| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 445.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1233, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 699.20 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano IO 08 (oito) linhas, relativo ao periodo de 03/11/2008 a 03/12/2008, conforme descriminacao em fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 9300.00 | 00079005373415 | IZABEL CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo deste Municipio e adjacencias, em caminhao de placa MNZ-1090/PB, locado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, relativo aos meses de novembro/08 e dezembro/08, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 1800.00 | 09658516000100 | DELTECH COM SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) BOMBA SUBMERSA EBARA 4 BPS 3.13 1,5CV 220V, destinada ao poco localizado no Sitio Riachao dos Coelhos deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | MANUT. DAS ATIV. DA ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2009 | 313.32 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de incentivo a Campanha de Vacinacao anti-rabica animal realizda neste Municipio, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2009 | 2100.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KME-5047/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos na Cidade de Joao Pessoa/PB, sendo 30 viagens, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2009 | 145000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na apresentacao artistica da BANDA FORRO DA MALA, DUQUINHA, RITA DE CASSIA e BANDA DELIRIUS, em comemoracoes as FESTIVIDADES NATALINAS e REVELLON 2008/2009, no Distrito de Caja deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2009 | 38000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO e GRUPO GERADOR, na realizacao dos festejos natalinos e revellom no Distrito de Caja deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscalde servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2009 | 5422.87 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.213,6 lts de oleo diesel adtivado ao preco unitario de R$. 2,44 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB e 1.155,6 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, destinada ao fiat/uno/mille de placa MOV-4480/PB pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2009 | 2934.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.150,6 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, destinada ao fiat/uno/mille de placa MNP-8051/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2009 | 3152.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.236,4 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt destinado ao fiat/uno/mille de placa MOT-2116/PB pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2009 | 2898.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.136,8 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, destinada ao fiat/uno/mille de placa MNZ-0886/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao emnota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2009 | 6046.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.170,4 lts de gasolina comum destinada a kombi de placa MOH-0014/PB e 1.200,6 lts de gasolina comum destinada a ambulancia de placa MOQ-2180/PB, ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2009 | 3087.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.210,8 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, destinada ao siena de placa MOD-4023/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2009 | 2266.87 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.111,2 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,04 o lt, destinado ao caminhao de placa MNZ-1090/PB, locado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2009 | 3189.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.250,8 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt destinada ao fiat/uno/mille de placa MOA-5944/PB, pertencnete a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2009 | 6702.50 | 24195992000118 | COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS E ACUCAR EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes, conforme descriminacao em notafiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | ENCARGOS DA DIVIDA (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2009 | 11968.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 15.929-8 - FPM, referente ao INSS-JRS/MULTAS, relativo ao mes de janeiro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2009 | 500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de dezembro/08, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2009 | 2660.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENDOR OD PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS) DIGITADOR, BIOQUIMICO e EQUIPE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2009 | 3024.97 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude para abastecimento dos Postos de Saude deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes, conforme descriminacao em notas fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2009 | 4000.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente precatorios (20a. PARCELA), conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2009 | 0.38 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICOES AO I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2009 | 7006.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s desta Prefeitura, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2009 | 1027.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM DE PECAS E MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2009 | 640.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM DE PECAS E MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos de mao de obra nas 04 (quatro) rodas dt/tras, embuch tampa cx de marcha e torre de control marcha, recuperacao carcaca embreagem c/remocao, troca 02 (dois) cilindros embreagem, remocao e reposicaodas cxs/carcaca e base do motor do onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Eucacao e Cultura, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2009 | 1217.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na recarga de cartuchos pretos/coloridos e lexmark toner, pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2009 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de janeiro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2009 | 26.62 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2009 | 620.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execucao de servicos de reformulacao, organizacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2009 | 2150.00 | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retifica, inclusive mao de obra, troca de pecas de reposicao e troca de oleo do motor da ambulancia de placa MOQ-2184/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2009 | 700.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso (ARRENDAMENTO) e manutencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificados na anexo unico do contrato, relativo ao mes de janeiro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicso aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2009 | 2776.74 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos financeiros sob emprestimo consignado do Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2009 | 30.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2009 | 719.74 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reparacao e contencao de cabos ps 1507, manutencao corretiva de CPUs e cabo de rede e instalacao de impressoras pertencnetes a Secretaria de Administacao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2009 | 3770.00 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA - OFFISET-CARIMBOS-ENCADERNACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material grafico destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2009 | 700.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de utilidade e de natureza educativa desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | ENCARGOS DA DIVIDA (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2009 | 1988.39 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a CEF/FGTS/INADIM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2009 | 550.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de gestao de pessoal (FOPAG), relativo ao mes de janeiro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de janeiro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2009 | 400.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materia de interesse do Poder Execultivo desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2009 | 1304.90 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinados a confeccao de uniformes para os componentes da BANDA MUSICAL deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2009 | 3015.44 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de dezembro/08, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2009 | 8389.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da SAELPA, relativo ao mes de dezembro/08, conforme faturas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2009 | 300.00 | 00020277725453 | SEVERINO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (uma) casa destinada a instalacao e funcionamento da EMATER deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/08, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2009 | 3000.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa CBS-2884/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPE em Joao Pessoa e vice-verso, relativo ao mes de dezembro/08, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2009 | 2600.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa e 10 viagens p/Santa Rita, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2009 | 319.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2009 | 6390.14 | 08274238000117 | MOURA & CARRICO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios para inclusao deste Municipio no rol de beneficiarios de royalties de gas natural, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2009 | 1210.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 55 (cinquenta e cinco) carradas de agua potavel ao preco unitario de R$. 22,00 (vinte e dois reais), destinadas ao abatecimento de cisternas na zona rural deste Municipio, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2009 | 400.00 | 00003503254480 | FRANCISCA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com consulta, realizacao de exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residir neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2009 | 400.00 | 00003506275410 | MARIA DA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com consulta, realizacao de exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residir neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2009 | 1360.00 | 00043700128487 | MARIA SALOME DA PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes para os garis e policiais que prestam servicos ao Municipio, relativo aos meses de agosto/08 e setembro/08, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2009 | 133.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) regulador de voltagem bosch, 01 (um) rolamento 6303 bosch do alternador e 01 (um) rolamento bosch 62201 do alternador destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2009 | 45.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) regulador de voltagem bosch, 01 (um) rolamento 6303 bosch do alternador e 01 (um) rolamento bosch 62201 do alternador destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2009 | 2000.00 | 00043778526472 | JOSE NAZARE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KGI-7369/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/Pb, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 05 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000060 | 26/01/2009 | 11850.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos diversos para show pirotecnico, em comemoracao a passagem do ano novo 2008/2009 no Distrito de Caja deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS MUNCIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2009 | 1100.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MUJ-2344/PB, no transporte de time de futebol deste Municipio para disputa de torneio nos Municipios de Santa Rita/PB e Alagoinha/PB e vice-verso, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2009 | 2511.77 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo aos meses de outubro/08, novembro/08 e dezembro/08, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na INTERNET BANDA LARGA desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2009 | 1250.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNO-2570/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 15 viagens p/Joao Pessoa/PB e 04 viagens p/Santa Rita/Pb, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2009 | 144.32 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Sr. Prefeito Constituinte e Secretarios durante viagem de negocios na Cidade de Joao Pessoa em favor desta Edilidade, conforme cupom fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2009 | 415.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2009 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2009 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2009 | 3145.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2009 | 830.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0000109 | 30/01/2009 | 2440.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/SIENA/FIRE FLEX COMPLETO com km livre de placa MOD-4023/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o periodo de 01/01 a 31/01/2009, conforme descriminacaoem nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2009 | 10330.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos salarios e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2009 | 2175.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2009 | 6250.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2009 | 830.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2009 | 12033.33 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS (AS), ENFEREMIEORS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/09, conformefolha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA PACS (AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2009 | 7553.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2009 | 1395.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2009 | 3120.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. (pagocom recursos do programa SAUDE BUCAL-SB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2009 | 6985.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A) e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo.(pago com recursos do PAB/VARIAVEL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0000110 | 30/01/2009 | 1480.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX completo, km livre, ar condicionado, 04 portas de placa MNZ-0886/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso da Secretaria de Saude, durante operiodo de 01/01 a 31/01/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2009 | 2000.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMO-3513/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos na Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 05 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2009 | 1.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de contabilidade, contrato, prestacao de contas e outros, relativo ao mes de janeiro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2009 | 7280.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2009 | 6010.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2009 | 6805.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2009 | 1545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2009 | 24073.42 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2009 | 7980.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2009 | 3180.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2009 | 353.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/08, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2009 | 8160.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2009 | 8594.23 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2009 | 14745.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (40%), relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2009 | 2490.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (40%), relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0000111 | 30/01/2009 | 1480.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo de FIT/UNO/FIRE FLEX de placa MNP-8051/PB, com ar condicionado, trava eletrica, vidro eletrico, direcao hidraulica e km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, no periodo de 01/01 a 31/01/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2009 | 12030.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos sevidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2009 | 2075.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2009 | 699.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento exercicio 2009 do onibus de placa BWQ-3561/PB e micro-onibus de placa MNN-0261/PB, pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme demonstrativos dos pagamentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2009 | 2075.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2009 | 7255.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2009 | 2075.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o. salario dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2009 | 3374.75 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado em c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de janeiro/09, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2009 | 2330.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2009 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de janeiro/09, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2009 | 409.76 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa bancaria com processamento de TEDs (197 servidores) desta Edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa bancaria com processameto de TEDs, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2009 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil, relativo ao mes de janeiro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2009 | 46.21 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2009 | 830.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2009 | 7575.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de janeiro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2009 | 1245.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de janeiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2009 | 1050.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2009 | 4515.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a folha de pagamento da Secret. de Desenvolv. Economico Tur. M. Amb. Agrc. e Pec.(Comissionados) relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2009 | 4.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/02/2009 | 714.81 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano OI 08 (oito) linhas, relativo ao periodo de 03/12/2008 a 03/01/2008, conforme descriminacao em fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2009 | 683.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal no. 5010213-0-1/internet/plano basico, relativo ao mes de dezembro/08, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/02/2009 | 1168.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1017 pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/08, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/02/2009 | 200.00 | 00026277034472 | VALDERO HERMINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo GOL 1.0 flex, 4p, basico de placa MNF-3104/PB, a Secretaria de Financas deste Municipio, no periodo de 20 a 23 de janeiro de 2009, para fazer uso pelo Secretario de Financas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/02/2009 | 243.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/09, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2009 | 719.74 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e contencao de cabos PS 1507, manutencao corretiva de CPUs e cabo da rede de instalacao de impressoras pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2009 | 660.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria tecnica especializada no acompanhamento das demandas desta Edilidade nos Ministerios e demais orgao do Governo Federal em Brasilia, conforme descriminacao emnota fiscal de servicso anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2009 | 1500.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo ao mes de janeiro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2009 | 427.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1233, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/09, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMI-1289/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 10 viagens p/Joao Pessoa/PB e 06 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/02/2009 | 1000.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia, rodizios e outros nos pneus pertencentes aos veiculos desta Edilidade, relativo aos meses de novembro/08 e dezembro/08, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos da Infraestrutura Publica | CONST. DE REF. DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/02/2009 | 12870.00 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e manutencao do Clube Recreativo Municipal de Caldas Brandao e do Santuario Nossa Senhora das Dores deste municipio. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/02/2009 | 400.00 | 00000736117431 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com consulta, exame e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residir neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/02/2009 | 300.00 | 00052623262420 | JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (uma) casa destinada a instalacao e funcionamento da EMATER deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/02/2009 | 1400.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNO-2570/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos na Cidade de Joao Pessoa/PB, sendo 20 viagens, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/02/2009 | 2225.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMO-3513/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB, Santa Rita/PB e Sape/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB, 02 viagens p/Santa Rita/PB e 01 viagem p/Sape/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/02/2009 | 1100.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMN-1075/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidade de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 15 viagens p/Joao Pessoa/PB e 01 viagem p/Santa Rita/PB, conforme ducumentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/02/2009 | 1500.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNQ-7899/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos na Cidade de Joao Pessoa/PB, sendo 20 viagens, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/02/2009 | 1790.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTE AZEVEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo e produtividade dos servidores vinculados ao PAB, relativo ao mes de dezembro/08, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/02/2009 | 2554.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retifica da carcaca da bomba injetora, bicos injetores, troca de pecas de reposicao no onibus de placa BWQ-3561/PB pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicso anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/02/2009 | 5620.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retifica geral, mao de obra e reposicao de pecas no motor do onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/02/2009 | 2200.00 | 00039141349415 | JOSE RAUL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na filmagem da festa comemorativa a PADROEIRA Na. Sa. DAS DORES deste Municipio, realizada no periodo de 23/01/2009 a 05/02/2009, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/02/2009 | 3500.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral aos professores da rede Municipal de Ensino quando do planejamento escolar para o ano letivo em curso realizados nos dias 04 e 05/02/2009, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/02/2009 | 2800.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) onibus de sua propriedade de placa MUJ-2344/PB, no transporte de estudantes das seguintes Escolas Municipais: Maria Viegas de Paiva, Jose Maria Mesquita, VirgiliaCordeiro Guedes, Joao Bandeira de Souza e Jose Mendes Rodrigues deste Municipio e vice-verso, em cumprimento as atividades escolares na Cidade de Joao Pessoa/PB, (Parque Arruda Camara, Parque Solon de Lucena, Espaco Cultural e Estacao Ciencia), conforme r | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/02/2009 | 0.41 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/02/2009 | 1149.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1015 pertencente a esta Edilidade, relativo a debitos anteriores, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/02/2009 | 1200.00 | 00014425483472 | JOAO MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 15 (quinze) carradas de agua potavel ao preco unitario de R$. 80,00 (oitenta reais) cada, em caminhao pipa de sua propriedade de placa KGS-5815/PB, do sitio riacho da serra para abastecimento das cisternas deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | ENCARGOS DA DIVIDA (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/02/2009 | 1998.57 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de debito de FGTS competencia 01/1987, conforme GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/02/2009 | 1635.20 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de copias xerograficas, copias coloridas, copias duplicador e encadernacoes destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/02/2009 | 550.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) bateria MOURA MI60GD destinada ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/02/2009 | 1708.00 | 09295346000139 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retifica do motor da kombi de placa MOH-0014/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/02/2009 | 6041.46 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.168,4 lts de gasolina comum destinada a kombi de placa MOH-0014/PB, 1.200,8 lts de gasolina comum destinada a ambulancia de placa MOQ-2180/PB, ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/02/2009 | 3030.93 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornencimento de 1.188,6 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, destinada ao fiat/uno/mille de placa MNZ-0886/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao emnota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/02/2009 | 3278.79 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.285,8 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, destinada ao siena de placa MOD-4023/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/02/2009 | 4903.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 998,6 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, destianda ao fiat/uno/mille de placa MOV-4480/PB e 1.155,6 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,04 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/02/2009 | 3125.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.225,6 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt destinada ao fiat/uno/mille de placa MNP-8051/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/02/2009 | 1395.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em c/c 15.929-8 - FPM, pelos servicos prestados na atualizacao de paginas eletronicas, hospedagens de dados e o direito de uso do sistema Nota Fiscal Eletronica de Servicos NF-e, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/02/2009 | 3288.99 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.289,8 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt destinada ao fiat/uno/mille de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/02/2009 | 1302.99 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 510,9 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt destinada ao fiat/uno/mille de placa MXW-2646/RN, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/02/2009 | 3152.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.236,4 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt destianda ao fiat/uno/mille MOA-5944/PB, locado a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/02/2009 | 2434.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.193,3 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,04 o lt, destinado ao caminhao de placa MNZ-1090/PB, locado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal aanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2009 | 6200.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 16 (dezesseis) ataudes completos destinados ao sepultamento de pessoas carentes e que residiam neste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | ENCARGOS DA DIVIDA (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2009 | 19662.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente ao INSS-JRS/MULTAS, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2009 | 500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de janeiro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2009 | 4000.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente precatorios (21a. PARCELA), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICOES AO I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2009 | 11154.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s desta Prefeitura, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2009 | 1230.00 | 09224270000231 | ARNALDO TRAJANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem com refeicoes (almoco e jantar) para a BANDA GAROTA SAFADA, composta por 38 (trinta e oito) componentes no dia 01/02/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2009 | 7800.00 | 00040495345415 | GILMAR FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) parque de diversoes no periodo de 23/01/2009 a 05/02/2009, para as comemoracoes dos festejos da PADROEIRA Na. Sa. DAS DORES deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/02/2009 | 620.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execucao de servicos de reformulacao, organizacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/02/2009 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/02/2009 | 4650.00 | 00079005373415 | IZABEL CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo desta Cidade e adjacencias, em caminhao de placa MNZ-1090/PB, locado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de novembro/08, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/02/2009 | 4650.00 | 00079005373415 | IZABEL CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo desta Cidade e adjacencias, em caminhao de placa MNZ-1090/PB, locado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/08, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/02/2009 | 700.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo ao mes de janeiro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/02/2009 | 700.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso (ARRENDAMENTO) e manutencao de sistema de informatica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | AMPLIACAO, REFORMA, RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/02/2009 | 38070.75 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao das Escolas da rede Municipal deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/02/2009 | 7800.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de matarial de expeiente destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para abastecimento das Escolas da rede Municipal de ensino, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/02/2009 | 1100.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 15 viagens p/Joao Pessoa/PB e 01 viagem p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/02/2009 | 2748.14 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude para abastecimento dos Postos de Saude deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/02/2009 | 5800.22 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secreataria de Saude, para conservacao, higiene e limpeza dos Posto de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/02/2009 | 700.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMI-1289/pb, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos na Cidade de Joao Pessoa/PB, sendo 10 viagens, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/02/2009 | 6531.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Educacao e Cultura, para conservacao, higiene e limpeza das Escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/02/2009 | 7920.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 120 (cento e vinte) carteiras escolar tipo universitaria confeccionada em tubo 7/8 na chapa 18, assento e encosto em MDF, destinadas as Escolas da rede de Ensino Municipal deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/02/2009 | 2842.60 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar para os alunos do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/02/2009 | 5385.78 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Administracao, para conservacao, higiene e limpeza dos predios publicos deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/02/2009 | 3719.40 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/02/2009 | 863.58 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao geral do FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/02/2009 | 1986.42 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao, pneus destinadas ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/02/2009 | 600.00 | 00060338547720 | ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (uma) casa de apoio destinada a as pessoas a servico desta Edilidade, relativo aos meses de out/08, nov/08 e dez/08, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/02/2009 | 350.00 | 00003503672486 | GENILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude de capinagem no POSTO DE SAUDE de Caldas Brandao, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/02/2009 | 3263.20 | 24195992000118 | COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS E ACUCAR EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carente e aqui residentes, conforme descriminacao em notafiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/02/2009 | 800.00 | 00003968091469 | ADELINO ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KIO-2330/PB, no transporte dos alunos do PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL deste Minicipio para Vila Nova e vice verso, no periodo de 11/11/2008 a 11/12/2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/02/2009 | 7925.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da SAELPA, relativo ao mes de janeiro/09, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/02/2009 | 1000.00 | 00058505555449 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas lavagens e lubrificacoes dos veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/02/2009 | 550.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema de gestao de pessoal (FOPAG), relativo ao mes de fevereiro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS MUNCIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/02/2009 | 2500.00 | 00095231412449 | JOSIVALDO MENDES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao 01 (um) onibus de sua propriedade de placa KID-2516/PB, no transporte de times de futebol deste Municipio para participarem de eventos esportivos nas Cidades de Santa Rita, Inga, Cruz do Espirito Santo, Serra Redonda, e nos Distritos de Caja, Umburana e Vila Nova e vice verso, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/02/2009 | 1000.00 | 00043778526472 | JOSE NAZARE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KGI-7369/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 10 viagens p/Joao Pessoa/PB e 06 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/02/2009 | 5958.91 | 08274238000117 | MOURA & CARRICO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios para inclusao deste Municipio no rol de royalties de gas natural, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/02/2009 | 297.94 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/02/2009 | 1250.00 | 00002957347440 | JOSEANE SEMEAO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamentos destinados aos participantes da banda musical deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/02/2009 | 1245.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o. salario/2008 dos AGENTES DA DENGUE (PEVA), conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/02/2009 | 3000.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 40 viagens p/Joao Pessoa/PB e 04 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/02/2009 | 400.00 | 00009105154413 | JOSIVALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consultas, exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residir neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/02/2009 | 197.87 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos diversos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/02/2009 | 1200.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KGP-7876/PB, no transporte dos medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/09, conforme recibo anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/02/2009 | 1600.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMN-1075/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 20 viagens p/Joao Pessoa/PB e 04 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/02/2009 | 5830.00 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de informatica (01 impressora HP PSC C448O, 01 impressora HP M1522NBR, 01 MONITOR 17 WIDE 732 NWP, 02 FILTRO DE LINHA, 02 PEN DRAIVE 4GB USB, 01 NOBREAK 1200 SMS NETE, 01 NOBREAK1200 BMI, 01 ATIS VDP N3 e 01 MAUSE PS2 destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de contabilidade, contrato, prestacao de contas e outros, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/02/2009 | 1.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/02/2009 | 8130.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos seridores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/02/2009 | 6710.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/02/2009 | 8620.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/02/2009 | 1695.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2009 | 367.00 | 34028316273266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na postagens (sedex e aquisicao de selos) de documentos pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme recibos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2009 | 1500.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo ao mes de fevereiro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/02/2009 | 27274.28 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/02/2009 | 9147.20 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caladas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/02/2009 | 13515.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/02/2009 | 3280.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/02/2009 | 2325.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS e ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/02/2009 | 15455.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/02/2009 | 1860.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/02/2009 | 9340.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/02/2009 | 9905.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/02/2009 | 16495.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (N/FUNDEB 40%), relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/02/2009 | 2790.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (N/FUNDEB 40%), relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/02/2009 | 11710.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/02/2009 | 2425.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA PACS (AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/02/2009 | 7553.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo.(pago com recursos do PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2009 | 8610.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de fevereio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/02/2009 | 1395.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2009 | 15960.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos presados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/09, conformefolha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2009 | 1545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/02/2009 | 5720.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/02/2009 | 465.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/02/2009 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/02/2009 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios de VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/02/2009 | 4495.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/02/2009 | 930.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/02/2009 | 7605.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/02/2009 | 2325.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/02/2009 | 2065.14 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/02/2009 | 2430.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/02/2009 | 11.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/02/2009 | 436.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria com processamento de TEDs (210 servidores) desta Edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2009 | 930.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/02/2009 | 7825.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/02/2009 | 1395.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2009 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/02/2009 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2009 | 5590.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secret de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na INTERNET BANDA LARGA desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/03/2009 | 700.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/03/2009 | 650.90 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de copias xerograficas, encadernacoes e copias coloridas destinadas a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicso anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112009 | 0000279 | 02/03/2009 | 3719.40 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio para abastecimento as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/03/2009 | 3000.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa CBS-2884/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e adjacencias para frequetarem aulas na UFPB e UNIPE em Joao Pessoa e vice-verso, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/03/2009 | 543.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/03/2009 | 1672.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao fiat/uno/mille de placa MOV-4480/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/03/2009 | 1480.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo de FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNP-8051/PB, comar condicionado, trava eletrica, vidro eletrico, direcao hidraulica e km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, no periodo de 01/02 a 27/02/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/03/2009 | 2440.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/SIENA/FIRE FLEX COMPLETO com km livre de placa MOD-4023/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante o perido de 01/02 a 27/02/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000277 | 02/03/2009 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/03/2009 | 1082.54 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano OI 08 (oito) linhas, relativo aos periodos de 03/01/2009 a 03/02/2009 e 03/02/2009 a 03/03/2009, conforme descriminacao em faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/03/2009 | 10002.90 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimentos, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. (pago com recursos do PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/03/2009 | 489.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1233, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/03/2009 | 9390.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A) COORDENADOR DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/09,conforme folha anexo. (pago com recursos do PAB/FIXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072009 | 0000287 | 02/03/2009 | 10053.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/03/2009 | 1480.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX completo, km livre, ar condicionado, 04 portas de placa MNZ-0886/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso da Secretaria de Saude, durante operiodo de 01/02 a 27/02/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicso anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramentos do Setor Primario e Extensao Rural | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0000280 | 02/03/2009 | 16170.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de terraplanagens e recuperacao de estradas vicinais em diversas localidades deste Municipio, conforme descrim inacao em nota fiscal de servicos anexo. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/03/2009 | 300.00 | 00052623262420 | JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma casa para funcionamento da Emater, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/03/2009 | 2718.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas a ambulancia de placa MOQ-2184/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/03/2009 | 8384.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/03/2009 | 3425.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral aos prestadores de servicos da Secretaria de Administracao desta Edilidade e Creas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | DESENV. ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/03/2009 | 1050.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico para serem utilizados pelo PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/03/2009 | 6086.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.347,91 lts de oleo diesel adtivado ao preco unitario de R$. 2,14 o lt, destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB e 1.255,80 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, destinado ao fiat/uno/mille de placa MOV-4480/PB pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/03/2009 | 3086.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.210,40 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, destinada ao fiat/uno/mille de placa MNP-8051/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/03/2009 | 3342.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.310,80 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, destinada ao fiat/uno/mille de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/03/2009 | 1973.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 773,98 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, destinada ao fiat/uno/mille de placa MXW-2646/RN, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao desteMunicipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/03/2009 | 0.37 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de marco/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/03/2009 | 2909.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.141,13 lts de gasolina comum ao preco unitario de 2,55 o lt, destinado ao fiat/uno/mille de placa MNZ-0886/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/03/2009 | 6427.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.285,8 lts de gasolina comum destinada a kombi de placa MOH-0014/PB e 1.234,6 lts de gasolina comum destinada a ambulancia de placa MOQ-2184/PB, ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/03/2009 | 3316.53 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.300,60 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, destinada ao siena de placa MOD-4023/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/03/2009 | 3173.73 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.244,60 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, destinada ao fiat/uno/mille de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/03/2009 | 2320.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.084,20 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de 2,14 o lt, destinado ao caminhao de placa MNZ-1090/PB, locado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme descriminacaoem nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/03/2009 | 663.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva em 02 (duas) CPU, configuracao e manutencao de rede, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/03/2009 | 500.00 | 00017365295449 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao no PROGRAMA DO LABORATORIO (SELA) do Posto de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos autonimo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/03/2009 | 648.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao e configuracao de servidor WEB e manutencao e configuracao de rede local nesta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/03/2009 | 100.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva em CPU e manutencao basica, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | DESENV. ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0000309 | 09/03/2009 | 10800.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela capacitacao inicial dos professores do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de marco/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/03/2009 | 4000.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em C/C 15.929-8 - FPM, referente precatorios (22a. PARCELA), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/03/2009 | 620.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execurcao de servicos de reformulacao, organizacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de marco/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/03/2009 | 3449.05 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude para abastecimento dos Postos de Saude deste Municipio, para distribuicao com as pessoas carentes e aqui residentes, conforme descriminacao emnotas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/03/2009 | 1000.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 10 viagens p/Joao Pessoa/PB e 06 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/03/2009 | 1400.00 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria Municipal de Saude, com a realizacao de exames de ultra-sonografia abdominal, transvaginal e mamaria, em pacientes carentes e residentes neste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/03/2009 | 400.00 | 00032763913415 | JOAO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta, exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residir neste Municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/03/2009 | 300.00 | 00009605687437 | JULIETE SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residentes neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | ENCARGOS DA DIVIDA (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/03/2009 | 11658.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente ao INSS-JRS/MULTAS, relativo ao mes de marco/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/03/2009 | 500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/03/2009 | 4650.00 | 00079005373415 | IZABEL CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo desta Cidade e adjacencias, em caminhao de placa MNZ-1090/PB, locado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS MUNCIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/03/2009 | 2055.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material esportivo destinados aos times de futebol de campo e salao deste Municipio, para disputa de torneios, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/03/2009 | 1100.00 | 00043778526472 | JOSE NAZARE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KGI-7369/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 15 viagens p/Joao Pessoa/PB e 01 viagem p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/03/2009 | 3404.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS), DIGITADOR, BIOQUIMICO e EQUIPE DE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. (pago com recursos do PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/03/2009 | 800.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNQ-7899/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 10 viagens p/Joao Pessoa/PB e 02 viagens p/Guarabira/pb, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/03/2009 | 1800.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB, no transporte de estudantes dos Sitios Riachao dos Coelhos e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulasem Caldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de marco/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/03/2009 | 7671.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da SAELPA, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/03/2009 | 1330.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 38 (trinta e oito) butijoes de gas de cozinha GLP13kg ao preco unitario de 35,00 (trinta e cinco reais) cada, destinados ao abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, no preparo da merenda escolar, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/03/2009 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/03/2009 | 1200.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KGP-7876/PB, no transporte dos medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme recibo anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de marco/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/03/2009 | 310.41 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de marco/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/03/2009 | 6208.24 | 08274238000117 | MOURA & CARRICO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios para inclusao deste Municipio no rol de royalties de gas natural, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de marco/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | ENCARGOS DA DIVIDA (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/03/2009 | 1998.23 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a CEF/FGTS/INADIM, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/03/2009 | 550.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema de gestao de pessoal (FOPAG), relativo ao mes de marco/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/03/2009 | 1500.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 20 viagens p/Joao Pessoa/PB e 02 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/03/2009 | 700.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso (ARRENDAMENTO) e manutencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, relativo ao mes de marco/09, conforme descriminacao em not fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/03/2009 | 2660.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, em favor do Sr. Joao Batista Dias (Prefeito), para resolver assuntos de interesse do municipio de Caldas Brandao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/03/2009 | 2250.00 | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de funilaria e pintura nas laterais, trazeira, tampa da mala e troca das lanternas trazeiras da ambulancia de placa MOQ-2184/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/03/2009 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | DESENV. ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0000345 | 25/03/2009 | 1448.90 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos do PROGAMA BRASIL ALFABETIZADOS deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/03/2009 | 700.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/03/2009 | 536.00 | 00679605000150 | GARVEY PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias ao Sr. PREFEITO CONSTITUINTE, pela estada quando de viagem para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade no periodo de 24/03 a 25/03/2009, conforme descriminacao em notas fiscais de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/03/2009 | 4.50 | 00679605000150 | GARVEY PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de 02 (duas) aguas mineral ao Sr. PREFEITO CONSTITUINTE desta Edilidade, quando de sua hospedagem em viagem de negocio no periodo de 24/03 a 25/03/2009, conforme descriminacao em nota fiscalanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/03/2009 | 400.00 | 00032571933434 | JOSE PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao funcionamento do PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL deste Municipio, nos peridos de 15/09 a 14/10/2008 e 15/10 a 14/11/2008, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/03/2009 | 500.00 | 00065110064415 | CARLOS ALBERTO CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na regularizacao informatizada de individualizacao do FGTS de competencias atrazadas dos servidores desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/03/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na INTERNET BANDA LARGA desta Edilidade, relativo ao mes de marco/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/03/2009 | 800.17 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao caminhao modelo MERCEDES-BENZ/1218 de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme descrimincao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/03/2009 | 272.83 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra mecanica ao caminhao modelo MERCEDES-BENZ/1218 de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/03/2009 | 2325.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/03/2009 | 1500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de contabilidade, contrato, prestacao de contas e outros, relativo ao mes de marco/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de marco/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/03/2009 | 8130.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2009 | 6710.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/03/2009 | 808.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo aos meses de janeiro/09 e fevereiro/09, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/03/2009 | 28871.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/03/2009 | 9427.20 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/03/2009 | 16170.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/03/2009 | 2325.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/03/2009 | 9340.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/03/2009 | 9905.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/03/2009 | 16725.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (N/FUNDEB 40%), relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/03/2009 | 2790.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (N/FUNDEB 40%), relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/03/2009 | 15110.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP deste Municipio, relativo ao mes de marco/09,conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/03/2009 | 465.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/03/2009 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de marco/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/03/2009 | 930.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 30/03/2009 | 409.76 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelos servicos com processamento de TEDs, (197 servidores) desta Edilidade nos mes de marco/09, conforme comprovante bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/03/2009 | 54.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento de TEDs, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0000381 | 30/03/2009 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contail, relativo ao mes de marco/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/03/2009 | 11710.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/03/2009 | 2425.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/03/2009 | 9310.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/03/2009 | 1395.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA PACS (AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/03/2009 | 7553.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS deste Municipio, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/03/2009 | 15960.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/03/2009 | 5740.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/03/2009 | 9390.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A) COORDENADOR DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PAB/FIXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/03/2009 | 1545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072009 | 0000397 | 31/03/2009 | 7500.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude o fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. (pago com recursos do PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0000398 | 31/03/2009 | 10500.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimentos, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/03/2009 | 7825.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/03/2009 | 1395.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/03/2009 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de marco/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/03/2009 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/03/2009 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subisidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/03/2009 | 4495.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/03/2009 | 930.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/03/2009 | 8820.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/03/2009 | 3280.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 31/03/2009 | 2473.48 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS e ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0000401 | 31/03/2009 | 91000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artisticas das bandas Doce Magia, Duquinha e Garota Safada, nos dias 01 e 02 de Fevereiro de 2009 durante os Festejos da Padroeira Nossa Sra das Dores, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0000402 | 31/03/2009 | 29000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de palco, sonorizacao, iluminacao, camarotes e gerador para os Festejos da Padroeira Nossa Sra. das Dores, na cidade de Caldas Brandao, durante os dias 01 e 02 de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/03/2009 | 1.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de marco/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/03/2009 | 8620.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/03/2009 | 1695.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/03/2009 | 2430.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/03/2009 | 5630.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secr de Desenvolv Economco Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de marco/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/04/2009 | 1620.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo, FIAT/UNO/FIRE FLEX, de placa MNZ-0966/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/03 A 31/03/2009, conforme discriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/04/2009 | 5220.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo, CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no perido de 01/03 a 31/03/2009, conforme discriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/04/2009 | 1500.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo ao mes de marco/09, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/04/2009 | 660.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria e consultoria no acompanhamento das demandas desta Edilidade nos Ministerios e demais orgaos do Governo Federal em Brasilia/Df, relativo ao mes de fevereiro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/04/2009 | 700.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa desta Edilidade, relativo ao mes de marco/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/04/2009 | 3000.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PE, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPEem Joao Pessoa e vice-verso, relativo ao mes de marco/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/04/2009 | 372.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de marco/09, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0000416 | 01/04/2009 | 1620.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNP-8051/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, no periodo de 01/03 a 31/03/2009, conforme discriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/04/2009 | 800.00 | 00003968091469 | ADELINO ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KIO-2330/PB, no transporte dos alunos do PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio para Vila Nova e vice verso, no periodo de 12/12/2008 a 11/01/2009, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/04/2009 | 2000.00 | 10492537000170 | SIMONE CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) mil telhas colonial destinadas a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes, conforme descriminacaoem nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/04/2009 | 3820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo, CAMINHONETA S10, cabine dupla, flex, de placa MNZ-5584/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/03 a 31/03/2009, conforme discriminacao emnota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/04/2009 | 1330.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1017, pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/09, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/04/2009 | 1620.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX completo, km livre, ar condicionado, 04 portas de placa MNZ-0886/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso da Secretaria de Saude, durante operiodo de 01/03 a 31/03/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/04/2009 | 599.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1233 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de marco/09, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/04/2009 | 1197.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) ventiladores 60 parede ao preco unitario de R$. 219,25 e 01 fogao 213 S/F ao preco unitario de R$. 320,00, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/04/2009 | 1200.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KGP-7876/PB, no transporte dos medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de marco/09, conforme recibo anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/04/2009 | 77359.13 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao dos valores repassados pelo Ministerio do Turismo para construcao do Portal da cidade e nao utilizados, conforme convenio no 0179416-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/04/2009 | 3621.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.420,0 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt destinada a Camioneta S10 de placa MNZ-5584/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/04/2009 | 3187.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.250,0 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt destinada ao fiat/uno/mille de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/04/2009 | 2894.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.135,0 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, destinado ao fiat/uno/mille de placa MNZ-0886/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao emnota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/04/2009 | 6420.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.250,0 lts de gasolina comum destinada a kombi de placa MOH-0014/PB e 1.268,0 lts de gasolina comum destinada a ambulancia de placa MOQ-2184-PB, ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/04/2009 | 5657.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.219,74 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,14 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB e 1.195,0 lts de gasolina comum destinada ao fiat/uno/mille de placa MOV-4480/PB pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/04/2009 | 3054.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.198,0 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, destinada ao fiat/uno/mille de placa MNP-8051/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/04/2009 | 3302.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.295,0 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt destinada ao fiat/uno/mille de placa MOT-2116/PB pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/04/2009 | 1912.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 750,0 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt destinada ao fiat/uno/mille de placa MXW-2646/RN, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/04/2009 | 2383.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.113,87 lts de oleo diesel aditivado destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de infraestrutura deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/04/2009 | 300.00 | 00052623262420 | JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) casa destinada ao funcionamento da EMATER neste Municipio, relativo ao mes de marco/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/04/2009 | 0.42 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/04/2009 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/04/2009 | 101.56 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados aos Postos de Saude deste Municipio e adjacencias, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em cupom fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/04/2009 | 2279.13 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os Postos de Saude deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/04/2009 | 2900.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNQ-7899/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 40 viagens p/Joao Pessoa/PB e 02 p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/04/2009 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de marco/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/04/2009 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | ENCARGOS DA DIVIDA (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/04/2009 | 10868.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente ao INSS-JRS/MULTAS, relativo ao mes de Abril/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/04/2009 | 660.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria tecnica especializada no acompanhamento das demandas desta Edilidade nos Ministerios e demais orgao do Governo Federal em Brasilia, conforme discriminacao emnota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/04/2009 | 4000.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente precatorios (23a. PARCELA), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICOES AO I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/04/2009 | 4995.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s desta Prefeitura, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/04/2009 | 3924.80 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/04/2009 | 1062.87 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao tributaria - creditos do inss - competencia: marco/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/04/2009 | 620.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execurcao de servicos de reformulacao, organizacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de abril/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/04/2009 | 2.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/04/2009 | 660.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria no acompanhmento das demandas desta Edilidade nos Ministerios e demais orgaos federais em Brasilia/Df, relativo ao mes de marco/09, conforme descriminacao emnota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/04/2009 | 2000.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) onibus de sua propriedade de placa MUJ-2344/PB, no transporte de estudantes das seguintes escolas Municipais: JOSE MENDES RODRIGUES, JOAO BANDEIRA DE SOUZA, MARIAVIEGAS DE PAIVA e VIRGILIA CORDEIRO GUEDES deste Municipio e vice-verso, em cuprimento as atividades de pesquisas escolares na Cidade de Cabedelo/PB, Aeroporto em Bayeux/PB e Inga/PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/04/2009 | 1600.00 | 00014425483472 | JOAO MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 20 (vinte) carradas de agua potavel ao preco unitario de R$. 80,00 (oitenta reais) cada, em caminhao pipa de sua propriedade de placa KGS-5815/PB, do Sitio Riacho da Serra para abastecimento das cisternas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/04/2009 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de marco/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/04/2009 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de marco/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/04/2009 | 3100.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS), DIGITADOR, BIOQUIMICO e EQUIPE SAUDEBUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. (pago com recursos do SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/04/2009 | 1600.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMO-2570/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos na Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 20 viagens p/Joao Pessoa/PB e 04 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/04/2009 | 1450.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMN-1075/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 20 viagens p/Joao Pessoa/PB e 01 viagem p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/04/2009 | 2300.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KME-5047/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 04 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMI-1289/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pesso/PB e Santa Rita/PB, sendo 10 viagens p/Joao Pessoa/PB e 06 viagens p/Santa Rita/Pb, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/04/2009 | 1400.00 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude, com a realizacao de exames de ultra-sonografia abdominal, transvaginal e mamaria, em pacientes carentes e residentes neste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/04/2009 | 1248.00 | 00096446110472 | JOSIVALDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poda de 156 (cento e ciquenta e seis) pes de arvores deste Municipio e adjacencias, ao preco unitario de R$. 8,00 (oito reais), conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/04/2009 | 3000.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNQ-7899/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/Pb e Santa Rita/PB, sendo 40 viagens p/Joao Pessoa/PB e 04 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/04/2009 | 310.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para a saveiro/ambulanciaMOQ-2184/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/04/2009 | 750.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) carro de som de sua propriedade de placa MMN-0422/PB, na divulgacao da festa em homenagem a Padroeira Nossa Senhora das Dores deste Municipio, realizada em fevereiro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/04/2009 | 994.90 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinados a confeccao de roupas para os componente participantes das quadrilhas, que faram apresentacoes em diversos locais deste Municipios e outras Cidades, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de abril/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/04/2009 | 2470.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerante e agua mineral para os professores da rede Municipal de Ensino, Educacao infantil, Ensino fundamental I e II e EJA deste Municipio, quando do planejamento escolar para o 2o. bimestre/2009, realizado nos dias 13 e 14/042009, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/04/2009 | 6800.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MATERIAL MEDICO HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os Postos de Saude deste Municipio, para destribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/04/2009 | 3900.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTE AZEVEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo e produtividade dos servidores vinculados ao PAB, relativo aos meses de janeiro/09 e fevereiro/09, conforme folhas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/04/2009 | 600.00 | 00004316176439 | KLEBERT DE ANDRADE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lanternagem e pintura na kombi de placa MOH-0024/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/04/2009 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao das GEFIP de 2005 a 2008, devido ao parcelamento de debito previdenciario de acordo com MP 457/2009, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | ENCARGOS DA DIVIDA (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/04/2009 | 2012.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a CEF/FGTS/INAD, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/04/2009 | 550.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema de gestao de pessoal (FOPAG), relativo ao mes de abril/09, conforme discriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/04/2009 | 2484.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1017, pertencente a esta Edilidade, relativo aos meses de fevereiro/09 e marco/09, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/04/2009 | 200.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia, rodizios e outros nos pneus pertencentes aos veiculos desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/04/2009 | 1500.00 | 00043700128487 | MARIA SALOME DA PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes para os garis e policiais que prestam servicos ao Municipio, relativo aos meses de outubro/09 e novembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/04/2009 | 360.00 | 00075253917420 | SEVERINO REGINALDO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta e realizacao de exame, por ser uma pessoa carente e residente nesta Municipio, conforme documentacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/04/2009 | 8485.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da SAELPA, relativo ao mes de marco/09, conforme faturas em arquivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/04/2009 | 1705.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de marco/09, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/04/2009 | 700.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo ao mes de marco/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/04/2009 | 3450.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 45 viagens p/Joao Pessoa/PB e 06 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/04/2009 | 283.28 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/04/2009 | 5665.63 | 08274238000117 | MOURA & CARRICO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios para inclusao deste Municipio no rol de royalties de gas natural, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/04/2009 | 700.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa desta Edilidade, relativo ao mes de abril/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/04/2009 | 1800.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB, no transporte de estudantes dos Sitios Riachao dos Coelhos e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulasem Caldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, relativo ao mes de marco/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/04/2009 | 630.00 | 00043778526472 | JOSE NAZARE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KGI-7369/PB, no transporte de pessoas carentes e residentesneste Municipio, para atendimentos medicos na Cidade de Joao Pessoa/PB, sendo 9 viagens, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/04/2009 | 700.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso (ARRENDAMENTO) e manutencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, relativo ao mes de abril/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/04/2009 | 1600.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao onibus de placa BWQ-3561/PB pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/04/2009 | 10059.80 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimentos, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/04/2009 | 9053.70 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/04/2009 | 1620.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre de placa MNZ-0886/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodode 01/04 a 30/04/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/04/2009 | 3820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA S10, cabine dupla, flex, de placa MNZ-5584/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/04 a 30/04/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/04/2009 | 1620.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNP-8051/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/04 a 30/04/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/04/2009 | 5231.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Educacao e Cultura, para abastecimento as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/04/2009 | 1150.00 | 00058505555449 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas lavagens e lubrificacoes dos veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/04/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na INTERNET BANDA LARGA desta Edilidade, relativo ao mes de abril/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/04/2009 | 1620.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/04 A 30/04/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/04/2009 | 5220.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/04 a 30/04/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/04/2009 | 1200.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KGP-7876/PB, no transporte dos medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de abril/04, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/04/2009 | 11710.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/04/2009 | 2425.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA PACS (AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/04/2009 | 7553.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS deste Municipio, relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/04/2009 | 9310.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/04/2009 | 1395.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/04/2009 | 15960.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF deste Municipio, relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/04/2009 | 1545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/04/2009 | 5740.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL -SB deste Municipio, relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. (pago com recursosdo PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/04/2009 | 9390.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicso prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR(A) DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de abril/09,conforme folha anexo. (pago com recursos do PAB/FIXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/04/2009 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de abril/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/04/2009 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do SEGURO OBRIGATORIO 2009 da ambulancia de placa MOQ-2184/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme demonstrativo dos pagamentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/04/2009 | 465.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/04/2009 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/04/2009 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subisidos do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/04/2009 | 4495.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/04/2009 | 930.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos sevidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/04/2009 | 8570.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/04/2009 | 400.00 | 00032571933434 | JOSE PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) imovel destinado ao funcionamento do PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL deste Municipio, nos periodos de 15/11 a 14/12/2008 e 15/12/2008 a 14/01/2009, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/04/2009 | 200.00 | 00032571933434 | JOSE PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao funcionamento do PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL deste Municipio, no periodo de 15/01 a 14/02/2009, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/04/2009 | 318.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do LICENCIAMENTO 2009, BOMBEIRO 2009, SEGURO OBRIGATORIO 2009 e STTP CT00172260 do fiat/uno/mille de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme demonstrativo dos pagamentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/04/2009 | 400.00 | 00060338547720 | ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) casa de apoio destinada as pessoas a servico desta Edilidade, relativo aos meses de janeiro/09 e fevereiro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/04/2009 | 930.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/04/2009 | 8755.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/04/2009 | 1395.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/04/2009 | 2050.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal no. 5010213-0-1/internet/plano basico, relativo aos mes de janeiro/09, fevereiro/09 e marco/09, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/04/2009 | 54.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento de TEDs, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/04/2009 | 409.76 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelos servicos com processamento deTEDs, (197 servidores) desta Edilidade no mes de abril/09, conforme comprovante bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0000549 | 30/04/2009 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a este municipio, correspondente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, referente ao mes de abril/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/04/2009 | 8330.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/04/2009 | 6710.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/04/2009 | 8620.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissonados-Caja, relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/04/2009 | 1695.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de contabilidade, contrato, prestacao de contas e outros, relativo ao mes de abril/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/04/2009 | 1.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/04/2009 | 9340.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/04/2009 | 9905.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), reletivo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/04/2009 | 27656.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/04/2009 | 9354.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/04/2009 | 17425.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (N/FUNDEB 40%), relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/04/2009 | 2790.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (N/FUNDEB 40%), relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/04/2009 | 3280.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (fundeb 60%), relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/04/2009 | 16420.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/04/2009 | 2525.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/04/2009 | 15110.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP deste Municipio, relativo ao mes de abril/09,conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/04/2009 | 2325.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/04/2009 | 2325.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/04/2009 | 2430.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/04/2009 | 5630.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secr de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/05/2009 | 2462.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.150,7 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,14 o lt, destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/05/2009 | 5372.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.205,9 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,14 o lt, destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB e 1.095,0 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, destinadaao fiat/uno/mille de placa MOV-4480/PB, pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/05/2009 | 3021.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.185,0 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, destinado ao fiat/uno/mille de placa MNP-8051/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/05/2009 | 1520.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos reciclados pretos e coloridos, toner e mao de obra de impressora multifuncional, ertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/05/2009 | 3251.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.275,0 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, destinada ao fiat/uno/mille de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/05/2009 | 2289.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 898,0 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, destinada ao fiat/uni/mille de placa MXW-2646/RN, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/05/2009 | 1395.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em c/c 15.929-8 - FPM, pelo espaco dedicado em servidores para hospedagem de informacoes, conceder o direito de uso do Sistema de Site Interativo, conceder o direito de uso do Sistema Nota Fiscal Eletronica de Servicos (NF-e) Portal Publico, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/05/2009 | 1500.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo ao mes de abril/09, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/05/2009 | 683.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal no. 5010213-0-1/internet/plano basico, relativo ao mes de aril/09, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/05/2009 | 1095.43 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano IO 13 (treze) linhas, relativo ao periodo de 03/03/2009 a 03/04/2009, conforme descriminacao em fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/05/2009 | 186.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1017 pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de abril/09, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/05/2009 | 540.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1081 pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de abril/09, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de abril/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/05/2009 | 48.48 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos destinados as atividades do setor financeiro da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/05/2009 | 57.14 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos destinados as atividades do setor financeiro da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/05/2009 | 42.25 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos destinados as atividades do setor financeiro da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/05/2009 | 3047.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.195,0 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, destinado ao fiat/uno/mille de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/05/2009 | 3761.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.475,0 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, destinado a camioneta de placa MNZ-5584/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em notafiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/05/2009 | 2947.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.156,0 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, destinado ao fiat/uno/mille de placa MNZ-0886/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao emnota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/05/2009 | 6165.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.198,0 lts de gasolina comum destinada a kombi de placa MOH-0014/PB e 1.220,0 lts de gasolina comum destinada a ambulancia de placa MOQ-2184/PB, ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/05/2009 | 7711.50 | 07656686000112 | N3 COMPUTADORES, PERIFERICOS E ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) UDP N3 ATTIS Wks Series (0) seus perifericos e 01 (uma) impressora multifuncional HP DESKJET F4280, destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/05/2009 | 0.43 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICOES AO I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/05/2009 | 8688.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente ao PARC/RET-INSS, relativo ao mes de maio/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/05/2009 | 347.67 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP/DARF, relativo ao mes de marco/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/05/2009 | 4000.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 15.929-8 - FPM, referente precatorios (24a. PARCELA), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de maio/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/05/2009 | 5816.70 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICOES AO I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/05/2009 | 9628.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s desta Prefeitura, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/05/2009 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PE, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e adjacencias para frequetarem aulas na UFPB e UNIPE em Joao Pessoa e vice-verso, relativo ao mes de abril/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/05/2009 | 1360.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra e revisao da camioneta de placa MNZ-5584/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/05/2009 | 3700.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Saude para abastecimento dos Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/05/2009 | 500.00 | 00007678950888 | LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de gesso na sala de funcionamento da Secretaria de Trabalho e Acao Social desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/05/2009 | 4141.98 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os Posto de Saude deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/05/2009 | 1400.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNQ-7899/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos na Cidade de Joao Pessoa/PB, sendo 10 viagens, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/05/2009 | 18000.00 | 00009567240434 | FRANCISCO DE FREITAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 300 (trezentas) horas de trator de sua propriedade, senda a hora R$. 60,00 (sessenta reais) na preparacao do solo de agricultores carentes e residentes neste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/05/2009 | 300.00 | 00052623262420 | JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) casa destinada ao funcionamento da EMATER neste Municipio, relativo ao mes de abril/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/05/2009 | 7734.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico destinados a Secretaria de Saude, a fim de abastecer os Postos de Saude deste Municipio, para atendimento as pessoas carentes e aqui residentes, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/05/2009 | 300.00 | 00043792413434 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de exame e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residentes neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/05/2009 | 242.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de licitacao, leilao administrativo e aviso de licitacao tomada de preco no Diario Oficial edicao de 18/04/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicosanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/05/2009 | 7883.02 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/05/2009 | 2200.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMO-2570/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 02 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/05/2009 | 181.17 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Sr. Prefeito e Secretarios, quando de viagem a Joao Pessoa a fim de tratar assutos de interesse desta Edilidade, conforme descriminacao em cupom fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/05/2009 | 143.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao onibus de placa BWQ-3561/PB pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | AMPLIACAO, REFORMA, RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/05/2009 | 14875.50 | 10548764000170 | CONTRUTORA SUPORT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 01 (uma) sala de aula na Escola Municipal Virgilia Cordeiro Guedes no Distrito de Caja deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/05/2009 | 700.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso (ARRENDAMENTO) e manutencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, relativo ao mes de maio/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/05/2009 | 3000.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes, refrigerantes e agua mineral as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILI - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS), DIGITADOR, BIOQUIMICO e EQUIPE SAUDE BUCAL -SB deste Municipio, conforme recibo anexo. (pago com recursos do SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | DESENV. ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/05/2009 | 3800.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico para serem utilizados pelo PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/05/2009 | 620.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execurcao de servicos de reformulacao, organizacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de maio/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de maio/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/05/2009 | 700.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa desta Edilidade, relativo ao mes de maio/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/05/2009 | 2150.80 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar para os alunos do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/05/2009 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a Tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/05/2009 | 600.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIAdeste Municipio, relativo ao mes e abril/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/05/2009 | 9259.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da SAELPA, relativo ao mes de abril/09, conforme faturas em arquivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/05/2009 | 2000.00 | 11447984000170 | OTICA NOSSA SRA. DO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 (vinte) oculos VS simples Bco, destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/05/2009 | 77.88 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Sr. Prefeito e Secretarios, quando de viagem a Joao Pessoa a fim de tratar assuntos de interesse desta Eilidade, conforme descriminacao em cupom fical anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/05/2009 | 550.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao e sistema de gestao de pessoal (FOPAG), relativo ao mes de maio/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/05/2009 | 12329.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 15.929-8 - FPM, referente a precatorio, processoa 076.2002.000150-9/004, credor ANTONIO FAUSTO TERCEIRO D ALMEIDA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/05/2009 | 326.96 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/05/2009 | 33.68 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/05/2009 | 9100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao onibus de placa BWQ 3561 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/05/2009 | 6539.38 | 08274238000117 | MOURA & CARRICO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios para inclusao deste Municipio no rol de beneficiarios de royalties de gas natural, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/05/2009 | 400.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de materia de interesse do Poder executivo desta Edilidade, relativo ao mes de maio/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao maio/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/05/2009 | 300.00 | 00005481971488 | DAMIANA CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta, exame e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/05/2009 | 350.00 | 00008045789409 | WESLEY GLEISSON SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta, exame e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/05/2009 | 350.00 | 00095222154491 | JOSICLEIDE MARIA DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de exame e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/05/2009 | 420.00 | 00010289019761 | ROSEMARY VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com realizacao de consulta, exame e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/05/2009 | 300.00 | 00007591524461 | RONALDO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta, exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residentes neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/05/2009 | 14.90 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em c/c 8.692-4 - FMASIGDBF, referente a BCO - INTERNET, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/05/2009 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/05/2009 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de abril/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/05/2009 | 885.00 | 00065110064415 | CARLOS ALBERTO CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na regularizacao informatizada de individualizacao do FGTS de competencias atrazadas dos servidores desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/05/2009 | 1225.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 35 (trinta e cinco) botijoes de gas de cozinha glp 13 Kg, ao preco unitario de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) cada, destinados a manutencao das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, no preparo da merenda escolar, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/05/2009 | 2320.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) mesa p/computador, 02 (duas) cadeiras giratorias Secretaria BG INJ, 01 (um) arquivo de aco c/4 gavetas e 08 (oito) estantes de aco c/6 pratileiras destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/05/2009 | 9780.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 mesa p/reuniao redonda, 06 cadeiras fixas aproximacao, 03 estantes de aco c/6 prateleiras, 08 conjunto cadeiras auditorio 2 lugares, 02 armarios de aco c/2 portas, 02 mesas c/3 gavetas,02 conexao angular c/suporte, 02 mesas p/computador composta, 06 mesas c/3 gavetas, 07 cadeiras giratorias secretaria bg inj e 03 arquivo de aco c/4 gavetas destinadas a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/05/2009 | 2995.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) armarios de aco c/2 portas s/maceneta, 01 (um) arquivo de aco c/4 gavetas, 01 (uma) estante de aco c/6 pratileiras, 03 (tres) cadeiras giratorias Secretaria BG INJ, 06 (seis) cadeiras fixas aproximacao e 01 (uma) mesa c/2 gavetas, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/05/2009 | 1620.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa MNZ-0886/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/05 a 31/05/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/05/2009 | 250.00 | 00004781434436 | MANOEL SOARES ARRUDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta, exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/05/2009 | 3820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA S10, cabine dupla, flex, de PLACA MNZ-5584/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/05/2009 | 1620.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, de placa MNP-8051/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/05 a 31/05/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/05/2009 | 1620.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/05 a 31/05/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/05/2009 | 5220.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/05 a 31/05/2009, conforme descriminacao em nota fisca de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/05/2009 | 2325.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/05/2009 | 2430.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/05/2009 | 6395.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Meio amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/05/2009 | 9340.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/05/2009 | 9905.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/05/2009 | 28886.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/05/2009 | 9474.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/05/2009 | 17625.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (N/FUNDEB 40%), relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/05/2009 | 2790.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (N/FUNDEB 40%), relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/05/2009 | 3280.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SUPORTE PEDOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/05/2009 | 16420.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/05/2009 | 2525.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantegens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/05/2009 | 15225.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERRESE PUBLICO - EIP deste Municipio, relativo ao mes de maio/09,conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/05/2009 | 2621.96 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DE PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/05/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em c/c 8.893-5 - FUNDEB, referente ao processamento dos TEDs das folhas de pagamento da Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja/Caldas Brandao, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/05/2009 | 861.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da seg. via crv c/vistoria do micro-onibus/hindai de placa MNN-0261/PB, licenciamento, bombeiro, lic. atrasado lei 7.656, seg. obrigatorio 2009, e multas da kombi de placa MOH-0024/PB, seg. viacrv c/vistoria do fiat/uno/mille de placa MOV-4480/PB e licenciamento, bombeiro lic. atrasado Lei 7.656, seg. obrigatorio 2009 e multas do fiat/palio de placa MNN-0494/PB pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de contabilidade, contrato, prestacao de conta e outros, relativo ao mes de maio/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/05/2009 | 8330.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/05/2009 | 6710.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/05/2009 | 8770.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/05/2009 | 1695.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/05/2009 | 367.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de abril/09, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/05/2009 | 1.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/05/2009 | 90.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na INTERNET BANDA LARGA desta Edilidade, relativo ao mes de maio/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/05/2009 | 465.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/05/2009 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/05/2009 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste municipio, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/05/2009 | 4495.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/05/2009 | 930.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/05/2009 | 789.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2007, 2008 e 2009, bombeiro 2007, 2008 e 2009, lic atrasado lei 7.656, seg. obrigatorio 2009 e multas do veiculo FIAT/UNO/MILLE pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conformedocumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/05/2009 | 8870.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados- Caja, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de maio/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/05/2009 | 930.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/05/2009 | 8755.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/05/2009 | 1395.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/05/2009 | 409.76 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelos servicos com porcessamento de TEDs (197 servidores) desta Edilidade no mes de maio/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/05/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TEDs no mes de maio/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/05/2009 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil, relativo ao mes de maio/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/05/2009 | 11825.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/05/2009 | 2425.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/05/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em c/c 6.908-6 - FUS, referente ao processamento dos TEDs das folhas de pagamento da Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja/Caldas Brandao, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA PACS (AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/05/2009 | 7553.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS deste Municipio, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. (pagocom recursos do PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/05/2009 | 9310.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/05/2009 | 1395.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissonados, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/05/2009 | 15960.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/05/2009 | 1545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/05/2009 | 5740.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL -SB deste Municipio, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. (pago com recursosdo PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/05/2009 | 9970.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de maio/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PAB/FIXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/05/2009 | 468.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seg. via crv c/vistoria, licenciamento, bombeiro, lic. atrasado Lei 7.656 e seg. obrigatorio 2008 do fiat/uno/mille de placa MOV-4230/PB e licenciamento, bombeiro, lic. atrasado Lei 7.656 e seg. obrigatorio 2009 da kombi de placa MOH-0014/PB pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/06/2009 | 725.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1233 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio/09, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/06/2009 | 14040.80 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimentos, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/06/2009 | 7053.70 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimentos, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/06/2009 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em c/c 58.042-2 - PAB, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. (pago com recursos do PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/06/2009 | 1141.93 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano IO 13 (treze) linhas, relativo ao periodo de 03/04/2009 a 03/05/2009, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/06/2009 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de maio/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/06/2009 | 1500.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo ao mes de maio/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/06/2009 | 1172.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo aos meses de abril/09 e maio/09, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/06/2009 | 2100.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude, deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/06/2009 | 18000.00 | 00009567240434 | FRANCISCO DE FREITAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 300 (trezentas) horas de trator de sua propriedade sendo a hora R$. 60,00 (sessenta reais) na preparacao do solo de agricultores carentes e residentes neste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/06/2009 | 1169.91 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de Abril/09, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/06/2009 | 1971.65 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinados ao funcionamento da Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/06/2009 | 3500.00 | 00039141349415 | JOSE RAUL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem com gravacao de DVD da banda DOCE MAGIA no Municipio de Caldas Brandao para divulgacao da festa em comemoracao a Padroeira Nossa Senhora das Dores, como a cobertura da mesma, realizada em fevereiro do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/06/2009 | 2099.61 | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA E CIA LTDA -EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ferramentas e acessorios destinados a Secretaria de Infra estrutura para utilizacao da limpeza publica do Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/06/2009 | 1400.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo aos meses de abril/09 e maio/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/06/2009 | 2262.86 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao tributaria - creditos do INSS - competencia: maio/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/06/2009 | 0.33 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000731 | 05/06/2009 | 3111.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.220,0 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt destinada ao fiat/uno/mille de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000732 | 05/06/2009 | 2167.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 850,0 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt destinada ao fiat/uno/mille de placa MXW-2646/RN, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/06/2009 | 660.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de processos de interesse desta Edilidade em Brasilia/DF, relativo ao mes de abril/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000727 | 05/06/2009 | 2423.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.132,29 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,14 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000730 | 05/06/2009 | 3034.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.190,0 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, destinada ao fiat/uno/fire flex de placa MNP-8051/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000733 | 05/06/2009 | 3213.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.260,0 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt destinada ao fiat/uno/mille de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000729 | 05/06/2009 | 3595.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.410,0 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, destinada a camioneta de placa MNZ-5584/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em notafiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/06/2009 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000724 | 05/06/2009 | 3054.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.198,0 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, destinada ao fiat/uno/fire flex de placa MNZ-0886/PB locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacaoem nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000725 | 05/06/2009 | 3111.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.220,0 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt destinado a ambulancia de placa MOQ-2184/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000728 | 05/06/2009 | 2521.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.173,31 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,14 o lt destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/06/2009 | 2702.61 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/06/2009 | 5500.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico destinados a Secretaria de Educacao e Cultura, para abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/06/2009 | 5308.99 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICOES AO I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/06/2009 | 10371.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente ao PARC/RET-INSS, relativo ao mes de junho/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/06/2009 | 4815.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Administracao, para conservacao, higiene e limpeza dos predios publicos deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/06/2009 | 4000.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente precatorios (25a. parcela), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/06/2009 | 756.50 | 34028316273266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na postagens (sedex e cartas registradas) de documentos pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme recibo de venda de produtos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/06/2009 | 620.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execurcao de servicos de reformulacao, organizacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de junho/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/06/2009 | 1480.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de rede, sistema operacional placa mae, manutencao corretiva em cpu, em impressora, em programa aspec, servidor web e basicol, pertencentes a Secretaria de Adiministracaodeste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/06/2009 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de junho/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICOES AO I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/06/2009 | 18249.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s desta Prefeitura, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/06/2009 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPEem Joao Pessoa e vice-verso, relativo ao mes de maio/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | DESENV. ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/06/2009 | 5070.00 | 24500613000156 | REP S - BRINDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de matarial didatico destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para abastecimento as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme descriminacao em notafiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/06/2009 | 7800.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Educacao e Cultura, para coservacao, higiene e limpeza das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/06/2009 | 3462.27 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e consultoria juridica tributaria prestados em favor desta Edilidade, no tocante ao ISSQN (Imposto Sobre Sevicos de Qualquer Natureza) da obra de ampliacao de capacidade e restauracao da rodovia BR-230, devidos a este Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/06/2009 | 1425.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMO-2570/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Sape/PB, sendo 20 viagens p/Joao Pessoa/PB e 01 p/Sape/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/06/2009 | 4550.71 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os Postos de Saude deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/06/2009 | 1355.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMN-1075/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB, Santa Rita/PB e Guarabira/PB, sendo 15 viagens p/Joao Pessoa/PB, 05 viagens p/Santa Rita/PB e 01 viagem p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/06/2009 | 3000.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMO-3513/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 40 viagens p/Joao Pessoa/PB e 04 p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/06/2009 | 3300.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 40 viagens p/Joao Pessoa/PB e 10 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/06/2009 | 4200.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS), DIGITADOR, BIOQUIMICO eEQUIPE DE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/06/2009 | 5443.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinadas a Secretaria de Saude, para conservacao, higiene e limpeza dos Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KGP-7876/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de maio/09, conforme recibo anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KGP-7876/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de junho/09, conforme recibo anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos da Infraestrutura Publica | CONST. DE REF. DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/06/2009 | 32475.50 | 09085415000180 | CONSTRUTORA REAL VIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma, recuperacao e manutencao do predio sede da Prefeitura Municipal deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/06/2009 | 300.00 | 00052623262420 | JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) casa destinada ao funcionamento da EMATER neste Municipio, relativo ao mes de maio/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/06/2009 | 1800.00 | 00002471986412 | LENILSON DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revestimentos de 22 metros de janelas e portas com peliculas e instalacao de 01 porta de vidro no predio desta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos avulsa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/06/2009 | 400.00 | 00016078861468 | JOSE HERALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma e pintura de 01 (uma) geladeira pertencente ao Posto de Saude do Distrito de Caja deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos avulsa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/06/2009 | 2400.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNQ-7899/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 06 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/06/2009 | 400.00 | 00032571933434 | JOSE PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao funcionamento do PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL deste Municipio, nos periodos de 15/01 a 14/02/2009 e 15/02 a 14/03/2009, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/06/2009 | 3600.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB, no transporte de estudantes dos Sitios Riachao dos Coelhos e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulasem Caldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, relativo aos meses de abril/09 e maio/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/06/2009 | 400.00 | 00016078861468 | JOSE HERALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma e pintura de 01 (uma) geladeira pertencente a Escola Municipal Maria da Penha de Paiva Silva deste Municipio, conforme descrimincao em nota fiscal de servicos avulsa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/06/2009 | 0.06 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/06/2009 | 190.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBEOLT - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) para brisa degrade destinado ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/06/2009 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/06/2009 | 700.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso ARRENDAMENTO) e manutencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, relativo ao mes de junho/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/06/2009 | 10572.16 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESETACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infraestrutura para ampliacao e manutencao da rede eletrica deste Municipio e adjacencias, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/06/2009 | 1358.70 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de Maio/09, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de junho/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/06/2009 | 550.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao e sistema de gestao de pessoal (FOPAG), relativo ao mes de junho/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS MUNCIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/06/2009 | 370.00 | 70111257000287 | Chutreiras Regerio - Ind. de Calçados Rogério Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) chuteiras vaqueta, 01 (uma) bola futsal, 02 (duas) bolas topper, destinadas aos times de futebol deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/06/2009 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/06/2009 | 4400.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao meses de maio/09 e junho/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/06/2009 | 200.00 | 00000146658400 | MARIA JOSANA CLAUDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de exames, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/06/2009 | 2600.00 | 00043700128487 | MARIA SALOME DA PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes para garis e policiais que prestam servicos ao Municipio, relativo aos meses de dez/08, jan/09 e fev/09 e mar/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/06/2009 | 920.40 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de copias xerograficas e encadernacoes de material pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | ENCARGOS DA DIVIDA (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/06/2009 | 2322.36 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-9 - FPM, referente a CEF/FGTS/INADIM, competencias anteriores, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de maio/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE No 6.880-2, REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/06/2009 | 5600.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 14 (catorze) ataudes completos destinados ao sepultamento de pessoas carentes e que residiam neste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/06/2009 | 2150.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMI-1289/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 01 viagem p/Santa Rita/PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/06/2009 | 328.24 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/06/2009 | 6564.80 | 08274238000117 | MOURA & CARRICO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios para inclusao deste Municipio no rol de beneficiarios de royalties de gas natural, conforme descriminacao em nota fiscald e servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/06/2009 | 191.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2009, bombeiro 2009, seg. obrigatorio 2009 do fiat/uno/mille de placa MOT-2116/PB pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/06/2009 | 3924.80 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/06/2009 | 8408.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da SAELPA, relativo ao mes de maio/09, conforme faturas em arquivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/06/2009 | 18.58 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/06/2009 | 700.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa desta Edilidade, relativo ao mes de junho/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/06/2009 | 1620.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNP-8051/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/06 a 30/06/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/06/2009 | 1620.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa MNZ-0886/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/06 a 30/06/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/06/2009 | 3820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA S10, cabine dupla, flex de placa MNZ-5584/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/06 a 30/06/2009, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/06/2009 | 1620.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/06 a 30/06/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/06/2009 | 5220.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/06 a 30/06/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/06/2009 | 155.10 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Sr. Prefeito e Secretarios, quando de viagens a Joao Pessoa a fim de tratar assutos de interesse desta Edilidade, conforme descriminacao em cupom fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/06/2009 | 700.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50 (cinquenta) camisas destinadas a Secretaria de Saude para campanha de vacinacao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/06/2009 | 12760.68 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/06/2009 | 2425.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/06/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em c/c 6.908-6 - FUS, referente ao processamento dos TEDs dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja/Caldas Brandao, relativo ao mes de junho/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA PACS (AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/06/2009 | 7553.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/06/2009 | 9310.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/06/2009 | 1395.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/06/2009 | 15960.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/06/2009 | 1545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/06/2009 | 5740.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/06/2009 | 9970.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC EM LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR(A) DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de junho/09,conforme folha anexo. (pago com recursos do PAB/FIXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/06/2009 | 465.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/06/2009 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL deste Municipio, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/06/2009 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/06/2009 | 4495.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/06/2009 | 930.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/06/2009 | 8870.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/06/2009 | 990.56 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/06/2009 | 409.76 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelos servicos com processamento de TEDs (197 servidores) desta Edilidade no mes de junho/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/06/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TEDs no mes de junho/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/06/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento dos TEDs do mes de junho/09, das folha de pagamento de diversas Secretarias desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/06/2009 | 8755.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/06/2009 | 1395.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/06/2009 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de contabilidade, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/06/2009 | 9340.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/06/2009 | 9905.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/06/2009 | 30006.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/06/2009 | 9414.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao, (FUNDEB 60%), relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/06/2009 | 17625.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (N/FUNDEB 40%), relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/06/2009 | 2790.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (N/FUNDEB 40%), relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/06/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento dos TEDs das folhas de pagamento da Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja/Caldas Brandao, relativo ao mes de junho/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/06/2009 | 3280.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/06/2009 | 16620.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/06/2009 | 2525.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/06/2009 | 15947.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP deste Municipio, relativo ao mes de junho/09,conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/06/2009 | 2325.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/06/2009 | 12540.00 | 08841819000193 | FUNDAÇ UNIV DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento concernente a conclusao do CURSO DE PEDAGOGIA em servico prestados aos alunos deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | DESENV. ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/06/2009 | 2800.00 | 00095231412449 | JOSIVALDO MENDES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) ONIBUS/MERCEDES BENZ de sua propriedade de placa KID-2615/PB, destinado ao transporte escolar dos Estudantes para Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Manoel Avelino de Paiva deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/06/2009 | 1.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/06/2009 | 8330.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/06/2009 | 6710.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICOES AO I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/06/2009 | 8314.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela no 01, referente ao pedido de parcelamento na forma da MP 457/2009, conforme Guia de Previdencia Social - GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/06/2009 | 8770.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/06/2009 | 1695.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/06/2009 | 2325.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/06/2009 | 2430.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/06/2009 | 5960.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/06/2009 | 540.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra mecanica no caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municpio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/06/2009 | 6395.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/07/2009 | 2430.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados- Caja, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de contabilidade, contrato, prestacao de conta e outros, relativo ao mes de junho/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/07/2009 | 400.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de divulgacao de materia de interesse do Poder Executivo, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/07/2009 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e Adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPEem Joao Pessoa e vice-verso, relativo ao mes de junho/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/07/2009 | 270.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | AMPLIACAO, REFORMA, RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/07/2009 | 20000.00 | 09502686000193 | EQUILIBRIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a. parcela dos servicos de construcao e melhorias na Escola Municipal Maria Viegas de Paiva deste Municipio, convenio 081/08, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 10032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/07/2009 | 683.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal no. 5010213-0-1/internet/plano basico, relativo ao mes de maio/09, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/07/2009 | 1244.53 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano OI 13 (treze) linhas, relativo ao periodo de 03/05/2009 a 03/06/2009, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/07/2009 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao meses de Abril, Maio e Junho/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/07/2009 | 390.00 | 00009831339487 | RONILDO OTAVIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de 04 (quatro) blusas de lona amarela locomotiva e (04) botas para uso do pessoal da DENGUE deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos avulsa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/07/2009 | 2701.90 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos HP preto e colorido, tonner pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/07/2009 | 180.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na INTERNET BANDA LARGA instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/07/2009 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de junho/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/07/2009 | 2380.00 | 00039141349415 | JOSE RAUL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem do torneio de futebol e da festa comemorativa a SANTANA realizada nos dias 25/07 a 26/07/2009, neste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/07/2009 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na publicacao-aviso de res. Leilao Administrativo no. 01/09 mais a Homologacao, no D.O. do dia 20/06/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/07/2009 | 0.29 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/07/2009 | 3085.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.210,0 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt destinada ao fiat/uno/mille de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/07/2009 | 2040.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 800,0 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt destinada ao fiat/uno/mille de placa MXW-2646/RN, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/07/2009 | 2541.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.239,6 lts de oleo diesel adtivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pretencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/07/2009 | 2932.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.150,0 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt destinada ao fiat/uno/fire flex de placa MNP-8051/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/07/2009 | 3264.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.280,0 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt destinada ao fiat/uno/mille de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/07/2009 | 3697.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.450,0 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt destinada a camioneta de placa MNZ-5584/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em notafiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/07/2009 | 3019.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.184,0 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, destinada ao fiat/uno/fire flex de placa MNZ-0886/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacaoem nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/07/2009 | 3304.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.296,0 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt, destinada a ambulancia de placa MOQ-2184/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao emnota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/07/2009 | 2360.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.151,2 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/07/2009 | 1279.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 501,6 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,55 o lt destinada ao fiat/uno/fire flex de placa MNZ-0966/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/07/2009 | 4000.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo MERCEDEZ BENS/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LNW-2911/PB, para atender esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/07/2009 | 400.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao, licenca de uso e manutencao do sistema de Administracao Publica denominado Administracao Social deste Municipio, relativo ao mes de maio/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/07/2009 | 400.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao, licenca de uso e manutencao do sistema de Administracao Publica denominado Administracao Social deste Municipio, relativo ao mes de junho/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/07/2009 | 3924.80 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos das Escolas de rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/07/2009 | 524.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1233 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de abril/09, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/07/2009 | 4462.48 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os Postos de Saude deste Municipio, para distribuicao gratuitas com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/07/2009 | 5559.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS, parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/07/2009 | 700.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso (ARRENDAMENTO) e manutencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, relativo ao mes de julho/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | ENCARGOS DA DIVIDA (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/07/2009 | 12321.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente ao PARC/RET-INSS, relativo ao mes de julho/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS MUNCIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/07/2009 | 2000.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) onibus de sua propriedade de placa MUJ-2344/PB, no transporte de times de futebol deste Municipio para a disputa de torneio na Sede deste Municipio, em comemoracoes alusivas a festa de Santana, vindo das localidades de Caja, Vila Nova, Sitios Umburana e Riachao dos Coelhos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/07/2009 | 2303.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Educacao e Cultura, para o abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/07/2009 | 4233.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/07/2009 | 24.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/07/2009 | 1500.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo ao mes de junho/09, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de junho/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICOES AO I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/07/2009 | 14154.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s desta Prefeitura, atraves de desconto na cota do FPM, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/07/2009 | 18000.00 | 00009567240434 | FRANCISCO DE FREITAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 300 (trezentas) horas de trator de sua propriedade, sendo a hora R$. 60,00 (sessenta reais) na preparacao do solo de agricultores carentes e residentes neste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/07/2009 | 1632.75 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de junho/09, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/07/2009 | 1500.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMO-2570/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 20 viagens p/Joao Pessoa/PB e 02 viagens p/Santa Rita/Pb, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | MANUT. DAS ATIV. DA ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/07/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento de TEDs dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, relativo aos meses de maio/09 e junho/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | MANUT. DAS ATIV. DA ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/07/2009 | 2550.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinadas as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS), DIGITADOR, BIOQUIMICOe EQUIPE DE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. (pago com recursos do PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/07/2009 | 5850.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTE AZEVEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo e produtividade dos servidores vinculados ao PAB, relativo aos meses de marco/09, abril/09 e maio/09, conforme folhas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/07/2009 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em c/c 6.821-7 - MERENDA ESCOLAR, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/07/2009 | 400.00 | 00003504059486 | IRAN DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta, exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residentes neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/07/2009 | 700.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo ao mes de junho/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramentos do Setor Primario e Extensao Rural | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/07/2009 | 2420.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de terraplanagens e recuperacao de estradas vicinais em diversas localidades deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/07/2009 | 4000.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente precatorios (26a. parcela), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/07/2009 | 6800.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 400 (quatrocentso) diarios de classe 1o ao 5o ano ens. fundamental, 80 (oitenta) diarios de classe educacao infantil e 80 (oitenta) diarios de classe 1a seguimento, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/07/2009 | 10035.80 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/07/2009 | 24975.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes em atendimento, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/07/2009 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de julho/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/07/2009 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/07/2009 | 550.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao e sistema de gestao de pessoal (FOPAG), relativo ao mes de julho/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/07/2009 | 620.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execurcao de servicos de reformulacao, organizacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de julho/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a contribuicao em faor da UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/07/2009 | 0.14 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/07/2009 | 0.01 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/07/2009 | 800.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materia de interesse do Poder Execultivo desta Edilidade, relativo aos meses de Marco e Abril/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de julho/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/07/2009 | 672.94 | 00006803576450 | JOSE ANTON IO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consultas, exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/07/2009 | 7909.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da SAELPA, relativo ao mes de junho/09, conforme faturas em arquivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/07/2009 | 2520.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/07/2009 | 1761.41 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados ao funcionamento do PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/07/2009 | 1800.00 | 00069017832487 | VANDA LUCIA SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS MUNCIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/07/2009 | 1800.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material esportivo destinados aos times de futebol de campo deste Municipio, para disputa de torneios, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/07/2009 | 1620.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNP-8051/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/07 a 31/07/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/07/2009 | 3820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA S10, cabine dupla, flex de placa NQC-7886/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/07 a 31/07/2009, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/07/2009 | 1620.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa MNZ-0886/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/07 a 31/07/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/07/2009 | 1620.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado ao Secretaria de infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/07 a 31/07/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/07/2009 | 5220.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/07 a 31/07/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/07/2009 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na INTERNET BANDA LARGA instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho/09, conforme descriminacao em nota fisca de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/07/2009 | 1800.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB, no transporte de estudantes dos Sitios Riachao dos Coelhos e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulasem Caldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, relativo ao mes de junho/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/07/2009 | 493.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) pneu 185/65R14 P400 SC 85T, 02 (duas) valvula preta, 04 (quatro) balanceamento e 01 (um) alinhamento no fiat/uno/mille de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/07/2009 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIAdeste Municipio, relativo aos meses de maio/09 e junho/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/07/2009 | 8870.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/07/2009 | 4703.50 | 24195992000118 | COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS E ACUCAR EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, para distribuicao gratuita dom as pessoas carentes e aqui residentes, conforme descriminacao em notafiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/07/2009 | 465.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/07/2009 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL deste Municipio, relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/07/2009 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/07/2009 | 4495.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/07/2009 | 930.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/07/2009 | 930.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/07/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento dos TEDs das folhas de pagamento da Secretaria de Educacao de Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja (N/FUNDEB%), relativo ao mes de julho/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/07/2009 | 436.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria com processamento de TEDs (210 servidores) desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/07/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TEDs no mes de julho/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/07/2009 | 8755.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 30/07/2009 | 1395.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissiondos-Caldas Brandao, relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/07/2009 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de contabilidade, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/07/2009 | 12655.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/07/2009 | 2425.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/07/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em c/c 6.908-. - FUS, referente ao processamento dos TEDs dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao/ Caja, relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/07/2009 | 9310.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/07/2009 | 1895.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA PACS (AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/07/2009 | 7553.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS deste Municipio, relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/07/2009 | 15960.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I eII deste Municipio, relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/07/2009 | 1545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/07/2009 | 5740.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme folha anexo. (pago com recursos do PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/07/2009 | 9970.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR(A) DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de julho/09,conforme folha anexo. (pago com recursos do PAB/FIXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/07/2009 | 1400.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMO-3513/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos na Cadade de Joao Pessoa/PB, sendo 20 viagens, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/07/2009 | 8330.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/07/2009 | 6960.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/07/2009 | 8770.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/07/2009 | 1695.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/07/2009 | 29399.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/07/2009 | 9414.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/07/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados no processamento dos TEDs das folhas de pagamento da Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de julho/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/07/2009 | 9340.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/07/2009 | 10105.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/07/2009 | 17625.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (N/FUNDEB 40%), relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/07/2009 | 2790.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (N/FUNDEB 40%), relativo ao mes de julho/09, conforme folhas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/07/2009 | 3280.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/07/2009 | 15690.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/07/2009 | 2525.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/07/2009 | 16669.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP deste Municipio, relativo ao mes de julho/09,conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/07/2009 | 2325.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/07/2009 | 2325.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/07/2009 | 2430.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/07/2009 | 6395.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Meio amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de julho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/07/2009 | 1.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de contabilidade, contrato, prestacao de conta e outros, relativo ao mes de julho/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | MANUT. DAS ATIV. DA ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KGP-7876/PB, no transporte de medicos(as), enferemeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de julho/09, conforme recibo anexo. (pago com recursos do PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/07/2009 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de Julho/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/07/2009 | 300.00 | 00009564917409 | FERNANDA MARIA CORDEIRO CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta, exame e compra de medicamentos por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/08/2009 | 1242.92 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano OI 13 (treze) linhas, relativo ao periodo de 03/06/2009 a 03/07/2009, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/08/2009 | 1215.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1081 pertencente a esta Edilidade, relativo aos meses de maio/09 e junho/09, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/08/2009 | 683.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal no. 5010213-0-1/internet/plano basico, relativo ao mes de junho/09, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/08/2009 | 507.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1233 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho/09, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/08/2009 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicosanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/08/2009 | 2100.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residios solidos dos servicos de saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicosanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/08/2009 | 700.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa desta Edilidade, relativo ao mes de julho/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/08/2009 | 200.15 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de copias xerograficas, copias duplicador e encadernacoes de material destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | DESENV. ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/08/2009 | 5612.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para abastecimento as Escolas da rede Municipal de Ensino, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | DESENV. ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/08/2009 | 3000.00 | 00095231412449 | JOSIVALDO MENDES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) ONIBUS/MERCEDES BENZ de sua propriedade de placa KID-2615/PB, destinado ao transporte escolar dos Estudantes para Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Manoel Avelino de Paiva deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/08/2009 | 1034.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo aos meses de junho/09 e julho/09, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/08/2009 | 322.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao-Aviso de Resultado-Homologacao T. Preco no. 01/2009 e Extrato de Contrato no. 029/2009, no D.O do dia 22/07/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/08/2009 | 1225.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 35 (trinta e cinco) botijoes de gas de cozinha glp 13kg, ao preco unitario de R$. 35,00 (trinta e cinco reais) cada, destinados a manutencao das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, no preparo da merenda escolar, conforme descriminacao em nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/08/2009 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/08/2009 | 600.00 | 00052623262420 | JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) casa destinada ao funcionamento do Escritorio da EMATER-PB neste Municipio, relativo aos meses de junho/09 e julho/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/08/2009 | 207.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM DE PECAS E MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de mao de obra da transmissao com colocacao de rolamento e farol no onibus de placa BWQ-3561/PB pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/08/2009 | 5308.99 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Educacao e Cultura, para o abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/08/2009 | 469.47 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo aos meses de maio/09 e junho/09, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/08/2009 | 0.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/08/2009 | 1500.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo ao mes de julho/09, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de julho/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/08/2009 | 1728.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 705,694 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,45 o lt destinada ao fiat/uno/mille de placa MXW-2646/RN, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao desteMunicipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/08/2009 | 3213.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.311,428 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,45 o lt destinada ao fiat/uno/mille de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/08/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento do TED da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de julho/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/08/2009 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e Adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPEem Joao Pessoa/PB e vice-verso, relativo ao mes de julho/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/08/2009 | 2492.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.215,634 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao de Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/08/2009 | 3085.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.259,398 lts de gasolina aditivada ao preco unitario de R$. 2,45 o lt destinada ao fiat/uno/fire flex de placa MNP/PB 8051, locado ao Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | ENCARGOS DA DIVIDA (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/08/2009 | 10630.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente ao PARC/RET-INSS, relativo ao mes de agosto/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/08/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento dos TEDs das folhas de pagamento de diversas Secretarias desta Edilidade, relativo ao mes de julho/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/08/2009 | 400.00 | 00087353822449 | LUCIA DE FATIMA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta, exame e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/08/2009 | 450.00 | 00003182174495 | ALDALISSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta, exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residentes neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/08/2009 | 3162.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.290,612 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,45 o lt destinada ao fiat/uno/mille de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/08/2009 | 2068.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.009,025 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a camionete L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/08/2009 | 1600.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMO-2570/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 20 viagens p/Joao Pessoa/PB e 04 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/08/2009 | 3700.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 50 viagens p/Joao Pessoa/PB e 04 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/08/2009 | 360.00 | 00324614000129 | SCANNER STÚDIO GRÁFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de blocos de notificacao de receita do tipo B destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/08/2009 | 4970.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/08/2009 | 2448.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 999,183 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,45 o lt destinada a ambulancia de placa MOQ-2184/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/08/2009 | 3162.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.290,612 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,45 o lt destinada ao fiat/uno/fire flex de placa MNZ-0886/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/08/2009 | 2068.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.009,025 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/08/2009 | 1871.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 400,00 lts de oleo diesel comum e 512,927 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | MANUT. DAS ATIV. DA ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/08/2009 | 3900.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinadas as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS), DIGITADOR, BIOQUIMICOe EQUIPE DE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. (pago com recursos do PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/08/2009 | 0.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/08/2009 | 30.67 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos destinados as atividades do setor financeiro da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/08/2009 | 620.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execurcao de servicos de reformulacao, organizacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de agosto/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/08/2009 | 4000.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente precatorios (27a. parcela), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/08/2009 | 6281.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bloqueio Judicial impretado por GEOVANIA MARIA DE FARIAS e OUTROS, conforme Carta Precatoria Executoria no. 00104.2009.020.13.00-4 e Mandado de Sequestro no. 369/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/08/2009 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/08/2009 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de julho/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/08/2009 | 100.00 | 00005603244488 | MARCELO DO VALE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) imovel destinado ao fim especifico de instalacao de familias desabrigadas quando das forte chuvas caidas neste Municipio, relativo ao mes de agosto/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/08/2009 | 1650.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMO-3513/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB, Lagoa Seca/PB e Sape/PB, sendo 20 viagens p/Joao Pessoa/PB, 01 viagem p/Lagoa Seca/PB e 06 viagens p/Sape/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/08/2009 | 700.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo ao mes de julho/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/08/2009 | 1300.00 | 10822900000178 | ZTRONICS PROJETOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de diversos equipamentos pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/08/2009 | 3500.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNQ-7899/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 45 viagens p/Joao Pessoa/PB e 07 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/08/2009 | 1725.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMN-1075/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB, Mari/PB e Guarabira/PB, sendo 20 viagens p/Joao Pessoa/PB, 03 viagens p/Mari/PB e 05 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/08/2009 | 4991.93 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os Postos de Saude deste Municipio, para distribuicao gratuitas com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/08/2009 | 15000.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessos carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/08/2009 | 343.72 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo da Campanha de Vacinacao do Idoso (Influenza), neste Municipio, realizada no mes de abril/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/08/2009 | 471.12 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo da Campanha de Vacinacao da Poliomielite neste Municipio, no ano em curso, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/08/2009 | 1950.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTE AZEVEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo e produtividade dos servidores vinculados ao PAB, relativo ao mes de junho/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/08/2009 | 400.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao, licenca de uso e manutencao do sistema de Administracao Publica denominado Administracao Social deste Municipio, relativo ao mes de julho/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/08/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos referente ao TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, relativo ao mes de julho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/08/2009 | 5500.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | DESENV. ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/08/2009 | 1050.00 | 00003726963685 | MARCIO WAGNER DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de 10.500 copias xerograficas pertencentes ao PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos avulsa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | DESENV. ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/08/2009 | 943.38 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico a serem utilizados pelo PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de agosto/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/08/2009 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de agosto/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/08/2009 | 1900.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de (um) veiculo de sua propriedade de placa MMI-1289/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 03 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/08/2009 | 30.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 8.227-9 - TRIBUTOS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/08/2009 | 7509.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da SAELPA, relativo ao mes de julho/09, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/08/2009 | 1437.87 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de julho/09, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/08/2009 | 3500.00 | 00089393546720 | ANTONIO MALHEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem das ruas do Distrito de Caja e adjacencias e pinturas dos meio fios, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/08/2009 | 172.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimentos, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/08/2009 | 550.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao e sistema de gestao de pessoal (FOPAG), relativo ao mes de agosto/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/08/2009 | 1395.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em c/c 15.929-8 - FPM, pelo espaco dedicado em servidores para hospedagem de informacoes, conceder o direito de uso do Sistema de Site Interativo, conceder o direito de uso do Sistema Nota Fiscal Eletronica de Servicos (NF-e) Portal Publico, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/08/2009 | 1255.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao e manutencao em cpu e impressora, ativacao do sistema de cont aspec pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/08/2009 | 450.00 | 00009605687437 | JULIETE SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta, exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/08/2009 | 400.00 | 00095222154491 | JOSICLEIDE MARIA DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta, exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/08/2009 | 1000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de instrumentos musicais destinados a ampliacao da BANDA MUSICAL deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/08/2009 | 29301.82 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantegens fixas dos servidores lotados na Secretria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/08/2009 | 9744.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/08/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento dos TEDs das folhas de pagamento da Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes e agosto/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/08/2009 | 1620.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNP-8051/PB, com ar condionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/08 a 31/08/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/08/2009 | 1500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de contabilidade, contrato, prestacao de contas e outros, relativo ao mes de agosto/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/08/2009 | 400.00 | 00000134648412 | MARIA ELIZABETH MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta, exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/08/2009 | 3820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA CABINE DUPLA, FLEX de placa NQC-7886/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/08 a 31/08/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/08/2009 | 436.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria com processamento de TEDs (210 servidores) desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/08/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TEDs no mes de agosto/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/08/2009 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na INTERNET BANDA LARGA instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | MANUT. DAS ATIV. DA ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/08/2009 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KGP-7876/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de agosto/09, conforme recibo anexo. (pago com recursos do PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/08/2009 | 1620.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa MNZ-0886/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/08 a 31/08/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/08/2009 | 2220.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes, agua mineral destinados ao pessoal credenciados pela Secretaria da Saude para reverem o planejamento da Saude e campanha permanente de vacinacao para o ano em curso, conforme recibo anexo. da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/08/2009 | 1620.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/08 a 31/08/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/08/2009 | 5220.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/08 a 31/08/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/08/2009 | 1200.36 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de agosto/09, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/08/2009 | 2325.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/08/2009 | 2430.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/08/2009 | 6395.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/08/2009 | 12655.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/08/2009 | 2425.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA PACS (AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/08/2009 | 7553.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS deste Municipio, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/08/2009 | 9410.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/08/2009 | 1895.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/08/2009 | 16030.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/08/2009 | 1545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/08/2009 | 5740.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. (pago com o PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/08/2009 | 10220.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PAB/FIXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/08/2009 | 930.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/08/2009 | 8755.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/08/2009 | 1395.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/08/2009 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de agosto/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/08/2009 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de contabilidade, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/08/2009 | 6.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 8.227-9 - TRIBUTOS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/08/2009 | 465.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/08/2009 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios de PREFEITO CONSTITUCIONAL deste Municipio, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/08/2009 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/08/2009 | 4495.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/08/2009 | 930.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/08/2009 | 8870.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados- Caja, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/08/2009 | 1.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/08/2009 | 8330.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/08/2009 | 6960.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao-regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/08/2009 | 8770.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/08/2009 | 1695.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/08/2009 | 9540.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/08/2009 | 10105.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/08/2009 | 17625.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (N/FUNDEB 40%), relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/08/2009 | 2790.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (N/FUNDEB 40%), relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/08/2009 | 3280.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/08/2009 | 15690.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/08/2009 | 2525.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/08/2009 | 16669.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de agosto/09, conforme folhaanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/08/2009 | 2325.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS e ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/08/2009 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e Adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPEem Joao Pessoa/PB e vice-verso, relativo ao mes de agosto/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/08/2009 | 231.00 | 07512931000118 | E M CONEGO JOSE MARIA MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos destinados a cobrir despesas de postagem do pacote contendo CERTIFICADOS e demais materiais da XII OLIMPIADAS BRASILIERA DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA das Escolas E M CONEGO JOSE MARIA MESQUITA, JOSE MENDES RODRIGUES, JOAO BANDEIRA DE SOUZA, APRIGIO PIMENTEL DE ATAIDE, MARIA DA PENHA DE PAIVA SILVA, MARIA VIEGAS PAIVA e VIGILIA CORDEIRO GUEDES, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/09/2009 | 670.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de agosto/09, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS MUNCIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) carro de som de sua propriedade de placa MMN-0422/PB, na divulgacao da festa em homenagens a SANTA ANA (Sabado de Santana) realizada em julho do corrente exercicio, assim como divulgacao da realizacao de torneios de futebol nesta Cidade e Distrito de Caja, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/09/2009 | 700.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa desta Edilidade, relativo ao mes de agosto/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/09/2009 | 1200.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao fiat/uno/mille de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/09/2009 | 380.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na descarborizacao do motor do fiat/uno/mille de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/09/2009 | 600.00 | 00032571933434 | JOSE PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao funcionamento do PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL deste Municipio, nos periodos de 15/04 a 14/05/2009, 15/05/2009 a 14/06/2009 e 15/06/2009 a 14/07/2009, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/09/2009 | 5900.00 | 24195992000118 | COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS E ACUCAR EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes, conforme descriminacao em notafiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/09/2009 | 350.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1081 pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de julho/09, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/09/2009 | 683.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 5010213-0-1/internet/plano basico, relativo ao mes de julho/09, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/09/2009 | 1245.02 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano OI 13 (treze) linhas, relativo ao periodo de 03/07/2009 a 03/08/2009, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/09/2009 | 700.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso (ARRENDAMENTO) e manutencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, relativo ao mes de agosto/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/09/2009 | 9500.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimentos, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/09/2009 | 256.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1233 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho/09, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/09/2009 | 9500.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimentos, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/09/2009 | 180.00 | 07539130000146 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na INTERNET BANDA LARGA instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de abril/09 e maio/09, conforme descriminacao em notas fiscais de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/09/2009 | 1500.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMO-2570/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 20 viagens p/Joao Pesso/PB e 02 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/09/2009 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIAdeste Municipio, relativo aos meses de julho/09 e agosto/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/09/2009 | 3505.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao veiculo FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/09/2009 | 383.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao veiculo FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/09/2009 | 1650.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 75 (setenta e cinco) carradas de agua potavel ao preco unitario de R$. 22,00 (vinte e dois reais), destinadas ao abatecimento de cisternas na zona rural deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/09/2009 | 0.39 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/09/2009 | 2000.00 | 00058505555449 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas lavagens e lubrificacoes dos veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/09/2009 | 5989.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Educacao e Cultura para o abastecimentos das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/09/2009 | 1800.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB no transporte de estudantes dos Sitios Riachao dos Coelhos e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulas em Caldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, relativo ao mes de julho/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/09/2009 | 2432.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.186,806 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt, destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/09/2009 | 3136.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.280,204 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,45 o lt, destinada ao FIAT/UNO/FLEX de placa MNP-8051/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/09/2009 | 3264.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.332,244 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,45 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/09/2009 | 1887.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 770,208 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,45 o lt, destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MXW-2646/RN, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao desteMunicipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/09/2009 | 3009.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.228,163 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,45 o lt, destinado ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/09/2009 | 2117.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.033,048 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt, destinado a CAMIONETA L-200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/09/2009 | 3085.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.259,387 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,45 o lt, destinada ao FIAT/UNO/FLEX de placa MNZ-0886/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao emnota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/09/2009 | 2265.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.105,121 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt, destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/09/2009 | 2038.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 994,609 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt, destinado ao MICRO ONIBUS de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/09/2009 | 8125.30 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Saude, para conservacao , higiene e limpeza dos Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/09/2009 | 450.00 | 00003504041439 | IRACEMA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta, exame e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/09/2009 | 400.00 | 00001549447424 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta, exame e compra de medicamentos por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/09/2009 | 7572.56 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao tributaria - creditos do INSS - competencia agosto/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/09/2009 | 0.37 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/09, conforme extato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/09/2009 | 320.15 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de copias xerograficas, copias duplicadoras e encadernacoes de matarial destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/09/2009 | 673.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de BBA de Alta Pressao realizado no onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | DESENV. ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/09/2009 | 3000.00 | 00095231412449 | JOSIVALDO MENDES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) ONIBUS/MERCEDES BENZ de sua propriedade de placa KID-2615/PB, destinado ao transporte escolar dos Estudantes para Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Manoel Avelino de Paiva deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/09/2009 | 4000.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente precatorios (28a. parcela), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/09/2009 | 1500.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo ao mes de agosto/09, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Conferencia Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de agosto/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/09/2009 | 6411.10 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de administracao, para conservacao, higiene e limpeza dos predios publicos deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00043700128487 | MARIA SALOME DA PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes para garis e policiais que prestam servicos ao Municipio, relativo aos meses de abr/09 e mai/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/09/2009 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de agosto/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/09/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento do TED da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de agosto/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/09/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento dos TEDs das folhas de pagamento de diversas Secretarias desta Edilidade, relativo ao mes de agosto/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | ENCARGOS DA DIVIDA (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/09/2009 | 8156.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente ao PARC/RET-INSS, relativo ao mes de setembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/09/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos referente ao TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja/Caldas Brandao, relativo ao mes de agosto/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/09/2009 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de setembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/09/2009 | 1800.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMO-3513/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB,sendo 20 viagens p/Joao Pessoa/PB e 08 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/09/2009 | 4000.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na locacao de 01 (um) veiculo tipo MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, para atender esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/09/2009 | 5254.30 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Saude, a fim de abastecer aos Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/09/2009 | 700.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso (ARRENDAMENTO) e manutencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificos no anexo unico do contrato, relativo ao mes de setembro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/09/2009 | 400.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao, licenca de uso e manutencao do sistema de Administracao Publica denominado Administracao Social deste Municipio, relativo ao mes de agosto/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/09/2009 | 2800.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS), DIGITADOR, BIOQUIMICOe EQUIPE DE SAUDE BUCAL - SB desta Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de setembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/09/2009 | 1200.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de concessao do direito de uso do Sistema Nota Fiscal Eletronica de Servicos (NF-e) Portal Publico, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/09/2009 | 2580.00 | 08841819000193 | FUNDAÇ UNIV DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento concernente a 1a. parcela do CURSO DE ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO BASICA prestados aos alunos deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS MUNCIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/09/2009 | 5000.00 | 00002523503409 | ANTONIO CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) equipamento de som destinado as comemoracoes em homenagens ao ANO NOVO, DIA DAS MAES, DIA DOS PAIS e ENCERRAMENTO MARIANO no Sitio Umburana deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/09/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos referente ao processamento do TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, relativo ao mes de agosto/09, conforme folha em arquivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/09/2009 | 475.00 | 00003157019430 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta, exame e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/09/2009 | 5800.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/09/2009 | 620.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execucao de servicos de reformulacao, organizacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de setembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/09/2009 | 800.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de divulgacao de materia de interesse do Poder Execultivo (semana da Patria e outras materias), conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/09/2009 | 550.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao e sistema de gestao de pessoal (FOPAG), relativo ao mes de setembro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/09/2009 | 3700.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNQ-7899/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira, sendo 50 viagens p/Joao Pessoa/PB e 04 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/09/2009 | 8862.20 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Educacao e Cultura, para conservacao, higiene e limpeza das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/09/2009 | 620.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB, no transporte de estudantes e professores das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Vila Nova e Umburana deste Municipio, em excursao a Pedra do inga, sendo 02 (duas) viagens, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/09/2009 | 6.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa debitada na c/c 5.780-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/09/2009 | 1600.00 | 00096446110472 | JOSIVALDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poda de 200 (duzentos) pes de arvores deste Municipio e adjacencias, ao preco unitario de R$. 8,00 (oito reais), conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/09/2009 | 10060.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da SAELPA, relativo ao mes de agosto/09, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/09/2009 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de julho/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/09/2009 | 0.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/09/2009 | 1550.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de pecas de reposicao destinadas ao fiat/uno/mille de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/09/2009 | 160.00 | 00005492272454 | IVONIZE BENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) imovel destinado ao fim especifico de instalacao de familias desabrigadas quando das forte chuvas caidas neste Municipio, relativo ao meses de agosto/09 e setembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/09/2009 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em noso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/09/2009 | 3000.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 40 viagens p/Joao Pessoa/PB e 04 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/09/2009 | 0.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/09/2009 | 666.85 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimentos, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/09/2009 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na INTERNET BANDA LARGA instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/09/2009 | 1620.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa MNZ-0886/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/09 a 30/09/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/09/2009 | 3820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA CABINE DUPLA, FLEX de placa NQC-7886/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/09 a 30/09/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/09/2009 | 1620.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNP-8051/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/09 a 30/09/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/09/2009 | 1620.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/09 a 30/09/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/09/2009 | 5220.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/09 a 30/09/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS MUNCIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/09/2009 | 2000.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) carro de som de sua propriedade de placa MMN-0422/PB, na divulgacao da realizacao do desfile civico em comemoracao as festividades do dia 7 de setembro do correnteexercicio, pelos alunos e professores das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, assim como divulgacao da realizacao de torneios nesta Cidade e Distrito de Caja nos dias 05, 06 e 07/9/2009, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/09/2009 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/09/2009 | 930.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/09/2009 | 8755.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/09/2009 | 1395.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/09/2009 | 0.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/09/2009 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de setembro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/09/2009 | 436.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no processamento de TEDs (210 servidores) desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/09/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no processamento de TEDs, referente aos creditos das folha dos servidores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/09/2009 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de contabilidade, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/09/2009 | 465.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/09/2009 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL deste Municipio, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/09/2009 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/09/2009 | 4495.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/09/2009 | 930.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/09/2009 | 8870.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/09/2009 | 12655.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/09/2009 | 2425.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA PACS (AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/09/2009 | 8463.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS deste Municipio, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/09/2009 | 9410.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissonados-Caja, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/09/2009 | 1895.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/09/2009 | 16030.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de setembro/09, conformefolha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/09/2009 | 1545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/09/2009 | 3436.92 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE ESCRITORIOS - SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/09/2009 | 10220.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC DE ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de setembro/09,conforme folha anexo. (pago com recursos do PAB/FIXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/09/2009 | 3525.90 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os Postos de Saude deste Municipio, para distribuicao gratuitas com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimentos,conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/09/2009 | 1.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/09/2009 | 8330.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/09/2009 | 6960.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutarios-Caldas Brandao, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/09/2009 | 8770.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/09/2009 | 1695.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/09/2009 | 9540.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/09/2009 | 10105.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/09/2009 | 29331.82 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/09/2009 | 9744.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/09/2009 | 17625.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (N/FUNDEB 40%), relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/09/2009 | 2790.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (N/FUNDEB 40%), relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/09/2009 | 3280.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/09/2009 | 15690.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/09/2009 | 2525.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissonados-Caldas Brandao, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/09/2009 | 16669.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP deste Municipio, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS e ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/09/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento dos TEDs das folhas de pagamento da Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja/Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de setembro/09, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/09/2009 | 3166.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, refrigerantes, agua mineral e lanches aos professores da rede de Ensino deste Municipio, durante 1a Conferencia Municipal de Educacao, realizada em 25 de agosto do corrente exercicio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/09/2009 | 2430.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissonados-Caja, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/09/2009 | 1267.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de setembro/09, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/09/2009 | 6395.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur e Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de contabilidade, contrato, prestacao de contas e outros, relativo ao mes de setembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/10/2009 | 700.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa desta Edilidade, relativo ao mes de setembro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/10/2009 | 1276.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1233 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo aos meses de agosto/09 e setembro/09, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/10/2009 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicosanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/10/2009 | 3340.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIOS - SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, relativo ao mes de setembro/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/10/2009 | 412.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1081 pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de agosto/09, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/10/2009 | 683.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 5010213-0-1/internet/plano basico, relativo ao mes de agosto/09, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/10/2009 | 1248.26 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano OI 13 (treze) linhas, relativo ao periodo de 03/08/2009 a 03/09/2009, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/10/2009 | 0.08 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/10/2009 | 7572.56 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao tributaria - credito do INSS - competencia setembro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/10/2009 | 3491.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM DE PECAS E MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/10/2009 | 859.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM DE PECAS E MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra no onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/10/2009 | 450.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) macaco hidraulico garrafa e 01 (uma) roda p/pneu s/camara destinados ao veiculo MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, locada a esta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/10/2009 | 2800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) pneus 215/75R17.5 RHS destinados ao veicolo TIPO MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/10/2009 | 2490.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.215,000 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt, destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/10/2009 | 2285.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.115,001 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao e nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/10/2009 | 3150.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fluido de freios, oleo lubrificantes, graxas, baterias e outros derivados destinados aos veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/10/2009 | 2777.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.355,001 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/10/2009 | 2915.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.190,001 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,45 o lt destinada ao fiat/uno/fire flex de placa MNP-8051/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/10/2009 | 3185.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.300,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,45 o lt destinada ao fiat/uno/mille de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/10/2009 | 1381.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 563,996 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,45 o lt destinada ao fiat/uno/mille de placa MXW-2646/RN, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao desteMunicipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/10/2009 | 3087.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.260,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,45 o lt destinada ao fiat/uno/mille de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/10/2009 | 2162.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.055,000 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a camionete L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/10/2009 | 3136.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.280,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,45 o lt destinada ao fiat/uno/fire flex de placa MNZ-0886/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/10/2009 | 10000.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/10/2009 | 1325.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KME-5047/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB, Guarabira/PB e Sape/PB, sendo 15 viagens p/Joao Pessoa/PB, 05 viagens p/Guarabira/PB e 01 viagem p/Sape/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/10/2009 | 400.00 | 00003504720417 | JOSE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta, exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residentes neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/10/2009 | 1715.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 49 (quarenta e nove) botijoes de gas de cozinha glp 13kg, ao preco unitario de R$. 35,00 (trinta e cinco reais), destinados a manutencao das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, no preparo de merenda escolar, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/10/2009 | 1400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDIONADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas renovacoes de 04 (quatro) penus 275/80 do onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/10/2009 | 13200.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. (pago com recursos do PROGRAMA FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/10/2009 | 4200.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/10/2009 | 7500.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/10/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos referente ao processamento de TEDs dos sevidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja/Caldas Brandao, relativo ao mes de setembro/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/10/2009 | 4060.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTE AZEVEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo e produtividade dos servidores vinculados ao PAB, relativo aos meses de julho/09 e agosto/09, conforme folhas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/10/2009 | 3100.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNO-3513/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, para visitasdomiciliares em pacientes carentes residentes nos Sitios: Oriente, Riachao dos Coelhos, Alfavaca, Barro Vermelho, Umburana, Vila Nova, Mata Fresca deste Municipio, realizadas nos meses de julho/09, agosto/09 e setembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/10/2009 | 250.00 | 00072762527449 | FRANCISCO GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta, exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/10/2009 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de agosto/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/10/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento dos TEDs das folhas de pagamento de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caja/Caldas Brandao, relativo ao mes de setembro/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/10/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento dos TEDs das folhas de pagamento de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caja/Caldas Brandao, relativo ao mes de setembro/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/10/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento do TED da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de setembro/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/10/2009 | 0.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/10/2009 | 620.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execucao de servicos de reformulacao, organizacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de outubro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de setembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/10/2009 | 600.00 | 00052623262420 | JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) casa destinada ao funcionamento da EMATER-PB neste Municipio, relativo aos meses de agosto/09 e setembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/10/2009 | 3.05 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/10/2009 | 39.06 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/10/2009 | 1500.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo ao mes de setembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/10/2009 | 5588.95 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/10/2009 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de outubro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | MANUT. DAS ATIV. DA ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/10/2009 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KGP-7876/PB, no transporte dos medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SPF I e II deste Municipio, relativo ao mes de setembro/09, conforme recibo anexo. (pago com recursos do PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/10/2009 | 3000.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS), DIGITADOR, BIOQUIMICOe equipe da SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. (pago com recursos do PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/10/2009 | 21.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na retirada de copias de xerox para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/10/2009 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e Adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPEem Joao Pessoa/PB e vice-verso, relativo ao mes de setembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/10/2009 | 1200.00 | 00006886616455 | EDNEIDE CAVALCANTE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) equipamento de som, destinado ao festival de quadrilhas, realizado no Club Recreativo de Caja deste Municipio, no dia 18 de julho do corrente exercicio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/10/2009 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/10/2009 | 700.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso (ARRENDAMENTO) e manutencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, relativo ao mes de outubro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/10/2009 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/10/2009 | 5600.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Saude, para conservacao, higiene e limpeza dos Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramentos do Setor Primario e Extensao Rural | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/10/2009 | 16500.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de terraplanangens em estradas viciais nos sitios Riachao dos Coelhos, Oriente, Bairro Vermelho, Umburana e Alfavaca deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/10/2009 | 1400.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo aos meses de agosto/09 e setembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/10/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, relativo ao mes de setembro/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/10/2009 | 1400.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMN-1075/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos na Cidade de Joao Pessoa/PB, sendo 20 viagens, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/10/2009 | 500.00 | 00003509233450 | WILSON FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (uma) moto de sua propriedade de placa KHQ-9545/PE, no transporte de AGENTES DO PEVA, para captura do mosquito Leishmaniose e coletas para exames neste Municipio e adjacencias, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/10/2009 | 350.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta, exame e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/10/2009 | 7900.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Educacao e Cultura, para conservacao, higiene e limpeza das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de outubro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/10/2009 | 4000.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente precatorios (29a. parcela), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/10/2009 | 550.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao e sistema de gestao de pessoal (FOPAG), relativo ao mes de outubro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/10/2009 | 2906.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para o veiculo de placa MMP-8051 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/10/2009 | 2364.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico destinados a Secretaria de Educacao e Culura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica deste Edilidade, relativo ao mes de setembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/10/2009 | 6978.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da SAELPA, relativo ao mes de setembro/09, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/10/2009 | 4000.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo tipo MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, para atender esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/10/2009 | 2781.55 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de copias xerograficas, copias duplicador, copias coloridas e encardenacoes destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/10/2009 | 0.03 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/10/2009 | 1800.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB no transporte de Estudantes dos Sitios Riachao do Coelho e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulas emCaldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, relativo ao mes de agosto/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | DESENV. ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/10/2009 | 3000.00 | 00095231412449 | JOSIVALDO MENDES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) ONIBUS/MERCEDES BENZ de sua propriedade de placa KID-2615/PB, destinado ao transporte escolar dos Estudantes para Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Manoel Avelino de Paiva deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/10/2009 | 518.86 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo aos meses de julho/09 e agosto/09, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/10/2009 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/10/2009 | 4564.58 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os Postos de Saude deste Municipio, para distribuicao gratuitas com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimentos,conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/10/2009 | 1620.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa MNZ-0886/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/10 a 31/10/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/10/2009 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na INTERNET BANDA LARGA instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de outubro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/10/2009 | 3820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA CABINE DUPLA, flex de placa MQC-7886/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/10 a 31/10/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/10/2009 | 2580.00 | 08841819000193 | FUNDAÇ UNIV DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento concernente a 2a. parcela do CURSO DE ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO BASICA prestados aos alunos deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/10/2009 | 1620.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNP-8051/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/10 a 31/10/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/10/2009 | 1620.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/10 a 31/10/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/10/2009 | 5220.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/10 a 31/10/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/10/2009 | 3500.00 | 00044772866434 | JORGE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao, limpeza e pintura do Cemiterio Sao Francisco de Assis do Distrito de Caja deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/10/2009 | 2800.00 | 00003504059486 | IRAN DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao, limpeza e pintura do Cemiterio deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/10/2009 | 1.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de contabilidade, contrato, prestacao de contas e outros, relativo ao mes de ouubro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/10/2009 | 8330.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/10/2009 | 6960.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/10/2009 | 8770.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/10/2009 | 1695.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/10/2009 | 9540.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/10/2009 | 10105.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/10/2009 | 17625.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (N/FUNDEB 40%), relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/10/2009 | 2790.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao 9N/FUNDEB 40%), relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/10/2009 | 29876.82 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/10/2009 | 9744.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/10/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento dos TEDs das folhas de pagamento da Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja/Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de outubro/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/10/2009 | 3280.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/10/2009 | 15690.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/10/2009 | 2525.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/10/2009 | 17191.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP deste Municipio, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00084074841487 | SURANNA BARROS DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, como NUTRICIONISTA das Escolas da rede Municipal de Ensino, relativo ao ano corrente, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/10/2009 | 465.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/10/2009 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/10/2009 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/10/2009 | 4495.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/10/2009 | 930.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/10/2009 | 8870.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/10/2009 | 1380.00 | 11447984000170 | OTICA NOSSA SRA. DO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) oculos multifocal resina foto, destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/10/2009 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo da aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de outubro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/10/2009 | 930.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/10/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento dos TEDs das folhas de pagamento de diversas Secretarias desta Edilidade, relativo ao mes de outubro/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/10/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento dos TEDs das folhas de pagamento de diversas Secretarias desta Edilidade, relativo ao mes de outubro/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/10/2009 | 8755.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/10/2009 | 1395.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/10/2009 | 492.96 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no processamento de TEDs (237 servidores) desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/10/2009 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/10/2009 | 12790.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/10/2009 | 2545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/10/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TEDs dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja/Caldas Brandao, relativo ao mes de outubro/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA PACS (AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/10/2009 | 8463.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/10/2009 | 9410.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/10/2009 | 1895.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/10/2009 | 16080.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/10/2009 | 1560.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/10/2009 | 5740.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/10/2009 | 10220.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR(A) DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/10/2009 | 1600.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNO-3513/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 20 viagens p/Joao Pessoa/PB e 04 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/10/2009 | 2800.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMO-2570/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos na Cidade de Joao Pessoa/PB, sendo 40 viagens, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/10/2009 | 1303.89 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de outubro/09, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/10/2009 | 2430.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/10/2009 | 6395.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Mei Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/11/2009 | 2800.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos na Cidade de Joao Pessoa/PB, sendo 40 viagens, conforme ducumentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/11/2009 | 9410.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha anexo. (substitui a NE - 1421 de 30/10/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/11/2009 | 593.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1233 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de outubro/09, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/11/2009 | 610.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fardamento destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/11/2009 | 3050.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS), DIGITADOR, BIOQUIMICOe equipe da SAUDE BUCAL -SB desta Municipio, conforme recibo anexo. (pago com recursos do PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/11/2009 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e desinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicosanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/11/2009 | 12290.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/11/2009 | 533.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1081 pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de setembro/09, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/11/2009 | 683.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 5010213-0-1/internet/plano basico, relativo ao mes de setembro/09, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/11/2009 | 1217.42 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano OI 13 (treze) linhas, relativo ao periodo de 03/09/2009 a 03/10/2009, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/11/2009 | 1405.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo aos meses de setembro/09 e outubro/09, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/11/2009 | 1250.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de no-break, instalacao de sistema neb-csu e kits up-ande celeron - d, pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal deservicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/11/2009 | 0.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/11/2009 | 3209.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.310 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,45 o lt destinada ao fiat/uno/mille de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/11/2009 | 1411.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 576 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,45 o lt destinada ao fiat/uno/mille de placa MXW-2646/RN, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/11/2009 | 2870.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.400 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/11/2009 | 2964.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.210 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,45 o lt destinada ao fiat/uno/fire flex de placa MNP-8051/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/11/2009 | 2891.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.180 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,45 o lt destinada ao fiat/uno/mille de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/11/2009 | 400.00 | 00000134655460 | GILVAN AUGUSTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consultas, exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residentes neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/11/2009 | 2224.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.085 lts de oleo diesel comum e adtivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt, destinado a camioneta L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/11/2009 | 3180.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.298 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,45 o lt destinada ao fiat/uno/fire flex de placa MNZ-0886/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao emnota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/11/2009 | 2255.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.100 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt, destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/11/2009 | 2490.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.215 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt, destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/11/2009 | 600.00 | 00003503672486 | GENILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consultas, exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/11/2009 | 200.00 | 00016078861468 | JOSE HERALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/11/2009 | 0.53 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/11/2009 | 4000.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente precatorios (30a. parcela), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de outubro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/11/2009 | 1500.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo ao mes de outubro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/11/2009 | 1395.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a espaco dedicado em servidores para hospedagem de informacoes, conceder o direito de uso do Sistema de Sita Interativo, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/11/2009 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e Adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPEem Joao Pessoa/PB e vice-verso, relativo ao mes de outubro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/11/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em c/c 8.893-5 - FUNDEB, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de outubro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/11/2009 | 4060.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTE AZEVEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de incentivo e produtividade dos servidores vinculados ao PAB, relativo aos meses de setembro/09 e outubro/09, conforme folhas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/11/2009 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de novembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/11/2009 | 18140.00 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESETACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infraestrutura, para revisao, manutencao e ampliacao da rede eletrica deste Municipio e Adjacencias, conforme descriminacao nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/11/2009 | 700.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo ao mes de outubro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/11/2009 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KGP-7876/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de outubro/09, conforme recibo anexo. (pago com recursos do PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/11/2009 | 1400.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMN-1075/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Sape/PB eGuarabira/PB, sendo 24 viagens p/Sape/PB e 16 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/11/2009 | 3500.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNQ-7899/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos na Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 45 viagens p/Joao Pessoa/PB e 07 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/11/2009 | 2700.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos na Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 35 viagens p/Joao Pessoa/PB e 05 viagens p/Santa Rita/PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/11/2009 | 471.12 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Incentivo da Campanha de Vacinacao da Poliomielite (2a. dose) deste Municipio, no ano em curso, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/11/2009 | 420.00 | 00006875904420 | JOSE GERALDO DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para custear despesas com a realizacao de consultas, exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/11/2009 | 300.00 | 00005481971488 | DAMIANA CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/11/2009 | 450.00 | 00007488930401 | MARIA JOANA DE MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consultas, exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/11/2009 | 350.00 | 00007539756454 | FLAVIA ANDRADE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/11/2009 | 400.00 | 00003860896474 | ELIZETE SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residentes neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/11/2009 | 500.00 | 00005214536402 | ROSIMERI DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consultas, exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/11/2009 | 2667.19 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/11/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento do TED da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de outubro/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/11/2009 | 0.64 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/11/2009 | 1150.00 | 00058505555449 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas lavagens e lubrificacoes dos veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | DESENV. ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/11/2009 | 420.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e alimentacao na capacitacao dos coordenadores do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, promovido pela FOCO Consultoria no Convento Ipuarana, no periodo de 10 a 12 de novembro do corrente exercicio, com uma carga horaria de 30 horas, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/11/2009 | 1000.00 | 00084074841487 | SURANNA BARROS DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, como NUTRICIONISTA das Escolas da rede Municipal de Ensino, relativo ao ano corrente, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/11/2009 | 2393.10 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT.DAS ATIV.DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/11/2009 | 600.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados ao funcionamento do PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/11/2009 | 10400.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/11/2009 | 2000.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigererantes e agua mineral, destinados aos servidores lotados e desguinados da Secretaria de Saude, Agentes da Dengue, nas Campanhas de Vacinacoes: Idosos (Influenza), Poliomielite (1a e 2a doses) e Antirrabica deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/11/2009 | 4000.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo tipo MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura para atender esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/11/2009 | 220.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao veiculo tipo mercedes benz/marco polo senior gvo de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/11/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de outubro/09, conforme folha em arquivo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/11/2009 | 400.00 | 00003509233450 | WILSON FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (uma) moto de sua propriedade de placa KHQ-9545/PE, no transporte de AGENTES DO PEVA e acessorios da Campanha Antirrabica deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/11/2009 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIA deste Municipio, relativo aos meses de setembro/09 e outubro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/11/2009 | 360.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 12 (doze) bolsas de colostomia c/complemento ao preco unitario de R$. 30,00 (trinta reais) cada, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme dscriminacao em nota fiscal anexo. (doacao anexo). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/11/2009 | 700.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso (ARRENDAMENTO) e manutencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, relativo ao mes de novembro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/11/2009 | 2000.00 | 00089393546720 | ANTONIO MALHEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagens de diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio e Adjacencias, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/11/2009 | 1307.87 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/11/2009 | 1400.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de novembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/11/2009 | 7519.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da SAELPA, relativo ao mes de outubro/09, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/11/2009 | 550.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao e sistema de gestao de pessoal (FOPAG), relativo ao mes de novembro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/11/2009 | 200.20 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Sr. Prefeito e Secretarios, quando de viagem a Joao Pessoa/PB a fim de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, conforme descriminacao em cupom anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/11/2009 | 1400.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMO-2570/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos na Cidade de Joao Pessoa/PB, sendo 20 viagens, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/11/2009 | 4800.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Administracao, para conservacao, higiene e limpeza dos predios publicos deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/11/2009 | 9000.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na terraplangem, na limpeza do lixao Municipal deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/11/2009 | 1620.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0996/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/11 a 30/11/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/11/2009 | 5220.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/11 a 30/11/2009, conforme descriminacao em nota fiscalde servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/11/2009 | 1620.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNP-8051/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/11 a 30/11/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/11/2009 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/11/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, relativo ao mes de outubro/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/11/2009 | 1620.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa MNZ-0886/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/11 a 30/11/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/11/2009 | 3820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA CABINE DUPLA, flex de placa NQC-7886/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/11 a 30/11/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/11/2009 | 450.00 | 00008851733414 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consultas, exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residentes neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | DESENV. ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/11/2009 | 3000.00 | 00095231412449 | JOSIVALDO MENDES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) ONIBUS/MERCEDES BENZ de sua propriedade de placa KID-2615/PB, destinado ao transporte escolar dos Estudantes para Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Manoel Avelino de Paiva deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/11/2009 | 1400.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de utiliacao publica e de natureza educativa desta Edilidade, relativo aos meses de outubro/09 e novembro/09, conforme descriminacao em notas fiscais de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/11/2009 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/11/2009 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na INTERNET BANDA LARGA instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/11/2009 | 12934.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/11/2009 | 2425.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/11/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TEDs dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja/Caldas Brandao, relativo ao mes de novembro/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA PACS (AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/11/2009 | 8463.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS deste Municipio, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/11/2009 | 9410.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/11/2009 | 1895.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/11/2009 | 16080.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/11/2009 | 1560.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/11/2009 | 5740.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/11/2009 | 10220.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de novembro/09,conforme folha anexo. (pago com recursos do PAB/FIXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/11/2009 | 930.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/11/2009 | 8755.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/11/2009 | 1395.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/11/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento dos TEDs das folha de pagamento de diversas Secretarias desta Edilidade, relativo ao mes de novembro/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/11/2009 | 495.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no processamento de TEDs (210 servidores + 27 EIP) desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/11/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento dos TEDs das folhas de pagamento de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caja/Caldas Brandao, relativo ao mes de novembro/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/11/2009 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/11/2009 | 8870.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/11/2009 | 465.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/11/2009 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/11/2009 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsididos do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/11/2009 | 4495.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados- Caja, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/11/2009 | 930.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/11/2009 | 1.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/11/2009 | 8330.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/11/2009 | 6960.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/11/2009 | 8770.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/11/2009 | 1945.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comisionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/11/2009 | 9540.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/11/2009 | 10105.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/11/2009 | 29876.82 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/11/2009 | 9744.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/11/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento dos TEDs das folhas de pagamento da Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja/Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de novembro/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/11/2009 | 17874.94 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (N/FUNDEB 40%), relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/11/2009 | 2790.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (N/FUNDEB 40%), relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/11/2009 | 3280.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/11/2009 | 15690.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/11/2009 | 1860.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/11/2009 | 17013.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS e ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/11/2009 | 2430.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/11/2009 | 1303.89 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de novembro/09, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/11/2009 | 6395.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secr de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissonados-Caja, relativo ao mes de novembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/12/2009 | 748.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de novembro/09, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/12/2009 | 53500.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas apresentacoes artisticas das bandas: FORRO PEGADO, FORRO SACANEAR e CHAMEGO QUENTE no dia 26/07/2009 durante os festejos em comemoracao a Nossa Senhora de Santana neste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/12/2009 | 18500.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) palco, sonorizacao, iluminacao, grupo gerador e camarote, para comemoracao dos festejos de Nossa Senhora de Santana realizado no dia 26/07/2009 neste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS MUNCIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/12/2009 | 2300.00 | 00002523503409 | ANTONIO CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) equipamento de som destinado as comemoracoes em homenagens ao DIA DA CRIANCA e SETE DE SETEMBRO do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ledeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo ao mes de novembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/12/2009 | 620.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execucao de servicos de reformulacao, organizacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de novembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/12/2009 | 320.00 | 00005541977401 | JOSE BENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/12/2009 | 600.00 | 00032571933434 | JOSE PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao funcionamento do PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL deste Municipio, nos periodos de 15/07/2009 a 14/08/2009 e 15/08/2009 a 14/09/2009, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/12/2009 | 250.00 | 00007457411429 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/12/2009 | 290.00 | 00093153210497 | MARIA CICERA HIGINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/12/2009 | 500.00 | 00003504059486 | IRAN DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consultas, exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/12/2009 | 400.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta, exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/12/2009 | 1366.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 5010213-0-1/internet/plano basico, relativo aos meses de outubro/09 e novembro/09, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/12/2009 | 1018.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1081 pertencente a esta Edilidade, relativo aos meses de outubro/09 e novembro/09, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/12/2009 | 1217.42 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano OI 13 (treze) linhas, relativo ao periodo de 03/10/2009 a 03/11/2009, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/12/2009 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de novembro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/12/2009 | 730.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1233 pretencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro/09, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KGP-7876/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de novembro/09, conforme recibo anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/12/2009 | 2200.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMO-2570/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 02 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/12/2009 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de setembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/12/2009 | 2395.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos pretos/coloridos, toner c/troca de cilindro, pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/12/2009 | 1200.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conceder o direito de uso do Sistema Nota Fiscal Eletronica de Servicos (NF-e) Portal Publico, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/12/2009 | 1120.75 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de copias xerograficas, copias duplicador, destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/12/2009 | 9350.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao, pneus destinados ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/12/2009 | 50.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor referente ao desconto de tarifa bancária.tarifa bancária debitada | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/12/2009 | 0.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na c/c 16.693-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/12/2009 | 8246.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao MICRO ONIBUS de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/12/2009 | 700.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FASTINO FILHO (OFICINA 3 IRMÃOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas rodas do micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos avulsa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/12/2009 | 2034.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/12/2009 | 1890.80 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/12/2009 | 1500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de contabilidade, contrato, prestacao de contas e outros, relativo ao mes de novembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/12/2009 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/12/2009 | 2650.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS), DIGITADOR, BIOQUIMICOe equipe da SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. (pago com recursos do PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/12/2009 | 3062.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.250,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,45 o lt, destinada ao fiat/uno/fire flex de placa MNZ-0886/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/12/2009 | 3136.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.280,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,45 o lt, destinada ao fiat/uno/mille de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/12/2009 | 2142.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.045,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt, destinado a camioneta L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/12/2009 | 0.53 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/12/2009 | 3234.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.320,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,45 o lt, destinada ao fiat/uno/mille de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/12/2009 | 1297.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 529,486 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,45 o lt, destinada ao fiat/uno/mille de placa MXW-2646/RN, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao desteMunicipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/12/2009 | 2829.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.380,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/12/2009 | 2940.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.200,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,45 o lt, destinada ao fiat/uno/fire flex de placa MNP-8051/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/12/2009 | 2665.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.300,000 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt, destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/12/2009 | 2562.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.250,000 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt, destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/12/2009 | 2205.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 900,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,45 o lt, destinada ao fiat/uno/fire flex de placa MNZ-0966/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/12/2009 | 3209.07 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de moveis e utensilios destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/12/2009 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/12/2009 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/12/2009 | 2580.00 | 08841819000193 | FUNDAÇ UNIV DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento concernente a 3a. parcela do CURSO DE ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO BASICA prestados aos alunos deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/12/2009 | 500.00 | 00005603244488 | MARCELO DO VALE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consultas, exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/12/2009 | 3434.50 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados ao funcionamento da Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/12/2009 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de dezembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/12/2009 | 3682.45 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/12/2009 | 10980.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/12/2009 | 12000.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuitas com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/12/2009 | 700.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de licenca de uso (ARRENDAMENTO) e manutencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, relativo ao mes de dezembro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de novembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de novembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/12/2009 | 3728.40 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | DESENV. ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/12/2009 | 3920.40 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico destinados a Secretaria de Educacao e Cultura, para o abastecimento das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/12/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIT, relativo ao mes de novembro/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/12/2009 | 5846.90 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico destinados a Secretaria de Educacao e Cultura para o abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/12/2009 | 50286.12 | 08777328000120 | CEDAL-COOP DE ENERGIZACAO E DESENV AGROP DE ALAGOINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica na ZONA RURAL deste Municipio, conforme descriminacao de parcelamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/12/2009 | 4000.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo tipo MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura para atender esta Edilidade, relativo ao mes de outubro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/12/2009 | 700.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo ao mes de novembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramentos do Setor Primario e Extensao Rural | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/12/2009 | 22000.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (uma) patrol destinada a terraplanagens de diversas estradas vicinais localizadas na area rural deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/12/2009 | 8835.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o. salario/2009 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/12/2009 | 9300.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o. salario/2009 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/12/2009 | 16275.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o. salario/2009 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 40%), conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/12/2009 | 2790.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o. salario/2009 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 40%), conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/12/2009 | 24154.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o. salario/2009 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/12/2009 | 8940.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o. salario/2009 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/12/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TEDs das folha do 13o. salario/2009 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/12/2009 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PB, no transporte de estudantes do distrito de Caja e Adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPEem Joao Pessoa/PB e vice-verso, relativo ao mes de novembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/12/2009 | 3600.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB no transporte de Estudantes dos Sitios Riachao dos Coelhos e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulas em Caldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, relativo aos meses de setembro/09 e outubro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/12/2009 | 0.05 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/12/2009 | 7905.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o. salario/2009 dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/12/2009 | 6510.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o. salario/2009 dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/12/2009 | 930.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o. salario/2009 dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/12/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TEDs das folhas do 13o. salario/2009 dos servidores lotados em diversas Secretarias, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/12/2009 | 436.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento de TEDs das folha do 13o. salario/09, dos servidores lotados em diversas Secretarias, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/12/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TEDs das folha do 13o. salario/09 dos servidores lotados em diversas Secretarias, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/12/2009 | 1260.00 | 00043700128487 | MARIA SALOME DA PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes para garis e policiais que prestam servicos ao Municipio, relativo aos meses de jun/09 e jul/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/12/2009 | 300.00 | 00005481971488 | DAMIANA CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residentes neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/12/2009 | 465.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o. salario/2009 dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/12/2009 | 10380.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o. salario/2009 dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/12/2009 | 2325.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o. salario/2009 dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/12/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TEDs das folhas do 13o. salario/2009, dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/12/2009 | 5635.00 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/12/2009 | 2700.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 06 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/12/2009 | 1125.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KME-5047/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Sape/PB, sendo 15 viagens p/Joao Pessoa/PB e 03 viagens p/Sape/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/12/2009 | 2500.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNQ-7999/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 08 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/12/2009 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de outubro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/12/2009 | 1320.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de processos de interesse deste Edilidade em Brasilia/DF, relativo aos meses de maio/09 e junho/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de dezembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/12/2009 | 368.00 | 00009364992490 | CICERO FLORIANAO TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reforma em 23 (vinte e tres) cadeiras giratorias no valor unitario de R$. 23,00 (vinte e tres reais), pertencentes a esta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal de servicosavulsa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/12/2009 | 620.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execucao de servicos de reformulacao, organizacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/12/2009 | 2030.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 58 (cinquenta e oito) botijoes de gas de cozinha glp 13 kg, ao preco unitario de R$. 35,00 (trinta e cinco reais), destinados a manutencao das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, no preparo da merenda escolar, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/12/2009 | 7800.00 | 00043699057453 | RAMIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) parque de diversoes no periodo de 20/12/2009 a 01/01/2010, nas comemoracoes dos festejos alusivos ao NATAL e ANO NOVO (REVELLON/2009), conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/12/2009 | 11500.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuitas com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/12/2009 | 1050.00 | 00016078861468 | JOSE HERALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e conserto de 03 (tres) bebedouros e 02 (duas) geladeiras pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/12/2009 | 400.00 | 00010289019761 | ROSEMARY VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com consulta, exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/12/2009 | 5230.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o. salario/2009 dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/12/2009 | 1800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o. salario/2009 dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/12/2009 | 5400.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o. salario/2009 dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/12/2009 | 400.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS (GRÁFICA BEIRA RIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de 20 (vinte) taloes de nota fiscal avulsa destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/12/2009 | 1800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o. salario/2009 dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissiondos-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/12/2009 | 665.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o. salario/2009 dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissiondos-Caldas Brandao, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/12/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, relativo ao mes de novembro/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/12/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTE DO PEVA, relativo ao mes de novembro/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/12/2009 | 21265.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 400 (quatrocentos) diarios de classe 6o. ao 9o. ano, 80 (oitenta) diarios de classe EJA 2o. segmento, 4.500 (quatro mil e quinhentos) cadernos brochura c/48fls, miolo imp. 1 xl cor, papel 56g/m, capa imp. 4x4 cor, 1.000 (mil) cadernos espirais c/10 materias, c/140 fls, capa imp. 4x4 cor(es) e 50 (cinquenta) taloes requisicao de material c/100fls, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura, para abastecimentos das Esc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/12/2009 | 3630.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o. salario/2009 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/12/2009 | 3600.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o. salario/2009 dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/12/2009 | 565.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o. salario/2009 dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/12/2009 | 1500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao da dirf, na localizacao de arquivamento de documentos contabil de gestoes anteriores desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/12/2009 | 550.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema de gestao de pessoal (FOPAG), relativo ao mes de dezembro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/12/2009 | 2900.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o. salario/2009 dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS MUNCIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/12/2009 | 2005.45 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material esportivo destinados aos times de futebol de campo, para disputa de torneios, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/12/2009 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do pccr magisterio e revisao do Codigo Tributario Municipal deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/12/2009 | 1259.06 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material esportivo destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/12/2009 | 300.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na chamada comercial, menssagem Natalina texto gravado spot de 30 pelo Prefeito Constitucional deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/12/2009 | 1300.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMN-1075/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos na Cidade de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 15 viagens p/Joao Pessoa/PB e 05 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/12/2009 | 7063.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da SAELPA, relativo ao mes de novembro/09, conforme faturas em arquivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/12/2009 | 2656.43 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Minicipio para o preparo da merenda escolar dos alunos do PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/12/2009 | 2000.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KGP-7876/PB, no transporte de alunos(as) desta Cidade e Adjacencias para frequentarem aulas do curso tecnico de enfermagem na Cidade de Itabaiana/PB, de segunda a sexta feira e vice verso, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/12/2009 | 1350.00 | 00002743023490 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa, deste Municipio, relativo aos meses de outubro/09, novembro/09 e dezembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/12/2009 | 1800.00 | 00005363661446 | REJANE DOS SANTOS ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe de referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo aos meses de outubro/09, novembro/09 e dezembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/12/2009 | 1620.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/12/2009 | 1000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios destinados a comemoracao do encerramento do mes mariano do corrente exercicio neste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/12/2009 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e Adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPE em Joao Pessoa/PB e vice-verso, relativo ao mes de dezembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo as Atividades Culturais e Esportivas do Municipio | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/12/2009 | 2800.00 | 00039141349415 | JOSE RAUL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem da colacao de grau da turma concluinte da UFPB em Campina Grande/PB e Distrito de Caja/PB, assim como a filmagem do desfile Civico em comemoracao a 7 de setembro de ano em curso deste Municipio e Distrito de Caja, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/12/2009 | 1200.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIAdeste Municipio, relativo aos meses de novembro/09 e dezembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/12/2009 | 1460.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0886/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/12/2009 | 2000.00 | 00096446110472 | JOSIVALDO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poda de 250 (duzentos e cinquenta) pes de arvores deste Municipio e Adjacencias, ao preco unitario de R$. 8,00 (oito reais), conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/12/2009 | 1600.00 | 00043778526472 | JOSE NAZARE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastro, vistoria e limpeza dos veiculos desta Edilidade, relativo aos meses de novembro/09 e dezembro/09, conforme contrato em nosso poder e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/12/2009 | 500.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do motor de partida e alternador pertencentes ao MICRO ONIBUS de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em notafiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/12/2009 | 3840.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) kit de emb-mb-1214 destinado ao MICRO ONIBUS de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/12/2009 | 1620.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, de placa MNZ-0996/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/12 a 31/12/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/12/2009 | 5220.00 | 09333551000141 | JOAO ROBERTO GOMES BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/12 a 31/12/2009, conforme descriminacao em nota fiscalde servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/12/2009 | 1620.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa MNZ-0886/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/12 a 31/12/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/12/2009 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na INTERNET BANDA LARGA instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/12/2009 | 3820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA CABINE DUPLA, flex de placa NQC-7886/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/12 a 31/12/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/12/2009 | 1620.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNP-8051/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/12 a 31/12/2009, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/12/2009 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA PACS (AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/12/2009 | 8463.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o. salario/2009 dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/12/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, relativo ao 13a. salario/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/12/2009 | 12934.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/12/2009 | 2425.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/12/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TEDs dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de dezembro/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA PACS (AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/12/2009 | 8463.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/12/2009 | 9610.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/12/2009 | 1895.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Expansao das Acoes de Saude | MANUT. DAS ATIVIDADES DO P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/12/2009 | 16080.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFEREMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/09, conformefolha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/12/2009 | 1560.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/12/2009 | 5740.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. (pago com recursos do PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. ATIV. DEMAIS PROG. PAB VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/12/2009 | 10220.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/09,conforme folha anexo. (pago com recursos do PAB/FIXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMI-1289/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 08 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/12/2009 | 3300.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMO-2570/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 40 viagens p/Joao Pessoa/PB e 10 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO ASSISTENCIA HOSPITAR AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/12/2009 | 3600.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMO-0706/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 45 viagens p/Joao Pessoa/PB e 09 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/12/2009 | 930.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/12/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TEDs das folhas de pagamento de diversas Secretaria desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/12/2009 | 8755.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/12/2009 | 1395.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/12/2009 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de novembro/09, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/12/2009 | 488.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no processamento de TEDs, das folhas do mes de dezembro/09 dos servidores regime estatutario-Caldas Brandao/Caja desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/12/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TEDs das folhas de pagamento do mes de dezembro/09 de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/12/2009 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil, relativo ao mes de dezembro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/12/2009 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de dezembro/09, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/12/2009 | 465.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/12/2009 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUCIONAL deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/12/2009 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/12/2009 | 4495.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados- Caja, relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/12/2009 | 930.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/12/2009 | 8870.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/12/2009 | 1.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/09, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/12/2009 | 8330.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/12/2009 | 6960.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/12/2009 | 8770.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/12/2009 | 1945.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administarcao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/12/2009 | 9540.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/12/2009 | 10105.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/12/2009 | 17874.94 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 40%), relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/12/2009 | 2790.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/12/2009 | 29876.82 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/12/2009 | 9744.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/12/2009 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TEDs dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de dezembro/09, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/12/2009 | 3280.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/12/2009 | 15690.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/12/2009 | 1860.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/12/2009 | 17263.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educacao In | DESENV. ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00095231412449 | JOSIVALDO MENDES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) ONIBUS/MERCEDES BENZ de sua propriedade de placa KID-2615/PB, destinado ao transporte escolar dos Estudantes para Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Manoel Avelino de Paiva deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIV. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/12/2009 | 2430.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/12/2009 | 6395.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secr de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados- Caja, relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | MANUT. DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/12/2009 | 2325.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/09, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1707
Última atualização: 11/06/2024