/2009 | 1400.00 | 00039542904487 | MANOEL ANILTO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/05/2009 | 1200.00 | 00002852686430 | EVANGELINA ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/05/2009 | 25.00 | 08962806000172 | ELETRONICA ELETRO COMPONENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Antena de celular destinada a Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/05/2009 | 1860.00 | 00038735059400 | DAMIAO JANU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de consultas e exames atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/05/2009 | 680.00 | 00001571763473 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/05/2009 | 535.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/05/2009 | 900.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/05/2009 | 541.19 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/05/2009 | 326.32 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/05/2009 | 222.36 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/05/2009 | 166.48 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Gol da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/05/2009 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados no Assessoramento Juridico desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/05/2009 | 400.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para pessoal do DER que executou servicos neste Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/05/2009 | 415.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infra-Estrutura, com montagem e desmontagem de palhocao, desobstrucao de esgotos e limpeza de mato em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/05/2009 | 518.75 | 00002739726422 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com transporte de mudanca da Secretaria de Infra-Estrutura, desentupimento de esgotos em ruas da cidade e retirada de cerca do sangradouro do Acude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/05/2009 | 518.75 | 00083963863404 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com desobstrucao de boeiros e esgotos, consertos de calcamento e limpeza de mato realizados em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/05/2009 | 560.25 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com desobstrucao de boeiros e esgotos em ruas da cidade, mudanca do predio da Secretaria de Infra-Estrutura e limpeza de mato em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/05/2009 | 539.50 | 00000805643567 | PAULO SERGIO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com desobstrucao de boeira e esgotos, limpeza de mato em ruas da cidade, transporte de mudanca da Secretaria de Infra-Estrutura e transporte de material para o Balneario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/05/2009 | 190.00 | 09225635000161 | MICROGAMES INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estabilizador destinado a computador da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/05/2009 | 300.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro com melhorias realizadas no predio da Escola Francisco Chaves e do Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/05/2009 | 300.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao eletrica realizada em Grupo Escolar do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/05/2009 | 311.25 | 00030525127810 | JOSE ERINALDO GOMES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Pedreiro em trabalhos feitos no predio da Escola Francisco Chaves e do Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/05/2009 | 150.76 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/05/2009 | 1000.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Levantamentos Topograficos realizados no Balneario Publico e na parede do Acude Publico Jose Tourinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/05/2009 | 170.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos de fotopolimerizador e de dois tensiometros do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/05/2009 | 17.83 | 33530486000129 | EMBRATEL TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone (83) 3302-1013 de uso da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/05/2009 | 130.00 | 00068899700478 | ANGELIANA ARAUJO COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude de seu filho, Jefte Gardel Araujo, na cidade de Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/05/2009 | 462.23 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos e toalhas destinados a atividades desenvolvidas pelo Centro de Referencia de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/05/2009 | 293.86 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de cozinha destinado a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/05/2009 | 536.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamento de Informatica destinados ao Setor do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/05/2009 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio locado destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura e de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/05/2009 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 30/04/2009 para resolver assuntos referentes a cadastro de Imoveis Rurais junto a Sec. da ReceitaFederal, naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/05/2009 | 85.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Arbitro em Torneio de Futebol realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0001264 | 08/05/2009 | 1134.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho para a cidade, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/05/2009 | 1197.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/05/2009 | 210.00 | 00030237481871 | JOSEILDO DE FARIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reciclagem de cartuchos feita para a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/05/2009 | 14756.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, correspondente a retencao e parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/05/2009 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentencao judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/05/2009 | 2512.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa dos servidores das diversas secretarias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/05/2009 | 10727.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa dos servidores da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0 referente a contribuicao para CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001262 | 08/05/2009 | 716.40 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a Escola da cidade, no periodo da noite, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/05/2009 | 546.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, no turno da manha, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/05/2009 | 400.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, substituindo Professor licenciado na Escola do Sitio Salgadinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/05/2009 | 265.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto transportando Professor da cidade para o Sitio Ipueiras II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/05/2009 | 960.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/05/2009 | 168.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Barra para a Escola da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/05/2009 | 573.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005 utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/05/2009 | 551.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina de xerox utilizada pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/05/2009 | 465.00 | 00002744512478 | RISONETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Escola do Distrito de Pindurao, em substituicao a funcionaria licenciada, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/05/2009 | 500.00 | 00023852216400 | JOSE SIMIAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Gratificacao por servicos realizados em estradas do Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/05/2009 | 500.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos realizados em estradas do Municipio conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/05/2009 | 500.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos realizados em estradas do Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/05/2009 | 105.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica de predio locado destinado ao funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura e de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/05/2009 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/05/2009 | 8905.42 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/05/2009 | 220.00 | 09157348000161 | AKIMAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em Aparelho de Fax desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/05/2009 | 238.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008 utilizada pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/05/2009 | 800.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de Internet utilizado por computadores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/05/2009 | 475.00 | 00005608047419 | JANAILDA DAMIANA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/05/2009 | 5877.54 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/05/2009 | 585.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC. DOS NOTICIARIOS E REGIST. DO ESTADO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Emissao de Certidoes de Nascimento e Registros de Obito de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/05/2009 | 8.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de predio locado destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/05/2009 | 3642.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela, parte da Prefeitura, referente ao Seguro Safra do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/05/2009 | 300.00 | 00006177703445 | JOAO PAULO LEITE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com desenvolvimento de Projeto de plantacao de hortalicas destinadas a familias participantes do Programa Bolsa Familia (Programa de Melhoria Nutricional de Familias do PBF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0001295 | 12/05/2009 | 1550.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos realizados para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/05/2009 | 720.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao e acompanhamento de pacientes deste Municipio que realizaram tratamento de saude em Campina Grande, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0001291 | 12/05/2009 | 1085.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0001292 | 12/05/2009 | 233.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos feitos para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/05/2009 | 1600.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, para utilizacao no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/05/2009 | 3196.06 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/05/2009 | 242.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor do Programa Brasil Alfabetizado da cidade para o Sitio Rajada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/05/2009 | 105.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando Professores do Distrito de Pindurao e regioes vizinhas para participarem de Encontro Pedagogico na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001300 | 13/05/2009 | 1107.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/05/2009 | 295.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficinas de Esporte desenvolvidas com criancas do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/05/2009 | 160.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/05/2009 | 180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Trator Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/05/2009 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/05/2009 | 345.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a utilizacao no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/05/2009 | 1070.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de consultas e exames atraves do CISCO, nas cidades de Monteiro e Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/05/2009 | 210.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando Equipe do PSF para atendimento no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/05/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso (arrendamento) e manutencao de Sistemas de Informatica, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/05/2009 | 550.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando professores para realizacao de capacitacao na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/05/2009 | 635.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando merenda para Escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/05/2009 | 450.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por execucao de servicos em estradas do Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/05/2009 | 400.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIN DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos executados em estradas do Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/05/2009 | 450.00 | 00023852216400 | JOSE SIMIAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Gratificacao por servicos executados em estradas do Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/05/2009 | 450.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Gratificacao por servicos executados em estradas do Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/05/2009 | 400.00 | 00000361831803 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos executados em estradas do Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/05/2009 | 250.00 | 00069535353420 | JOSE DE ARIMATEIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos executados em estradas do Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/05/2009 | 900.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos executados em estradas do Municipio conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/05/2009 | 48.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/05/2009 | 80.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e aplicacao de adesivos em veiculo Ambulancia Fiorino da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/05/2009 | 44.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/05/2009 | 786.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica em predios vinculados a Sec. de Saude, ref. ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/05/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Assessoria Tecnica de Projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/05/2009 | 12786.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, ref. ao mes de abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/05/2009 | 126.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suplementos de informatica destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/05/2009 | 105.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/05/2009 | 1217.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Sec. de Educacao, ref. ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/05/2009 | 511.53 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/05/2009 | 40.00 | 08308629000105 | ARMARINHO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Arranjos destinados a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/05/2009 | 570.14 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios de cozinha destinados a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/05/2009 | 380.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com servicos de solda realizados em tratores TL70, TL75 e em grade aradora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/05/2009 | 515.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos gerais e servicos de solda realizados em Tratores TL75, TL70, Ford e em grades aradoras, e consertos de pneus de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/05/2009 | 465.00 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0 referente a contribuicao para CIAGRO - Consorcio Intermunicipal de Atividades Agropecuarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/05/2009 | 2900.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0001342 | 20/05/2009 | 1300.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0001343 | 20/05/2009 | 520.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/05/2009 | 105.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma viagem ao Distrito de Pindurao deste Municipio, transportando merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001346 | 20/05/2009 | 790.02 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens tranportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municiio, no periodo da manha, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/05/2009 | 295.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em veiculo Kombi placa MNS-5348 e Fiat Uno placa MOG-0916 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/05/2009 | 195.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de veiculos Kombi e Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001352 | 20/05/2009 | 879.00 | 00063909065449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Pinheiro, Tapera, Barra, Assentamento Beira Rio e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, no periodo da tarde, durante o mes deFevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/05/2009 | 1670.10 | 00063909065449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Pinheiro, Tapera, Barra, Assentamento Beira Rio e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, no periodo da tarde, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001354 | 20/05/2009 | 791.10 | 00063909065449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Pinheiro, Tapera, Barra, Assentamento Beira Rio e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, no periodo da tarde, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001355 | 20/05/2009 | 1710.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Caroa, Rajada, Pedra Branca, Cangalha, Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo, no periodo da tarde, durante o mes de Fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/05/2009 | 3249.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Caroa, Rajada, Pedra Branca, Cangalha, Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, no periodo da tarde, durante o mes de marco/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001357 | 20/05/2009 | 1539.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Caroa, Rajada, Pedra Branca, Cangalha, Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, no periodo da tarde, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001358 | 20/05/2009 | 781.00 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a Escola da cidade, no periodo da tarde, durante o mes de Fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001359 | 20/05/2009 | 1562.00 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a Escola da cidade, no periodo da tarde, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/05/2009 | 781.00 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a Escola da cidade, no periodo da tarde, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001361 | 20/05/2009 | 537.30 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a Escola da cidade, no horario da noite, durante o mes de Fevereiro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/05/2009 | 1134.30 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a Escola da cidade, no periodo da noite, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/05/2009 | 417.90 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a Escola da cidade, no periodo da noite, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001364 | 20/05/2009 | 695.20 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra, Caicara, Roca Nova, Tapuio, Fazenda da Serra e Roca Velha par a Escola da cidade, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001365 | 20/05/2009 | 1651.10 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra, Caicara, Roca Nova, Tapuio, Fazenda da Serra e Roca Velha para a Escola da cidade, no periodo da noite, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/05/2009 | 347.60 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Caicara, Roca Nova, Tapuio, Fazenda da Serra e Roca Velha para a Escola da cidade, no horario da noite, durante o mes de Abril/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/05/2009 | 220.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em junta de cabecote, cadeira e na roda dianteira de Trator Valmet da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/05/2009 | 350.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em Patrol e Cacamba do DER conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e O DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/05/2009 | 515.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto em diferencial de onibus e servico de solda em trator da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/05/2009 | 1580.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em Caminhao Agrale placa MNL-2848, de uso da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/05/2009 | 230.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com pintura de letreiros em caixas d agua da zona rural, e no predio das Secretarias de Infra-Estrutura e Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/05/2009 | 490.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de placas destinadas a Estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/05/2009 | 44.40 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de fotos digitais para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/05/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/05/2009 | 1167.55 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/05/2009 | 1023.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 de uso da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/05/2009 | 1359.07 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/05/2009 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/05/2009 | 220.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em parte eletrica de veiculos Gol, Fiat Uno, Ambulancia Fiorino e Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/05/2009 | 1135.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando Profissional de Odontologia da cidade de Monteiro para atender no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/05/2009 | 915.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos e servicos de solda realizados em Ambulancia Saveiro e servicos de motor e solda realizados em Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/05/2009 | 160.00 | 00006252684406 | NATANAEL PEREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento em Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/05/2009 | 1075.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/05/2009 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem de cartuchos para a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/05/2009 | 133.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Caminhao Agrale da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/05/2009 | 682.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina de xerox utilizada pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/05/2009 | 750.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mobil Fluido destinado a Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/05/2009 | 678.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agriculutra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/05/2009 | 78.00 | 00009820357489 | AMAURI DOS SANTOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Gravacoes em CDs e DVDs de filmes, musicas e documentarios para Exposicao nas aulas socio-educativasd do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/05/2009 | 265.60 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de monitoramento durante realizacao de Oficinas de Danca com jovens inseridos no Programa Projovem Adolescente, durante o periodo de 18/04 a 16/05/2009, com carga horaria de 32 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/05/2009 | 992.00 | 00005501439476 | MARIA JOSE VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de Bordado em Pedraria ministrado as beneficiarias do Programa Bolsa Familia durante o periodo de 18/04 a 16/05/2009, com carga horaria de 40 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/05/2009 | 150.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com plastificacao de Carteiras de Identificacao dos Beneficiarios do Programa Bolsa Familia, que sao contemplados com o Programa de Distribuicao de peixes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/05/2009 | 94.00 | 00031372054847 | MARIA JOSEANE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com costura de toalhas de mesa para o Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/05/2009 | 373.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Digitacao na Area do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/05/2009 | 528.00 | 00095300350478 | WANDERLEI DE PAULO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Dancas Regionais para um gropo de jovens inserido no Programa Projovem Adolescente, durante o periodo de 18/04 a 16/05/2009, com carga horaria de 32 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/05/2009 | 602.49 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois Duplicadores Copiatec destinados a utilizacao em Escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/05/2009 | 295.00 | 00083963863404 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de material para melhorias realizadas na Escola do Sitio Roca Nova deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/05/2009 | 345.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos feitos para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/05/2009 | 340.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em estrutura metalica de palhocao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/05/2009 | 33.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082009 | 0001379 | 22/05/2009 | 7125.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082009 | 0001390 | 22/05/2009 | 10258.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0001391 | 22/05/2009 | 6030.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0001392 | 22/05/2009 | 20100.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/05/2009 | 6768.31 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/05/2009 | 10687.93 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/05/2009 | 23545.31 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores do PSF referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/05/2009 | 7645.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/05/2009 | 1632.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/05/2009 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05 a 06/ e 18 a 19/05/2009, para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidadee Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/05/2009 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria por pagamento de FOPAG de Servidores desta Prefeitura referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/05/2009 | 4701.18 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/05/2009 | 3545.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/05/2009 | 232.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/05/2009 | 4244.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 23.600-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/05/2009 | 380.60 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de celulares (83) 9972-0102 e 9979-4444 utilizados pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/05/2009 | 195.70 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela de seguro de veiculo Celta placa KKG-7313 de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/05/2009 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/05/2009 | 9614.31 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/05/2009 | 42160.64 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/05/2009 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Professores do MDE, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/05/2009 | 53087.38 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/05/2009 | 200.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 25 a 27/05/2009, para participar do Encontro Estadual de Capacitacao do Programa Projovem Adolescente, realizado naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0001398 | 25/05/2009 | 3065.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/05/2009 | 3597.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/05/2009 | 2839.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pessoal Contratado para o PAIF, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/05/2009 | 2325.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/05/2009 | 6465.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/05/2009 | 524.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do DCTUR, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/05/2009 | 398.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxa destinada a tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/05/2009 | 276.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 635.250-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0001422 | 27/05/2009 | 5249.30 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/05/2009 | 163.20 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao de fotos digitais para a Sec. de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/05/2009 | 176.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 635.250-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/05/2009 | 560.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/05/2009 | 110.00 | 08972761000117 | ROSIVALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sapatilhas destinadas a Oficina de Danca realizada com participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/05/2009 | 350.40 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a Escola da cidade, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/05/2009 | 643.25 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, como varredeira, com limpeza realizada em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/05/2009 | 643.25 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com limpeza realizada no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/05/2009 | 643.25 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/05/2009 | 465.00 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura com retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/05/2009 | 220.00 | 00048677612491 | ISABEL ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de moto para uso da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/05/2009 | 220.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Trator Walmet da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/05/2009 | 740.00 | 00000016642473 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em carteiras de Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/05/2009 | 400.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao em substituicao a Professor Licenciado, durante o periodo de um mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/05/2009 | 400.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, substituindo Professor Licenciado na Escola do Sitio Salgadinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/05/2009 | 395.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando alunos do Sitio Salgadinho II para a Escola do Sitio Conceicao deste Municipio, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/05/2009 | 350.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum e Caraibeiras para a Escola do Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/05/2009 | 295.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando alunos do Sitio Porteiras para Escolas dos Sitios Conceicao e Ipueiras deste Municipio, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/05/2009 | 160.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando Professor da cidade para Escolas do Sitio Moco e Assentamento Beira Rio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/05/2009 | 165.00 | 00007680039461 | JOSE CESAR MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora da cidade para a Escola do Assentamento Beira Rio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/05/2009 | 210.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando alunos do Sitio Caicara para escolas dos Sitios Porteiras e Ipueiras deste Municipio, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/05/2009 | 210.00 | 00005032359467 | VALDINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando Professora do Sitio Cangalha para a Escola da cidade, durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/05/2009 | 65.00 | 00005278097485 | MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando Professora do Programa Brasil Alfabetizado da cidade para a Escola do Sitio Roca Velha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/05/2009 | 465.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/05/2009 | 580.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Saude em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/05/2009 | 300.00 | 00004373972460 | JOSE GALDINO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico em Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/05/2009 | 249.00 | 00004366879417 | MARIA LUIZA FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e manutencao realizadas no Posto do PSF do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/05/2009 | 220.00 | 00007772212410 | PAULA ROBERTA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Acoes de Capacitacao para Projetos de Educacao em Saude Mobilizacao Social, para Convenios da FUNASA EP 2189/2006 e EP 2914/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/05/2009 | 1630.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com elaboracao de Licitacoes e Prestacao de Contas de Convenios, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/05/2009 | 666.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/05/2009 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Sofware de Folha de Pagamento e IPTU referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/05/2009 | 59.40 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de revelacao de fotos digitais para a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/05/2009 | 5962.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/05/2009 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/05/2009 | 50.77 | 33530486000129 | EMBRATEL TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008 utilizado pela Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/05/2009 | 1.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desonveracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/05/2009 | 2570.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de Contabilidade feitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/05/2009 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Sec. de Saude, durante o mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/05/2009 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipe do PSF, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/05/2009 | 40.90 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de Sedex feitos para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/05/2009 | 585.15 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Oficinas de Arte realizadas nas Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/05/2009 | 9617.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa descontado na cota do FPM dos 40% do FUNDEB, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/05/2009 | 12905.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa, descontado na cota do FPM dos 60% do FUNDEB, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/05/2009 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/05/2009 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio destinado ao funcionamento de Secretarias Municipais (Infra-Estrutura e Agricultura), deposito e garagem para veiculos desta Prefeitura, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/05/2009 | 300.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Inacio Rafael, destinado a deposito utilizado pela Secretaria de Infra-Estrutura, referente aos meses de marco e abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/05/2009 | 36.15 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de predios locados a disposicao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/05/2009 | 46.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/05/2009 | 124.50 | 00087799111887 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infra-Estrutura, com limpeza de mato em sangradouro da Barragem do Sitio Ipueiras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/05/2009 | 210.00 | 00002429257408 | JOSE MANUEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de pneus de veiculos e tratores da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/05/2009 | 170.00 | 00020549938400 | JOAO BATISTA DE FREITAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/05/2009 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e da Casa da Familia, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/05/2009 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/05/2009 | 150.00 | 00003463989409 | CICERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Ajuda Financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de melhorias em sua casa de morada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/05/2009 | 123.00 | 00960630000450 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/05/2009 | 170.00 | 00009263006440 | GRASIELLE LIMA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/05/2009 | 3642.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela, parte da prefeitura, referente ao Seguro Safra do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/05/2009 | 9790.26 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), oleo lubrificante e graxa destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2009 | 600.99 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas com jovens participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2009 | 205.54 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas com participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2009 | 326.57 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado as Festividades Juninas com alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2009 | 13.50 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0001485 | 30/05/2009 | 3151.62 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo ursa destinados a veiculos e Tratores da Sec. de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2009 | 6300.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em elaboracao de projeto tecnico para execucao de obras de pavimentacao em diversas ruas da cidade. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/05/2009 | 2802.48 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo havoline destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2009 | 294.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado ao predio da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0001484 | 30/05/2009 | 7550.92 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), oleo de freio e oleo havoline destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/06/2009 | 210.00 | 00005608047419 | JANAILDA DAMIANA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de Alimentacao para Equipoe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/06/2009 | 1040.00 | 00000233767835 | NATANAEL ZEFERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para Sume e Monteiro para serem atendidos atraves do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/06/2009 | 820.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para Sume para serem atendidos atraves do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/06/2009 | 985.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso laboratorial destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0001505 | 01/06/2009 | 950.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinado a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001515 | 01/06/2009 | 615.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/06/2009 | 175.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, transportando merenda para Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001517 | 01/06/2009 | 378.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha para o Sitio do Meio deste Municipio, no periodo da tarde, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001518 | 01/06/2009 | 273.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, no turno da manha, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2009 | 750.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professores para realizacao de Capacitacao na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001521 | 01/06/2009 | 798.75 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra e Fazenda da Serra para a Escola do Sitio Roca Nova deste Municipio, no periodo da manha, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001522 | 01/06/2009 | 372.75 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra e Fazenda da Serra para a Escola do Sitio Roca Nova deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001523 | 01/06/2009 | 319.50 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra e Fazenda da Serra para a Escola do Sitio Roca Nova deste Municipio, no periodo da manha, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001524 | 01/06/2009 | 958.50 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra e Fazenda da Serra para a Escola do Sitio Roca Nova deste Municipio, no periodo da manha, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/06/2009 | 225.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com terelhamento realizado no predio da Escola Francisco Chaves e no predio do Grupo Escolar Ivo de Luna Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/06/2009 | 477.25 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com consertos realizados em estradas que da acesso a BR 412, do Sitio Roca Velha, Caracol, que da acesso ao Lixao e conserto de bueiro na entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/06/2009 | 600.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, quebrando pedras para desobstrucao de estrada feita na parede do Acude publico e em outras estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/06/2009 | 612.13 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infra-Estrutura com retirada de cerca de sangradouro do acude, conserto de estradas que dao acesso ao Municipio, montagem de palhocao, desobstrucao de esgotos e consertode bueiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/06/2009 | 601.75 | 00000805643567 | PAULO SERGIO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com conserto de estrada que da acesso a canoeiros e pessoas que vem da BR 412, estrada do Sitio Roca Velha, do Caracol e que da acesso ao lixao, econserto de bueiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/06/2009 | 622.50 | 00083963863404 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com conserto de buracos em estradas do Municipio, poda de arvores na estrada do lixao, limpeza de mato em ruas da cidade e conserto de bueiro na entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2009 | 591.38 | 00002739726422 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infra-Estrutura, com conserto de estradas do Municipio, montagem de palhocao, desobstrucao de esgotos e limpeza de mato em ruas da cidade, retelhamento no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/06/2009 | 601.75 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infra-Estrutura, com consertos em estradas que da acesso a BR 412, do Sitio Roca Velha, Caracol, que da acesso ao lixao e conserto de bueiro na entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/06/2009 | 581.00 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infra-Estrutura, com poda de arvores em ruas da cidade e conserto de diversas estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/06/2009 | 591.38 | 00088579590400 | CICERO RODRIGUES BEZERRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infra-Estrutura, com limpeza da parede da barragem publica, limpeza de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/06/2009 | 41.50 | 00009600692408 | FLAVIO JOSE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infra-Estrutura, com consertos de buracos em estrada do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/06/2009 | 154.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Kombi da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/06/2009 | 88.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meias destinadas a atividades esportivas desenvolvidas com jovens participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/06/2009 | 140.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos e tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2009 | 540.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para 25 participantes da Banda Saia Justa que participou do Festival de Cultura realizado nesta cidade nos dias 30/04 e 01/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/06/2009 | 100.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de memoria de 1GB destinada a computador da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/06/2009 | 2095.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Enchedeira do DER que encontra-se a disposicao do Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/06/2009 | 390.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de bomba trifasica do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/06/2009 | 130.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de bomba submersa do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/06/2009 | 22.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/06/2009 | 362.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de Motocicleta placa MNV3454 de uso da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/06/2009 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de Ambulancia Saveiro placa MOQ-2454 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/06/2009 | 3270.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motoristas lotados na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/06/2009 | 812.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefones no (83) 3302-1005 e 3302-1008 de uso da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/06/2009 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados no Assessoramento Juridico desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/06/2009 | 885.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/06/2009 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Sec. de Administracao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 26/05/09 para resolver assuntos desta Prefeitura junto a Vara do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/06/2009 | 2352.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/06/2009 | 280.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/06/2009 | 620.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de consultas e exames, atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/06/2009 | 1185.00 | 00002852686430 | EVANGELINA ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para pessoal do DER que executou servicos neste Municipio conforme Convenio firmado entre o DER/PB e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/06/2009 | 40.79 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/06/2009 | 60.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA- BATISTA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/06/2009 | 400.00 | 00034352228400 | JOSE CESARIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista lotado na Sec. de Educacao pelo seu deslocamento a cidade de Monteiro nos dias 02/04, 09/04, 16/04, 23/04, 30/04, 04/05, 08/05, 14/05, 21/05 e 28/05, transportando estudantes para aquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/06/2009 | 105.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando Auxiliar de Servicos da cidade para Escola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001560 | 03/06/2009 | 688.62 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/06/2009 | 300.00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/06/2009 | 210.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto transportando alunos do PETI do Sitio Ipueiras par a cidade, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001553 | 03/06/2009 | 150.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango congelado destinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/06/2009 | 160.00 | 00008025163431 | WELTON JOCELIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Capoeira ministrada com alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/06/2009 | 600.00 | 00006177703445 | JOAO PAULO LEITE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com desenvolvimento de Projeto de plantacao de hortalicas destinadas a familias participantes do Programa Bolsa Familia (Programa de Melhoria Nutricional de Familia do PBF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0001556 | 03/06/2009 | 150.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinado a alimentacao de participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/06/2009 | 11.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 23.151-7,relativo a Sustacao/Revogacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/06/2009 | 91.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/06/2009 | 276.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, para a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/06/2009 | 180.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas a carrocao de trator da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/06/2009 | 570.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus de carrocao de trator da Sec. de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/06/2009 | 569.00 | 09137956000104 | SUPRIMENTO MEDIO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Ambulancia desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0001564 | 04/06/2009 | 520.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de silenciadores destinados a veiculos Corsa e Gol da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0001565 | 04/06/2009 | 820.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Ambulancia Saveiro e Gol da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0001566 | 04/06/2009 | 800.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0001567 | 04/06/2009 | 920.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Ambulancia Dukato deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/06/2009 | 355.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, desempeno de coluna e cambagem realizados em veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/06/2009 | 700.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Equipes do PSF no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/06/2009 | 650.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao e acompanhamento de pacientes que realizaram tratamento de saude em Campina Grande, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/06/2009 | 1180.00 | 00039542904487 | MANOEL ANILTO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/06/2009 | 500.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/06/2009 | 280.00 | 00071664149449 | JOAO BATISTA DAS CHAGAS CALUMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em estradas dos Sitios Palmatoria e Barra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/06/2009 | 6.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiisicao de borracha destinada a onibus da Sec. de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/06/2009 | 100.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES - CHAVES E MOLAS P/AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Onibus da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001576 | 05/06/2009 | 427.50 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Cangalha para a Escola da cidade, no periodo da noite, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001577 | 05/06/2009 | 729.30 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Pedra Branca para o Sitio Cangalha deste Municipio,no periodo da manha, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/06/2009 | 183.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de copias de chaves para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/06/2009 | 435.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com conserto sde biros e carteiras de Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/06/2009 | 465.00 | 00002744512478 | RISONETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos na Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, em substituicao a funcionaria licenciada, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/06/2009 | 530.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/06/2009 | 269.09 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para Oficinas de Arte realizadas com Alunos da rede municipal de ensino da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/06/2009 | 490.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quisicao de liquidificadores e ventiladores destinados a Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/06/2009 | 569.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Bebedouro destinado a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/06/2009 | 98.10 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/06/2009 | 530.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Sec. de Saude, transportando pacientes para realizacao de consultas e exames atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0001599 | 08/06/2009 | 2605.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082009 | 0001600 | 08/06/2009 | 2555.30 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/06/2009 | 1035.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infra-Estrutura para a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/06/2009 | 1398.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de CPU, telcado e mouse destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/06/2009 | 465.00 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol do Distrito de Pindurao para participarem de jogos em Camalau e em Santa Cruz do Capibaribe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/06/2009 | 405.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol da cidade para participarem de jogos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/06/2009 | 90.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FATIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Assistente Social do PAIF pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 25 a 27/05/09 para participar de Capacitacao do Programa Projovem Adolescente, no Auditorio do Hotel Ouro Branco naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/06/2009 | 252.93 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas com o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/06/2009 | 61.90 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/06/2009 | 359.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Armario destinado ao Setor do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/06/2009 | 1124.90 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paneleiro e Armarios em Aco destinados ao Setor do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/06/2009 | 350.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de mancais em grades aradoras e servicos de solda em tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/06/2009 | 340.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com servicos de solda e conserto de carrocao de trator. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/06/2009 | 670.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Sec. de Saude, transportando pacientes para realizacao de consultas e exames atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/06/2009 | 700.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes para realizacao de consultas e exames atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/06/2009 | 760.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/06/2009 | 1310.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do seguro de veiculo Ambulancia deste Municipio, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/06/2009 | 5877.54 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001636 | 10/06/2009 | 1227.74 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/06/2009 | 10558.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM referente ao INSS empresa parte da Saude, correspondente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/06/2009 | 800.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de provedor de internet para computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/06/2009 | 468.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesa referente a retencao para o PASEP, periodo de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/06/2009 | 3261.12 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001626 | 10/06/2009 | 146.36 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/06/2009 | 54.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material descartavel destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001633 | 10/06/2009 | 167.78 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001634 | 10/06/2009 | 425.28 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001639 | 10/06/2009 | 871.48 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001640 | 10/06/2009 | 280.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001641 | 10/06/2009 | 559.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001642 | 10/06/2009 | 131.69 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001643 | 10/06/2009 | 719.82 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001644 | 10/06/2009 | 301.09 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001645 | 10/06/2009 | 334.55 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001646 | 10/06/2009 | 516.35 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/06/2009 | 16475.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, correspondente a retencao e parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/06/2009 | 1957.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa dos servidores das diversas secretarias municipais, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/06/2009 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentencao judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/06/2009 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentencao judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, referente a contribuicao para CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/06/2009 | 110.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Onibus da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/06/2009 | 133.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA- BATISTA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Sec. de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/06/2009 | 551.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de maquina de xerox utilizada pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/06/2009 | 220.00 | 00048514080482 | JOSE ARI QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de vassouras de palha (artesanais) destinadas a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/06/2009 | 165.00 | 08518960000150 | LUZ DO LUAR - SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0001624 | 10/06/2009 | 611.94 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001628 | 10/06/2009 | 1001.03 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0001629 | 10/06/2009 | 10208.91 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda destinada aos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/06/2009 | 2252.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001631 | 10/06/2009 | 1381.59 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001632 | 10/06/2009 | 1468.61 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0001635 | 10/06/2009 | 2098.64 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001637 | 10/06/2009 | 503.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001638 | 10/06/2009 | 1341.91 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/06/2009 | 364.70 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frutas destinadas a alimentacao de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/06/2009 | 265.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxa destinada a Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/06/2009 | 188.50 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas a alimentacao de Bandas que se apresentaram no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/06/2009 | 180.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC. DOS NOTICIARIOS E REGIST. DO ESTADO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emissao de Registros de Nascimento e Certidoes de Obito de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0001610 | 10/06/2009 | 911.85 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/06/2009 | 794.69 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a festividades realizadas pelo PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001622 | 10/06/2009 | 262.98 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/06/2009 | 224.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de cozinha destinado ao Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001625 | 10/06/2009 | 305.58 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/06/2009 | 80.80 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinadas a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/06/2009 | 278.75 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/06/2009 | 200.00 | 00006253791443 | MARIA VERONICE CUSTODIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para construcao de um banheiro em sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/06/2009 | 400.00 | 00004352755427 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para construcao de uma casa de morada na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/06/2009 | 100.00 | 00003222890412 | LUZIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de melhorias em sua casa de morada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/06/2009 | 250.00 | 00002397048434 | MANOEL MESSIAS MACIEL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando Engenheiro para visitar o Acude Caracol, visando elaboracao de Projeto Tecnico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/06/2009 | 20.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Agrale da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/06/2009 | 137.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de torno em termicao de onibus da Sec. de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/06/2009 | 1320.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus recauchutados destinados a carrocao de trator da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/06/2009 | 0.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA pra formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/06/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de Sistemas de Informatica, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/06/2009 | 474.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toldos destinados ao predio do Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/06/2009 | 154.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas em malha destinadas ao Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/06/2009 | 2200.00 | 08668795000112 | CARLAO EQUIPADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Kit de Sonorizacao Movel destinado ao Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/06/2009 | 1399.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/06/2009 | 90.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamento destinado a caminhao Agrale da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/06/2009 | 12389.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/06/2009 | 23.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de fatura de consumo de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/06/2009 | 3634.54 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/06/2009 | 40.00 | 10645343000167 | EDISAT ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baterias destinadas a Telefones sem fio da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/06/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Tecnica de projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/06/2009 | 687.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica em predios vinculados a Sec. de Saude, ref. ao mes de maio/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0001677 | 16/06/2009 | 10015.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/06/2009 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/06/2009 | 275.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma realizados em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/06/2009 | 1188.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS referente ao Transporte Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/06/2009 | 3.79 | 33530486000129 | EMBRATEL TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone utilizado pela Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/06/2009 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04 a 05 e 15 a 16/06/09, para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Esc. AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/06/2009 | 187.30 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Hospedagem do Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/06/2009 | 2200.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de capa com eixo completo com 02 rodas destinado a Onibus da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/06/2009 | 530.00 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Oficina de Artes com alunos e professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/06/2009 | 275.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Encontro com Professores do Municipio (Proletramento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/06/2009 | 520.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a predios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/06/2009 | 800.00 | 00007846886487 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Capacitacao de Servidores Municipais para encaminhamento de demandas junto ao INSS e outros orgaos de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/06/2009 | 4.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/06/2009 | 685.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Musical no Arraial promovido pela Casa da Familia aos Grupos Sociais: Projovem, Idosos e Gestantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/06/2009 | 475.00 | 00031372054847 | MARIA JOSEANE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de calcas para Grupo de Capoeira do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/06/2009 | 160.00 | 00003818665486 | MARIA DE LOURDES VASCONCELOS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de toalhas para as festas juninas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/06/2009 | 265.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Digitacao para o Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/06/2009 | 320.00 | 00003425128469 | JOSE ADILSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Digitacao para Atualizacao Cadastral do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/06/2009 | 528.00 | 00095300350478 | WANDERLEI DE PAULO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Oficinas de Dancas Regionais para grupo de jovens inseridos no Programa Projovem Adolescente durante o periodo de 23/05 a 18/09/2009, com duracao de 32 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/06/2009 | 860.00 | 00003959284438 | MARISA ALVES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social no Programa Projovem Adolescente no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/06/2009 | 590.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social de um Coletivo do Programa Projovem Adolescente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/06/2009 | 590.00 | 00008718623441 | MARIA RISONEIDE RAPOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social de um Coletivo do Programa Projovem Adolescente instalado no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/06/2009 | 729.75 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador de Oficinas do Programa Projovem Adolescente no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/06/2009 | 140.00 | 00003981635450 | MARIA ARETUZA CHAVES OLIVEIRA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Maquiagem Artistica realizados em jovens do Projovem Adolescente para Apresentacao de Dancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/06/2009 | 254.00 | 00095216669434 | EDNEIDE NEVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com costura de figurino feminino para jovens que fazem parte da Oficina de Danca do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/06/2009 | 380.00 | 00031372054847 | MARIA JOSEANE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Costura de Figurino Masculino dos jovens que fazem parte da Oficina de Danca do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/06/2009 | 265.60 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com monitoramento realizado durante as Oficinas de Danca com jovens inseridos no Programa Projovem Adolescente, no periodo de 23/05 a 18/06/2009, com duracao de 32 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/06/2009 | 79.00 | 00007735009445 | GIVALDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias feitos durante registro de Evento do Dia das Maes do Programa Social Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0001713 | 19/06/2009 | 559.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de material grafico feitos para o Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/06/2009 | 3752.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/06/2009 | 2839.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Prestadores de servico do PAIF, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/06/2009 | 2480.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Conselho Tutelar, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/06/2009 | 524.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura (DCTUR) referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/06/2009 | 6465.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001714 | 19/06/2009 | 415.80 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao, no periodo da manha, durante o mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001715 | 19/06/2009 | 374.22 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/06/2009 | 53593.26 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/06/2009 | 43774.91 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/06/2009 | 2400.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Professores do MDE referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/06/2009 | 1130.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com pintura de placas de sinalizacao para estradas do Municipio, pintura de paralamas de Trator Walmet e pintura de letreiros em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/06/2009 | 740.00 | 00002557313459 | JURANDI CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de material da Defesa Civil, destinado a pessoas atingidas pelas enchentes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/06/2009 | 9936.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/06/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/06/2009 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE No 4.127-0, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/06/2009 | 1316.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone (83) 3302-1013 de uso da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/06/2009 | 1329.81 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celular utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0001710 | 19/06/2009 | 2126.85 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/06/2009 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Sofware de Folha de Pagamento e IPTU referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/06/2009 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa bancaria pelo pagamento de FOPAG de Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/06/2009 | 5086.90 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/06/2009 | 3739.36 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/06/2009 | 232.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/06/2009 | 4244.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/06/2009 | 232.00 | 00004294263482 | ADEMIR DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros da Secretaria de Saude, em canoa, atravessando o Sangradouro do Acude Publico para chegar a estrada que liga a BR 412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/06/2009 | 455.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em veiculos Gol, Corsa, Fiat Uno e Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0001717 | 19/06/2009 | 1040.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos realizados para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/06/2009 | 240.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao, alternador e recuperacao de central eletronica de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/06/2009 | 150.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/06/2009 | 6713.10 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/06/2009 | 11086.04 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/06/2009 | 21927.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores do PSF referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/06/2009 | 7645.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/06/2009 | 1632.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Ambientais, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082009 | 0001754 | 22/06/2009 | 16040.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso hospitalar destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/06/2009 | 5292.83 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/06/2009 | 320.00 | 09303686000164 | CARTORIO DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Escritura Publica de declaracao de area e desmembramento da Propriedade do Sitio Caroa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/06/2009 | 1630.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao com Elaboracao de Licitacoes e Prestacao de Contas de Convenios, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/06/2009 | 540.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadores e servicos de internet feitos para a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do AFM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0001753 | 22/06/2009 | 249.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/06/2009 | 454.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 635.250-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/06/2009 | 195.70 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de seguro de veiculo Celta placa KKG-7313 de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/06/2009 | 150.00 | 00013312839491 | AILTON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos executados em estradas do Muniïcipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/06/2009 | 220.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infra-Estrutura, com retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132009 | 0001749 | 22/06/2009 | 875.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/06/2009 | 180.00 | 00069706760482 | PAULO ROBERTO FEITOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de telhas para sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/06/2009 | 17.95 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/06/2009 | 890.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos, servicos de solda e consertos de pneus e de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/06/2009 | 635.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/06/2009 | 250.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e troca de mancais realizados em grades aradoras da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/06/2009 | 465.00 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0 referente a contribuicao para CIAGRO - Consorcio Intermunicipal de Atividades Agropecuarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/06/2009 | 170.00 | 00003007234409 | MARIA EDILEUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com manutencao e limpeza realizadas em Escola do Sitio Roca Velha I deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/06/2009 | 465.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com limpeza e manutencao de predio onde funciona aquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/06/2009 | 16.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de Grupo Escolar do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/06/2009 | 465.00 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/06/2009 | 230.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de rolamentos e regulagem de freios de Onibus da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/06/2009 | 220.00 | 00048677612491 | ISABEL ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de motocicleta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/06/2009 | 220.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos gerais realizados em trator e veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/06/2009 | 200.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em instalacao eletrica de Onibus e Caminhao Agrale da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/06/2009 | 6893.96 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 647-173-3, referente a devolucao de saldo dos recursos utilizados para a construcao do Portal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/06/2009 | 666.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/06/2009 | 105.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em parte eletrica de veiculos Gol a Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/06/2009 | 580.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Saude em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/06/2009 | 465.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/06/2009 | 695.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos gerais realizados em veiculos Ambulancia Saveiro, Parati e Ambulancia Fiorino da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/06/2009 | 1570.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando Profissional de Odontologia da cidade de Monteiro para atender no Posto de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/06/2009 | 40.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de posto de Saude do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0001778 | 25/06/2009 | 3538.80 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082009 | 0001779 | 25/06/2009 | 6803.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/06/2009 | 235.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estetoscopio e balanca destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/06/2009 | 16.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CEX para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/06/2009 | 450.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacoes Tomada de Precos 002/2009, no Diario Oficial da Uniao em 23/06/09 (Para construcao de Cisternas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/06/2009 | 622.50 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/06/2009 | 622.50 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/06/2009 | 622.50 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, como varrediera, realizando limpeza nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/06/2009 | 560.25 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infra-Estrutura, com conserto em estradas do sangradouro, Inga, Oiticica e conserto de calcamento em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/06/2009 | 622.50 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infra-Estrutura, com conserto em estrada no sangradouro do Acude, dos Sitios Roca Velha, Sitio do Meio, Floresta e Caracol, desobstrucao de esgotos e corte de arvores para facilitar visao da estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/06/2009 | 560.25 | 00002739726422 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infra-Estrutura, com conserto de estradas do sangradouro, de Floresta, Caracol, Sitio doMeio e Roca Velha, desobstrucao de esgotos em ruas da cidade e retirada de entulhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/06/2009 | 581.00 | 00088579590400 | CICERO RODRIGUES BEZERRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infra-Estrutura, com conserto em estradas do sangradouro, Roca Velha, Sitio do Meio, Floresta, parede do acude, limpeza de mato em ruas da cidade e construcao de bueiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/06/2009 | 581.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infra-Estrutura, com conserto em estrada do Sangradouro, limpeza de mato na Escola Francisco Chaves, Campo de Futebol e na rua Eduardo Tolentino Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/06/2009 | 570.63 | 00027531206846 | MARCOS ANTONIO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infra-Estrutura, com consertos em estradas dos Sitios Roca Velha, Sitio do Meio, Floresta, Sangradouro, colocacao de portoes na Creche Municipal e limpeza de mato em ruasda cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/06/2009 | 840.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infra-Estrutura, retirando pedras da parede do acude publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/06/2009 | 600.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados para a Sec. de Infra-Estrutura, com conserto de calcamento em ruas da cidade, colocando pedras na estrada de Roca Velha, desobstrucao de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/06/2009 | 581.00 | 00087799111887 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com limpeza de mato em ruas da cidade e conserto de estradas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/06/2009 | 207.50 | 00003175884431 | MARIA OLENICE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/06/2009 | 185.00 | 00071664149449 | JOAO BATISTA DAS CHAGAS CALUMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em estrada do Sitio Palmatoria e Barra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/06/2009 | 1630.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a iluminacao publica da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/06/2009 | 75.00 | 00006978550400 | JOSE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem feita a servico da Secretaria de Educacao, transportando fiscalizadores do Programa Brasil Alfabetizado para o Sitio Focinho Torto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/06/2009 | 660.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para a Secretaria de Educacao, com consertos realizados nos predios do Ensino Infantil e da Escola Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/06/2009 | 295.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando alunos do Sitio Porteiras para Escolas dos Sitios Conceicao e Ipueiras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/06/2009 | 32.50 | 00005278097485 | MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando Professora do Programa Brasil Alfabetizado da cidade para a Escola do Sitio Roca Velha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/06/2009 | 175.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando alunos dos Sitios Jerimum e Caraibeiras para a Escola do Sitio Moco, durante o mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/06/2009 | 105.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando alunos do Sitio Caicara para Escolas dos Sitios Porteiras e Ipueiras, durante o mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/06/2009 | 105.00 | 00005032359467 | VALDINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Cangalha para Escola da cidade, durante o mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/06/2009 | 82.50 | 00007680039461 | JOSE CESAR MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando Professor da cidade para a Escola do Assentamento Beira Rio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/06/2009 | 160.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando Professor da cidade para Escolas do Assentamento Beira Rio e Sitio Moco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/06/2009 | 197.50 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando alunos do Sitio Salgadinho II para a Escola do Sitio Conceicao deste Municipio, durante o mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/06/2009 | 400.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, substituindo Professor licenciado na Escola do Sitio Salgadinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/06/2009 | 360.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi feitas a servico da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/06/2009 | 105.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando Auxiliar de servicos da cidade para Escola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/06/2009 | 210.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto transportando alunos da zona rural para a cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/06/2009 | 400.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Educacao, em substituicao a professor licenciado durante o periodo de 01 mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/06/2009 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao com transmissao de GFIP e Acompanhamento da Regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/06/2009 | 655.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando passageiros autorizados pela Secretaria de Saude para realizacao de exames e consultas em Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/06/2009 | 640.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Sitio Pinheiro e regiao para atendimento medico em Monteiro e Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0001822 | 26/06/2009 | 2240.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos Fiat Uno e Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/06/2009 | 142.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/06/2009 | 570.00 | 00002531306463 | MARIA CLAUDILENE MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Apresentacao Musical durante realizacao de Festejos Juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/06/2009 | 1420.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacoes Musicais feitas para esta Prefeitura, sendo esta Nota referente a 1a parte do pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/06/2009 | 750.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Comemoracoes Juninas dos Programas Sociais do PAIF, Projovem, Gestantes e Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/06/2009 | 370.00 | 00005278097485 | MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Musica ministrada para participantes do Programa Projovem Adolescente, referente a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/06/2009 | 685.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Apresentacao durante realizacao do Sao Joao com a turma do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0001818 | 26/06/2009 | 2665.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0001819 | 26/06/2009 | 206.55 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango congelado destinado a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001820 | 26/06/2009 | 137.28 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/06/2009 | 277.20 | 12669511000180 | GILBERTO BICICLETAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bicicleta destinada a transporte de alunos da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/06/2009 | 100.00 | 06159192000160 | ELETRO ANTENAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de telefone sem fio destinado a Escola Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/06/2009 | 1204.11 | 09127496000133 | DIEGO G. DE SOUSA - REDE VAREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material utilizado em atividades da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio destinado ao funcionamento das Secretarias de Agricultura e Infra-Estrutura, garagem e deposito, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2009 | 19.74 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio locado para funcionamento das Secretarias de Infra-Estrutura e Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2009 | 100.00 | 00013312839491 | AILTON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos executados em estradas do Municipio conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2009 | 300.80 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC. E SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos para lixo destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2009 | 1762.15 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas a Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0001879 | 30/06/2009 | 3733.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo havoline destinados a veiculos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2009 | 15305.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa descontado na Cota do FPM dos 60% do FUNDEB, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2009 | 10183.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa descontado na cota do FPM dos 40% do FUNDEB, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2009 | 548.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de motocicleta placa MNZ-6076 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2009 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/06/2009 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2009 | 480.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0001875 | 30/06/2009 | 1435.30 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo havoline destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2009 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipe do PSF, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/06/2009 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2009 | 170.00 | 00020549938400 | JOAO BATISTA DE FREITAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2009 | 385.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008 utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2009 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de veiculo Ambulancia Fiorino placa MOM-1096 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2009 | 281.10 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Ambulancia Dukato placa MNM-2776 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2009 | 489.74 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de veiculo Fiat Uno placa MNI-7726 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2009 | 1950.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motoristas lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2009 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0001874 | 30/06/2009 | 7700.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo havoline destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2009 | 2570.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade feitos para esta Prefeitura, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2009 | 4338.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2009 | 800.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de provedor de internet de computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2009 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria lotada na Sec. de Finanacas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04 a 05 e 15 a 16/06/2009, para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2009 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2009 | 1.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2009 | 454.78 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celular no (83) 9979-4444 e 9972-0102 de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2009 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados no Assessoramento Juridico desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0001878 | 30/06/2009 | 904.50 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina), destinados a veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2009 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do PAIF, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2009 | 90.00 | 00079733131415 | MARIA DO SOCORRO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2009 | 180.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2009 | 60.00 | 00049632728491 | MARIA DOS ANJOS GASPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de conta de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2009 | 60.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC. DOS NOTICIARIOS E REGIST. DO ESTADO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Emissao de Registros de Nascimento e Certidoes de Obito para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2009 | 150.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2009 | 100.00 | 00075316170482 | JOSEFA IRENICE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2009 | 130.00 | 00068899700478 | ANGELIANA ARAUJO COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude de seu filho na cidade de Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2009 | 50.00 | 00003946249477 | MARIA PATRICIA SIMOES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de conta de Energia Eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0001877 | 30/06/2009 | 81.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina), destinados a veiculos da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2009 | 100.00 | 00037651811453 | ALBERTO JORGE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Sec. de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 05/06/09 para participar de Encontro de Avaliacao do Programa Garantia Safra no Estado da Paraiba e preparacao para a Safra 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2009 | 874.30 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0001876 | 30/06/2009 | 8657.72 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo havoline destinados a veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0001881 | 01/07/2009 | 882.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao,Ipuerias, Madeira e Salgadinho para a cidade, durante o mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/07/2009 | 160.00 | 00008025163431 | WELTON JOCELIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Capoeira ministrada para alunos do PETI do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/07/2009 | 410.80 | 40945404000172 | MARIA IVONETE FREIRE CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e tortas destinados a alimentacao de criancas participantes do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/07/2009 | 370.00 | 00007647629409 | ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Violao ministrada para participantes do Programa Projovem Adolescente, referente a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/07/2009 | 1420.00 | 00001571763473 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/07/2009 | 1740.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/07/2009 | 22.00 | 06159192000160 | ELETRO ANTENAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adaptador destinado a Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/07/2009 | 75.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de umidificador para oxigenio destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/07/2009 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/07/2009 | 700.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude transportando pacientes para atendimento medico em Sume-PB atraves do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/07/2009 | 1530.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Sec. de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Jatauba e Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/07/2009 | 1740.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de consultas e exames atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/07/2009 | 554.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material laboratorial destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/07/2009 | 316.00 | 00005608047419 | JANAILDA DAMIANA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/07/2009 | 450.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/07/2009 | 1361.30 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082009 | 0001908 | 01/07/2009 | 1444.55 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082009 | 0001909 | 01/07/2009 | 4242.20 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/07/2009 | 80.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Educacao em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/07/2009 | 164.00 | 40945404000172 | MARIA IVONETE FREIRE CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/07/2009 | 1880.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria durante a Preparacao e Realizacao da Primeira Conferencia Municipal de Educacao em Camalau, Etapa Preparatoria para a Conferencia Nacional de Educacao em 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/07/2009 | 1880.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria durante a Prepraracao e realizacao da Primeira Conferencia Municipal de Educacao em Camalau, Etapa Preparatoria para a Conferencia Nacional de Educacao em Camalau, Etapa Preparatoria para a Conferencia Nacional de Educacao em 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/07/2009 | 465.00 | 00002744512478 | RISONETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao como Auxiliar de Servicos na Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, em substituicao a funcionaria licenciada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/07/2009 | 660.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de portao e arco de ferro destinado ao predio do Ensino Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/07/2009 | 445.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professores para realizacao de Capacitacao na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/07/2009 | 352.00 | 40945404000172 | MARIA IVONETE FREIRE CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/07/2009 | 332.00 | 00007535116493 | ISAAC TUTU PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com conserto realizado em estrada do Sitio Roca Velha aos Patos, durante 16 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/07/2009 | 2932.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/07/2009 | 2900.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/07/2009 | 92.10 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Plotagem de plantas de Projetos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/07/2009 | 348.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado ao Cemiterio do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/07/2009 | 65.55 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos para lixo destinados a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/07/2009 | 410.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a utilizacao pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/07/2009 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos de Impressora de Escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/07/2009 | 400.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamento de som (alto falantes, CD MP3 e Antena) destinado a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/07/2009 | 825.00 | 00960630000450 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a Farmacia Basica para doacao a pessoa do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0001921 | 02/07/2009 | 2258.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0001922 | 02/07/2009 | 4436.20 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/07/2009 | 178.79 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos e material descartavel destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/07/2009 | 249.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de toners de impressora utilizada pelo Setor do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/07/2009 | 670.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes destinados a Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/07/2009 | 65.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros destinados a tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/07/2009 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/07/2009 | 179.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem do Prefeito Municipal, quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/07/2009 | 495.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/07/2009 | 781.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/07/2009 | 800.00 | 00058460292487 | IVANDILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo Celta placa KKG-7313, destinado ao uso pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/07/2009 | 413.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina de xerox utilizada pela Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/07/2009 | 8.76 | 33530486000129 | EMBRATEL TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 de uso da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/07/2009 | 18.56 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/07/2009 | 650.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de exames e consultas na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/07/2009 | 150.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em Ambulancia Fiorino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/07/2009 | 150.00 | 00049919474487 | JOSE JERONIMO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/07/2009 | 480.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Petrolina-PE nos dias 05 a 07/07/2009 para participar de Capacitacao de Mesas Tecnicas - Programa Cisternas (Edital SESAN/MDS 01/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/07/2009 | 150.00 | 00009149762494 | AILTON SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/07/2009 | 80.00 | 00095216146415 | JOSEFA FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/07/2009 | 100.00 | 00004002570410 | MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para reforma de Casa Sede da Associacao dos Assentados do Beira Rio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/07/2009 | 3642.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3a parcela, parte da Prefeitura, de Seguro Safra do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/07/2009 | 3642.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 4a parcela, parte da Prefeitura, de Seguro Safra do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/07/2009 | 72.63 | 00009600692408 | FLAVIO JOSE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza ralizada em terreno do Posto de Saude do Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/07/2009 | 936.27 | 09322801000148 | CENTRO LABORAT. DE ANAL.CLINICAS LTDA - CLAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais diversos realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/07/2009 | 100.00 | 00013928414453 | JOAO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Secretario de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 16/06/09 para resolver assuntos desta Prefeitura junto a CEF e na EPC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/07/2009 | 120.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria lotada na Sec. de Administracao pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB nos dias 25/03, 28/04 e 26/05/09, para realizar prestacao de contas do Servico Militar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/07/2009 | 253.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor da cidade para a zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/07/2009 | 30.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa referente a Projeto de Pavimentacao em paralelepipedo em diversas ruas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/07/2009 | 230.00 | 00002429257408 | JOSE MANUEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de pneus de veiculos e tratores da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001952 | 08/07/2009 | 1260.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha para a Escola do Sitio do Meio, no periodo da noite, durante o mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001953 | 08/07/2009 | 117.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, no periodo da manha, durante o mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001954 | 08/07/2009 | 615.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao, durante o mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/07/2009 | 242.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professores do Distrito de Pindurao para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/07/2009 | 40.00 | 03776584000180 | ECF. COMERCIO E ASSIT.TEC.DE MAQ.E EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de impresssora de cheque da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/07/2009 | 160.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas a servico da justica, transportando Oficiais de Justica de Monteiro para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/07/2009 | 925.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando Equipe para Campanha de Vacinacao em diversas areas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/07/2009 | 230.00 | 00960630000450 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a Farmacia Basica para doacao a pessoa deste Municipio (Jose Zeferino Sobrinho). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/07/2009 | 1468.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/07/2009 | 844.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082009 | 0001960 | 08/07/2009 | 3883.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/07/2009 | 210.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jovens participantes do Programa Projovem, do Distrito de Pindurao , para participarem de quadrilha junina na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001950 | 08/07/2009 | 209.46 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao desenvolvimento do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001951 | 08/07/2009 | 521.96 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/07/2009 | 645.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de discos destinados a grade aradora de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/07/2009 | 800.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao e acompanhamento de pacientes que realizaram tratamento medico na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/07/2009 | 1337.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001964 | 09/07/2009 | 1224.75 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Gangorra e Fazenda da Serra para o Sitio Roca Nova deste Municipio, no periodo da manha, durante o mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/07/2009 | 273.00 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando Professores do Sitio Gangorra e regiao para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/07/2009 | 41.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/07/2009 | 68.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de copias de chaves para a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/07/2009 | 145.60 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-(INST.DE METROL.E QUAL.IND.DA PARAIBA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Afericao de balancas do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/07/2009 | 19.80 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de banheiros publicos do Asentamento Novo Mundo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/07/2009 | 551.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina de xerox utilizada pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0001988 | 10/07/2009 | 999.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango congelado destinado a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/07/2009 | 10.00 | 03117875000166 | CAZE AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de veiculo Gol da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/07/2009 | 3035.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motoristas da Secretaria de Saude por transporte de pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/07/2009 | 2110.40 | 00005259475402 | ALINE SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para o PSF, como Enfermeira, em substituicao a Profissional licenciada para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/07/2009 | 1310.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do seguro de Veiculo Ambulancia Dukato deste Municipio, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/07/2009 | 5877.54 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/07/2009 | 11086.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM referente ao INSS empresa parte da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/07/2009 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria lotada na Sec. de Administracao pelo seu deslocamento a Sao Joao do Cariri-PB, no dia 10/07/09 para resolver assuntos daquela Setor junto ao Escritorio do Sr. Paulo Roberto C. Serrao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/07/2009 | 553.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao para o PASEP relativo ao periodo de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/07/2009 | 2158.57 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/07/2009 | 1155.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem de diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura, no periodo de fevereiro a junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/07/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de Sistemas de Informatica, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/07/2009 | 25.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CIDE para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/07/2009 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/07/2009 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/07/2009 | 18460.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, referente ao parcelamento da Divida com o INSS, atraves da cota. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/07/2009 | 5249.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa dos servidores das diversas secretarias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, referente a contribuicao para CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/07/2009 | 2820.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/07/2009 | 685.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao durante realizacao de festividades de Sao Joao em praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/07/2009 | 190.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de toner destinado a impressora da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/07/2009 | 50.00 | 00037393707420 | FRANCISCA IVO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para viajar ao Distrito Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001979 | 10/07/2009 | 380.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinado a alimentacao de participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/07/2009 | 83.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem para o Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa, para resolver assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/07/2009 | 800.00 | 07521838000170 | FRNACIMAR MAMEDE LEITE - SUCATA SERTANEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Agrale da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/07/2009 | 35.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0002003 | 13/07/2009 | 940.73 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/07/2009 | 637.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo da c/c 21.295-4, referente ao convenio SEPLAG no 32/2007 para construcao de canteiros na Rua: Napoleao F. Gomes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/07/2009 | 488.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo da c/c 21.934-7, referente ao convenio SEPLAG no 11/2008 para construcao de area de recreacao na Creche Maria da Silva Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/07/2009 | 20.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de veiculo Gol da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/07/2009 | 1210.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao com reposicao de pecas, de gabinete odontologico, dois compressores, motor de rotacao e otoscopio da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/07/2009 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0002006 | 13/07/2009 | 5041.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/07/2009 | 817.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches ao grupo socio-educativo da melhor idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/07/2009 | 817.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para os grupos socio-educativos do Programa de Atendimento Integral a Familia - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/07/2009 | 160.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botas destinadas ao desenvolvimento de atividades com participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/07/2009 | 192.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/07/2009 | 530.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol para participarem de jogos em cidades vizinhas e na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/07/2009 | 420.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol da cidade para participatem de jogos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/07/2009 | 50.00 | 00070807450472 | MARIA IVANICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/07/2009 | 100.00 | 00007906165489 | LUCIA MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de botas ortopedicas para sua sobrinha, Amanda Larissa Viana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0002018 | 14/07/2009 | 1200.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de material grafico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002019 | 14/07/2009 | 518.15 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/07/2009 | 290.00 | 00030237481871 | JOSEILDO DE FARIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reciclagem de cartuchos e manutencao de impressora da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002010 | 14/07/2009 | 1552.90 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/07/2009 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria lotada na Sec. de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 06 a 07 e 15 a 16/07/2009 para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorio AFBContabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/07/2009 | 380.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de doces destinados a Conferencias realizadas pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/07/2009 | 420.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando merenda para Escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002017 | 14/07/2009 | 832.05 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0002021 | 14/07/2009 | 2559.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/07/2009 | 2513.98 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/07/2009 | 80.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de tratores da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/07/2009 | 2000.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a melhorias realizadas no Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/07/2009 | 650.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de pneus de carrocao de trator da Sec. de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0002029 | 16/07/2009 | 220.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas a carrocao de trator da Sec. de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/07/2009 | 1440.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus de onibus destinado ao transporte escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0002030 | 16/07/2009 | 230.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas a onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/07/2009 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 06 a 07 e 15 a 16/07/2009 para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade eAuditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/07/2009 | 24.00 | 02504898000160 | ELETRONICA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0002031 | 16/07/2009 | 2520.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Ambulancia Dukato e Ambulancia Fiorino da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/07/2009 | 130.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de silencioso destinado a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/07/2009 | 72.00 | 07952359000108 | CENTRAL DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta destinada a veiculo Gol da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/07/2009 | 40.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa-PB para resolver assunto do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/07/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/07/2009 | 1406.08 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/07/2009 | 1076.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1013 utilizado pela Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/07/2009 | 1729.75 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/07/2009 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistem de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/07/2009 | 450.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Aviso de Homologacao e Adjudicacao Tomada de Precos no 002/2009, publicado no Diario Oficial da Uniao em 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/07/2009 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria da Sec. de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 14/07/09 para tratar de assuntos referentes a Exames Citopatologicos de pacientes deste Municipio no CDC -Centro de Diagnostico do Cancer. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/07/2009 | 175.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desempeno de coluna, alinhamento, balanceamento e regulagem de cambagem de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/07/2009 | 160.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a veiculos Gol e Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0002051 | 20/07/2009 | 700.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/07/2009 | 373.50 | 00007535116493 | ISAAC TUTU PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com consertos realizados em estrada do Sitio Roca Velha para Fazenda da Serra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/07/2009 | 124.50 | 00005023354407 | JOAO BATISTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com consertos realizados em estrada do Sitio Aguazinha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/07/2009 | 320.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de portas destinadas aos banheiros do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/07/2009 | 180.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus de trator da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/07/2009 | 4.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predio locado para funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/07/2009 | 130.00 | 00050812556453 | EDILSON PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude de sua esposa, Maria Ivanice da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002043 | 20/07/2009 | 225.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a cidade, durante os meses de Maio e Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/07/2009 | 370.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Esportes realizada com alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/07/2009 | 350.00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/07/2009 | 50.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/07/2009 | 120.00 | 00003596492467 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisiao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/07/2009 | 690.00 | 05693109000175 | TOKKER IND. E COM. DE MAT.ESPORTIVO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas de futebol de campo e de salao para distribuicao com times do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/07/2009 | 313.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lonas pretas para o viveiro de mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/07/2009 | 875.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infra-Estrutura, com pintura de placas de sinalizacao e letreiros em predios publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/07/2009 | 170.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de veiculo Agrale da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/07/2009 | 12501.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/07/2009 | 45.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagem transportando Professores do Sitio Focinho Torto e regiao para participarem de Encontro Pedagogico na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/07/2009 | 105.00 | 00005839018406 | HELENO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de cal destinado a reparos na Creche do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/07/2009 | 1167.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de grupso escolares e imoveis vinculados a Sec. de Educacao, referente a Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/07/2009 | 1460.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo, Jatauba e Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/07/2009 | 216.00 | 09153656000119 | VIDRACARIA CASA MOLVIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quadros com molduras em aluminio destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/07/2009 | 574.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica em predios vinculados a Sec. de Saude, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/07/2009 | 783.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0002075 | 21/07/2009 | 375.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0002076 | 21/07/2009 | 4889.70 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/07/2009 | 175.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma feitos em seu Cartorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/07/2009 | 5.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/07/2009 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/07/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Assessoria Tecnica de Projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/07/2009 | 1100.00 | 00058460292487 | IVANDILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo Celta placa KKG-7313 de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/07/2009 | 1630.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com Elaboracao de Licitacoes e Prestacao de contas de Convenios, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/07/2009 | 666.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/07/2009 | 580.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Saude em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/07/2009 | 465.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/07/2009 | 249.00 | 00004366879417 | MARIA LUIZA FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude com limpeza e manutencao realizadas no Posto de Saude do PSF do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082009 | 0002101 | 22/07/2009 | 4130.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/07/2009 | 158.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para 80 Professores participantes de Encontro Proletramento no dia 13/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/07/2009 | 210.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Professores participantes de Encontro do Programa Brasil Alfabetizado no dia 10/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/07/2009 | 210.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para 150 professores participantes de Encontro Pedagogico realizado no dia 04/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/07/2009 | 550.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadores e servicos de internet feitos para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/07/2009 | 240.00 | 08814550000156 | ARMAZEM IRAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a consertos realizados no predio da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/07/2009 | 160.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando Professor da cidade para Escolas do Assentamento Beira Rio e Sitio Moco, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/07/2009 | 165.00 | 00007680039461 | JOSE CESAR MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando Professor da cidade para a Escola do Assentamento Beira Rio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/07/2009 | 350.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando alunos dos Sitios Jerimum e Caraibeiras para o Sitio Moco, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/07/2009 | 395.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando alunos do Sitio Conceicao para Escola do Sitio Salgadinho II, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/07/2009 | 295.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando alunos do Sitio Porteiras para Escolas dos Sitios Conceicao e Ipueiras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/07/2009 | 210.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando alunos do Sitio Caicara para Escolas dos Sitios Porteiras e Ipueiras, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/07/2009 | 210.00 | 00005032359467 | VALDINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando Professora do Sitio Cangalha para a Escola da cidade, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/07/2009 | 65.00 | 00005278097485 | MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando Professor do Programa Brasil Alfabetizado da cidade para Escola do Sitio Roca Velha, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/07/2009 | 400.00 | 00004347128410 | MARIA IVANI CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, substituindo professor licenciado, no periodo de 01 mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/07/2009 | 1300.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a consertos realizados no predio do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/07/2009 | 465.00 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com retirada de entulhos de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/07/2009 | 220.00 | 00048677612491 | ISABEL ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de motocicleta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/07/2009 | 312.52 | 04358477000102 | COMERCIA ACO BOMPRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de carrocao de trator e onibus da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/07/2009 | 900.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombonas destinadas a Secretaria de Infra-Estrutura para recolhimento de lixo das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/07/2009 | 731.42 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/07/2009 | 1040.00 | 00060112069487 | ITANAGILDO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos em Bomba Injetora e Bico de Trator Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/07/2009 | 105.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em eixo de trator TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/07/2009 | 240.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB -UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a UNDIME por participacao de Professoras deste Municipio em Encontro de Tutores do Proletramento no Convento Ipuarana, em Lagoa Seca, nos dias 23 e 24/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/07/2009 | 709.20 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quadros destinados a Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/07/2009 | 318.00 | 00032473052468 | AFRO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua em carro-pipa abastecendo cisternas da Creche e da Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/07/2009 | 26.30 | 00004747307435 | RENATO J. NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conexoes realizadas em cabo de rede para a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/07/2009 | 66.00 | 07916429000172 | MULTIMIDIAS INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de memoria destinada a computador da Secretaria de Administrcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/07/2009 | 195.70 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de seguro de veiculo Celta placa KKG-7313 de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/07/2009 | 461.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas destinadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/07/2009 | 4200.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Condensadora e Evaporadora de ar Komeco, destinados a sala de computacao da Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/07/2009 | 401.20 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas a alimentacao de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/07/2009 | 265.50 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verduras destinados a alimentacao na merenda escolar, em encontro de Profressores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/07/2009 | 534.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e frutas destinados a alimentacao de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/07/2009 | 403.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verduras destinados a alimentacao de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/07/2009 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio locado para funcionamento das Secretarias de Infra-Estrutura e Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/07/2009 | 18.91 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio locado para funcionamento do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/07/2009 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio locado destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/07/2009 | 76.50 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verduras destinados a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/07/2009 | 124.80 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do Prefeito Municipal, quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/07/2009 | 29.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagem feitos para a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082009 | 0002131 | 27/07/2009 | 1806.80 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0002132 | 27/07/2009 | 390.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/07/2009 | 220.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com retirada de entulhosa das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/07/2009 | 622.50 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/07/2009 | 643.25 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/07/2009 | 601.75 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com retirada de entulhos das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/07/2009 | 228.25 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, como varrediera, com limpeza realizada em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/07/2009 | 332.00 | 00028312673822 | GERONILDO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em estrada do Sitio Pedra Branca deste Municipio, durante 16 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/07/2009 | 579.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a predios de Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/07/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB -UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a participacao de Professora deste Municipio em Encontro dos Coordenadores de Tecnologias no Convento Ipuarana, em Lagoa Seca-PB, nos dias 27, 28 e 29/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/07/2009 | 192.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de veiculo Towner placa CQT3197 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/07/2009 | 9931.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa descontado na cota do FPM dos 40% do FUNDEB, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/07/2009 | 13653.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa descontado na cota do FPM dos 60% do FUNDEB referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/07/2009 | 800.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de Internet para computadores utilizados pela Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/07/2009 | 620.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao, alinhamento e balanceamento, e limpeza realizados em veiculo Fiat Uno placa MOG-0916 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/07/2009 | 116.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de Grupo Escolar do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/07/2009 | 42691.65 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/07/2009 | 54059.28 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/07/2009 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do MDE referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/07/2009 | 313.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de Onibus placa MOC-8537 da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/07/2009 | 9943.90 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/07/2009 | 192.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo Gol placa MND-8167 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/07/2009 | 15.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do Posto de Saude do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/07/2009 | 170.00 | 00020549938400 | JOAO BATISTA DE FREITAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/07/2009 | 7212.03 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/07/2009 | 11394.49 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/07/2009 | 24754.47 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/07/2009 | 7645.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/07/2009 | 1787.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/07/2009 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas ao Banco Bradesco pelo pagamento de FOPAG desta Prefeitura referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/07/2009 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria lotada na Sec. de Administracao pelo seu deslocamento a Sao Joao do Cariri-PB, no dia 23/07/09 para resolver assuntos referentes a FOPAG no Esc. do Sr. Paulo Roberto Coutinho Serrao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/07/2009 | 3910.90 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/07/2009 | 232.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/07/2009 | 4244.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/07/2009 | 4461.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/07/2009 | 552.41 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefones celular no (83) 9979-4444 e 9972-0102, utilizados pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/07/2009 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/07/2009 | 3612.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/07/2009 | 2839.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/07/2009 | 2480.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/07/2009 | 6620.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/07/2009 | 390.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus destinados a atividades do DCTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/07/2009 | 524.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do DCTUR, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/07/2009 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos destinados a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/07/2009 | 150.00 | 00811657000139 | UCD LABORATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame laboratorial em paciente deste Municipio (Raimunda Vera). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/07/2009 | 345.94 | 09303686000164 | CARTORIO DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Escritura publica de terreno situado na propriedade Viegas, localizado dentro do perimetro urbano desta cidade, desmembrado de aria maior, com 10.000,00 m2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/07/2009 | 450.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Extrato de Contrato no Diario Oficial da Uniao em 29/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/07/2009 | 395.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/07/2009 | 155.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de bomba de poco do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/07/2009 | 99.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a conserto de bomba do poco do Sitio Pedra Branca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/07/2009 | 600.00 | 05528753000198 | PROJECTACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Projeto Estrutural de Area de Eventos do Municipio (1a parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/07/2009 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/07/2009 | 45.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a veiculo S10 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/07/2009 | 4546.30 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/07/2009 | 2570.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade feitos para esta Prefeitura, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/07/2009 | 446.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 635.250-2, durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/07/2009 | 465.00 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, referente a contribuicao para CIAGRO - Consorcio Intermunicipal de Atividades Agropecuarias. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0002197 | 31/07/2009 | 6874.95 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/07/2009 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/07/2009 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0002196 | 31/07/2009 | 37.80 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/07/2009 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao com transmissao de GFIP e Acompanhamento de Regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/07/2009 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/07/2009 | 1.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/07/2009 | 1100.00 | 00058460292487 | IVANDILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo Celta placa KKG-7313 de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/07/2009 | 184.88 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa-PB para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/07/2009 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, ref. ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/07/2009 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipe do PSF referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0002193 | 31/07/2009 | 9018.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), oleo de freio e lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/07/2009 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio destinado ao funcionamento das Secretarias de Infra-Estrutura e Agricultura, garagem e deposito, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0002194 | 31/07/2009 | 5064.75 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrificante, destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/07/2009 | 2400.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras destinadas a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/07/2009 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/07/2009 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Sec. de Educacao, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0002195 | 31/07/2009 | 3400.85 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina, oleo diesel) oleo de freio e lubrificante, destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/07/2009 | 1000.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de dois aparelhos de ar condicionado em salas da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0002209 | 01/08/2009 | 250.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango congelado destinado a alimentacao durante atividades realizadas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002229 | 03/08/2009 | 882.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/08/2009 | 20.00 | 00007768467442 | ROMILDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/08/2009 | 100.00 | 00003761595450 | ROSILENE DA SILVA VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame cardiologico de seu filho, Gleuson da Silva Vidal, na cidade de Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/08/2009 | 50.00 | 00004157914481 | SILVESTRE FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/08/2009 | 210.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto transportando alunos do Sitio Ipueiras para o PETI, na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/08/2009 | 265.60 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com monitoramento durante realizacao de Oficinas de danca com jovens inseridos no Programa Projovem Adolescente, com carga horaria de 32 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/08/2009 | 510.00 | 00058282343404 | JOSE MISAEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina Tecnica de Orientacao para o trabalho com os jovens do Programa Projovem Adolescente com carga horaria de 30horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/08/2009 | 285.50 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes, frutas e verduras destinadas a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/08/2009 | 220.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Treinamento destinado ao digitador do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/08/2009 | 370.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Digitacao para o Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/08/2009 | 258.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telas destinadas a curso de pintura realizado com Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/08/2009 | 160.00 | 00008025163431 | WELTON JOCELIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Capoeira realizada com alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/08/2009 | 228.59 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a atividades realizadas pelo PAIF/CRAS (Casa da Familia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/08/2009 | 120.00 | 00069706611487 | ZULMIRA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratametno de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/08/2009 | 30.00 | 00009810593414 | SIRLENE FACUNDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/08/2009 | 232.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de bomba injetora de Trator Ford, troca de bomba de freio e solda em cadeira de Trator TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/08/2009 | 448.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em Trator TL70, em discos aradores, em trato TL75 e em Trator Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/08/2009 | 316.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em pocos da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/08/2009 | 550.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em Trator TL75, Trator Ford e Trator TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/08/2009 | 950.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Cangalha para a cidade, no peïriodo da noite, durante os meses de Junho e Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/08/2009 | 170.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em veiculo Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002260 | 03/08/2009 | 1291.50 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Quinquim, Jua e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao, no horario da manha, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/08/2009 | 914.76 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao, no periodo da manha, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002262 | 03/08/2009 | 986.70 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Pedra Branca para Escola do Sitio Cangalha, no periodo da manha, durante os meses de Junho e Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/08/2009 | 474.00 | 00007812111407 | VICENTE MARRECA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando alunos do Sitio Quimquim para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante os meses de Junho e Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/08/2009 | 253.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando estudantes do Sitio Barra para a Escola da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/08/2009 | 352.75 | 00005659846408 | JOSE GERONILDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro em parede da Creche do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/08/2009 | 592.00 | 00049931695404 | JOSE GONCALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro com conserto realizado em parede da Creche do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/08/2009 | 760.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/08/2009 | 1882.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mesas e Armario destinados a Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/08/2009 | 210.00 | 00005839018406 | HELENO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de cal destinado a parede da Creche do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/08/2009 | 105.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Auxiliar de Servicos da cidade para a Escola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/08/2009 | 445.00 | 00096410302487 | ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professores do Sitio Caicara e regiao para participarem de diversos Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/08/2009 | 180.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando Professores do Distrito de Pindurao e sitios vizinhos para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002283 | 03/08/2009 | 2287.65 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a consertos realizados nos predios das Escolas Municipais Francisco Chaves, na cidade, e outras da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002284 | 03/08/2009 | 170.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/08/2009 | 129.50 | 07952359000108 | CENTRAL DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas automotivas destinadas a Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/08/2009 | 30.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de projeto destinado a construcao de area de eventos com 832,50 m2, contemplando servicos de pisos e cobertura, na Rua Eduardo T. Leite, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com explosao e retirada de pedras do desvio da estrada na parede do acude publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/08/2009 | 622.50 | 00087799111887 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com limpeza de mato em ruas da cidade e conserto de estradas dos Sitios Ipueiras e Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/08/2009 | 622.50 | 00071911111434 | LOURIVAL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com consertos realizados em estradas dos Sitios Mateus, Cangalha, Aguazinha e Rajada e limpeza de mato nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/08/2009 | 632.88 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infra-Estrutura, com servicos realizados em estradas dos Sitios Oiticica, Mateus, Branquinhos, Coelho, Sangradouro, Balneario, Rajada, Cangalha e saida da Rua Duque de Caxias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/08/2009 | 805.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para a Secretaria de Infra-Estrutura, com servicos realizados no Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/08/2009 | 575.00 | 00004408820440 | JOSE DIONISIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, como auxiliar de pedreiro, com servicos realizados no Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/08/2009 | 560.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para a Sec. de Infra-Estrutura, com conserto de calcamento nas ruas Manoel M. Sobrinho e Justiniano B. Sousa, desobstrucao de esgotos em ruas da cidade e servicos no Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/08/2009 | 805.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para a Secretaria de Infra-Estrutura, com consertos realizados no predio do Matadouro Publico e no Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/08/2009 | 622.50 | 00002739726422 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com conserto em estrada do sangradouro, estrada que da acesso a BR 412, dos Sitios Roca Velha, Carito, Mateus, Cangalha e desobstrucao de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/08/2009 | 227.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos e tratores da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/08/2009 | 770.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos e servicos de solda realizados em Trator, Caminhao Agrale, Onibus e consertos de pneus de veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/08/2009 | 850.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em duas cacambas do DER que executaram servicos em estradas do Municipio, conforme Convenio firmado entre o DER e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/08/2009 | 166.00 | 00031833139879 | JOSE DE ARIMATEIA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em estrada do Sitio Caicara deste Municipio, durante o periodo de 08 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/08/2009 | 166.00 | 00005693132447 | ERIVALDO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em estrada do Sitio Caicara deste Municipio durante o periodo de 08 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/08/2009 | 186.75 | 00063300788820 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em estrada do Sitio Caicara deste Municipio, durante o periodo de 09 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/08/2009 | 300.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em carrocoes de trator e Trator da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/08/2009 | 200.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em instalacao eletrica de Caminhao Agrale, Onibus e trator da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/08/2009 | 601.75 | 00027531206846 | MARCOS ANTONIO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, no Matadouro, conserto de bombas no Assentamento Eldorado e Sitio Barra, conserto de estradas dos Sitios Mateus, Rajada, Cangalha, Oiticica e servicos no Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/08/2009 | 498.00 | 00020488130468 | SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados para a Sec. de Infra-Estrutura, com consertos realizados em estradas de Sitios do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/08/2009 | 518.75 | 00008171794459 | ARLON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com consertos realizados em estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/08/2009 | 373.50 | 00007535116493 | ISAAC TUTU PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em estrada do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/08/2009 | 622.50 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infra-Estrutura, com consertos em estradas do Sangradouro, Sitios Oiticica, Cangalha, Rajada, Branquinhos, Coelho, Mateus, Carito, conserto de clacamento em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/08/2009 | 643.25 | 00088579590400 | CICERO RODRIGUES BEZERRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com conserto em estrada do Sangradouro, Sitios Roca Velha, Cangalha, Rajada, Oiticica, Branquinhos, Coelho, Mateus, Carito, Barra, limpeza do Balneario e retirada de pedras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/08/2009 | 632.88 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infra-Estrutura, com conserto de estrada do sangradouro, Sitios Mateus, Cangalha, Oiticica, limpeza de mato em ruas da cidade e conserto de cisterna do Sitio Urucu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/08/2009 | 643.25 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com conserto em estradas do Sangradouro, Roca Velha, Sitio do Meio, dirigindo Caminhao Agrale, transportando peixe para o Distrito de Pindurao e material para o Sitio Roca Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/08/2009 | 160.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em veiculos Fiat Uno, Parati e Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/08/2009 | 370.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de central eletronica e injecao realizados em veiculo Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/08/2009 | 840.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos deversos realizados em veiculos Parati, Gol, Fiat Uno, Ambulancia Fiorino e Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/08/2009 | 342.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em parte eletrica de Ambulancia Fiorino, Gol, Ambulancia Saveiro, Parati e Ambulancia Dukato, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/08/2009 | 1405.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/08/2009 | 74.00 | 00096421940404 | NILDO BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em bancos de veiculo Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/08/2009 | 1860.00 | 00038735059400 | DAMIAO JANU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de consultas e exames atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/08/2009 | 285.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/08/2009 | 245.00 | 00000233767835 | NATANAEL ZEFERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de consultas e exames atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0002281 | 03/08/2009 | 1090.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/08/2009 | 420.00 | 00005608047419 | JANAILDA DAMIANA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082009 | 0002288 | 03/08/2009 | 5119.79 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos medicos hospitalares, destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/08/2009 | 337.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de freio e direcao realizados em veiculo Celta placa KKG-7313 de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/08/2009 | 101.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes fornecidas para o Prefeito Municipal e acompanhantes durante realizacao de reuniao com o Promotor na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/08/2009 | 1515.00 | 00001571763473 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/08/2009 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/08/2009 | 1000.00 | 00002852686430 | EVANGELINA ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0002293 | 04/08/2009 | 812.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/08/2009 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prstados no Assessoramento Juridico desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/08/2009 | 1050.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de exames e consultas atraves do CISCO nas cidades de Monteiro e Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/08/2009 | 1865.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de consultas e exames atraves do CISCO nas cidades de Monteiro e Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/08/2009 | 840.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes e acompanhamento de pacientes deste Municipio que realizaram tratametno de saude em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/08/2009 | 1000.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando Equipe do PSF da cidade para atendimento na zona rural do Municipio e no Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/08/2009 | 446.13 | 00007935747490 | JOSE ALEXANDRE SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em Estrada do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/08/2009 | 446.13 | 00006686817481 | ANTONIO ADRIELSON DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em Estrada do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/08/2009 | 1137.00 | 00032473052468 | AFRO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de areia e pedra para conserto de buracos em estrada do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/08/2009 | 745.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professores para participarem de Capacitacao naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/08/2009 | 200.00 | 00034352228400 | JOSE CESARIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB, nos dias 03/06, 10/06, 08/07, 15/07 e 22/07/2009, transportando estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002299 | 04/08/2009 | 2646.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/08/2009 | 158.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com transporte de merenda para Escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/08/2009 | 556.00 | 00005291630477 | WELLINGTON MEDEIROS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de forro de gessao em salas de aula da Escola Francisco Chaves deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/08/2009 | 95.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora da cidade para a Escola do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/08/2009 | 792.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002309 | 04/08/2009 | 1366.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a consertos realizados nos predios do Ensino Infantil da cidade e do Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/08/2009 | 139.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de memoria de 1 GB destinada a computador da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002297 | 04/08/2009 | 386.33 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0002298 | 04/08/2009 | 466.04 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/08/2009 | 190.00 | 00035014482449 | PAULO VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em freezer da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/08/2009 | 700.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laminas destinadas a trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/08/2009 | 137.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados em atividades nas escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/08/2009 | 790.00 | 00000016642473 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em carteiras de Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002315 | 05/08/2009 | 133.75 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/08/2009 | 840.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de exames e consultas em Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0002316 | 06/08/2009 | 400.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/08/2009 | 125.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento realizados em veiculos diversos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/08/2009 | 320.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneu de onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/08/2009 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 20.420-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/08/2009 | 1490.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0002326 | 07/08/2009 | 2135.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/08/2009 | 624.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 01/06 de participacao de servidor desta Prefeitura no I Curso de Especializacao em Gestao Estrategica de Municipios oferecido por aquela instituicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0002321 | 07/08/2009 | 2259.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0002322 | 07/08/2009 | 97.09 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0002323 | 07/08/2009 | 243.27 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango congelado destinado a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002325 | 07/08/2009 | 130.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a consertos realizados no predio da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/08/2009 | 80.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0 referente a contribuicao para CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/08/2009 | 685.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao para o PASEP referente ao periodo de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/08/2009 | 4876.47 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/08/2009 | 551.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de maquina de xerox destinada a utilizacao pela Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/08/2009 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/08/2009 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/08/2009 | 1030.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0 Multas/Juros INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/08/2009 | 14778.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, referente ao parcelamento de divida com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/08/2009 | 4907.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa dos servidores das diversas secretarias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/08/2009 | 326.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/08/2009 | 290.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Sitio Pinheiro para atendimento medico em Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/08/2009 | 1310.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de seguro de Ambulancia Dukato deste Municipio, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/08/2009 | 5877.54 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082009 | 0002346 | 10/08/2009 | 5179.40 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos medicos hospitalares, destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/08/2009 | 15269.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/08/2009 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projeto para construcao de area de eventos, objeto do contrato no 0281390-47/08, Ministerio do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/08/2009 | 680.00 | 00008538939424 | GILMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de portoes de ferro para os banheiros e de corrimao para o mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002344 | 10/08/2009 | 348.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a consertos realizados em esgotos de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002334 | 10/08/2009 | 958.50 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra e Fazenda da Serra para Escola do Sitio Roca Nova deste Municipio, no horario da noite, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/08/2009 | 756.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302/1005 utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/08/2009 | 450.00 | 00008538939424 | GILMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de portoes de ferro destinados a Creche do Distrito de Pindurao e ao Ensino Infantil da cidade, e conserto em porta da Secretaria da Escola do Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/08/2009 | 152.00 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando Professores do Sitio Gangorra, Roca Nova e Fazenda da Serra para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/08/2009 | 257.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches diversos destinados a jovens participantes do Programa Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002345 | 10/08/2009 | 361.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/08/2009 | 50.00 | 00004502270490 | PEDRO PETRONIO XAVIER BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de contraste para realizacao de Tomografia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/08/2009 | 30.00 | 00009067815403 | GENICLEIDE CHAVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/08/2009 | 50.00 | 00003027683438 | ROSILDA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/08/2009 | 950.00 | 08935197000243 | ARAUJO ELETROMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Refrigerador 340 l. Esmaltec, destinado a Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/08/2009 | 600.00 | 05528753000198 | PROJECTACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Projeto estrutura de area de eventos, referente a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/08/2009 | 150.00 | 00013312839491 | AILTON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por execucao de servicos em estrada do Municipio, conforme Convenio firmado entre o DER/PB e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/08/2009 | 165.00 | 00036162566404 | ANTONIO EURIVALDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em Ambulancia Saveiro desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/08/2009 | 3390.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motoristas da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/08/2009 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material laboratorial destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002364 | 11/08/2009 | 458.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios do Centro de Saude do Municipio e do Posto de Saude do Distrito de PIndurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/08/2009 | 0.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/08/2009 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/08/2009 | 13.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/08/2009 | 814.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/08/2009 | 98.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/08/2009 | 60.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de terminal de direcao destinado a Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/08/2009 | 210.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte, em motocicleta, de alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado na regiao do Sitio Rajada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/08/2009 | 264.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte, em motocicleta, de alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado na regiao do Sitio Ipueiras II deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/08/2009 | 400.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, substituindo Professor licendiado no Sitio Salgadinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002376 | 13/08/2009 | 271.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao no predio do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/08/2009 | 1970.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Jatauba, Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/08/2009 | 81.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/08/2009 | 75.40 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao de fotos feitos para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002370 | 13/08/2009 | 744.60 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a Cidade, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/08/2009 | 85.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem transportando participantes do Programa Projovem do Distrito de Pindurao para participarem de Conferencia na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002386 | 14/08/2009 | 753.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a atividades do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 14/08/2009 | 540.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas feitas para o Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/08/2009 | 83.41 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido destinado a atividades desenvolvidas com participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/08/2009 | 333.20 | 07473180000178 | ENTRE LINHAS - NEUMA DE LOURDES DE O. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Curso realizado com participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/08/2009 | 395.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medalhas e trofeus destinados a atividades esportivas realizadas com jovens participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/08/2009 | 460.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ARTEXPRESS GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Impressao de Certificados de Cursos ministrados atraves da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/08/2009 | 900.00 | 09447381000126 | ALANCARDETE P. DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de trofeus destinados ao Evento do Camalacross nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/08/2009 | 135.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002379 | 14/08/2009 | 1537.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/08/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/08/2009 | 160.00 | 00030237481871 | JOSEILDO DE FARIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e manutencao de impressora da Secretaria de Administracao e reciclagem de cartuchos para a mesma Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/08/2009 | 88.00 | 70210562000145 | ERONILDO SEBASTIAO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/08/2009 | 790.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Sec. de Saude, transportando pacientes para realizacao de consultas e exames atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/08/2009 | 790.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Sec. de Saude, transportando pacientes para realizacao de consultas e exames atraves do CISCO nas cidades de sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002395 | 14/08/2009 | 1800.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos realizados para desenvolvimento de atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0002397 | 14/08/2009 | 5129.75 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 14/08/2009 | 249.00 | 00005693132447 | ERIVALDO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de buracos em estrada do Sitio Caicara deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/08/2009 | 249.00 | 00063300788820 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de buracos em estrada do Sitio Caicara deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/08/2009 | 249.00 | 00031833139879 | JOSE DE ARIMATEIA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de buracos em estrada do Sitio Caicara deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002392 | 14/08/2009 | 1226.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002398 | 15/08/2009 | 1534.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/08/2009 | 30.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa de projeto estrutura de coberta para area de eventos em concreto armado e madeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/08/2009 | 85.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de copias de chaves para a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/08/2009 | 332.00 | 00098450506468 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em estrada do Sitio Aguazinha ao Distrito de Pindurao deste Municipio, durante 16 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/08/2009 | 530.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em cata-ventos da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/08/2009 | 71.70 | 24106551000100 | MERCADINHO SANTA IZABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a atividades desenvolvidas em escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/08/2009 | 1820.00 | 10526559000103 | CASA DO ESTUDANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bandeiras destinadas a comemoracoes realizadas no Dia da Independencia nas Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/08/2009 | 60.00 | 24106551000100 | MERCADINHO SANTA IZABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido para confeccao de faixas de divulgacao de Campanha de Vacinacao, pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/08/2009 | 60.00 | 07952359000108 | CENTRAL DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta automotiva destinada a Ambulancia Saveiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082009 | 0002419 | 17/08/2009 | 2849.30 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos medicos hospitalares, destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082009 | 0002420 | 17/08/2009 | 3155.55 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos medicos hospitalares, destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/08/2009 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria lotada na Sec. de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04 a 05 e 12 a 13/08/2009, para rsolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/08/2009 | 270.00 | 00004745259450 | JOSEFA JANAILZA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no Posto Comunitario dos Correios no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0002400 | 17/08/2009 | 635.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para participantes do Camalacross (Pilotos, Equipes de Apoio), realizado nesta cidade nos dias 15 e 16/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/08/2009 | 150.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predio locado para funcionamento das Secretarias de Agricultura e Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/08/2009 | 624.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/08/2009 | 4.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predio locado para o funcionamento do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/08/2009 | 100.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/08/2009 | 50.00 | 00009220177439 | DENISE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/08/2009 | 130.00 | 00075316250400 | MARIA NARCIZA INO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de consulta medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/08/2009 | 80.00 | 00004734820457 | MARIA DA CONCEICAO LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/08/2009 | 2702.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicpao de urnas funerarias destinadas a Secretaria de Acao Social para doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/08/2009 | 121.36 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pelo Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/08/2009 | 327.00 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a cursos realizados atraves da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/08/2009 | 1029.00 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a realizacao de Cursos atraves da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/08/2009 | 2586.00 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a realizacao de Cursos atraves da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0002436 | 18/08/2009 | 27300.61 | 02735064000166 | HIDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em construcao de cisternas domiciliares semi-enterrada para armazenamento de agua de chuva, conforme boletim de medicao no 001/09. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002437 | 18/08/2009 | 62119.09 | 08763802000165 | RMC-CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em construcao de cisternas domiciliares semi-enterradas para armazenamento de agua de chuva, conforme boletim de medicao no 001/2009. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/08/2009 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/08/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Assessoria Tecnica de projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/08/2009 | 55.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/08/2009 | 180.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de combustivel destinado a Ambulancia Dukato deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/08/2009 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/08/2009 | 564.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica em predios vinculados a Secretaraia de Saude, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/08/2009 | 1754.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/08/2009 | 111.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES - CHAVES E MOLAS P/AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de carrocao de trator da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/08/2009 | 60.00 | 02011680000174 | CLAUDIA VERONICA P. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de onibus da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/08/2009 | 12794.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/08/2009 | 2300.83 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/08/2009 | 1300.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de de pneus de trator Walmet da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/08/2009 | 1010.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0002442 | 19/08/2009 | 986.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/08/2009 | 1162.73 | 04358477000102 | COMERCIA ACO BOMPRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a confeccao de mastros de bandeiras para escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/08/2009 | 16.00 | 04949064000194 | REGISDATA TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas destinadas a impressora de cheques da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/08/2009 | 1429.47 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/08/2009 | 1217.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1013 de uso da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/08/2009 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, ref. ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/08/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002450 | 20/08/2009 | 1874.40 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a Escola da cidade, no horario da tarde, durante os meses de Maio e Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002451 | 20/08/2009 | 2197.50 | 00063909065449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Pinheiro, Tapera, Barra, Assentamento Beira Rio e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, no horario da tarde, durante os meses de Maio e Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002452 | 20/08/2009 | 1492.50 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a Escola da cidade, no horario da noite, durante os meses de Maio e Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002453 | 20/08/2009 | 5130.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Caroa, Rajada, Pedra Branca, Cangalha, Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, no horario da tarde, durante os meses de Maio e Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/08/2009 | 1998.70 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra, Caicara, Roca Nova, Tapuio, Fazenda da Serra e Roca Velha para a Escola da cidade, no horario da noite, durante os meses de Maio e Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/08/2009 | 700.00 | 07521838000170 | FRNACIMAR MAMEDE LEITE - SUCATA SERTANEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Eixo destinado a carrocao de trator da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/08/2009 | 530.00 | 00033917000415 | MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de mudas de plantas destinadas a arborizacao de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/08/2009 | 135.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas destinadas a maquina de serrar ossos do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/08/2009 | 465.00 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, referente a contribuicao para CIAGRO - Consorcio Intermunicipal de Atividades Agropecuarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/08/2009 | 400.00 | 00004450685407 | FERNANDA DE FATIMA BEZERRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de cirurgia de retirada de hernia de seu filho, Levy Augusto Bezerra Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/08/2009 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/08/2009 | 19.69 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio locado para funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/08/2009 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio locado para funcionamento das Secretarias de Agricultura e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/08/2009 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria lotada na Sec. de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 18/08/09 para rsolver assuntos referentes a Cadastros de Imoveis Rurais junto a Sec. de Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/08/2009 | 35.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito Municipal quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/08/2009 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05 a 06 e 18 a 19/08/2009 para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade eAuditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/08/2009 | 1458.50 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Assessores e Motoristas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/08/2009 | 255.70 | 45543915044120 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telefones sem fio destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/08/2009 | 227.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos realizados para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/08/2009 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria lotada na Sec. de Administracao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 07/08/09 para resolver assuntos do Setor de Pessoal junto ao Esc. de Advocacia do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/08/2009 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria lotada na Sec. de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 18 a 19/08/2009 para resolver assutnos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/08/2009 | 123.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem para o Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 24/08/2009 | 1630.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com elaboracao de Licitacoes e Prestacao de Contas de Convenios, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/08/2009 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/08/2009 | 778.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando profissional de odontologia da cidade de Monteiro para atender no Posto de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/08/2009 | 380.00 | 00004373972460 | JOSE GALDINO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo e Jatauba, nos meses de Junho a Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/08/2009 | 580.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Saude em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/08/2009 | 465.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/08/2009 | 520.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadores e servicos de internet feitos para a SEcretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/08/2009 | 134.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material laboratorial destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 24/08/2009 | 960.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em dois carrocoes de tratores da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 24/08/2009 | 465.00 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/08/2009 | 220.00 | 00048677612491 | ISABEL ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de motocicleta destinada ao uso da Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/08/2009 | 83.00 | 00053081366453 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de buracos em estrada do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/08/2009 | 465.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e manutencao realizadas no predio da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/08/2009 | 210.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos feitos para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/08/2009 | 87.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado a Escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 24/08/2009 | 1420.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacoes Musicais feitas para esta Prefeitura, sendo esta nota referente a 2a e ultima parte do pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/08/2009 | 200.00 | 00008099176456 | JOSE VALMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de mudanca para a cidade de Riacho dos Cavalos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/08/2009 | 800.00 | 00086191284420 | MARCOS JOSE SOARES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de som destinado a sonorizacao por ocasiao da realizacao da I Semana Jovem, realizada pelo Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/08/2009 | 200.00 | 00076845591415 | MARIA GORETE LEITE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de cirurgia de seu marido, Francisco Guimaraes, na cidade de Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/08/2009 | 150.00 | 00009531227438 | EMESSON DA SILVA FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/08/2009 | 860.00 | 00003959284438 | MARISA ALVES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orietadora Social do Progrma Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/08/2009 | 590.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/08/2009 | 590.00 | 00008718623441 | MARIA RISONEIDE RAPOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orietadora Social do Programa Projovem Adolescente, no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/08/2009 | 430.00 | 00005278097485 | MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitadora de Oficinas de Musica do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/08/2009 | 430.00 | 00007647629409 | ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitador de Oficinas de Violao do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/08/2009 | 400.05 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com monitoramento durante Oficnias de Danca realizadas com jovens inseridos no Programa Projovem Adolescente, com carga horaria de 45 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/08/2009 | 510.00 | 00058282343404 | JOSE MISAEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Oficina de Formacao para o Trabalho com jovens participantes do Programa Projovem Adolescente, com carga horaria de 30 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/08/2009 | 480.00 | 00095216669434 | EDNEIDE NEVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com costura de figurino feminino e masculino de jovens que participam de Oficina de Danca do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/08/2009 | 380.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados em Oficinas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/08/2009 | 340.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de grafitagem realizados em espaco publico destinado a jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/08/2009 | 590.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitador de Oficinas de Esporte do Programa Projovem ADolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/08/2009 | 600.00 | 00006177703445 | JOAO PAULO LEITE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no viveiro de mudas, desde a plantacao a distribuicao de mudas frutiferas e ornamentais para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/08/2009 | 496.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Oficina de Pintura em Tela para o grupo da Melhor Idade, com carga horaria de 32 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/08/2009 | 320.00 | 00008025163431 | WELTON JOCELIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Capoeira ministrada para alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/08/2009 | 400.00 | 00009305366490 | AGUIDA CORREIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Curso de Ponto de Cruz ministrado para as gestantes que participam do Grupo do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, com carga horaria de 80 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/08/2009 | 528.00 | 00095300350478 | WANDERLEI DE PAULO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Oficinas de Dancas Regionais para jovens inseridos no Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/08/2009 | 340.00 | 00057706280497 | ANTONIO BRAZ DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 16 sandalias de couro, destinadas a jovens participantes de Oficina de Danca do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/08/2009 | 500.00 | 00048499455468 | JACQUELLINE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Radio e Comunicacao (Projeto Reporter Cidadao), realizado com jovens do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/08/2009 | 3457.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/08/2009 | 2480.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Conselho Tutelar referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/08/2009 | 2839.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do PAIF referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/08/2009 | 212.00 | 00005891154480 | DEIVTON SANTOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Atividades Fisicas desenvolvidas com jovens do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/08/2009 | 524.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do DCTUR referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/08/2009 | 6620.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0002492 | 25/08/2009 | 265.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados com fornecimento de refeicoes durante realizacao de Encontro de Professores do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/08/2009 | 295.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Porteiras para Escolas dos Sitios Conceicao e Ipueiras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/08/2009 | 350.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitios Jerimum e Caraibeiras para o Sitio Moco , durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/08/2009 | 395.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Conceicao para Escola do Sitio Salgadinho II durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/08/2009 | 210.00 | 00005032359467 | VALDINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto transportando Professora do Sitio Cangalha para Escola do Assentamento Beira Rio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/08/2009 | 97.50 | 00005278097485 | MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor do Programa Brasil Alfabetizado da cidade para o Sitio Roca Velha, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/08/2009 | 210.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando alunos do Sitio Caicara para os Sitios Porteiras e Ipueiras deste Municipio, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/08/2009 | 110.00 | 00030047793821 | CICERO ROSINALDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando aluno do Sitio Urubu para o Sitio Ipueiras deste Municipio, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/08/2009 | 160.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando Professor da cidade para Escolas do Assentamento Beira Rio e Sitio Moco deste Municipio durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/08/2009 | 165.00 | 00007680039461 | JOSE CESAR MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando Professora da cidade para o Assentamento Beira Rio deste Municipio durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0002528 | 25/08/2009 | 220.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes durante realizacao de Encontro com Professores do Municipio (Proletramento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/08/2009 | 42927.77 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/08/2009 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Professores do MDE, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/08/2009 | 54849.30 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/08/2009 | 560.25 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, com limpeza e retirada de lixo das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/08/2009 | 601.75 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/08/2009 | 581.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, como varredeira, com limpeza realizada ns ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/08/2009 | 11024.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infra-Estrutura referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/08/2009 | 500.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes do Sitio Pinheiro e regiao para atendimento medico em Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/08/2009 | 565.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pinturas diversas realizadas em moveis e equipamentos do Centro de Saude e do Posto de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/08/2009 | 11393.10 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/08/2009 | 7413.74 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/08/2009 | 28354.51 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores do PSF referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/08/2009 | 7645.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/08/2009 | 1632.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Ambientais referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/08/2009 | 320.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de bolos e salgados destinados a eventos realizados por esta Prefeitura (reuniao BNB, reuniao PPA e outros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/08/2009 | 666.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/08/2009 | 295.00 | 00007846886487 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conduzindo pessoas para encaminhamento de aposentadorias junto a Justica Federal na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/08/2009 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa ao Banco Bradesco por pagamento de FOPAG desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/08/2009 | 305.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma em seu Cartorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/08/2009 | 5236.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Finanacas, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/08/2009 | 4182.90 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/08/2009 | 232.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/08/2009 | 4244.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/08/2009 | 637.21 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefones celular no (83) 9979-4444 e 9972-0102 de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/08/2009 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/08/2009 | 1100.00 | 00058460292487 | IVANDILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo Celta placa KKG-7313 de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/08/2009 | 150.00 | 06555756000183 | DENCELL CELULARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho celular destinado a Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/08/2009 | 40.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/08/2009 | 186.75 | 00005693132447 | ERIVALDO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infra-Estrutura, com consertos realizados em buracos da estrada do Sitio Caicara deste Municipio, durante 9 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/08/2009 | 186.75 | 00031833139879 | JOSE DE ARIMATEIA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de buracos em estrada do Sitio Caicara deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/08/2009 | 186.75 | 00063300788820 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de buracos em estrada do Sitio Caicara deste Municipio, durante 9 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/08/2009 | 160.00 | 00075248557453 | JOSE FERNANDO SANTANA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pessoas em canoa, durante o periodo em que o acude publico encontrava-se sangrando. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/08/2009 | 150.00 | 00003208326432 | IDENILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/08/2009 | 150.00 | 00050812556453 | EDILSON PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de funeral de seu sobrinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/08/2009 | 345.00 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NORBERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Decopagem em Caixas com os jovens participantes do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/08/2009 | 169.05 | 45951696000170 | ETSCHEID TECHNO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de equipamento da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/08/2009 | 1070.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba schneider destinada a instalacao no Assentamento Beira Rio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/08/2009 | 1800.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para instalacao de bomba schneider no Sitio Ipueiras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/08/2009 | 24.00 | 02504898000160 | ELETRONICA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit adaptador de celular destinado a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/08/2009 | 5.89 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 635.250-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/08/2009 | 202.00 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de seguro de veiculo Celta placa KKG-7313 de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/08/2009 | 1000.00 | 00045492670468 | JOSE ANTONIO DE ALBUQUERQUE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela por servicos de consultoria para adequacao de documentos necessarios para aquisicao de onibus pelo Programa Caminho da Escola pelo BNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0002574 | 28/08/2009 | 3447.75 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/08/2009 | 305.00 | 00008538939424 | GILMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de corrimaos destinados ao Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/08/2009 | 70.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de terminal de direcao destinado a onibus da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/08/2009 | 560.00 | 00008538939424 | GILMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de grades de ferro destinadas a janelas da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/08/2009 | 840.00 | 05693109000175 | TOKKER IND. E COM. DE MAT.ESPORTIVO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas de futebol de campo e de salao, destinadas a praticas esportivas nas escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/08/2009 | 4738.50 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas em malha e shorts em helanca destinados a fardamento de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/08/2009 | 80.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0002606 | 31/08/2009 | 513.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a utilizacao em veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/08/2009 | 624.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Capacitacao de servidor em Curso de Gestao Municipal pelo Unipe/Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/08/2009 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/08/2009 | 4204.43 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/08/2009 | 1.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/08/2009 | 170.00 | 00020549938400 | JOAO BATISTA DE FREITAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/08/2009 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Sec. de Saude, durante o mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/08/2009 | 473.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/08/2009 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento para Equipe do PSF, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0002605 | 31/08/2009 | 8985.55 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), oleo de freito e oleo havoline destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/08/2009 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento de Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/08/2009 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/08/2009 | 240.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Barra para a Escola da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/08/2009 | 1048.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005 utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/08/2009 | 330.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/08/2009 | 210.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados com fornecimento de massame destinado a melhorias realizadas em Escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/08/2009 | 9935.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao Financeira ao recolhimento do INSS parte empresa descontado na cota do FPM dos 40% do Fundeb referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/08/2009 | 13853.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa descontado na cota do FPM do FUNDEB 60%, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0002603 | 31/08/2009 | 3322.70 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo Havoline destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/08/2009 | 220.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a sec. de Infra-Estrutura, com retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/08/2009 | 186.75 | 00007535116493 | ISAAC TUTU PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em estrada do Sitio Roca Velha para o Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/08/2009 | 500.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por consertos realizados em estradas do Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0002604 | 31/08/2009 | 8175.40 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (oleo diesel, gasolina) oleo lubrificante e graxa destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/08/2009 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/08/2009 | 150.00 | 00010007796455 | JANEIDE MARIA DE BRITO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/08/2009 | 150.00 | 00009115956431 | VALMIR FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/08/2009 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/08/2009 | 275.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao para atualizacao cadastral do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0002602 | 31/08/2009 | 81.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0002607 | 31/08/2009 | 714.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a manutencao das atividades do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Agricultura, Infra-Estrutura, deposito e garagem, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0002601 | 31/08/2009 | 3579.15 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrificante destinado a veiculos e tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/09/2009 | 415.00 | 00008565274403 | JOSE FELIZANDRO DE ASSIS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Agricultura, com realizacao de Cadastramento do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/09/2009 | 250.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de tratores e veiculos da Secretaria de Agricultura em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/09/2009 | 167.28 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a conservacao de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/09/2009 | 262.50 | 24106551000100 | MERCADINHO SANTA IZABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos (lencois, travesseiros, fronhas, toalhas), destinados as atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/09/2009 | 1260.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/09/2009 | 210.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto transportando alunos do PETI do Sitio Ipueiras para a cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/09/2009 | 105.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos reciclados destinados a impressoa utilizada pelo Setor do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/09/2009 | 79.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um pen drive destinado ao Setor do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/09/2009 | 213.70 | 07473180000178 | ENTRE LINHAS - NEUMA DE LOURDES DE O. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material(aviamentos) destinado a Curso ministrado para jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004261710471 | TEREZA NEUMA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, em substituicao a Auxiliar de servicos que encontra-se de ferias no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/09/2009 | 215.00 | 00002429257408 | JOSE MANUEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de pneus de tratores e veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/09/2009 | 360.00 | 08306409000142 | RAMYL CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Uniformes destinados a servidores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002619 | 01/09/2009 | 997.50 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Cangalha para a Escola da cidade, no horario da noite, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/09/2009 | 222.00 | 08518960000150 | LUZ DO LUAR - SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002625 | 01/09/2009 | 858.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes do Sitio Pedra Branca para o Sitio Cangalha, no horario da manha, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/09/2009 | 105.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Auxiliar de servicos da cidade para a Escola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/09/2009 | 325.50 | 00005659846408 | JOSE GERONILDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro com conserto realizado em murada da creche do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/09/2009 | 148.00 | 00007017798457 | GILMAR GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro com conserto realizado em murada da cheche do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/09/2009 | 296.00 | 00049931695404 | JOSE GONCALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro com conserto realizado na murada da creche do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/09/2009 | 272.50 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telas destinadas a portas e janelas de Escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0002639 | 01/09/2009 | 830.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Equipe do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/09/2009 | 291.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de equipamentos utilizados no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/09/2009 | 474.00 | 00005608047419 | JANAILDA DAMIANA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de consultas e exames atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00001571763473 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0002616 | 01/09/2009 | 755.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao (cafe da manha e jantar) a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/09/2009 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/09/2009 | 237.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/09/2009 | 2570.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade feitos para esta Prefeitura, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados no Assessoramento Juridico desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/09/2009 | 1250.00 | 00002852686430 | EVANGELINA ALMEIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/09/2009 | 45.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 25/08/09 para prestar declaracao nos Autos do IPL 0239/2004-4 junto ao Departamento de PoliciaFederal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/09/2009 | 0.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/09/2009 | 240.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a cidade de Sume transportando merendeiras do Municipio para participarem do Programa Cozinha Brasil , naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002653 | 02/09/2009 | 2646.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a Escola do Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/09/2009 | 200.00 | 00034352228400 | JOSE CESARIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 04, 11, 18, 25 e 28/08/09, a servico daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/09/2009 | 100.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 31/08/09 para participar do 1o Encontro Paraibano de Gestores de Esporte e Lazer, realizado pela SEcretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/09/2009 | 95.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando professor da cidade para a escola do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/09/2009 | 601.75 | 00002739726422 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Educacao, com limpeza de mato em torno do predio do Ensino Infantil, da Escola Francisco Chaves Ventura e servicos realizados nos predios das Escolas do Sitio do Meio e Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/09/2009 | 622.50 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, colocando mastros em Escolas da zona rural e transportando material para estas mesmas escolas e transportando tijolos para Escola do Sitio Aguazinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/09/2009 | 622.50 | 00027531206846 | MARCOS ANTONIO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em Escolas dos Sitios Roca Velha, Conceicao, Porteiras, Salgadinho, Ipueiras, Moco e Sitio do Meio, e conserto da murada do campo da Escola Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/09/2009 | 622.50 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com pintura na Escola Francisco Chaves, servicos na Escola do Sitio do Meio e na Escola do Sitio Moco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/09/2009 | 1050.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Educacao, colocando ceramica na Escola do Sitio Moco, retelhamento e colocacao de mastros nas Escolas dos Sitios Ipueiras, Conceicao e outros da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/09/2009 | 1050.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro com reconstrucao de parte da parede da murada da Escola Francisco Chaves e servicos em escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/09/2009 | 233.50 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verduras destinados a merenda e alimentacao de professores durante realizacao de Encontros Pedagogicos no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/09/2009 | 1062.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/09/2009 | 601.75 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com desobstrucao de esgotos e consertos de calcamento em ruas da cidade, servicos de encanacao nas Secretarias de Infraestrutura e Agricultura e limpeza de mato em varias ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/09/2009 | 601.75 | 00088579590400 | CICERO RODRIGUES BEZERRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato ao redor do predio da Prefeitura, Casa da Renda, Rua Justiniano B. Sousa, Viveiro de Mudas, repetidora de TV, COHAB, Mercado Publico e Rua Manoel Magalhaes Sobrinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/09/2009 | 601.75 | 00087799111887 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos realizados em Estrada da cidade para o Sitio Ipueiras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/09/2009 | 622.50 | 00004408820440 | JOSE DIONISIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro com consertos realizados no predio do Mercado Publico e conserto em estrada do Sitio Salgadinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/09/2009 | 415.00 | 00004017121411 | AURICELIO ANTONIO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato no viveiro de mudas, repetidora de TV, Rua Justiniano Bezerra de Sousa, COHAB, em torno do Mercado Publico e consertos em estrada do Sitio Salgadinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/09/2009 | 920.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infra-Estrutura, quebrando e retirando pedras para desobstrucao de estrada feita na parede do acude publico e em outras estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/09/2009 | 200.00 | 03948983000180 | DESSALITO- CONS. E COM. DE DESSALINIZACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de dessalinizador do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/09/2009 | 622.50 | 00083963863404 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com servicos em estradas do Sitio Salgadinho, Sangradouro, Boqueirao, Cangalha, desatolando carros e caminhoes com trator, limpeza e conserto de canos no Balneario e pintura do Mercado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/09/2009 | 180.00 | 00003027683438 | ROSILDA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao para sua casa de morada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/09/2009 | 103.40 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes, frutas e verduras destinadas a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/09/2009 | 140.90 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verduras destinadas a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/09/2009 | 390.80 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinados a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem Adolescente no Distrito de PIndurao e em Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/09/2009 | 316.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol para participarem de jogos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/09/2009 | 48.00 | 02329000000165 | REFLORA - JJS AGRICULTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do Viveiro de Mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/09/2009 | 872.00 | 40945404000172 | MARIA IVONETE FREIRE CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados a jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/09/2009 | 660.00 | 08306409000142 | RAMYL CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas destinadas a jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/09/2009 | 300.00 | 40945404000172 | MARIA IVONETE FREIRE CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a alimentacao de alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0002679 | 03/09/2009 | 1996.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alunos do PETI desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0002680 | 03/09/2009 | 135.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0002681 | 03/09/2009 | 220.32 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango congelado destinado a alimentacao de alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/09/2009 | 1352.00 | 40945404000172 | MARIA IVONETE FREIRE CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/09/2009 | 152.00 | 40945404000172 | MARIA IVONETE FREIRE CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a alimentacao de alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0002683 | 03/09/2009 | 3018.65 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0002684 | 03/09/2009 | 205.35 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/09/2009 | 86.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0002685 | 03/09/2009 | 970.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/09/2009 | 1665.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de consultas e exames medicos na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/09/2009 | 27.00 | 00004502270490 | PEDRO PETRONIO XAVIER BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem de moto-taxi feita a cidade de Sume, a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002688 | 04/09/2009 | 1291.50 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/09/2009 | 253.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando Professores do Distrito de Pindurao e regiopes vizinhas para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/09/2009 | 646.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/09/2009 | 265.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de cata-ventos realizados na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/09/2009 | 210.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jovens participantes do Programa Projovem do Distrito de Pindurao para participarem de jogos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/09/2009 | 110.00 | 02173949000119 | RDC COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e medalhas destinados a premiacao no Torneio da Independencia realizado nesta cidade nos dias 06 a 07/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/09/2009 | 22.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/09/2009 | 1100.00 | 00045492670468 | JOSE ANTONIO DE ALBUQUERQUE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela por servicos de consultoria para adequacao de documentos necessarios para aquisicao de Onibus pelo Programa Caminhos da Escola pelo BNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/09/2009 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/09/2009 | 220.00 | 00091028221568 | EDVANIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para 15 representantes deste Municipio que participaram da Conferencia Intermunicipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/09/2009 | 162.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a Assessores e Secretarios do Municipio quando em viagem a Monteiro para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/09/2009 | 1430.00 | 00016054938487 | VERONALDO DE ARAUJO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em caixa de marcha e reposicao de pecas realizados em veiculo Caminhoneta S10 destinada ao uso da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/09/2009 | 600.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando Equipe do PSF para realizacao de atendimento na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/09/2009 | 500.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de atendimento medico atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/09/2009 | 465.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em Ambulancia Saveiro e Fiorino da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/09/2009 | 475.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em parte eletrica de veiculos Parati, Gol, Ambulancia Fiorino, Fiat Uno e Ambulancia Saveiro, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/09/2009 | 1305.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparo de motor da Ambulancia Fiorino, troca de junta de cabecote e bomba d agua de Fiar Uno, Suspensao e troca de kit de embreagem e solda em Gol, troca de amortecedor, mola traseira e servicos de suspensao de Parati, todos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/09/2009 | 155.63 | 00040716414449 | ANTONIO FERREIRA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em estrada do Sitio Salao deste Municipio, trabalhando com uma junta de bois. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/09/2009 | 280.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em cacambas do DER, conforme convenio firmado entre o DER e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/09/2009 | 255.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de 04 rodas de carrocao da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002695 | 08/09/2009 | 831.60 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Salao para o Distrito de Pindurao, no horario da manha, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/09/2009 | 840.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando professores para realizacao de capacitacao na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/09/2009 | 170.00 | 00003007234409 | MARIA EDILEUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao com manutencao e limpeza realizadas na Escola do Sitio Roca Velha I deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/09/2009 | 105.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de Kit de embreagem, buchas do estabilidador e rolamento da roda traseira de kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/09/2009 | 200.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em veiculos Kombi e Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/09/2009 | 210.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao para encerramento da Semana Pedagogica alusiva as comemoracoes da Independencia comalunos da rede publica municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/09/2009 | 845.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Musical durante encerramento da Semana Pedagogica alusiva as comemoracoes da Independencia, com alunos da rede publica municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/09/2009 | 740.00 | 00000016642473 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de carteiras e mesas das Escolas publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/09/2009 | 160.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em instalacao de trator FORD, Trator TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/09/2009 | 960.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em bomba de oleo, concha, eixo de grade, tanque de combustivel, hidraulico e servicos de solda em tratores Ford, TL75 e TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/09/2009 | 720.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em trator TL75, TL70, consertos de pneus e das rodas dos mesmos tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/09/2009 | 72.80 | 01717382000131 | PAPELARIA ALTERNATIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias e encadernacoes realizadas para o Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/09/2009 | 305.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados com Oficina de Esportes com alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/09/2009 | 730.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lamina destinada a Trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/09/2009 | 400.00 | 00004347128410 | MARIA IVANI CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, substituindo professor licenciado pelo periodo de 01 (um) mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/09/2009 | 400.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, substituindo professor licenciado pelo periodo de 01 (um) mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/09/2009 | 316.00 | 00032473052468 | AFRO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas da Creche e da Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0002730 | 09/09/2009 | 80.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinado a motocicleta da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/09/2009 | 600.00 | 00032473052468 | AFRO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de terra, pedra e areia em seu caminhao, para realizacao de consertos em estrada do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/09/2009 | 250.00 | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de modulo imobilizador para Ambulancia Dukato desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/09/2009 | 815.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de consultas e exames atraves do CISCO, nas cidades de Monteiro e Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/09/2009 | 250.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos Corsa e e Parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0002731 | 09/09/2009 | 800.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/09/2009 | 2828.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a veiculos Gol, Parati, Fiat Uno, Corsa e Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/09/2009 | 35.85 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILLA ANTIGA GRILL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alimentacao fornecida ao Prefeito Municipal quando em viagen a Campina Grande para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 4.127-0, referente a contribuicao para CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/09/2009 | 505.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao para o PASEP, referente ao periodo de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/09/2009 | 800.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de provedor de internet desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/09/2009 | 3589.56 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/09/2009 | 45.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Sec. de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 04/09/09 para resolver assunto do Setor de Pessoal junto ao Escritorio AFB Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/09/2009 | 45.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Sec. de Administracao pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 04/09/09 para resolver assuntos do interesse do Setor de Pessoal junto ao Escritorio AFB Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/09/2009 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria lotada na Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 02/09/09 para resolver assuntos do interesse do Setor de Pessoal junto ao Esc. de Advocacia de Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/09/2009 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria lotada na Sec. de Financas pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 02/09/09 para realizar prestacao de contas do Servico Militar deste Municipio junto ao Tenente da 9a Delegacia SM/23a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/09/2009 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/09/2009 | 3723.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa descontado na cota do FPM setor Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/09/2009 | 1055.10 | 00005259475402 | ALINE SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para o PSF, como Enfermeira, em substituicao a Profissional licenciada para realizacao de tratamento de saude, durante o periodo de 15 (quinze) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/09/2009 | 3525.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motoristas lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/09/2009 | 1310.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do Seguro de veiculo Ambulancia Dukato deste Municipio, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/09/2009 | 5877.54 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/09/2009 | 11682.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa descontado na cota do FPM (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/09/2009 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de banheiros publicos do Assentamento Novo Mundo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/09/2009 | 21.48 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de banheiros publicos localizados no Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/09/2009 | 21038.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa descontado na cota do FPM (Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/09/2009 | 45.00 | 00003453085493 | SIMAO BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionario desta Prefeitura por participacao no I Seminario de Avaliacao do Programa Garantia Safra, realizado no Convento Ipuarana, na cidade de Lagoa Seca-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/09/2009 | 100.00 | 00002297360410 | JOSEFA RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de uma protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/09/2009 | 200.00 | 00003906968464 | MARCIO LEANDRO DE LIMA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de passagem para o Estado de Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/09/2009 | 60.00 | 00005515067410 | MARIA DA PAZ CALUMBI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de uma porta para sua casa de morada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/09/2009 | 163.00 | 02984289000156 | ARENA ELETROMUSIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de sonorizacao destinado a atividades do Setor do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/09/2009 | 1035.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Organizacao, Arbitragem e Premiacao do Torneio da Independencia realizado nos dias 06 a 07/09 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/09/2009 | 114.13 | 00004440630480 | FRANCISCO VIANA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos realizados em estrada do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/09/2009 | 959.60 | 00960630000450 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/09/2009 | 300.00 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesas extras com realizacao de exames cardiologicos pelo CISCO em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/09/2009 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Assessora Juridica lotada na Sec. de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02 a 03 e 09 a 10809/2009, para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/09/2009 | 270.00 | 00030237481871 | JOSEILDO DE FARIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reciclagem de cartuchos para as Secretarias de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/09/2009 | 0.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/09/2009 | 660.94 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea de Joao Pessoa-Brasilia-Joao Pessoa, destinada ao Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/09/2009 | 86.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/09/2009 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de Diaria a funcionaria da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a cidade de Sao Joao do Cariri, para resolver assuntos do setor de pessoal junto ao Escritorio do Sr. Paulo Roberto Coutinho Serrao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/09/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/09/2009 | 43.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/09/2009 | 370.00 | 00053064275453 | JOSINALDO GONCALVES DA COSTA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de massame da cidade de Alcantil para utilizacao na Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/09/2009 | 855.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a cidade, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/09/2009 | 150.00 | 00030237481871 | JOSEILDO DE FARIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em Caixa Amplificada da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/09/2009 | 4.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predio locado para funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/09/2009 | 100.00 | 00055701205487 | SEBASTIAO LIMA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/09/2009 | 249.00 | 00063300788820 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Caicara deste Municipio, durante o periodo de 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 15/09/2009 | 100.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de veiculo Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/09/2009 | 20.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao-de-obra em compressor da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0002777 | 15/09/2009 | 1301.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002778 | 16/09/2009 | 1683.90 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/09/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Assessoria Tecnica de projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para a FAMUP atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/09/2009 | 834.20 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado ao atendimeto por Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0002785 | 16/09/2009 | 1540.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos realizados para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/09/2009 | 738.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica em predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/09/2009 | 12354.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de agosto/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/09/2009 | 200.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRAS.DE GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao de Secretario Municipal de Educacao em curso oferecido pela Escola Brasileira de Gestao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002782 | 16/09/2009 | 1075.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0002783 | 16/09/2009 | 618.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias feitas para o desenvolvimento do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 16/09/2009 | 1971.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 16/09/2009 | 330.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneu de Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0002780 | 16/09/2009 | 878.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias feitas para o desenvolvimento do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/09/2009 | 337.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos feitos para Programas do FNAS desenvolvidos no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0002791 | 16/09/2009 | 1015.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento das atividades com alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/09/2009 | 600.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus de tator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/09/2009 | 630.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Tratores Ford e TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0002796 | 17/09/2009 | 250.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar destinada a pneu de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0002797 | 17/09/2009 | 640.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/09/2009 | 2629.69 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio, atraves de debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/09/2009 | 221.00 | 00048514080482 | JOSE ARI QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de vassouras de palha destinadas a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/09/2009 | 142.00 | 00096410302487 | ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagem transportando Professores do Sitio caicara e regiao para participarem de Encontro Pedagogico realizado na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/09/2009 | 1050.00 | 00008538939424 | GILMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccoes de grades de ferro para janelas e portas de EScolas dos Sitios Moco, Porteiras e do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/09/2009 | 825.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Acompanhamento e fornecimento de refeicoes a pacientes deste Municipio que realizaram tratamento de saude em Campina Grande-PB, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/09/2009 | 1090.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para realizacao de tratamento medico nas cidades de Jatauba e Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/09/2009 | 570.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/09/2009 | 251.00 | 01931363000103 | SINGULAR HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a Brasilia para resolver assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/09/2009 | 95.17 | 00340158000100 | POSTO VEPESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado a veiculo utilizado pelo Prefeito Municipal quando em viagem a Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/09/2009 | 545.00 | 16670085006358 | LOCALIZA RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel de veiculo destinado ao uso do Prefeito Municipal quando em viagem a Brasilia-DF, resolvendo assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/09/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/09/2009 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/09/2009 | 510.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e graxa destinados a tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/09/2009 | 53.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretatia de Acao Social com realizacao de propagandas do interesse daquela Secretaria, em carro de som manual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/09/2009 | 60.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa-PB para resolver assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/09/2009 | 1253.40 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/09/2009 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Assessora Juridica lotada na Sec. de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 17 a 18/09/2009, para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/09/2009 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 08 a 09 e 17 a 18/09/2009 para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidadee Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/09/2009 | 100.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB para participar de Reuniao tecnica promovida pelo MEC/URGS em parceria com a Sec. de Educacao do Estado e Undime. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/09/2009 | 551.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina de xerox utilizada pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/09/2009 | 234.90 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material plastico descartavel destinado a Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/09/2009 | 210.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC. DOS NOTICIARIOS E REGIST. DO ESTADO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com emissao de Registros de Nascimento e Certidoes de Obito de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/09/2009 | 840.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Curso de Grafitagem para jovens do Programa Bolsa Familia, com carga horaria de 40 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/09/2009 | 170.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao, em carrinho de som manual, de acoes do Programa Bolsa Familia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/09/2009 | 275.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao de dados para o Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 21/09/2009 | 210.00 | 10366620000100 | ECS COMPUTADORS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Impressora HP Deskjet D2460 destinada ao Setor do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/09/2009 | 265.60 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de monitoramento durante oficinas de danca realizadas com jovens inseridos no Programa Projovem Adolescente, com carga horaria de 32 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/09/2009 | 248.00 | 00009305366490 | AGUIDA CORREIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Curso de bonecas de la realizado para jovens do Programa Projovem Adolescente, com carga horaria de 40 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/09/2009 | 363.00 | 00007735009445 | GIVALDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias realizadas durante o Evento da Semana Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/09/2009 | 262.50 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Sonorizacao para apresentacao do Grupo de Teatro de Jovens deste Municipio, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/09/2009 | 1200.00 | 00003981635450 | MARIA ARETUZA CHAVES OLIVEIRA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Curso de Cabeleireiro realizado no Distrito de Pindurao deste Municipio, com carga horaria de 40 horas/aula, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/09/2009 | 50.00 | 00031372054847 | MARIA JOSEANE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com costura de roupa para Grupo de Teatro de jovens deste Municipio, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/09/2009 | 528.00 | 00095300350478 | WANDERLEI DE PAULO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Oficina de Dancas Regionais com jovens inseridos no Programa Projovem Adolescente, com carga horaria de 32 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/09/2009 | 800.00 | 00058282343404 | JOSE MISAEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Formacao para o Trabalho realizada com jovens participantes do Programa Projovem Adolescente, com carga horaria de 40 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/09/2009 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a tratores TL75 e Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/09/2009 | 291.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/09/2009 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/09/2009 | 322.39 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/09/2009 | 701.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/09/2009 | 465.00 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0 referente a contribuicao para CIAGRO - Consorcio Intermunicipal de Atividades Agropecuarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 24/09/2009 | 265.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 24/09/2009 | 220.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 24/09/2009 | 3500.00 | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Formacao de Alfabetizadores durante a realizacao do Programa Brasil Alfabetizado 2008, no periodo de Janeiro a Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/09/2009 | 160.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte, em motocicleta, de alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado na regiao do Sitio Rajada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/09/2009 | 155.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte, em motocicleta, de alfabetizandos do Preograma Brasil Alfabetizado na regiao do Sitio Ipueiras II deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/09/2009 | 3590.00 | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Formacao de Alfabetizadores durante a realizacao do Programa Brasil Alfabetizado 2008, no periodo de Janeiro a Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/09/2009 | 395.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Conceicao para a Escola do Sitio Salgadinho II durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/09/2009 | 350.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos dos Sitios Jerimum e Caraibeiras para a Escola do Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/09/2009 | 295.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Porteira para os Sitios Conceicao e Ipueiras, durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/09/2009 | 220.00 | 00007680039461 | JOSE CESAR MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora da cidade para a Escola do Assentamento Beira Rio deste Municipio, durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/09/2009 | 110.00 | 00030047793821 | CICERO ROSINALDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao transportando alunos do Sitio Urubu para o Sitio Ipueiras deste Municipio, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/09/2009 | 210.00 | 00005032359467 | VALDINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Cangalha para a Escola do Assentamento Beira Rio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/09/2009 | 65.00 | 00005278097485 | MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao transportando professora do Programa Brasil Alfabetizado da cidade para o Sitio Roca Velha, durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/09/2009 | 160.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professores da cidade para Escolas do Assentamento Beira Rio e do Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/09/2009 | 95.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora da cidade para a Escola do Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/09/2009 | 1233.00 | 08837069000186 | LL - LAMARTINE LIVROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros destinados ao desenvolvimento do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/09/2009 | 465.00 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/09/2009 | 220.00 | 00048677612491 | ISABEL ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de motocicleta destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/09/2009 | 1630.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com elaboracao de Processos Licitatorios e Prestacao de Contas de Convenios, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/09/2009 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Sofware de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/09/2009 | 7200.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Consultorio Odontologico com caneta microdent, contra angulo e micro motor, destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/09/2009 | 580.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Saude em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/09/2009 | 465.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, trasnportando pacientes para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/09/2009 | 249.00 | 00004366879417 | MARIA LUIZA FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, com limpeza e manutencao realizados no Posto de Atendimento do PSF no Sitio Madeira deste Municipio, durante 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/09/2009 | 1580.00 | 00001993168486 | IONE OLIVEIRA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Curso de Manicure e Pedicure ministrado para beneficarias do Programa Bolsa Familia nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/09/2009 | 123.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/09/2009 | 148.00 | 40945404000172 | MARIA IVONETE FREIRE CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a alimentacao de alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/09/2009 | 530.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadores e servicos de internet feitos para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/09/2009 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria lotada na Sec. de Administracao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 22/09/09 para resolver assuntos desta Prefeitura em Audiencia no Forum Min. Luiz Rafael Maia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/09/2009 | 50.00 | 10429969000136 | RENOV LOCACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reboque de Ambulancia Dukato na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/09/2009 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 21/09/09 para realizar marcacao de exames tomograficos de pacientes deste Municipio, no Servico Municipal de Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/09/2009 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio locado para funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/09/2009 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio locado para funcionamento das Secretarias de Agricultura e Infraestrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/09/2009 | 6465.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/09/2009 | 524.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/09/2009 | 958.84 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de curso de pintura de fachadas de casas antigas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/09/2009 | 3457.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/09/2009 | 2839.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Prestadores do PAIF referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/09/2009 | 2480.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Conselho Tutelar, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/09/2009 | 7043.90 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/09/2009 | 10808.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/09/2009 | 28499.69 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores do PSF referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/09/2009 | 7645.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/09/2009 | 1632.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Ambientais referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/09/2009 | 15.00 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Sedex feitos para a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/09/2009 | 4461.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/09/2009 | 4272.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/09/2009 | 232.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao Mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/09/2009 | 4244.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/09/2009 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/09/2009 | 420.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Caiacara para os Sitios Porteira e Ipueiras deste Municipio, durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/09/2009 | 42659.51 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/09/2009 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Prof. MDE referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/09/2009 | 56981.67 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/09/2009 | 9587.43 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0002926 | 30/09/2009 | 4760.65 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), oleo lubrificante e graxa destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/09/2009 | 200.00 | 00007680039461 | JOSE CESAR MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Sec. de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 08, 15, 22 e 29/09/2009, a servico daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/09/2009 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0002920 | 30/09/2009 | 700.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0002927 | 30/09/2009 | 4214.95 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), oleo lubrificante, destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/09/2009 | 60.06 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a veiculo Celta de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/09/2009 | 61.45 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular (83) 9972-0102 utilizado pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0002924 | 30/09/2009 | 1860.30 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/09/2009 | 2570.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade feitos para esta Prefeitura, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/09/2009 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/09/2009 | 1.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a conta do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/09/2009 | 5121.53 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/09/2009 | 624.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela referente a Participacao de Secretario deste Municipio no I Curso de Especializacao em Gestao Estrategica de Municipios , oferecido pelo Instituto Paraibano de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/09/2009 | 475.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de maquina de xerox utilizada pela Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/09/2009 | 1488.74 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Conta de Telefones Celular utilizados pelo Prefeito, Secretarios e Motoristas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/09/2009 | 1597.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1013 de uso da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/09/2009 | 450.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Publicacao de aviso de Licitacao de Tomada de Precos no 3/2009, publicado no Diario Oficial da Uniao em 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/09/2009 | 274.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito aotomatico na C/C 635.250-2, por desconto de tarifas bancarias sobre as folhas de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/09/2009 | 22.50 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de soro destinado a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/09/2009 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do PSF referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/09/2009 | 170.00 | 00020549938400 | JOAO BATISTA DE FREITAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao Ferreira Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude Municipal, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000172009 | 0002919 | 30/09/2009 | 3118.61 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais diversos de pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0002921 | 30/09/2009 | 920.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pneus destinado a Ambulancia Dukato deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0002922 | 30/09/2009 | 5672.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0002925 | 30/09/2009 | 11521.30 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) oleo de freito e lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/09/2009 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e da Casa da Familia, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/09/2009 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/09/2009 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/09/2009 | 100.00 | 00087799111887 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Muniïcipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0002928 | 30/09/2009 | 121.50 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/09/2009 | 480.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para jogadores participantes do Torneio da Independencia, realizado nesta cidade nos dias 06 a 07/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/09/2009 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslcoamento a Campina Grande-PB no dia 28/09/09 para resolver assuntos referentes a Cadastro de Imoveis Rurais junto a Secretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0002929 | 30/09/2009 | 2573.90 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), oleo lubrificante e graxa destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/10/2009 | 340.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/10/2009 | 220.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de tratores e veiculos da Secretaria de Agricultura em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/10/2009 | 1175.05 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Trator TL da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/10/2009 | 210.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol em torneio realizado no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0002952 | 01/10/2009 | 840.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/10/2009 | 85.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0002954 | 01/10/2009 | 2122.50 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destianados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0002955 | 01/10/2009 | 3120.50 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/10/2009 | 740.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/10/2009 | 630.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Sitio Pinheiro e regiao para receberem atendimento medico na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/10/2009 | 1495.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para serem atendidos atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/10/2009 | 1485.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/10/2009 | 610.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso laboratorial destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/10/2009 | 530.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando Equipe do PSF para atendimento no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/10/2009 | 645.00 | 00005291630477 | WELLINGTON MEDEIROS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de 47 metros de gesso no Posto de Atendimento do PSF do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0002975 | 01/10/2009 | 545.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Equipes do PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0002977 | 01/10/2009 | 1130.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Gol da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0002978 | 01/10/2009 | 1340.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0002979 | 01/10/2009 | 2090.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Towner da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002946 | 01/10/2009 | 1197.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho para a cidade, durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/10/2009 | 275.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogos destinados ao Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/10/2009 | 317.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a cursos ministrados pelo Programa de Assitencia Integral a Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000192009 | 0002962 | 01/10/2009 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/10/2009 | 95.00 | 00003084114471 | JOSE MARCIO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens do Sitio Moco para a cidade, transportando alunos para participarem das comemoracoes do dia 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/10/2009 | 225.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com viagens transportando Professores para realizacao de Capacitacao na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0002950 | 01/10/2009 | 465.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de cafe da manha para alunos e professores durante as comemoracoes do Dia 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0002958 | 01/10/2009 | 400.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes durante realizacao de Encontro com Professores do Municipio (Proletramento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0002959 | 01/10/2009 | 400.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes durante realizacao de Encontro com Professores do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/10/2009 | 740.00 | 00075303698491 | INACIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 02 viagens de Campina Grande a Camalau, transportando material para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/10/2009 | 240.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Barra para a Escola da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/10/2009 | 180.00 | 00028312673822 | GERONILDO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conserto de fossa da Escola do Sitio Pedra Branca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/10/2009 | 475.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de mastros de bandeiras para as Escolas do Municipio e pintura e abertura de letreiro realizadas no predio da Escola do Sitio Porteiras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/10/2009 | 217.88 | 00003338749864 | JOSE DE ASSIS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados cavando alicerce do muro da Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002966 | 01/10/2009 | 1065.00 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra e Fazenda da Serra para a Escola do Sitio Roca Nova deste Municipio, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002967 | 01/10/2009 | 1173.25 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra e Fazenda da Serra para a Escola do Sitio Roca Nova durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/10/2009 | 622.50 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/10/2009 | 622.50 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de lixo das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/10/2009 | 601.75 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/10/2009 | 82.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica, ref. ao mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/10/2009 | 1100.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de Projeto do Centro de Eventos do Municipio para a SUDEMA, elaboracao de Projeto para colocacao de telas na Quadra da Escola Francisco Chaves e fiscalizacao de obras noMunicipio para FUNASA e CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/10/2009 | 601.75 | 00002739726422 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com montagem e desmontagem do Palhocao para realizacao do Torneio da Independencia, instalacao de motor-bomba no Assentamento Beira Rio e limpeza deesgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/10/2009 | 400.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com explosao e retirada de pedras de estrada do Sitio Roca Velha e outras localidades do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/10/2009 | 1015.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, como pedreiro, com consertos realizados nos predios das Escolas Francisco Chaves, Distrito de Pindurao e dos Sitios Moco, Porteiras, Sitio do Meio, Cangalha, Roca Velha e Joao Mendes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/10/2009 | 601.75 | 00027531206846 | MARCOS ANTONIO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auxiliar de pedreiro com consertos nos predios das Escolas Francisco Chaves e dos Sitios Moco, Porteiras, Sitio do Meio, Cangalha, Roca Velha e Joao Mendes, e colocacao de telas na quadra da Escola Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/10/2009 | 601.75 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de instalacoes eletricas nos predios das Escolas dos Sitios Roca Velha, Sitio do Meio e Proteiras, distribuindo gesso para forro nas Escolas, conserto embanheiros do predio do Ensino Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/10/2009 | 601.75 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de mastros e reforma de salas de aula de Escolas que vao comportar computadores, conserto no predio da Escola Francisco Chaves, montagem de palhocao para comemoracao de 07de Setembro com os alunos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/10/2009 | 601.75 | 00004408820440 | JOSE DIONISIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de cisterna, construcao de fossa e encanacao na Escola do Sitio Pedra Branca e servicos em salsa de aula de Escolas em que vao ser intalados computadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/10/2009 | 660.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/10/2009 | 340.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto realizado em veiculo Polo placa MOD-7953-PB, que teve a sua traseira colidida pelo Veiculo Corsa placa KLT-0721, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/10/2009 | 0.86 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/10/2009 | 200.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e pintura de 03 faixas para a divulgacao do I Seminario do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/10/2009 | 460.00 | 00021913242404 | TELES DE ALBUQUERQUE VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Palestra sobre Qualidade de Vida na Terceira Idade, destinada ao Grupo de Idosos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/10/2009 | 460.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Palestra sobre Politica Nacional do Idoso destinada a Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/10/2009 | 316.00 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NORBERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Bordado em Pedraria realizada para maes participantes do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/10/2009 | 162.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/10/2009 | 70.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA., | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a veiculo Celta placa KKG-7313 de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/10/2009 | 40.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES - CHAVES E MOLAS P/AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/10/2009 | 560.25 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com montagem e desmontagem de palhocao para realizacao do Torneio da Independencia, desobstrucao de esgotos e limpeza de mato em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003002 | 05/10/2009 | 950.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do Sitio Cangalha para a Escola da cidade, no horario da noite, durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/10/2009 | 330.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando Professores do Distrito de Pindurao e regiao para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/10/2009 | 105.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto transportando Auxiliar de Servicos da cidade para a Escola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/10/2009 | 378.00 | 00009600692408 | FLAVIO JOSE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de pedreiro com construcao de muro da Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 18 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/10/2009 | 758.50 | 00007017798457 | GILMAR GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro com construcao de muro da Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003013 | 05/10/2009 | 1291.50 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao, no horario da manha, durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003014 | 05/10/2009 | 900.90 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do Sitio Pedra Branca para a Escola do Sitio Cangalha deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003015 | 05/10/2009 | 819.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vaigens transportando alunos do Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, no horario da manha, durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003016 | 05/10/2009 | 2646.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Sitio do Meio para a Escola do Sitio Roca Velha, no horario da tarde, durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/10/2009 | 885.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes (almoco) a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura, sendo esta nota referente a 1a parte do Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/10/2009 | 210.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto transportando alunos do Sitio Ipueiras para o PETI, na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/10/2009 | 400.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de necessaires para doacao como brindes no Dia do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 05/10/2009 | 265.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 05/10/2009 | 475.00 | 00005608047419 | JANAILDA DAMIANA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Equipe do SPF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/10/2009 | 1036.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de equipamento odontologico utilizado para atendimento feito pelo PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/10/2009 | 316.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol da cidade para participarem de jogos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/10/2009 | 119.40 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados com viagens transportando jogadores de futebol do Sitio do Meio para participarem de jogos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/10/2009 | 47.50 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem transportando jogadores de futebol do Sitio Cangalha para participarem de Torneio na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/10/2009 | 78.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pesquisadores da UFPB da cidade para visita ao Assentamento Novo Mundo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/10/2009 | 435.75 | 00008565274403 | JOSE FELIZANDRO DE ASSIS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Agricultura, com cadastramento de ITR durante o periodo de 21 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/10/2009 | 160.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em bombas de pocos da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/10/2009 | 420.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Palestra sobre direito a Saude com o Grupo da Melhor Idade neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/10/2009 | 1100.00 | 00035555858353 | VALDIR RODRIGUES TELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistica com Poetas Repentistas, em Cantoria realizada durante as comemoracoes do Dia do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/10/2009 | 550.00 | 00023812540487 | FENELON DANTAS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistica com Poetas Repentistas, em Cantoria realizda durante as comemoracoes do Dia do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003025 | 06/10/2009 | 400.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alunos do Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0003026 | 06/10/2009 | 631.32 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/10/2009 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/10/2009 | 350.00 | 00007846886487 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte e acompanhamento de servidores e pssoas carentes para participarem de Audiencia na Justica Federal em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0003027 | 06/10/2009 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados no Assessoramento Juridico desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003029 | 07/10/2009 | 1300.04 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a policias que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/10/2009 | 308.00 | 01717387000164 | MADEIREIRA JATOBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de linhas e caibros destinados ao predio da Escola Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003032 | 07/10/2009 | 956.34 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao, no horario da manha, durante o mes de Setembro/2009, incluindo aulas de reposicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/10/2009 | 220.00 | 00009017111445 | ROGERIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao como Sanfoneiro durante o Cafe da manha nas comemoracoes do Dia do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/10/2009 | 500.00 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol do Sitio Salao e Distrito de Pindurao para participarem de jogos em cidades proximas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/10/2009 | 412.00 | 40945404000172 | MARIA IVONETE FREIRE CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CRAS ( Centro de Referencia de Assistencia Social). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0003035 | 09/10/2009 | 390.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados para Seminario realizado no Dia Nacional do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/10/2009 | 156.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0003037 | 09/10/2009 | 2315.01 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0003038 | 09/10/2009 | 252.45 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango congelado destinado a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/10/2009 | 5877.54 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/10/2009 | 210.00 | 00030237481871 | JOSEILDO DE FARIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reciclagem de cartuchos para a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/10/2009 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0 referente a contribuicao para CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/10/2009 | 80.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa-PB para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/10/2009 | 335.67 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular (83) 9979-4444, utilizado pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/10/2009 | 687.56 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao para ao PASEP referente ao periodo de 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/10/2009 | 4149.70 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/10/2009 | 800.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de provedor de internet de computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/10/2009 | 5.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/10/2009 | 40.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CIDE para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/10/2009 | 395.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/10/2009 | 917.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/10/2009 | 551.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina de xerox utilizada pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/10/2009 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e corbertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/10/2009 | 587.00 | 11890035000160 | EURYPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de 02 motocicletas da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/10/2009 | 3409.21 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/10/2009 | 721.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008 utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/10/2009 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/10/2009 | 1310.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do seguro de veiculo Ambulancia Dukato deste Municipio, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/10/2009 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/10/2009 | 315.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC. DOS NOTICIARIOS E REGIST. DO ESTADO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com emissao de Certidoes de Obito e Registros de Nascimento de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/10/2009 | 855.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a cidade, durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/10/2009 | 675.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em veiculo Corsa, Ambulancia Fiorino, Parati, Gol e Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/10/2009 | 1265.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Microcomputador destinado a Secretaria de Saude, para o desenvolvimento das atividades do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/10/2009 | 548.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em tratores TL75 e TL70, grades aradoras e pneus de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/10/2009 | 230.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos realizados em trator, carrocao e conserto de pneus de tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/10/2009 | 260.00 | 00007812111407 | VICENTE MARRECA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando alunos do Sitio Quimquim para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio durante os meses de agosto e setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0003065 | 14/10/2009 | 9907.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0003068 | 14/10/2009 | 15852.95 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/10/2009 | 21.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/10/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de uso (arrendamento) e manutencao de Sistemas de Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/10/2009 | 210.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reboque de Monteiro a Camalau e conserto de veiculo Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 15/10/2009 | 129.88 | 10366620000100 | ECS COMPUTADORS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a computadores utilizados pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 15/10/2009 | 30.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de copias de chaves feitas para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 15/10/2009 | 5280.00 | 00005291630477 | WELLINGTON MEDEIROS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de gesso em salas das Escolas dos Sitios Roca Velha (76 metros), Sitio do Meio (88 metros), Porteiras (38 metros), Moco (29,5 metros), Cangalha (34 metros) e Joao Mendes (39,5 metros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/10/2009 | 100.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em instalacao eletrica de caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/10/2009 | 190.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparo em hidrovacuo de onibus e conserto em retentor de pinhao de caminhao agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/10/2009 | 69.31 | 04358477000102 | COMERCIA ACO BOMPRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/10/2009 | 99.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 15/10/2009 | 170.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em instalacao eletrica de veiculos Parati, Gol e Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 15/10/2009 | 90.00 | 00004854637412 | JOBSON RANIEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario lotado na Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 14 a 15/09/2009, para participar da 1a Conferencia Macrorregional de Saude Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 15/10/2009 | 685.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes e acompanhamento de pacientes deste Municipio que realizaram tratamento de saude na cidade de Campina Grande-PB, durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/10/2009 | 53.00 | 00035258217434 | GERSON JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagem transportando Equipe de Futebol do Assentamento Beira Rio para participar de Torneio na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/10/2009 | 50.00 | 00001464260451 | MARIA APARECIDA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/10/2009 | 300.00 | 00072849320404 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de uma Cirurgia Cardiaca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/10/2009 | 177.40 | 00960630000450 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos farmaceuticos destinados a doacao no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/10/2009 | 200.00 | 00003463989409 | CICERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de cimento para construcao de piso de sua casa de morada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0003094 | 16/10/2009 | 702.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/10/2009 | 300.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Secretario de Saude do Municipio pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 28/09 a 02/10/2009 para participar de Oficina da Programacao Pactuada e Integrada - SISPPI 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/10/2009 | 3695.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motoristas da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0003097 | 16/10/2009 | 1596.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos destinados ao desenvolvimento das atividades do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/10/2009 | 12038.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, parte INSS Empresa (Saude), referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/10/2009 | 398.60 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de dois cilindros hidraulicos com troca de reparo e retifica e bruniment, de trator TL70 da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/10/2009 | 15889.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa descontado na cota do FPM dos 60% do FUNDEB, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/10/2009 | 11653.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa descontado na cota do FPM dos 40% do FUNDEB referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0003092 | 16/10/2009 | 328.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0003093 | 16/10/2009 | 352.80 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias coloridas de Certificados feitas para utilizacao no Programa Brasil Alfabetizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132009 | 0003084 | 16/10/2009 | 1697.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/10/2009 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionario da Sec. de Admninistracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 08/09/2009 para participar de Treinamento realizado no Ministerio do Trabalho e Emprego para emissao de CTPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/10/2009 | 360.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionario da Sec. de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 05 a 09/10/2009, para participar de Treinamento realizado no Ministerio do Trabalho e Emprego para emissao de CTPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/10/2009 | 90.00 | 40954612000138 | DOM FELIPE PRAIA HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/10/2009 | 222.00 | 08518960000150 | LUZ DO LUAR - SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/10/2009 | 539.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para Curso de croche promovido para participantes do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/10/2009 | 345.00 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de pintura destinado a Curso promovido pela Acao Social para participantes do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/10/2009 | 70.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/10/2009 | 1000.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico em Camalau, Jatauba e Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/10/2009 | 840.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do AFM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0003104 | 19/10/2009 | 396.20 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao desenvolvimento do Programa Brasil Alfabetizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/10/2009 | 1368.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/10/2009 | 1559.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/10/2009 | 834.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/10/2009 | 1093.40 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/10/2009 | 1782.40 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes, frutas e verduras destinadas a alimentacao de alunos da rece municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/10/2009 | 10196.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0003119 | 20/10/2009 | 2844.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Onibus da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0003121 | 20/10/2009 | 1053.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Kombi da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0003122 | 20/10/2009 | 976.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Kombi da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/10/2009 | 1843.16 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/10/2009 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/10/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Assessoria Tecnica de projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/10/2009 | 1121.03 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo dos Recursos de Convenio (Pocos FUNASA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/10/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/10/2009 | 642.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica em predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de setembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0003120 | 20/10/2009 | 1424.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 21/10/2009 | 644.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/10/2009 | 158.00 | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Arbitragem de jogos da Copa Cariri, com participacao do Time Atletico Camalauense deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/10/2009 | 465.00 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0 referente a contribucao para CIAGRO - Consorcio Intermunicipal de Atividades Agropecuarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/10/2009 | 200.00 | 00095216383468 | GIDELSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/10/2009 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Secretario de Financas do Municipio pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 07 a 08 e 19 a 20/10/2009, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura, junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/10/2009 | 1519.31 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celular utilizados pelo Prefeito, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/10/2009 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 26 a 27/10/2009, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/10/2009 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria da Sec. de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 07 a 08 e 19 a 20/10/2009, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/10/2009 | 323.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/10/2009 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Software de Folha de Paghamento e IPTU para a Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/10/2009 | 0.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/10/2009 | 600.00 | 00032473052468 | AFRO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infraestrutura, com transporte de terra, pedra e areia, em seu caminhao, para realizacao de consertos em estrada do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/10/2009 | 45.00 | 02011680000174 | CLAUDIA VERONICA P. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/10/2009 | 5450.00 | 00008955409400 | MAURISMAR FEITOSA CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Assessoria Tecnica na Elaboracao de Proposta Pedagogica e Curricular da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000212009 | 0003142 | 21/10/2009 | 60500.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Onibus PAS/ONIBUS/NAO APLIC/M. BENZ/BUSSCAR MICRUSS/PLACA: MON 7230-PB/ ANO FAB: 2000 CHASSI: 9BM688176YB236474, destinado as atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/10/2009 | 1201.72 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos destinados ao Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003159 | 22/10/2009 | 2755.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinados a consertos realizados em muradas da Escola e da Creche do Distrito de Pindurao e da Escola Francisco Chaves na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/10/2009 | 1627.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1013 de uso da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/10/2009 | 600.00 | 00006177703445 | JOAO PAULO LEITE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no viveiro de mudas, desde a plantacao a distribuicao de mudas frutiferas e ornamentais para as beneficiarias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/10/2009 | 330.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao para atualizacao cadastral do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/10/2009 | 882.00 | 00093067461487 | JOSINALDA OLIVIERA CALDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Curso de Depilacao ministrado para beneficiarios do Programa Bolsa Familia, com carga horaria de 49 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/10/2009 | 1200.00 | 00003981635450 | MARIA ARETUZA CHAVES OLIVEIRA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Curso de Cabeleireiro (corte e escova) ministrado na sede do Municipio para as familias emsituacao de vulnerabilidade social, com carga horaria de 40 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/10/2009 | 430.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para os Grupos de Convivencia do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/10/2009 | 600.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Monitoramento durante realizacao de Oficinas de Danca com jovens inseridos no Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/10/2009 | 860.00 | 00097931179404 | HAVESKILL FRANCOES ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Formacao para o Trabalho destinada a jovens do Program Projovem Adolescente, com carga horaria de 40 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/10/2009 | 528.00 | 00095300350478 | WANDERLEI DE PAULO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Oficinas de Dancas Regionais para jovens inseridos no Programa Projovem Adolescente, com carga horaria de 32 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/10/2009 | 860.00 | 00003959284438 | MARISA ALVES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/10/2009 | 590.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/10/2009 | 590.00 | 00008718623441 | MARIA RISONEIDE RAPOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/10/2009 | 590.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitador de Oficinas de Esporte do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/10/2009 | 95.00 | 00005278097485 | MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitadora de Oficinas de Musica do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003160 | 22/10/2009 | 933.55 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atividades desenvolvidas pelo PAIF - Programa de Assistencia Integral a Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003161 | 22/10/2009 | 290.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango congelado destinado a atividades desenvolvidas pelo PAIF - Programa de Assistencia Integral a Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/10/2009 | 380.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos realizados em tratores e grades aradoras da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/10/2009 | 456.50 | 00006152687497 | HOSANA MARIA SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Agricultura, com cadastramento realizado para o Seguro Safra, durante o periodo de 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/10/2009 | 300.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Muniïcipio para realizacao de tratamento de saude de sua esposa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/10/2009 | 1102.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/10/2009 | 316.00 | 00032473052468 | AFRO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa para abastecer Escola e Creche do Distrito de Pindurao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/10/2009 | 1050.00 | 00008538939424 | GILMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de grades de ferro destinadas ao predio da Escola do Sitio Roca Velha II deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/10/2009 | 1302.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 24/10/2009 | 123.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/10/2009 | 260.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de alternador de Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0003170 | 26/10/2009 | 1960.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/10/2009 | 250.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de motor de partida de Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/10/2009 | 6847.14 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/10/2009 | 10982.41 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/10/2009 | 22476.41 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores do PSF referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/10/2009 | 9970.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/10/2009 | 1632.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/10/2009 | 524.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do DCTUR, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/10/2009 | 6465.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/10/2009 | 730.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Lamina destinada a Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/10/2009 | 3457.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/10/2009 | 2839.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Prestadores do PAIF referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/10/2009 | 2480.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/10/2009 | 344.36 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pelo PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/10/2009 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Professores do MDE referente ao mes de Outubro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/10/2009 | 41889.21 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/10/2009 | 56598.44 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao Mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/10/2009 | 10211.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/10/2009 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/10/2009 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxas ao Banco Bradesco por pagamento de FOPAG dos Servidores desta Prefeitura relativo a Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/10/2009 | 4461.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/10/2009 | 4182.90 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/10/2009 | 232.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/10/2009 | 4244.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/10/2009 | 1630.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com elaboracao de Processos Licitatorios e Prestacao de Contas de Convenios, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/10/2009 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. de Financas pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 23/10/2009 para realizar prestacao de contas do Servico Militar deste Municipio junto ao Tenente da 9aDelegacia SM/23a CSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/10/2009 | 550.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadores e servicos de internet feitos para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000192009 | 0003212 | 28/10/2009 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/10/2009 | 21.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/10/2009 | 30.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa de projeto eletrico para area de eventos na Rua Eduardo T. Leite neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/10/2009 | 30.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de fiscalizacao da obra de construcao de 116 cisternas de placas de concreto em diversas localidades da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/10/2009 | 465.00 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/10/2009 | 220.00 | 00048677612491 | ISABEL ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aluguel de motocicleta destinada ao uso da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/10/2009 | 200.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 20 a 21/10/2009, para participar do Curso FUNDEB e Gestao Escolar promovido pela EGEP em Convenio com a FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/10/2009 | 95.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora da cidade para a Escola do Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o Mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/10/2009 | 465.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e manutencao realizadas no predio onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/10/2009 | 395.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Conceicao para a Esc ola do Sitio Salgadinho II deste Muniïcipio, durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/10/2009 | 350.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vaigens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitios Jerimum e Caraibeiras para a Escola do Sitio Moco deste Municipio durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/10/2009 | 295.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Porteira para os Sitios Conceicao e Ipueiras, durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/10/2009 | 420.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Caicara para os Sitios Porteira e Ipueiras deste Municipio, durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/10/2009 | 110.00 | 00030047793821 | CICERO ROSINALDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Urubu para o Sitio Ipueiras deste Municipio, durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/10/2009 | 160.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professores da cidade para Escolas do Assentamento Beira Rio e do Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/10/2009 | 200.00 | 00013917472830 | MAURO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude de seu filho Maurilio Bezerra da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/10/2009 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio locado para funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/10/2009 | 320.00 | 00008025163431 | WELTON JOCELIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Capoeira ministrada para alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/10/2009 | 25.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta branca destinada a retoque de armarios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/10/2009 | 465.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/10/2009 | 580.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Saude em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/10/2009 | 504.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balancas destinadas ao atendimento por Equipes do PSF no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/10/2009 | 120.00 | 02343055000120 | PARAIBA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em Mircroonibus placa MON-7230, adquirido para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/10/2009 | 510.00 | 02343055000120 | PARAIBA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Microonibus placa MON-7230 adquirido pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/10/2009 | 3591.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Caroa, Rajada, Pedra Branca, Cangalha, Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, durante o Mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003227 | 29/10/2009 | 1824.90 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra, Caicara, Roca Nota, Tapuio, Fazenda da Serra e Roca Velha para a Escola da cidade, no horario da noite, durante o Mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003228 | 29/10/2009 | 1253.70 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a Escola da cidade, no horario da noite, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/10/2009 | 1640.10 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a Escola da cidade, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003230 | 29/10/2009 | 1758.00 | 00063909065449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Pinheiro, Tapera, Barra, Assentamento Beira Rio e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003231 | 29/10/2009 | 1651.10 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra, Caicara, Roca Nova, Tapuio, Fazenda da Serra e Roca Velha para a Escola da cidade, no horario da noite, durante o Mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003232 | 29/10/2009 | 3078.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Caroa, Rajada, Pedra Branca, CAngalha, Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, dno horario da tarde, durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003233 | 29/10/2009 | 1074.60 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto,Sitio do Meio e Roca Velha para a Escola da cidade, no horario da noite, durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003234 | 29/10/2009 | 1405.80 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a Escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003235 | 29/10/2009 | 1582.20 | 00063909065449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Pinheiro, Tapera, Barra, Assentamento Beira Rio e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, no horario da tarde, durante o Mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003236 | 29/10/2009 | 1651.10 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra, Caicara, Roca Nova, Tapuio, Fazenda da Serra e Roca Velha para a Escola da cidade, no horario da noite, durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003237 | 29/10/2009 | 3249.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Caroa, Rajada, Pedra Branca, Cangalha, Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003238 | 29/10/2009 | 1134.30 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a Escola da cidade, no horario da noite, durante o Mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003239 | 29/10/2009 | 1483.90 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a Escola da cidade, durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003240 | 29/10/2009 | 1670.10 | 00063909065449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Pinheiro, Tapera, Barra, Assentamento Beira Rio e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/10/2009 | 622.50 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/10/2009 | 643.25 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/10/2009 | 643.25 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/10/2009 | 158.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito aotomatico na C/C 635.250-2, por desconto de tarifas bancarias sobre as folhas de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/10/2009 | 800.00 | 05786679000100 | CARIRIWEB LBC NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Provedor de Internet para computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/10/2009 | 6305.32 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/10/2009 | 624.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela referente a Participacao de Secretario deste Municipio no I Curso de Espcializacao em Gestao Estrategica de Municipios , oferecido pelo Instituto Paraibano de Educacao - IPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/10/2009 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/10/2009 | 210.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/10/2009 | 1.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/10/2009 | 2570.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade realizados para esta Prefeitura, referente ao Mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/10/2009 | 584.36 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefones celular no (83) 9972-0102 e 9979-4444 utilizados pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/10/2009 | 44.50 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem para o Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0003283 | 30/10/2009 | 1290.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina), destinado ao abastecimento de veiculo a servicos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, garagem e deposito desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0003285 | 30/10/2009 | 6202.35 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina/oleo), destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/10/2009 | 105.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Auxiliar de Servicos da cidade para a EScola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/10/2009 | 158.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias realizadas de atividades pedagogicas com criancas do Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/10/2009 | 210.00 | 00005032359467 | VALDINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Sec. de Educacao, transportando Professora do Sitio Cangalha para Assentamento Beira Rio deste Municipio, durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/10/2009 | 200.00 | 00034352228400 | JOSE CESARIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista lotado na Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 06, 13, 20, 23 e 27/10/09, a servico daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/10/2009 | 741.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao realizado em veiculo Fiat Uno placa MOG-0916 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/10/2009 | 709.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a revisao de veiculo Fiat Uno placa MOG-0916 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/10/2009 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacaodo Municipio, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/10/2009 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/10/2009 | 165.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Educacao em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0003282 | 30/10/2009 | 3203.75 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina/oleo), destinados ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/10/2009 | 93.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de veiculo Parati placa MMN-1098 da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/10/2009 | 24.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de copias de chaves destinadas ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/10/2009 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/10/2009 | 170.00 | 00020549938400 | JOAO BATISTA DE FREITAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/10/2009 | 316.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Sitio Pinheiro e regiao para atendimento medico na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/10/2009 | 1600.00 | 00038735059400 | DAMIAO JANU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/10/2009 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento d eEquipes do PSF, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/10/2009 | 30.00 | 08072308000316 | J.A.D. ARAUJO E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (alcool) destinado a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0003284 | 30/10/2009 | 9559.80 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina/oleo), destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012009 | 0003288 | 30/10/2009 | 25000.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo Uno Mille Way Econ 4P 05 Passageiros, destinados as atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0003286 | 30/10/2009 | 4721.90 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina/oleo), destinado ao abastecimento de veiculos a servicos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/10/2009 | 368.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Motocicleta placa MOP-4308 da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/10/2009 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/10/2009 | 782.20 | 00960630000450 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmaceutico destinado a doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/10/2009 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominanod Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e sede do CRAS, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/10/2009 | 210.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto transportando alunos do PETI do Sitio Ipueiras para a cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/10/2009 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/10/2009 | 100.00 | 00004362482474 | JAILMA ANGELA OLIVEIRA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de passagem para sua filha, Gleysi Andreia P. da Silva, para o Estado de Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/10/2009 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003277 | 30/10/2009 | 933.55 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003278 | 30/10/2009 | 290.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango congelado destinado a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003279 | 30/10/2009 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003280 | 30/10/2009 | 400.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0003287 | 30/10/2009 | 148.50 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina), destinado ao abastecimento de veiculo a servicos do Fundo Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/10/2009 | 662.47 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material educativo destinado a Escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/11/2009 | 681.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone (83) 3302-1008 utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/11/2009 | 32.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/11/2009 | 1350.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/11/2009 | 351.67 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/11/2009 | 197.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento de veiculo Fiat Uno palca NPV-1520 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0003303 | 03/11/2009 | 1197.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o Mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/11/2009 | 87.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de massa acrilica destinada a Curso de Restauracao de Casas antigas promovido no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/11/2009 | 240.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Barra para a Escola da cidadew, durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/11/2009 | 1050.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura e retoques realizados nos Grupos Escolares dos Sitios Moco, Roca Velha, Sitio do Meio, Cangalha e Joao Mendes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/11/2009 | 588.09 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento de veiculo Microonibus placa MON-7230 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/11/2009 | 643.25 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com montagem de palhocao, transporte de material para a Secretaria de Acao Social, colocacao de Kit de energia no poco do Sitio Pinheiro e pintura com leite de cal no Cemiterio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/11/2009 | 622.50 | 00027531206846 | MARCOS ANTONIO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com conserto de calcamento nas Ruas Severino Lucas e Justiniano B. Sousa, montagem de palhocao, pintura de cal no Cemiterio Publico e conserto de esgoto em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/11/2009 | 160.00 | 00002429257408 | JOSE MANUEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de pneus de veiculos e moto da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/11/2009 | 88.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de consumo de energia eletrica referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Assessoramento Juridico desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/11/2009 | 165.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma, em seu Cartorio, para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/11/2009 | 1750.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com individualizacao do FGTS para servidores desta Prefeitura, referente ao periodo de 1967 a 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/11/2009 | 1250.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem de diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura, no periodo de Julho a Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/11/2009 | 75.00 | 00004552941437 | GERALDO CAETANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em antena de Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/11/2009 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0003321 | 04/11/2009 | 1035.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/11/2009 | 60.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas de aluminio destinadas a veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0003332 | 04/11/2009 | 1100.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003337 | 04/11/2009 | 1300.02 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/11/2009 | 0.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/11/2009 | 447.32 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/11/2009 | 27.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO - COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo S10 placa KJG-5729, locada para utilizacao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/11/2009 | 1055.00 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de Projeto Tecnico de recuperacao da parede do Acude Caracol e implantacao de bueiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/11/2009 | 622.50 | 00088579590400 | CICERO RODRIGUES BEZERRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com montagem de palhocao, consertos de esgotos emruas da cidade, transporte de madeira, pintura com leite de cal em meio-fio de ruas e no CemiterioPublico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 04/11/2009 | 622.50 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com montagem de palhocao, coleta de lixo na cidade, trasnpote de material para o Sitio Pedra Branca, transporte de madeira para o matadouro, pinturade cal em meio-fio e no Cemiterio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/11/2009 | 238.63 | 00008574410438 | JOSE CLAUDINO RAPOSO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de estrada dos Sitios Jerimum a Caraibeiras deste Municipio, durante o periodo de 11,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/11/2009 | 1080.00 | 00055700888491 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com Assentamento de portas no Mercado Publico, conserto em carroca de dois eixos, em carrocao e em onibus daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/11/2009 | 316.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com consertos realizados em cata-ventos e bombas de pocos da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/11/2009 | 158.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de placas de sinalizacao destiandas a Estrada que da acesso a BR412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/11/2009 | 210.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando Professores do Distrito de Pindurao e regiao para participarem de Encontro Pedagogico na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003335 | 04/11/2009 | 807.50 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Cangalha para a Escola da cidade, no horario da noite, durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003342 | 04/11/2009 | 2646.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003343 | 04/11/2009 | 780.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, no horario da manha, durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003344 | 04/11/2009 | 1168.50 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao, no periodo da manha, durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003345 | 04/11/2009 | 831.60 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao, no horario da manha, durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003346 | 04/11/2009 | 858.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudants do Sitio Pedra Branca para a Escola do Sitio Cangalha deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/11/2009 | 770.00 | 00079855997468 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para a Secretaria de Educacao, com pintura e retoques realizados nas Escolas dos Sitios Moco, Roca Velha, Sitio do Meio, Cangalha e Joao Mendes, e montagem do palhocao naEscola Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/11/2009 | 1540.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de grades de ferro para Escolas dos Sitios Cangalha e Joao Mendes, e portoes para Escolas do Distrito de Pindurao e Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/11/2009 | 200.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculo Microonibus placa MON-7230 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/11/2009 | 1300.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao realizada em veiculo Microonibus placa MON-7230 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/11/2009 | 1100.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professores para realizacao de Capacitacao na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/11/2009 | 530.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa abastecendo cisternas de Escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/11/2009 | 360.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas com jovens participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/11/2009 | 210.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma viagem de Camalau a Sao jOao do Cariri, transportando Grupo de Danca do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0003340 | 04/11/2009 | 250.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Grupos Sociais do Programa De Assistencia Integral a Familia- PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/11/2009 | 422.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arranjos de flores destinados a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/11/2009 | 850.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens ao Distrito de Pindurao deste Municipio, transportando participatnes do Projovem para participarem de Torneio de Futebol com o Coletivo daquele Distrito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/11/2009 | 285.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de faixas para o Encontro Intermunicipal do Projovem Adolescente realizado na cidade de Sume-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0003355 | 04/11/2009 | 650.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0003356 | 04/11/2009 | 910.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Ambulancia Saveiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/11/2009 | 778.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de Profissional de Odontologia da cidade de Monteiro para atender no Posto de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/11/2009 | 1650.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/11/2009 | 1000.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0003360 | 04/11/2009 | 655.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Equipes do PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/11/2009 | 475.00 | 00005608047419 | JANAILDA DAMIANA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/11/2009 | 560.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude com viagens transportando Equipe do PSF da cidade para atendimento na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/11/2009 | 150.00 | 00003084114471 | JOSE MARCIO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando jogadores de futebol do Sitio Madeira para participarem de jogos no Sitio Porteiras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/11/2009 | 355.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando Professores e Pesquisadores da UFPB para visitarem Sitios Arqueologicos no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/11/2009 | 580.00 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol do Distrito de Pindurao para participarem de jogos na cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE e em Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/11/2009 | 485.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol para participarem de jogos da Copa Cariri em cidades vizinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/11/2009 | 250.00 | 00030237481871 | JOSEILDO DE FARIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reciclagem de Cartuchos feitos para a SEcretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/11/2009 | 410.50 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/11/2009 | 210.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 05/11/2009 | 1110.00 | 09590823000199 | GLAMOUR COM. DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado a atividades do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 05/11/2009 | 260.00 | 40945404000172 | MARIA IVONETE FREIRE CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a alimentacao de alunos do PETI do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 05/11/2009 | 728.00 | 40945404000172 | MARIA IVONETE FREIRE CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a alimentacao de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 05/11/2009 | 250.00 | 05478106000119 | FORMATUS IMPRESSAO DIGITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Adesivagem de Microonibus da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/11/2009 | 1243.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para desenvolvimento de atividades com jovens do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/11/2009 | 190.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos e toner para o Setor do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 07/11/2009 | 124.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado ao Setor do Bolsa Familia do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 07/11/2009 | 269.00 | 07473180000178 | ENTRE LINHAS - NEUMA DE LOURDES DE O. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades com os participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 07/11/2009 | 2013.93 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades com jovens do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 07/11/2009 | 247.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 07/11/2009 | 81.50 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/11/2009 | 15.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/11/2009 | 375.77 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para decoracao natalina destinados ao Setor do Bolsa Familia do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/11/2009 | 61.99 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento das atividades do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/11/2009 | 205.00 | 00003981635450 | MARIA ARETUZA CHAVES OLIVEIRA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de maquiagem artistica para apresentacao cultural de jovens no Encontro dos Povos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0003379 | 09/11/2009 | 423.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Grupos Sociais do PAIF - Programa de Assistencia Integral a Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/11/2009 | 210.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC. DOS NOTICIARIOS E REGIST. DO ESTADO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Emissao de Registros de Nascimento e Certidoes de Obito de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/11/2009 | 592.70 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados ao Coral Jovem formado por familiares de beneficiarios do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/11/2009 | 693.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados ao Coral de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/11/2009 | 137.70 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido destinado ao Coral formado por jovens participantes do PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/11/2009 | 2159.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em bombas e motor de bombas de pocos dos Sitios Pinheiro, Tapera, Salao, Madeira e Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/11/2009 | 72.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de bombas de pocos da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/11/2009 | 160.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. de Agricultura pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 10 a 12/11/09 para participar de treinamento sobre o Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR, naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/11/2009 | 90.00 | 06964580000113 | CIAGRO - COMERCIAL DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos destinados a Trator TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0003408 | 10/11/2009 | 1306.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Corsa da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/11/2009 | 150.00 | 01735913000119 | LIGA SUMEENSE DE FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa de inscricao para o Clube Atletico Camalauense representar o Municipio na XIII Copa Cariri de Futebol/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0003396 | 10/11/2009 | 800.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos Parati e Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/11/2009 | 125.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desempeno de coluna, cambagem, alinhamento e balanceamento em veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/11/2009 | 1310.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do seguro de veiculo Ambulancia deste Municipio, atraves de desconto na C/C 11.775-7 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/11/2009 | 5877.54 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/11/2009 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0003407 | 10/11/2009 | 1921.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Gol da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/11/2009 | 551.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de maquina de xerox utilizada pela Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/11/2009 | 13628.17 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/11/2009 | 527.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para o Prefeito, Secretarios e Assessores do Municipio quando em viagem a cidade de Monteiro para resolver assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/11/2009 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. de Administracao pelo seu deslocamento a Sao Joao do Cariri-PB, no dia 06/11/09, para resolver assuntos referentes a Folha de Pagamento junto ao Escritorio do Sr.Paulo Roberto C. Serrao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/11/2009 | 6.57 | 33530486000129 | EMBRATEL TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone (83) 3302-1013 da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/11/2009 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0 referente a contribuicao para CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0003403 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados no Assessoramento Juridico desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/11/2009 | 1169.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone (83) 3302-1005 utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/11/2009 | 11472.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa descontado na cota do FPM dos 40% do FUNDEB referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/11/2009 | 17061.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa descontado na cota do FPM dos 60% do FUNDEB referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/11/2009 | 850.00 | 00002397048434 | MANOEL MESSIAS MACIEL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Levantamento Topografico para recuperacao da Parede do Acude Caracol neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/11/2009 | 64.00 | 00071663398453 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em cisterna do Sitio Rajada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/11/2009 | 0.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/11/2009 | 280.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueira destinada a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/11/2009 | 330.39 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo Fiat Uno placa NPV-1520 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/11/2009 | 200.00 | 00004258456489 | IVANILDA QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratametno psiquiatrico de seu parente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/11/2009 | 100.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento com medico nefrologista na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/11/2009 | 907.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/11/2009 | 168.61 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/11/2009 | 269.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades com Idosos no Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/11/2009 | 400.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Oficinas de Esporte com alunos do PETI do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0003418 | 11/11/2009 | 447.01 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de alunos do PETI do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0003419 | 11/11/2009 | 1795.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquissicao de generos alimenticios destinados a alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0003422 | 12/11/2009 | 900.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes do PETI dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a cidade, durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/11/2009 | 259.00 | 00007017798457 | GILMAR GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro com construcao de muro da Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/11/2009 | 126.00 | 00009600692408 | FLAVIO JOSE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de pedreiro com construcao de muro da Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 06 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/11/2009 | 105.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em parte eletrica de onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/11/2009 | 300.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em motor e em freios de veiculo Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/11/2009 | 166.00 | 00099147254491 | RITA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e limpeza realizados em Escola do Sitio Pedra Branca deste Municipio, durante o periodo de 08 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/11/2009 | 475.00 | 00068972091472 | MANUEL QUERINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com levantamento topografico de loteamento para construcao de unidades de beneficiametno de pescado e vila dos pescadores neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/11/2009 | 1285.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto com substituicao de eixo e feixe de mola, substituicao na ponta de eixo, substituicao de 3 molas e servico de solda em carrocoes e tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/11/2009 | 350.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos e servicos de solda realizados em trator e onibus da Secretaria de Infraestrutura, e conserto de pneus de carros-de-mao e veiculos daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/11/2009 | 208.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em onibus da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/11/2009 | 250.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda em cano do balneario publico, e solda em onibus e caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/11/2009 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcinaria lotada na Sec. de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 18 a 19/11/2009 para resolver assuntos daquela SEcretaria djuntao ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/11/2009 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria lotada na Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05 a 06 e 11 a 12/11/2009 para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorifo AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/11/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/11/2009 | 50.00 | 00003796239439 | CLODOALDO FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto mecanico realizado em viatura da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/11/2009 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de veiculo Caminhotete S10 placa KJG-5729, destinada ao uso pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/11/2009 | 137.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em instalacao eletrica de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/11/2009 | 105.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de cadeiras de Ambulancia Saveiro e Fiat Uno da Secretaria de Saude, e conserto de pneus de veiculos daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/11/2009 | 350.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto mecanico realizado em veiculos Fiat Uno e Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/11/2009 | 740.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude com fornecimento de refeicoes e acompanhamento de pacientes que realizaram tratamento de saude em Campina Grande durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/11/2009 | 740.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos Corsa, Parati, Gol, Fiat Uno e Ambulancia Fiorino da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/11/2009 | 1950.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motoristas da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/11/2009 | 158.00 | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Arbitragem de Jogos da Copa Cariri com participacao do Time Atletico Camalauense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/11/2009 | 580.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em tratoes TL75, TL70 e Ford, e pneus de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/11/2009 | 83.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/11/2009 | 804.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeira destinada a consertos realizados em carrocao e caminhao da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 15/11/2009 | 2087.20 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de portas, linhas, caibros, ripas e janelas destinadas a melhorias realizadas nas Escolas dos Sitios Roca Velha, Porteiras e do Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003454 | 16/11/2009 | 3393.50 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de Escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003451 | 16/11/2009 | 880.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a consertos de calcamento em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/11/2009 | 41.17 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de banheiro comunitario do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/11/2009 | 150.00 | 41134941000103 | IGRAM GRANITOS E MARMORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de granito destinado ao Portal de Entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 16/11/2009 | 63.57 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de veiculo Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003450 | 16/11/2009 | 120.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a melhorias no Posto de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0003459 | 17/11/2009 | 1978.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos feitos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/11/2009 | 1929.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Caminhoneta S10 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/11/2009 | 686.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de consumo de energia eletrica em predios inculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/11/2009 | 11940.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, parte INSS Empresa (Saude), referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0003456 | 17/11/2009 | 260.10 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0003457 | 17/11/2009 | 1002.55 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a atividades do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/11/2009 | 97.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox e encadernacao de material destinado ao Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003468 | 17/11/2009 | 1638.73 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/11/2009 | 10569.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de consumo de energia eletrica referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/11/2009 | 1880.36 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/11/2009 | 1547.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0003455 | 17/11/2009 | 1601.90 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/11/2009 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/11/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Assessoria Tecnica de projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/11/2009 | 580.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Musical durante recepcao ao Bispo Diocesano em visita a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/11/2009 | 1698.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013, de uso da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/11/2009 | 1370.20 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celular utilizados pelo Prefeito, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0003477 | 18/11/2009 | 830.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 18/11/2009 | 6.20 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dabito automatico na C/C 200.013-9 (Banco Real), por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/11/2009 | 15.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/11/2009 | 400.00 | 00035258217434 | GERSON JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de cirurgia da Prostata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 18/11/2009 | 170.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes, autorizados pela Secretaria de Saude, de Sume para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 18/11/2009 | 780.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de exames e consultas na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 18/11/2009 | 1030.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Jatauba, Congo e Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/11/2009 | 270.00 | 00076456420415 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao com servico de som, de Eventos Culturais, Vaquejada e Cavalgada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/11/2009 | 460.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COM. DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas de futebol de campo destinadas a doacao a times do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/11/2009 | 176.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de trofeus destinados a atividades culturais promovidas no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082009 | 0003486 | 19/11/2009 | 4348.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0003487 | 19/11/2009 | 340.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/11/2009 | 1237.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Acessorios destinados a veiculos Gol, Corsa e Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/11/2009 | 99.76 | 04358477000102 | COMERCIA ACO BOMPRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/11/2009 | 140.00 | 05478106000119 | FORMATUS IMPRESSAO DIGITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Adesivagem de veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/11/2009 | 61.50 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a Assessores do Municipio quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/11/2009 | 1733.54 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/11/2009 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05 a 06 e 18 a 19/11/2009 para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidadee Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/11/2009 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/11/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/11/2009 | 2090.00 | 06964580000113 | CIAGRO - COMERCIAL DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Trator Walmet da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/11/2009 | 158.00 | 00005148021462 | CLEUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Arbitragem de jogos da Copa Cariri que tiveram participacao do Time Atletico Camalauense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/11/2009 | 965.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de tratores TL70 e TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/11/2009 | 5700.00 | 06964580000113 | CIAGRO - COMERCIAL DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Trator Ford e grades aradoras da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/11/2009 | 80.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/11/2009 | 315.00 | 00042485231400 | JOAO PEREIRA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao em Equipamento de transm issao de internet desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/11/2009 | 530.00 | 00055700888491 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria realizados com conserto em carrocao vermelho de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/11/2009 | 465.00 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com retirada de entulhos de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/11/2009 | 630.00 | 00033917000415 | MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de mudas de plantas destinadas a arborizacao de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/11/2009 | 80.00 | 00007812111407 | VICENTE MARRECA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Quimquim para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/11/2009 | 105.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol do Sitio Cangalha para participarem de jogos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/11/2009 | 1855.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motoristas lotados na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/11/2009 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria lotada na Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 19/11/2009 para realizar marcacao de consultas de pacientes deste Municipio junto ao Hospital Universitario Alcides Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/11/2009 | 105.00 | 00004502011479 | JOSE RISOALDO SILVINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros de Sume a Campina Grande para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/11/2009 | 25.00 | 00050812556453 | EDILSON PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame laboratorial de sua esposa, Maria Ivanice da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/11/2009 | 950.00 | 00033961814848 | EDIMARCIO PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro com realizacao de Curso de Pintura e Restauracao de casas e predios antigos existentes na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/11/2009 | 950.00 | 00006714450494 | ANTONIO DAS CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro com realizacao de Curso de Pintura e restauracao de casas e predios antigos existentes na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/11/2009 | 308.00 | 00002759137406 | JOSE BATISTA PINHEIRO DA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capinagem e preparacao do solo para producao de mudas e plantas nativas, exoticas, frutiferas, ornamentais e medicinais do viveiro de mudas do Municipio para distribuicao com as familias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 23/11/2009 | 1575.00 | 00003089678446 | LIBNA NAFTALI LUCENA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Monitoria (Belas Artes) de Curso de Pintura e Restauracao de casas e predios antigos existentes na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/11/2009 | 714.00 | 00055633951468 | MARIA EDIVANIA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Curso de Capacitacao destinada a Equipe Tecnica do Programa Bolsa Familia - PBF, com carga horaria de 30 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/11/2009 | 324.99 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a realizacao de cursos para Beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/11/2009 | 3457.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/11/2009 | 2839.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Prestadores do PAIF referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/11/2009 | 2325.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Conselho Tutelar referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/11/2009 | 580.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Saude do Municipio em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/11/2009 | 465.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/11/2009 | 6887.14 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/11/2009 | 10693.75 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/11/2009 | 22963.32 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores do PSF referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/11/2009 | 7645.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/11/2009 | 1787.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Ambientais referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/11/2009 | 249.00 | 00004366879417 | MARIA LUIZA FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, com limpeza e manutencao realizadas no Posto de Atendimento do PSF do Sitio Madeira deste Municipio, durante o periodo de 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/11/2009 | 524.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do DCTUR referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/11/2009 | 465.00 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0 referente a contribuicao para CIAGRO - Consorcio Intermunicipal de Atividades agropecuarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/11/2009 | 6321.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/11/2009 | 395.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Conceicao para o Sitio Salgadinho II deste Municipio, durante o mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/11/2009 | 350.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos dos Sitios Jerimum e Caraibeiras para o Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/11/2009 | 295.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Porteira para os Sitios Conceicao e Ipueiras deste Municipio, durante o mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/11/2009 | 420.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Caicara para os Sitios Porteira e Ipueiras deste Municipio, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/11/2009 | 240.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Barra para a Escola da cidade, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/11/2009 | 210.00 | 00005032359467 | VALDINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao transportando professora do Sitio Cangalha para a Escola do Assentamento Beira Rio deste Municipio, durante o mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/11/2009 | 110.00 | 00030047793821 | CICERO ROSINALDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Urubu para o Sitio Ipueiras deste Municipio, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/11/2009 | 41316.28 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao Mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/11/2009 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do MDE referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 24/11/2009 | 55751.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/11/2009 | 18.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido destinado a atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 24/11/2009 | 160.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor da cidade para Escolas do Sitio Moco e Assentamento Beira Rio deste Municipio, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 24/11/2009 | 95.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor da cidade para a Escola do Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/11/2009 | 20.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO - COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/11/2009 | 220.00 | 00048677612491 | ISABEL ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de motocicleta destinada ao uso da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/11/2009 | 9478.93 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/11/2009 | 175.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/11/2009 | 1630.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao com Elaboracao de Processos Licitatorios e Prestacao de Contas de Convenios, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000192009 | 0003516 | 24/11/2009 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/11/2009 | 179.94 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de decoracao natalina destinado ao predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/11/2009 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhaemnto de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/11/2009 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxas Bancarias por pagamento de FOPAG dos Funcionarios deste Municipio, ref. a novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 24/11/2009 | 4461.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/11/2009 | 4903.63 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/11/2009 | 232.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/11/2009 | 4244.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/11/2009 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0003576 | 25/11/2009 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados no Assessoramento Juridico desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/11/2009 | 135.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 01 a 03/09/2009 para participar de Treinamento realizado no Ministerio do Trabalho e Emprego, para emissao de CTPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/11/2009 | 150.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos realizados em estradas do Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/11/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB -UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao e despesa de Tutores do Municipio participantes do Encontro de Tutores do Proletramento no Convento Ipuarana, em Lagoa Seca-PB no periodo 25 a 27 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/11/2009 | 40.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Monteiro -PB NO DIA 13/11/09 para participar de Treinamento sobre o Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR, naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/11/2009 | 90.00 | 00002524417450 | ESMERALDINA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo a funcionaria do PSF para realizacao de Curso de Tecnico em Odontologia, realizado na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/11/2009 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio alugado para funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/11/2009 | 378.00 | 00093067461487 | JOSINALDA OLIVIERA CALDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Depilacao ministrada para as familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, com carga horaria de 18 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/11/2009 | 750.00 | 00003981635450 | MARIA ARETUZA CHAVES OLIVEIRA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Cabeleireiro: Penteados para Festas, ninistrada para as familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, com carga horaria de 30 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/11/2009 | 280.00 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NORBERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Esculturas em Baloes ministrada para familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/11/2009 | 216.00 | 00004298520455 | IRENILDE AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Manicure: Decoracao de Unhas, ministrada para familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia com carga horaria de 9 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/11/2009 | 216.00 | 00080534716415 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de docinhos decorativos ministrada para familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, com carga horaria de 9 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/11/2009 | 750.00 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NORBERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Decoracao Natalina ministrada com familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, com carga horaria de 30 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/11/2009 | 360.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos realizados em equipamentos de informatica que foram cedidos para ministrar oficinas de informatica com jovens do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/11/2009 | 627.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficinas de Tela ministradas para os jovens do Programa Projovem Adolescente do Distrito de Pindurao deste Municipio, com carga horaria de 33 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/11/2009 | 630.00 | 00097931179404 | HAVESKILL FRANCOES ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficinas de Canto ministradas com os jovens do Programa Projovem Adolescente com carga horaria de 30 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/11/2009 | 278.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revelacao de fotos de Seminario de Idosos em comemoracao ao Dia Nacional do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/11/2009 | 660.00 | 00097931179404 | HAVESKILL FRANCOES ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Aulas de Canto ministradas para a formacao de Coral com o Grupo de Idosos do Municipio, com carga horaria de 55 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/11/2009 | 724.70 | 00059237244487 | TELMA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de cafe, almoco e lanches por ocasiao de viagem com o Grupo de Idosos para o Centro Biblico da cidade de Pocao-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/11/2009 | 179.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de lanches para capacitacao com o Grupo Gestor local do Programa BPC na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/11/2009 | 15.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revelacao de fotos de Capacitacao Municipal com o Grupo Gestor local do Programa BPC na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/11/2009 | 27.07 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao com carrinho de som do Programa BPC na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/11/2009 | 530.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadors e servicos de internet feitos para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/11/2009 | 216.00 | 00069708835404 | SILVIA LOURDES MENDES CALDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Auto-maquiagem ministrada para familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, com carga horaria de 9 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/11/2009 | 216.00 | 00005448287476 | MARCIA JOELMA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Pintura em Tecido ministrada para gestantes beneficiarias do Programa Bolsa Familia, com carga horaria de 9 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/11/2009 | 216.00 | 00033838321472 | FABIANA QUEIROZ DE FARIAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Bijouterias ministrada para jovens de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, com carga horaria de 9 horas/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/11/2009 | 583.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para realizacao de curso de Decoracao Natalina ministrado para beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/11/2009 | 435.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a realizacao de Cursos promovidos para beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/11/2009 | 276.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a realizacao de curso de Escultura em Baloes ministrado para beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/11/2009 | 295.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a realizacao de Curso de pintura em telas ministrado para participantes do Programa Projovem do Distrito de Pindurao deste Municipio., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/11/2009 | 182.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogos destinados ao desenvolvimento das atividades do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 26/11/2009 | 316.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Sitio Pinheiro e regiao para atendimento medico em Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0003597 | 26/11/2009 | 3970.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinado a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/11/2009 | 622.50 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e entulhos das ruas do Distrito de Pindurao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/11/2009 | 622.50 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/11/2009 | 622.50 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/11/2009 | 415.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/11/2009 | 135.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fita destinada a maquina de serrar ossos do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 26/11/2009 | 29.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/11/2009 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/11/2009 | 1750.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com individualizacao do FGTS para servidores desta Prefeitura, referente ao periodo de 1967 a 1993, sendo esta Nota referente a 2a parcela do Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/11/2009 | 1305.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/11/2009 | 63.00 | 00087279363415 | GILBERTO VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagem transportando jogadores de futebol do Sitio Tapera para participarem de Torneio na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/11/2009 | 370.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao de Evento publico promovido na sede deste Municipio, patrocinado por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/11/2009 | 150.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de divulgacao de Sitios Arqueologicos e Eventos da Cultura local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/11/2009 | 120.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pen drives destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/11/2009 | 33.84 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento das atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/11/2009 | 48.58 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento das atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/11/2009 | 38.29 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a decoracao natalina da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/11/2009 | 51.86 | 05084873000224 | PALOMA PRESENTE E UTILIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enfeites de natal destinados a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/11/2009 | 125.50 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/11/2009 | 191.71 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular (83) 9972-0102, utilizado pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0003661 | 30/11/2009 | 1155.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis (gasolina) destinados ao abastecimento de veiculos a servicos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/11/2009 | 5201.53 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/11/2009 | 551.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de maquina de xerox destinada ao uso da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/11/2009 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/11/2009 | 624.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao de Secretario deste Municipio no I Curso de Especializacao em Gestao de Municipios , ofrecido pelo IPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/11/2009 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 25/11/09 para realizar prestacao de contas do Servico Militar deste Municipio junto ao Tenente da9a Delegacia SM/23a CSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/11/2009 | 603.86 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao para o PASEP referente ao periodo de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/11/2009 | 835.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem de diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/11/2009 | 1.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/11/2009 | 2570.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade feitos para esta Prefeitura, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/11/2009 | 1050.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de calcamento nas ruas Jose Cardoso, Napoelao F. Gomes, Sesquicentenario, Justiniano B. Sousa, melhorias no Balneario e desobstrucao deesgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/11/2009 | 622.50 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos em ruas da cidade, limpeza de mato, transporte de material para conserto de calcamento e limpeza de garagem da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/11/2009 | 622.50 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com transporte de entulho em trator, limpeza do Posto de Saude, desobstrucao de esgotos e conserto de calcamento em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/11/2009 | 166.00 | 00004017121411 | AURICELIO ANTONIO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com coleta de lixo e retirada de entulhos de ruas da cidade, em substituicao a funcionario licenciado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/11/2009 | 390.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em Trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0003659 | 30/11/2009 | 4558.80 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis (gasolina / oleo) destinados ao abastecimento de veiculos a servicos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/11/2009 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/11/2009 | 660.00 | 00005291630477 | WELLINGTON MEDEIROS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de gesso em sala de aula da Escola do Sitio Madeira deste Municipio (48m). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/11/2009 | 622.50 | 00009481293440 | LAILSON DE LIMA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com limpeza na Escola Francisco Chaves, servicos nas Escolas dos Sitios Roca Velha, Madeira, Sitio do Meio e Cangalha, e pintura de cal em parte do prediodo Ensino Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/11/2009 | 525.00 | 00079855997468 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para a Secretaria de Educacao com troca de madeira e pintura realizadas nas Escolas dos Sitios Madeira, Joao Mendes, Cangalha, Roca Velha e Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/11/2009 | 622.50 | 00027531206846 | MARCOS ANTONIO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Pedreiro para a Secretaria de Educacao com troca de madeira e pintura realizadas nas Escolas dos Sitios Madeira, Joao Mendes, Cangalha, Roca Velha e Sitio do Meio desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/11/2009 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/11/2009 | 205.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculo Kombi placa MNS-5348 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/11/2009 | 322.09 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Emplacamento de Onibus placa LJM-3439 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/11/2009 | 701.00 | 40945404000172 | MARIA IVONETE FREIRE CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0003658 | 30/11/2009 | 4600.50 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis (gasolina / oleo) destinados ao abastecimento de veiculos a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/11/2009 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e sede do CRAS - Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/11/2009 | 100.00 | 00014861228840 | TARCISIO SECI DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/11/2009 | 60.00 | 00086538900844 | RAIMUNDA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/11/2009 | 100.00 | 00003868552421 | VERONICA MARIA FERNANDES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/11/2009 | 737.00 | 00007148820464 | THIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagem e edicao do Curta Metragem Aldeia dos Sonhos , produzido por jovens do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/11/2009 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/11/2009 | 207.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a roupas de Coral formado pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/11/2009 | 230.10 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a decoracao de Confraternizacao de Natal da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/11/2009 | 65.00 | 07473180000178 | ENTRE LINHAS - NEUMA DE LOURDES DE O. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados a roupas do Coral formado pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/11/2009 | 52.20 | 08214387000190 | CASA DOCE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balas e bombons destinados a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/11/2009 | 131.60 | 08977855000189 | TENTACAO LOJA DE CONVENIENCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balas e bombons destinados a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/11/2009 | 29.02 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a enfeites de natal para a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/11/2009 | 78.93 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente destinados as atividades do Programa BPC na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/11/2009 | 228.00 | 40945404000172 | MARIA IVONETE FREIRE CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de panificacao destinados a manutencao das atividades do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/11/2009 | 220.00 | 40945404000172 | MARIA IVONETE FREIRE CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados as atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0003657 | 30/11/2009 | 110.70 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis (gasolina) destinados ao abastecimento de veiculos a servicos da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/11/2009 | 170.00 | 00020549938400 | JOAO BATISTA DE FREITAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/11/2009 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/11/2009 | 738.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone (83) 3302-1008 utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/11/2009 | 1082.30 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais diversos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/11/2009 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF do Municipio, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0003660 | 30/11/2009 | 9924.55 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis (gasolina / oleo) destinados ao abastecimento de veiculos a servicos do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/11/2009 | 250.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de tratores e veiculos da Secretaria de Agricultura em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0003656 | 30/11/2009 | 4340.85 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis (gasolina / oleo) destinados ao abastecimento de veiculos a servicos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/12/2009 | 6891.83 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/12/2009 | 28.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aventais destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/12/2009 | 36.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO - COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/12/2009 | 17.58 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de avental destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/12/2009 | 595.20 | 24106551000100 | MERCADINHO SANTA IZABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uniformes para pessoal da Sec. de Saude e mosqueteiros destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/12/2009 | 1400.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Camalau, Sume, Jatauba e Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0003687 | 01/12/2009 | 80.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0003688 | 01/12/2009 | 80.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/12/2009 | 445.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol da cidade para participarem de jogos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003674 | 01/12/2009 | 1323.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/12/2009 | 405.00 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJUTERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a realizacao de Curso de Bijouterias promovido para participantes do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0003676 | 01/12/2009 | 260.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao durante realizacao de Encontro Pedagogico com professores do Municipio (Proletramento), no dia 16/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0003677 | 01/12/2009 | 275.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes durante realizacao de Encontro de Professores (Proletramento), no dia 19/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003678 | 01/12/2009 | 1235.00 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra e Fazenda da Serra para a Escola do Sitio Roca Nova deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/12/2009 | 200.00 | 00034352228400 | JOSE CESARIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03,10,17,21,24 e 27/11/2009, a servico daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/12/2009 | 235.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM. DE PECAS E MOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/12/2009 | 830.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de placas de sinalizacao para a cidade e estradas do Muniïcipio e de faixas de promocao de eventos no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/12/2009 | 630.00 | 00003589974451 | EVANDRO CESAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 315 estacas destinadas aoCercado do Lixao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/12/2009 | 84.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003675 | 01/12/2009 | 646.95 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/12/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x referente a publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/12/2009 | 434.22 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular no 9979-4444 utilizado pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0003692 | 02/12/2009 | 1260.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0003694 | 02/12/2009 | 1000.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/12/2009 | 185.72 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos de decoracao natalina destinados a predios publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/12/2009 | 273.23 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ornamentacao natalina destinada a predios publicos da cidade e do Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/12/2009 | 121.56 | 00833896000190 | IMPRESS CAPTACAO DE IMPRESSOES DIGITAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coletor de impressoes digitais destinados a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/12/2009 | 7.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0003693 | 02/12/2009 | 210.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para pessoal do DER que executou servicos em estradas do Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/12/2009 | 100.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de copias de chaves destinadas a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 02/12/2009 | 105.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Auxiliar de servicos da cidade para a Escola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/12/2009 | 920.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao com transporte de Professores para realizacao de Capacitacao na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0003695 | 02/12/2009 | 810.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a Escola da cidade, durante o mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/12/2009 | 210.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto transportando alunos do PETI do Sitio Ipueiras para a cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 02/12/2009 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/12/2009 | 122.00 | 00960630000450 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/12/2009 | 244.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/12/2009 | 500.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/12/2009 | 2497.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames radiologicos de pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/12/2009 | 320.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0003709 | 02/12/2009 | 1050.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0003717 | 03/12/2009 | 2000.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos Fiat Uno, Corsa e Gol da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 03/12/2009 | 170.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desempeno de coluna, cambagem e alinhamento de veiculos Fiat Uno e Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0003719 | 03/12/2009 | 2253.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0003715 | 03/12/2009 | 70.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinado a motocicleta da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/12/2009 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Elaboracao de Projeto para construcao de Area de Eventos, objeto do Contrato de Repasse n 0281390-47 MTUR/Turismo no Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 03/12/2009 | 975.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de onibus da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022009 | 0003713 | 03/12/2009 | 3490.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar destinados a trator e carrocao da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 03/12/2009 | 940.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0003716 | 03/12/2009 | 2376.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a onibus da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/12/2009 | 560.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa abastecentos cisternas de Escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003721 | 04/12/2009 | 195.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, no horario da manha, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003724 | 04/12/2009 | 427.50 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do Sitio Cangalha para a Escola da cidade, no horario da noite, durante o mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003725 | 04/12/2009 | 858.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Pedra Branca para a Escola do Sitio Cangalha deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003730 | 04/12/2009 | 2331.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a Escola do Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/12/2009 | 137.50 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/12/2009 | 1764.34 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais diversoso realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/12/2009 | 1246.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/12/2009 | 190.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pesquisadores da UFCG para visitarem Sitios Arqueologicos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/12/2009 | 370.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0003726 | 04/12/2009 | 2416.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0003727 | 04/12/2009 | 238.68 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinado a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 04/12/2009 | 310.00 | 05954989000196 | SERVICE GRILL RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao fornecida para jovens do Programa Projovem Adolescente durante viagem a Joao Pessoa para conhecer pontos turisticos, historicos e culturais, nos dias 04 a 06/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/12/2009 | 547.30 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAR DO SERTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao (cafe da manha) destinada a jovens participantes do Programa Projovem Adolescente durante viagem a Joao Pessoa para conhecerem pontos turisticos, historicos e culturais, nos dias 04 a 06/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003735 | 05/12/2009 | 739.30 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/12/2009 | 92.10 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 06/12/2009 | 265.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira de rodas destinada ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 07/12/2009 | 1340.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros para Campina Grande, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 07/12/2009 | 405.00 | 00004373972460 | JOSE GALDINO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Saude transportando pacientes para realizacao de consultas e exames nas cidades de Camalau, Congo e Jatauba, durante o periodo de 03 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 07/12/2009 | 1050.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes e acompanhamento de pacientes que realizaram tratamento de saude em Campina Grande-PB durante o mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 07/12/2009 | 158.00 | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Arbitragem de jogos da Copa Cariri, com participacao do Time Atletico Camalauense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 07/12/2009 | 80.00 | 00005543844425 | MARIA EDIVANIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 07/12/2009 | 100.00 | 00093069650449 | FLAVIO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 07/12/2009 | 100.00 | 00010082046417 | EDIMAEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/12/2009 | 60.00 | 00007488876440 | ANA CRISTIANA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/12/2009 | 400.00 | 00099142244404 | MARIA DE LOURDES QUEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de uma cirurgia nas cordas vocais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 07/12/2009 | 100.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas destinadas a atividades esportivas desenvolvidas com alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 07/12/2009 | 341.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a ornamentacao de natal do predio do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 07/12/2009 | 1180.30 | 04056804000163 | MARIA DA GLORIA LOPES DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para jovens do Programa Projovem Adolescente em viagem a Joao Pessoa para conhecerem pontos turisticos, historicos e culturais, nos dias 04 a 06/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003744 | 07/12/2009 | 1300.99 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais Militares que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003745 | 07/12/2009 | 831.60 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio durante o Mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 07/12/2009 | 2555.80 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados a alimentacao de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 07/12/2009 | 242.00 | 00071663398453 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro com conserto realizado em quarto onde fica o motor do Poco do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003746 | 07/12/2009 | 673.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura para realizacao de consertos em esgotos de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003757 | 08/12/2009 | 30.58 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003758 | 08/12/2009 | 946.06 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 08/12/2009 | 195.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professores do Distrito de Pindurao e regiao para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003756 | 08/12/2009 | 1168.50 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao, no horario da manha, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003765 | 08/12/2009 | 2652.65 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003766 | 08/12/2009 | 1173.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0003776 | 08/12/2009 | 1451.96 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0003777 | 08/12/2009 | 1610.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/12/2009 | 614.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas com criancas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003779 | 08/12/2009 | 2220.43 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0003780 | 08/12/2009 | 845.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003781 | 08/12/2009 | 645.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042009 | 0003782 | 08/12/2009 | 397.07 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 08/12/2009 | 168.46 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades com alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/12/2009 | 210.00 | 00030237481871 | JOSEILDO DE FARIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reciclagem de cartuchos para impressoras desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 08/12/2009 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 08/12/2009 | 105.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma viagem transportando participantes do Projovem do Distrito de Pindurao para a cidade de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/12/2009 | 100.00 | 00004760225412 | BEATRIZ GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para despesas de funeral de sua irma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003770 | 08/12/2009 | 422.87 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atividades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003771 | 08/12/2009 | 750.68 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003772 | 08/12/2009 | 596.93 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003773 | 08/12/2009 | 156.94 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/12/2009 | 326.87 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/12/2009 | 169.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados a atividades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/12/2009 | 800.00 | 00058282343404 | JOSE MISAEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Formacao para o Trabalho destinada aos jovens do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/12/2009 | 1290.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma viagem a Capital do Estado da Paraiba com os jovens inseridos no Programa Projovem Adolescente, objetivando conhecer a Universidade e pontos turisticos, historicos e culturais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003761 | 08/12/2009 | 1766.48 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003762 | 08/12/2009 | 749.59 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003763 | 08/12/2009 | 875.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003764 | 08/12/2009 | 225.62 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/12/2009 | 450.00 | 00005608047419 | JANAILDA DAMIANA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/12/2009 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003789 | 08/12/2009 | 249.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003790 | 08/12/2009 | 709.89 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0003759 | 08/12/2009 | 832.52 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0003760 | 08/12/2009 | 435.17 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/12/2009 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 16/11/2009 para resolver assuntos referentes a Cadastros de Imoveis Rurais junto a Secretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 09/12/2009 | 2050.00 | 00080502326468 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Sonorizacao durante realizacao de Festividades de Fim de Ano no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/12/2009 | 3350.00 | 00049770284491 | WALMIR FELICIANO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Musical realizada durante festividades de fim de ano no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 09/12/2009 | 845.00 | 00008843556401 | ANTONIELSON RODRIGUES MACEDO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao realizada em Equipamento de transmissao de internet desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 09/12/2009 | 400.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Aviso de Licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/12/2009 | 800.00 | 08744589000144 | REDE DOM - REDE BRASILEIRA DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Publicacao de Registro de Precos para Licitacoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/12/2009 | 600.00 | 10957328000154 | PV- PARAIBA VERDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de Materia Institucional desta Pefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/12/2009 | 158.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com poda de arvores nas dependencias da Escola Francisco Chaves e do Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003799 | 09/12/2009 | 3937.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 09/12/2009 | 398.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombonas destinadas a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/12/2009 | 500.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de molas e borracha para para-brisa, usados, destinados a onibus da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/12/2009 | 2000.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura (cisterna do Sitio JOao Mendes, reposicao de calcamento em ruas da cidade e conserto de esgotos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/12/2009 | 185.00 | 00048514080482 | JOSE ARI QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de vassouras artesanais (palha) destinadas as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/12/2009 | 296.00 | 00007017798457 | GILMAR GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, como pedreiro, com construcao de muro da Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/12/2009 | 147.00 | 00009272277469 | SIVALDO LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, como Auxiliar de pedreiro, com construcao de muro da Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/12/2009 | 1216.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/12/2009 | 507.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao periodo de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/12/2009 | 11319.18 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/12/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de Informatica, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/12/2009 | 321.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Municipio quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/12/2009 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/12/2009 | 360.60 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/12/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0 referente a contribuicao para CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/12/2009 | 309.80 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uniforme destinado a Time de Futebol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/12/2009 | 225.00 | 00004854637412 | JOBSON RANIEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 30/11 a 04/12/2009 para participar de Curso de Capacitacao para Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/12/2009 | 5877.54 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/12/2009 | 130.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/12/2009 | 109.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Revisao realizada em veiculo Fiat Uno placa NPV-1520 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0003822 | 11/12/2009 | 36035.80 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/12/2009 | 650.00 | 00004186911428 | JOSE REGINALDO DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Musical durante realizacao de Festividades de Fim de Ano no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/12/2009 | 0.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003823 | 11/12/2009 | 3074.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/12/2009 | 89.70 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa-PB para resolver assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/12/2009 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de veiculo Caminhonete S10 placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/12/2009 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria lotada na Sec. de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03 a 04 e 10 a 11/12/2009, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto aoEscritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/12/2009 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03 a 04 e 10 a 11/12/2009 para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/12/2009 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria lotada na Sec. de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 26 a 27/11/2009 para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/12/2009 | 158.00 | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Arbitragem de jogos da Copa Cariri com participacao do Time Atletico Camalauense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/12/2009 | 3075.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motoristas lotados na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/12/2009 | 200.00 | 00046131337420 | CREUSA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/12/2009 | 50.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/12/2009 | 210.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficina de Esporte com alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 15/12/2009 | 3457.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 15/12/2009 | 2839.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 15/12/2009 | 2325.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 15/12/2009 | 3457.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao 13o Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/12/2009 | 2839.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF referente ao 13o Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 15/12/2009 | 2325.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Conselho Tutelar referente ao 13o Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0003836 | 15/12/2009 | 692.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 15/12/2009 | 6596.38 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 15/12/2009 | 10842.93 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembor/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 15/12/2009 | 24265.39 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores do PSF referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 15/12/2009 | 7645.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 15/12/2009 | 1787.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Ambientais, referente a dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 15/12/2009 | 5624.47 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores do PSF referente ao 13o Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 15/12/2009 | 10638.01 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao 13o Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 15/12/2009 | 20144.30 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores do PSF referente ao 13o Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 15/12/2009 | 6975.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao 13o Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 15/12/2009 | 1395.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Ambientais referente ao 13o Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 15/12/2009 | 655.99 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do DCTUR referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 15/12/2009 | 524.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do DCTUR referente ao 13o Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 15/12/2009 | 6465.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura referente ao 13o Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 15/12/2009 | 5510.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa, atraves de pagamento da Guia de Recolhimento - GPS, competencia Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 15/12/2009 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxas ao Banco Bradesco pelo pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/12/2009 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/12/2009 | 600.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Assessoria Tecnica de Projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 15/12/2009 | 5061.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 15/12/2009 | 4137.43 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 15/12/2009 | 232.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de Dezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 15/12/2009 | 4244.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/12/2009 | 4552.78 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas referente ao 13o Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 15/12/2009 | 3815.28 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao 13o Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 15/12/2009 | 232.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao 13o Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 15/12/2009 | 4244.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao 13o Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/12/2009 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 15/12/2009 | 3043.55 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 15/12/2009 | 10146.49 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 15/12/2009 | 9414.37 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura referente ao 13o Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 15/12/2009 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do MDE referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 15/12/2009 | 41351.43 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 15/12/2009 | 89532.44 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente a Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 15/12/2009 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do MDE referente ao 13o Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/12/2009 | 39188.13 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao 13o Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 15/12/2009 | 53293.71 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60% referente ao 13o Salario de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 17/12/2009 | 118.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 17/12/2009 | 40.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa-PB para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 17/12/2009 | 1267.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao para o PASEP referente aos meses de Marco e Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/12/2009 | 354.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do Viveiro de mudas e de pocos da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 17/12/2009 | 493.80 | 02562907000250 | MADEIREIRA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Oficina de Pintura e recuperacao de fachadas de casas antigas do Municipio, promovida pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/12/2009 | 245.00 | 00001555940447 | MARCO FLORENCIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com show pirotecnico realizado no Distrito de Pindurao deste Municipio durante as festividades de fim de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0003889 | 18/12/2009 | 1069.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0003890 | 18/12/2009 | 1066.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Ambulancia Saveiro desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/12/2009 | 85.00 | 09322801000148 | CENTRO LABORAT. DE ANAL.CLINICAS LTDA - CLAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0003893 | 18/12/2009 | 2362.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculos Fiat Uno, Corsa e Gol da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/12/2009 | 9403.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa pago atraves da Guia de Recolhimento - GPS da Saude competencia 13o/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/12/2009 | 530.00 | 00020365829404 | ADERSON ADELINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Musical durante promocao de Confraternizacao de fim de ano com funcionarios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/12/2009 | 370.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheiro durante festividades de fim de ano promovidas para os funcionarios publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/12/2009 | 800.00 | 00097931179404 | HAVESKILL FRANCOES ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Musical durante festividades de Fim de Ano promovidas para os funcionarios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/12/2009 | 800.00 | 00004186911428 | JOSE REGINALDO DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Musical durante realizacao de festividades de fim de ano promovidas para os funcionarios publicos municipais no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/12/2009 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/12/2009 | 146.54 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxas ao Bradesco por pagamento de FOPAG de Funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/12/2009 | 293.46 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 635.250-2, por desconto de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0003891 | 18/12/2009 | 3037.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a onibus da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/12/2009 | 1700.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Sonorizacao e Apresentacao Cultural durante encerramento do Ano Letivo de 2009 para alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0003894 | 18/12/2009 | 3819.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/12/2009 | 333.00 | 08518960000150 | LUZ DO LUAR - SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/12/2009 | 400.00 | 00007406156456 | GEOVANILDA IVO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/12/2009 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio locado para funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/12/2009 | 60.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/12/2009 | 85.00 | 00050812556453 | EDILSON PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento medico de sua esposa, Maria Ivanice da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/12/2009 | 45.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Recife-PE no dia 14/12/2009 para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Empresa Segno Telecomunicacoes, Ciagro Tratores e Cicosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/12/2009 | 570.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Saude em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/12/2009 | 465.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 21/12/2009 | 465.00 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0 referente a contribuicao para CIAGRO - Consorcio Intermunicipal de Atividades Agropecuarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/12/2009 | 465.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e manutencao realizadas no predio onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/12/2009 | 152.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao transportando alunos do Sitio Barra para a Escola da cidade, durante o mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 21/12/2009 | 316.00 | 00003589974451 | EVANDRO CESAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de estacas e estiques destinados ao Viveiro de mudas e ao Lixao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/12/2009 | 220.00 | 00048677612491 | ISABEL ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de motocicleta destinada a utilizacao pela Secretaria de Infraestrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/12/2009 | 465.00 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestruturacom retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/12/2009 | 1630.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao com Elaboracao de Processos Licitatorios e Prestacao de Contas de Convenios referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/12/2009 | 1469.22 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0003903 | 21/12/2009 | 690.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/12/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa de Pulbicacao de nova Contrapartida do Programa Esporte Lazer na Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/12/2009 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/12/2009 | 0.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 22/12/2009 | 355.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 22/12/2009 | 1672.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos PVD destinados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/12/2009 | 1600.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombeador para bomba Buster dessalinizadora do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/12/2009 | 584.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento das atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/12/2009 | 1140.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de veiculos do DER que econtram-se a servico desta Prefeitura, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/12/2009 | 10733.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica referente ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/12/2009 | 1326.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/12/2009 | 20.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de grade aradora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0003924 | 22/12/2009 | 265.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/12/2009 | 400.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de silenciadores destinados a veiculo Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/12/2009 | 703.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica em predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0003954 | 23/12/2009 | 37.18 | 24513707000160 | FARMACIA DIA & NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003957 | 23/12/2009 | 1995.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/12/2009 | 480.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 05, 09, 12, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27 e 31/11/2009, transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 23/12/2009 | 170.00 | 00020549938400 | JOAO BATISTA DE FREITAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 23/12/2009 | 1325.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/12/2009 | 510.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet e manutencao de computadores da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/12/2009 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032009 | 0003987 | 23/12/2009 | 25450.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo Uno Mille Way Econ 4P 05 Passageiros, 004 cilindros Fab. 2009 Mod. 2010, destinado as atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032009 | 0003988 | 23/12/2009 | 25450.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo Uno Mille Way Econ 4P 05 Passageiros, 004 cilindros Fab. 2009 Mod. 2010, destinado as atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 23/12/2009 | 130.00 | 00005285223458 | JOSE IRANILDO GONCALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Arbitragem de Campeonato de Futebol realizado no Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/12/2009 | 775.00 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol do Distrito de Pindurao para participarem de jogos em Sitios vizinhos, em Santa Cruz doi Capibaribe e em Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 23/12/2009 | 790.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com construcao de Caixa d agua no Sitio Joao Mendes e conserto de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/12/2009 | 1270.16 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/12/2009 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e Casa da Familia, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/12/2009 | 45.00 | 00003453085493 | SIMAO BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionario lotado na Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 11/12/2009 para participar de reuniao sobre abastecimento de agua junto ao 31o BIMTZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/12/2009 | 60.00 | 00097923460400 | JOSEFA DE LIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 23/12/2009 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao Mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 23/12/2009 | 265.00 | 00009017111445 | ROGERIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Musical durante Confraternizacao Natalina com o Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/12/2009 | 210.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jovens do Programa Projovem do Distrito de Pindurao para Camalau, para viagem a Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/12/2009 | 860.00 | 00003959284438 | MARISA ALVES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/12/2009 | 590.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/12/2009 | 590.00 | 00008718623441 | MARIA RISONEIDE RAPOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/12/2009 | 590.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitador das Oficinas de Esportes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/12/2009 | 800.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficinas de Arte e Cultura realizada com jovens inseridos no Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/12/2009 | 528.00 | 00095300350478 | WANDERLEI DE PAULO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Oficinas de Dancas Regionais com jovens inseridos no Programa Projovem Adolescente, com carga horaria de 32 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/12/2009 | 240.00 | 00099334771453 | PAULA VIVIANE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Oficinas com jovens do Programa Projovem Adolescente com a Tematica O Estatuto da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/12/2009 | 587.50 | 00006874083422 | JOSE CLAITON TEIXEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Teatral com a Tematica Profissoes , apresentada para os jovens do Programa Projovem e seus familiares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/12/2009 | 587.50 | 00001182451470 | SILVANA PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Teatral com a tematica Familia apresentada para os jovens do Programa Projovem e seus familiares durante encerramento do Ciclo do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/12/2009 | 1296.00 | 00007107642430 | MAELI FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficinas de inclusao digital com jovens do Programa Projovem Adolescente, com carga horaria de 81 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0003968 | 23/12/2009 | 1315.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para a Confraternizacao natalina com o Grupo de Idosos e seus familiares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/12/2009 | 600.00 | 00006177703445 | JOAO PAULO LEITE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no viveiro de mudas, desde a plantacao a distribuicao de mudas frutiferas e ornamentais para as beneficiarias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/12/2009 | 550.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Digitacao para atualizacao cadastral do Programa Bolsa Familia, referente ao periodo de 02 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 23/12/2009 | 120.00 | 00004620387428 | MARIA DAS DORES RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 23/12/2009 | 80.00 | 00071665234415 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 23/12/2009 | 440.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de doces destinados a Conferencias realizadas pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003947 | 23/12/2009 | 665.28 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003949 | 23/12/2009 | 1045.50 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003955 | 23/12/2009 | 802.75 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra e Fazenda da Serra para a Escola do Sitio Roca Nova deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003956 | 23/12/2009 | 1173.25 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra e Fazenda da Serra para a Escola do Sitio Roca Nova, no horario da manha, durante o mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/12/2009 | 420.00 | 00032473052468 | AFRO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa abaste4cendo Escola e Creche do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/12/2009 | 295.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Porteiras para os Sitios Conceicao e Ipueiras deste Municipio, durante o mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/12/2009 | 264.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Conceicao para Escola do Sitio Salgadinho II deste Municipio, durante o mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/12/2009 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/12/2009 | 234.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao transportando estudantes dos Sitios Jerimum e Caraibeiras para o Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/12/2009 | 160.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor da cidade para as Escolas do Sitio Moco e Assentamento Beira Rio deste Municipio, durante o mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0003984 | 23/12/2009 | 95.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados destinados a Confraternizacao de fim de ano entre Professores do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/12/2009 | 74.00 | 00030047793821 | CICERO ROSINALDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Urubu para o Sitio Ipueiras, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/12/2009 | 140.00 | 00005032359467 | VALDINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Cangalha para o Sitio Pedra Branca, durante o mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/12/2009 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, garagem e deposito do Municipio, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 23/12/2009 | 740.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com pintura de placas de sinalizacao e tambores de coleta de lixo das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/12/2009 | 749.20 | 05580887000158 | EMBRAPECAS - EMPRESA BRASILEIRA DE PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculos do DER que encontram-se a servico desta Prefeitura, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/12/2009 | 196.13 | 04358477000102 | COMERCIA ACO BOMPRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a carrocao da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/12/2009 | 1750.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com individualizacao do FGTS para servidores desta Prefeitura, referente ao pesiodo de 1967 a 1993, sendo esta nota referente a 3a parcela do Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/12/2009 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Apoio do Municipio, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0003937 | 23/12/2009 | 1818.85 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/12/2009 | 60.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina de xerox utilizada pela Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/12/2009 | 1757.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guias de Recolhimento do INSS GPS competencias Maio, Julho e Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/12/2009 | 212.51 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefones celular no (83) 9979-4444 e 9972-0102, utilizado pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/12/2009 | 84.50 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa-PB para resolver assuntos de interesse do Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/12/2009 | 1766.44 | 00518510000155 | MONDEO TOUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea de Joao Pessoa a Brasilia, destinada ao Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/12/2009 | 1680.59 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone no (83) 3302-1013 utilizado pela Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/12/2009 | 4927.12 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/12/2009 | 624.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao de Secretario deste Municipio no I Curso de Especializacao em Gestao de Municipios , oferecido pelo IPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0003996 | 28/12/2009 | 1300.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/12/2009 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/12/2009 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU referente a uma parcela adicional no mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/12/2009 | 17.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/12/2009 | 581.00 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/12/2009 | 622.50 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/12/2009 | 601.75 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/12/2009 | 456.50 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/12/2009 | 730.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em onibus e carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura e em canos do Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/12/2009 | 290.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em veiculos onibus e caminhao da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/12/2009 | 130.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em parte eletrica de trator e de Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/12/2009 | 170.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em veiculos mircroonibus e Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/12/2009 | 3420.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Caroa, Rajada, Pedra Branca, Cangalha, Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, no horario da tarde, durante o Mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004015 | 28/12/2009 | 2394.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Caroa, Rajada, Pedra Branca, Cangalha, Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004016 | 28/12/2009 | 1194.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a Escola da cidade, no horario da noite, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004017 | 28/12/2009 | 835.80 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a Escola da cidade, no horario da noite, durante o mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004018 | 28/12/2009 | 1562.00 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a Escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004019 | 28/12/2009 | 1093.40 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha e Garrote para a Escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004020 | 28/12/2009 | 1758.00 | 00063909065449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Pinheiro, Tapera, Barra, Assentamento Beira Rio e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004021 | 28/12/2009 | 1230.60 | 00063909065449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Pinheiro, Tapera, Barra, Assentamento Beira Rio e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, no horario da tarde, durante o Mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004022 | 28/12/2009 | 1738.00 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra, Caicara, Roca Nova, Tapuio, Fazenda da Serra e Roca Velha para a Escola da cidade, no horario da noite, durante o mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004023 | 28/12/2009 | 1216.60 | 00053081269415 | LAELSON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Gangorra, Caicara, Roca Nova, Tapuio, Fazenda da Serra e Roca Velha para a Escola da cidade, no horario da noite, durante o mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0004024 | 28/12/2009 | 1580.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos realizados para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/12/2009 | 290.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em veiculos Kombi e Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/12/2009 | 892.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes, frutas e verduras destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/12/2009 | 1195.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango congelado destinado a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/12/2009 | 665.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em 03 grades aradoras de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/12/2009 | 1185.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em tratores TL70, TL75 e Ford, em grades aradoras e em pneus de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/12/2009 | 137.00 | 00097819581468 | JOSE FERREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lenha destinada ao matadouro publico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/12/2009 | 220.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em grades aradoras de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/12/2009 | 62.50 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de trator da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/12/2009 | 183.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de emplacamento de veiculo Fiat Uno placa NQF-6990 da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/12/2009 | 183.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de emplacamento de veiculo Fiat Uno placa NQF6980 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0004026 | 28/12/2009 | 890.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos feitos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0004027 | 28/12/2009 | 13916.92 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/12/2009 | 1150.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Ambulancia Saveiro (motor e cabecote), Parati (solda e rolamentos, Corsa (portas), Fiat Uno (suspensao e escape) e Ambulancia Dukato (suspensao), todos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/12/2009 | 250.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em parte eletrica de veiculos Ambulancia Saveiro, Parati e Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/12/2009 | 778.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de profissional de Odontologia de Monteiro a Camalau para atneder no Posto de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/12/2009 | 2450.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude transportando pacientes para realizacao de consultas e exames atraves do CISCO nas cidades de Monteiro e Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/12/2009 | 325.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/12/2009 | 315.00 | 00005608047419 | JANAILDA DAMIANA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/12/2009 | 620.00 | 05693109000175 | TOKKER IND. E COM. DE MAT.ESPORTIVO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chuteiras destinadas a doacao a Times de Futebol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/12/2009 | 320.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transprotando jogadores de futebol da cidade para participarem de jogos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/12/2009 | 53.00 | 00003084114471 | JOSE MARCIO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma viagem transportando jogadores de futebol da cidade para o Sitio Porteira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/12/2009 | 210.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto transportando alunos do PETI do Sitio Ipueiras para a cidade, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004046 | 29/12/2009 | 945.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/12/2009 | 720.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a cidade, durante o mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/12/2009 | 105.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Auxiliar de Servicos da cidade para a Escola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0004054 | 29/12/2009 | 12787.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092009 | 0004055 | 29/12/2009 | 1045.60 | 04485495000147 | COELI & TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/12/2009 | 581.00 | 00003946128416 | JOSIVALDO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com servicos e limpeza realizados no Balneario Publico, escavacao de valeta para escoamento de agua e correcao do terreno na Rua Joao Galdino Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/12/2009 | 725.00 | 00027531206846 | MARCOS ANTONIO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com transporte de material para Pindurao e Aguazinha, servicos no Balneario, limpeza no Portal, desobstrucao de esgotos em ruas da cidade e etroca de lamapadas em postes de iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/12/2009 | 750.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com colocacao de grades de protecao no campo de futebol, montagem e desmontagem de Palhocao no Distrito de Pindurao e pintura no predio da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/12/2009 | 875.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com construcao de caqueiras na Rua Napoleao F. Gomes, colocando asfalto em frente ao Posto de Saude, desobstrucao de esgotos e conserto de calcamentos em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/12/2009 | 805.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacoes eletricas realizadas em predios publicos e troca de lampadas em postes das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/12/2009 | 805.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores em ruas da cidade e no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/12/2009 | 622.50 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infraestrutura, com colocacao de asfalto em torno do Posto de Saude, transporte de material para o Balneario, colocacao de grade no campo de futebol, transporte de material para Pindurao e Aguazinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/12/2009 | 622.50 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infrestrutura com construcao de caqueiras, servico no Balneario, limpeza no Portal, transporte de material para o Balneario, troca de lamapadas na iluminacao publica, colocacao de grades no campo de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/12/2009 | 622.50 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com servicos e limpeza realizados no Balneario Publico, escavacao de valeta para escoamento de agua e correcao de terreno na Rua Joao Galdino Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/12/2009 | 415.00 | 00008574410438 | JOSE CLAUDINO RAPOSO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Salgadinho ao Sitio Moco deste Municipio, durante 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/12/2009 | 360.00 | 00003796239439 | CLODOALDO FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em motor de Viatura Santana da Policia, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/12/2009 | 975.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Central TelefOnica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/12/2009 | 6126.68 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/12/2009 | 2570.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade feitos para esta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/12/2009 | 6.40 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Sedex feitos para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/12/2009 | 750.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de Impressora Samsung para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/12/2009 | 947.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005 utilizado pela Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/12/2009 | 1000.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1008 utilizado pela Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/12/2009 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 23/12/09 para realizar prestacao de contas do Servico Militar deste Municipio junto ao Tenente da9a Delegacia SM/23a CSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0004086 | 30/12/2009 | 1270.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0004087 | 30/12/2009 | 1270.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/12/2009 | 225.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 30/11 a 04/12/2009 para participar de Estagio realizado na Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal - GEICC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/12/2009 | 1.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/12/2009 | 95.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de copias de chave destinadas a diversas Secretarias desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/12/2009 | 840.00 | 00008843556401 | ANTONIELSON RODRIGUES MACEDO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao em equipamento de transmissao de internet para computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/12/2009 | 127.50 | 04627073000169 | HOTEL JK LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a Brasilia para resolver assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/12/2009 | 276.09 | 16670085006358 | LOCALIZA RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de veiculo para deslocamento do Prefeito Municipal quando em viagem a Brasilia para resolver assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/12/2009 | 265.00 | 00087279363415 | GILBERTO VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de canoa utilizada pela comunidade do Sitio Tapera na represa do acude publico Jose Tourinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/12/2009 | 65.00 | 00002429257408 | JOSE MANUEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de pneus de tratores e veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/12/2009 | 539.50 | 00006005046462 | PAULO CESAR FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Madeira ao Sitio Moco deste Municipio, durante 26 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00023852216400 | JOSE SIMIAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Gratificacao por execucao de servicos em estradas deste Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/12/2009 | 150.00 | 00069682941415 | SEBASTIAO PEDRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Gratificacao por execucao de servicos em estradas deste Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/12/2009 | 70.00 | 00015447238811 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em poco comunitario do Sitio Joao Mendes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/12/2009 | 158.00 | 00003026866490 | MARIA IVANILDA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de banheiros publicos e limpeza da rua durante festividades de fim de ano realizadas na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/12/2009 | 110.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de vibrabrequim e bielas realizado em motor de veiculo Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/12/2009 | 316.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando Professores do Sitio Focinho Torto e regiao para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/12/2009 | 665.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes do Sitio Cangalha para a Escola da cidade, no horario da noite, durante o mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/12/2009 | 200.00 | 00034352228400 | JOSE CESARIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 08, 15, 18 e 22/12/2009, a servico daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/12/2009 | 255.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Educacao em seu lava jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/12/2009 | 480.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Sonorizacao do Evento de entrega de Certificados a alunos do Ensino Infantil e Fundamental da Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/12/2009 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/12/2009 | 16692.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa pago atraves da Guia de Recolhimento - GPS dos 60% do FUNDEB competencia Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/12/2009 | 28804.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa pago atraves da Guia de Recolhimento - GPS dos 60% do FUNDEB competencia Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/12/2009 | 16271.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa pago atraves da Guia de Recolhimento - GPS dos 60% do FUNDEB competencia 13o/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/12/2009 | 700.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa abastecendo cisternas de Escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/12/2009 | 510.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professores para realizacao de Capacitacao na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/12/2009 | 1386.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha para a Escola do Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/12/2009 | 150.00 | 00004294263482 | ADEMIR DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/12/2009 | 530.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma viagem feita a servico da Secretaria de Acao Social, transportando participantes do Programa Projovem de Camalau para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/12/2009 | 75.00 | 00010005766478 | GEISA DAIANE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aplicacao de questionarios com beneficiarios do BPC na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/12/2009 | 45.00 | 00028870107434 | AUDENICE CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 07/12/09, acompanhando jovens participantes do Programa Projovem em viagem aquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/12/2009 | 25.77 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel destinado a atividades com Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/12/2009 | 79.82 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/12/2009 | 300.00 | 00035258217434 | GERSON JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/12/2009 | 50.00 | 00005515067410 | MARIA DA PAZ CALUMBI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/12/2009 | 265.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de Camalau a Sume transportando participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/12/2009 | 130.00 | 00004157914481 | SILVESTRE FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/12/2009 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/12/2009 | 175.00 | 00005113705470 | MARIA DAS GRACAS RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/12/2009 | 138.00 | 00007675738462 | SONIETE LIMA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanche durante apresentacao cultural com Grupo de Capoeira no Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00007680039461 | JOSE CESAR MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao para Atletas da Selecao Camalauense pela Conquista da Copa Cariri de Futebol de Campo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/12/2009 | 360.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando Pesquisadores da UFPB para visitarem Sitios Arqueologicos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/12/2009 | 210.00 | 00049103016404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Musical durante festividades de fim de ano no Balneario Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/12/2009 | 138.00 | 00007675738462 | SONIETE LIMA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados a reuniao realizada com funcionarios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/12/2009 | 90.00 | 00000016587430 | SIMONE VIEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Ajuda de Custo a funcionaria do PSF para realizacao de curso de Tecnico em Odontologia na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/12/2009 | 685.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para receberem atendimento medico nas cidades de Sume e Monteiro, atraves do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/12/2009 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/12/2009 | 970.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em motor de veiculos Gol, Ambulancia Saveiro, Fiat Uno e Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/12/2009 | 370.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, trasnportando pacientes do Sitio Pinheiro e regiao para atendimento medico em Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/12/2009 | 1750.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude para realizacao de tratamento medico em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/12/2009 | 795.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude com fornecimento de alimetnacao e acompanhamento de pacientes que realizaram tratamento de saude na cidade de Campina Grande-PB durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/12/2009 | 137.00 | 00000233767835 | NATANAEL ZEFERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma viagem a Monteiro a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimentomedico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182009 | 0004100 | 30/12/2009 | 615.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0004101 | 30/12/2009 | 1265.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0004102 | 30/12/2009 | 3950.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/12/2009 | 3420.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motoristas da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/12/2009 | 270.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 01, 03, 07, 11, 18 e 29/12/2009, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0004114 | 30/12/2009 | 975.75 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082009 | 0004126 | 30/12/2009 | 1344.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/12/2009 | 475.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de bombas de pocos e cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/12/2009 | 9900.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de Projeto do Centro de Eventos do Municipio para a SUDEMA, elaboracao de Projeto para colocacao de telas na Quadra da Escola Francisco Chaves e fiscalizacao de obras noMunicipio para FUNASA e CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Const.,Reforma e/ou Ampliacao de Edifica coes p/ utilizacao da Assiste | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222009 | 0004137 | 30/12/2009 | 14063.64 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reforma do predio para implantacao do Centro de Formacao da Casa da Familia, conforme Boletim de Medicao no 001/2009. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0004130 | 31/12/2009 | 3317.40 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0004127 | 31/12/2009 | 9465.25 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), oleo de freio e lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0004129 | 31/12/2009 | 78.30 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/12/2009 | 3699.30 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo havoline destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0004128 | 31/12/2009 | 7965.90 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina, oleo diesel), oleo lubrificante e graxa, destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0004134 | 31/12/2009 | 626.48 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados a veiculos do DER que encontram-se a servico do Municipio, conforme Convenio firamdo entre esta Prefeitura e o DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032008 | 0004131 | 31/12/2009 | 1039.50 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a veiculo utilizado pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/12/2009 | 40.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem do Prefeito Municipal quando em viagem a Joao Pessoa-PB para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024